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PERFIL DE INVERSIÓN
PÚBLICA
“RECUPERACION, INSTALACION DE LA CAJA
HIDRAULICA Y DEFENSA RIBEREÑA DE LA
QUEBRADA EL TUTUMO - DISTRITO DE
MATAPALO –PROVINCIA DE ZARUMILLA –
TUMBES”
PIP: “RECUPERACION E INSTALACION DE LA CAJA HIDRAULICA Y DEFENSA RIBEREÑA DE LA QUEBRADA EL TUTUMO - DISTRITO DE
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INTRODUCCIÓN
MÓDULO 2: IDENTIFICACIÓN………………………………………………..….
2.1 Diagnóstico de la situación actual.....................................................
2.1.1 Diagnóstico del área de influencia y área de estudio........................
2.1.2 Diagnóstico de los involucrados en el PIP........................................
2.1.3 Diagnóstico de los servicios de protección contra inundaciones. .....
2.2 Definición del problema, sus causas y efectos....................................
2.2.1 Definición del problema central……………………………… ……………
2.2.2 Análisis de causas.......................................................................
2.2.3 Análisis de efectos.......................................................................
2.3 Objetivo del proyecto, medios y fines................................................
2.3.1 Objetivo central...........................................................................
2.3.2 Planteamiento de medios..............................................................
2.3.3 Análisis de fines...........................................................................
2.4 Determinación de las alternativas de solución.....................................
2.4.1 Análisis de la interrelación de los medios fundamentales.................
2.4.2 Identificación de las acciones.........................................................
2.4.3 Planteamiento de las alternativas de solución..................................
MÓDULO 3: FORMULACIÓN................................................................
3.1 Horizonte de evaluación...................................................................
3.2 Análisis de la demanda....................................................................
3.3 Análisis de la oferta. .......................................................................
3.4 Balance oferta y demanda................................................................
3.5 Planteamiento técnico de las alternativas de solución...........................
3.5.1 Localización. ...............................................................................
3.5.2 Tamaño......................................................................................
3.5.3 La tecnología. .............................................................................
3.5.4 Momento del inicio de la ejecución. ................................................
3.5.5 El análisis del riesgo de desastres...................................................
3.5.6 Descripción de las alternativas.......................................................
3.6 Costos a precios de mercado............................................................
3.6.1 Costos en la situación “sin proyecto”. .............................................
3.6.2 Costos en la situación “con proyecto”..............................................
3.6.3 Flujo de costos incrementales a precios de mercado. ......................
MÓDULO 4: EVALUACIÓN...................................................................
4.1 Evaluación social.............................................................................
4.1.1 Beneficios sociales........................................................................
4.1.2 Costos sociales.............................................................................
4.1.3 Flujos incrementales para la evaluación social.................................
4.1.4 Metodología de evaluación social....................................................
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MÓDULO 6: ANEXOS..........................................................................
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CAPITULO I:
RESUMEN EJECUTIVO
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INTRODUCCION
Este Proyecto de Inversión Pública (PIP) cuya naturaleza de intervención serán
los servicios de protección de bienes y servicios públicos frente a inundaciones,
para lo cual se tomo en cuenta las siguientes consideraciones:
Los peligros de mayor impacto en el Perú son los sismos y las inundaciones, las
segundas son ocasionadas por precipitaciones pluviales intensas y las máximas
crecidas de los cursos del agua (ríos y quebradas), siendo de mayor magnitud
cuando ocurre el fenómeno El Niño.
Para que un PIP sea declarado viable, se establece que uno de los requisitos es la
sostenibilidad de los beneficios, es decir que no haya factores que puedan
interrumpir la provisión de bienes y servicios públicos. Una variable crítica es la
localización, en la medida que esta cumpla con las normas técnicas que
establecen los sectores y se evite, en lo posible, su exposición frente a peligros
como las inundaciones, se estaría contribuyendo con la sostenibilidad.
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OBJETIVO CENTRAL:
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BALANCE OFERTA-DEMANDA
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CARACTERÍSTICAS
OFERTA DEMANDA DÉFICIT
TÉCNICAS
Descolmatacion
Área(m3) 0 24,175.35 -24,175.35
Talud Enrocado
Área(m3) 0 24,497.52 -24,497.52
Alternativa Única
Entre los principales beneficios que identifican con la ejecución del proyecto son:
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Recuperación Vía de Accesos desde C.P. El Tutumo hasta las zonas de Producción
ayudando con el tránsito peatonal, reduciendo los costes de transportes.
