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Ahora es importante que usted como responsable del proceso de mejora continua
determine y desarrolle el programa y plan de auditoría que contribuya a la
determinación de la efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad de su
empresa (real o simulada). Para ello, revise el material de estudio de la unidad y lo
dispuesto en la normatividad ISO 19011:2011 y conteste los siguientes puntos:
2. Diseño del plan de auditoría: el plan de auditoría que diseñe debe contener
lo siguiente:
DESARROLLO TALLER 2
a) OBJETIVOS
ALCANCE.
JUNIO 2020
DETALLE 1 2 3 4 5 8 9 10 11 15 16 17 18 19 22 23 24 25 29 30
Elaborar el programa de auditoria
Preparar La Auditoria
Realizar reunión de apertura
Recolección de Información
Preparar Conclusiones de la
Auditoria
Ejecutar reunión de Cierre
Informe de Auditoria
Distribuir el Informe y
Socialización
JULIO 2020
Realizar Seguimiento
DICIEMBRE 2020
DETALLE 1 2 3 4 5 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 28 29 30 31
Elaborar el programa de auditoria
Preparar La Auditoria
Realizar reunión de apertura
Recolección de Información
Preparar Conclusiones de la
Auditoria
Ejecutar reunión de Cierre
Informe de Auditoria
Distribuir el Informe y
Socialización
ENERO 2021
Realizar Seguimiento
c) CRITERIOS DE AUDITORIA
RESPONSABLE
DETALLE NOMBRE CARGO AUDITORIA FIRMA
JHOANNY HUMBERTO Control
ELABORO CAGUA ACOSTA Auditor Interno Interno
Control
REVISO YULI LORENA GALLÓN RUIZ Auditor Administrativo Interno
Control
APROBO MARIANGEL VARON Auditor Contable y Financiero Interno
e) RECURSOS NECESARIOS
6 Inaceptable
5 Importante
MANEJO
4 Moderado
2 Aceptable
3 Tolerable
NOMBRE DEL DESCRIPCION POSIBLES
DEL MEDIDAS
RIESGO DEL RIESGO CONSECUENCIAS
1 2 3 1 2 3 RIESGO
Que el
Deficiencia en el
programa de Asumir y
Incumplimient seguimiento a la Capacitación
auditoria no X X X enfrentar
o gestión y la constante
se cumpla en el riesgo
calidad
su totalidad
Decisiones
Equivocadas
Informes no
basadas en Asumir y
basados en Capacitación
Inexactitud informes no X X X enfrentar
las evidencias constante
ajustados a la el riesgo
reales
realidad de la
entidad
2. Diseño del plan de auditoría: el plan de auditoría que diseñe debe contener
lo siguiente:
Procesos estratégicos:
Planeación estratégica.
Desarrollo del Plan Estratégico
Desarrollo de planes
Procesos Misionales
Proceso operativo
Procesos de Apoyo.
Proceso estratégico.
Proceso de contratación.
Proceso financiero.
Procesos administrativos.
Definir:
Objetivo.
Alcance
Antecedentes
Cronograma.