ALTERNATIVA ÚNICA
VACT social S/. 5´066,062
POBLACION 2,960
ICE S/. 1,712
Sensibilidad de ICE GLOBAL Hasta 48.75%
Sostenible Si
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INGRESOS TOTALES
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
ACTIVIDADES
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INGRESOS DEL PROYECTO
Recuperacion de Terrenos Agricolas 0.00 584,000 584,000 584,000 584,000 584,000 584,000 584,000 584,000 584,000 584,000
Reposicion de Cultivos 0.00 460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 460,000
Ingreso Neto Por Venta de Limon 0.00 700,488 700,488 700,488 700,488 700,488 700,488 700,488 700,488 700,488 700,488
Recuperacion Via de Accesos 0.00 177,120 177,120 177,120 177,120 177,120 177,120 177,120 177,120 177,120 177,120
Recuperacion de Jornales 0.00 932,575 932,575 932,575 932,575 932,575 932,575 932,575 932,575 932,575 932,575
Total Ingreso con Proyecto 0.00 2,854,183 2,854,183 2,854,183 2,854,183 2,854,183 2,854,183 2,854,183 2,854,183 2,854,183 2,854,183
COSTO TOTAL
ACTIVIDADES 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
FASE I : ESTUDIOS
ELABORACION PIP 45,367.09
EXPEDIENTE TECNICO 113,417.72
COSTE FASE I 158,784.80
FASE II : INVERSIÒN
LIQUIDACION DE OBRA 68,050.63
SUPERVISION 90,734.17
OBRAS PROVISIONALES 31,775.49
OBRAS PRELIMINARES 55,393.16
MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,787,378.02
MISCELANEOS 378,840.00
ENROCADO 1,304,737.91
PLAN DE GESTION AMBIENTAL 222,466.00
GASTOS GENERALES ,UTILIDAD 756,118.12
COSTE FASE II 4,695,493.50
FASE III : POST INVERSIÒN
OPERACIÒN 9,045 36,179 36,179 36,179 36,179 45,224 36,179 36,179 36,179 36,179 45,224
MANTENIMIENTO 9,045 36,179 36,179 36,179 36,179 45,224 36,179 36,179 36,179 36,179 45,224
COSTE FASE III 18,089
SUBTOTAL 4,872,368 72,358 72,358 72,358 72,358 90,447 72,358 72,358 72,358 72,358 90,447
I.G.V. 845,189 13,024 13,024 13,024 13,024 16,280 13,024 13,024 13,024 13,024 16,280
COSTO TOTAL CON PROYECTO 5,717,557 85,382 85,382 85,382 85,382 106,727 85,382 85,382 85,382 85,382 106,727
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El Ingreso neto por venta de limón se ha tomado como data Precio normal de
S/.1.35 x Kg. Un área cosechada de 57.50 Ha actualmente en producción y un
Rendimiento de 5,520 Kg/Ha 1.35 x 57.50 x 5,520 = 428,490.00; en cuanto a los
ingresos del proyecto ya fue analizado en los beneficios del proyecto.
1 2 3 4 5 6
Beneficios Inversión Costos Factor de Valor
Total a de Flujo neto de s c ue nt o actual del
Totales
precios Operación a precios flujo neto
Brutos sociales y sociales a precios
(S/.AÑO) (S/.) m antenim 10.00% sociales
iento
428,490 4,769,538 15,376.00 -4,356,424 1.0000 -4,356,424
2,854,183 61,320 2,792,863 0.90909 2,538,966
2,854,183 61,320 2,792,863 0.82645 2,308,151
2,854,183 61,320 2,792,863 0.75131 2,098,319
2,854,183 61,320 2,792,863 0.68301 1,907,563
2,854,183 76,650 2,777,533 0.62092 1,724,629
2,854,183 61,320 2,792,863 0.56447 1,576,498
2,854,183 61,320 2,792,863 0.51316 1,433,180
2,854,183 61,320 2,792,863 0.46651 1,302,891
2,854,183 61,320 2,792,863 0.42410 1,184,447
2,854,183 76,650 2,777,533 0.38554 1,070,859
VAN SOCIAL12,789,081
TIR SOCIAL 48.75%
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Los costos de inversión que requiera el proyecto serán financiados con los
recursos de La Municipalidad Provincial de Zarumilla, provenientes de canon,
sobre canon y regalías.
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C. IMPACTO AMBIENTAL
IMPACTOS NEGATIVOS
H. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
En el marco de los roles y funciones que deberá cumplir cada uno de los actores
que participan en la ejecución así como en la operación y mantenimiento del
proyecto tenemos:
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LOS BENEFICIARIOS
I. PLAN DE IMPLEMENTACION
ACTIVIDADES DURACIÓN
FASE I: ESTUDIOS Y PROCESO DE SELECION 3 meses
Expediente técnico 2 meses
Licitación 1 mes
FASE II: EJECUCION,SUPERVISION Y
LIQUIDACION 200 días
Geotextil 340 GMS/Cm2 60 días
Movimientos de Tierras 60 días
Enrocado 90 días
Supervisión de obra 210 días
Liquidación 30 días
FASE III: POST INVERSIÓN 10 años
Operación y mantenimiento 10 años
J. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
2.-El proyecto tiene como Objetivo Central: “Reducción del riesgo de pérdida de
las unidades productoras (producción agrícola, predios agrícolas e
infraestructura pública) por inundación, colmatación de la caja hidráulica de la
Quebrada el Tutumo”, para lo cual se han planteado la alternativa que a
continuación se describe:
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FUENTES DE
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES VERIFICACIÓ SUPUESTOS
N
Reducir los índices Se mantienen
F
Contribuir a mantener el de pobreza rural en Reportes estables las
i
desarrollo socio económico un 3% al termino del Anuales del condiciones
n
de la provincia de Zarumilla. horizonte de vida de INEI macroeconómicas en
PIP el país.
C Al término de la
A ejecución del
U proyecto en el año
S 2016, se mantiene Reportes del
A No se producen
asegurado los ALA Zarumilla
fenómenos
terrenos de cultivo del Plan de
& climatológicos de
en 94 Has Cultivo y Riego
E P gran magnitud que
del área del
F r afecten la
Reducir riesgo de pérdida de A fines del año 2015, proyecto.
E o agricultura.
la producción agrícola, se tiene protegido Inspecciones
C p
predios agrícolas, los terrenos de del ALA
T o Los agricultores al
infraestructura hidráulica por cultivo aledaños al Zarumilla, a la
O s sentirse protegidos
falta de suministro hídrico y cauce del río de la área protegida.
i por la estructura
erosión hidráulica. margen izquierda y Reportes de la
t construida, planifican
derecha; así como la Junta de
o sus siembras de
infraestructura de Usuarios y de
cultivos en mejores
riego y pública. ALA Zarumilla
condiciones.
del estado del
Al termino del encauzamiento.
proyecto se evitara
la pérdida de 37.50
Has por erosión.
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Eliminación de
material colmatado
Mejora de la sección de cauce de río en
hidráulica del río con la un volumen de
eliminación de sedimentos. 23,479.61 m3.
Los trabajos de
operación y
C Conformación de
mantenimiento se
o Conformación de plataforma plataforma de Reportes de la
realizan de acuerdo
m longitudinal de confinamiento confinamiento de Supervisión.
al manual técnico
p con material resistente a la e=1.20 m. por 4.40
correspondiente.
o erosión pluvial en la margen m. de ancho, en una Reportes de la
n izquierda y derecha. longitud total de Junta de
La Junta de Usuarios
e 2.46 Km Usuarios.
del Distrito de Riego
n
Zarumilla ejecuta de
t Capacitación adecuada para Capacitación Reportes de la
manera oportuna el
e mejorar la gestión de los adecuada a los ALA Zarumilla.
mantenimiento de la
s beneficiarios beneficiarios.
infraestructura de
protección.
Estructuras y
actividades a
ejecutarse en 10.0
meses
Expediente
definitivo
aprobado por la
Expediente técnico.
ALA–Tumbes.
El costo de PIP a
Informe de
Trazo y Replanteo. precios privados es
avance de obra
de S/. 5’699,467.13
y valorizaciones
Habilitación de accesos. Nuevos Soles,
A mensuales
incluye estudios
c durante los Se dispone de
Eliminación de material de definitivos,
c (04) meses de manera oportuna del
corte de cauce del rio. supervisión, gastos
i plazo de presupuesto del
generales y utilidad.
o ejecución. proyecto por parte
Extracción, carguío y
n Informes de de la entidad
transporte de afirmado. Trabajos de
e Supervisión de financiera.
operación y
s obra.
Conformación de plataforma mantenimiento cuyo
Fotografías de
de confinamiento. costo anual asciende
la obra
a S/. 72,357.60
ejecutada
Informe de cierre. Nuevos Soles
Informe final de
liquidación de
obra
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CAPITULO II:
ASPECTOS GENERALES
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Naturaleza de la intervención.
Identificación de la unidad funcional que serán intervenidos por el
proyecto.
Localización geográfica relevante.
Por lo que el grupo de trabajo ha considerado proponer el nombre que a
continuación se detalla:
b. LOCALIZACION
La ubicación del ámbito de intervención del proyecto se presenta en el cuadro
siguiente:
Departamento Tumbes
Provincia Zarumilla
Distrito Matapalo
Localidad Tutumo
Cuenca Zarumilla
ALA Tumbes
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Interés en el
Grupos Problemas Estrategias Participación
Proyecto
Escasos recursos Promover la Alianza con el Capacidad de
económicos para competitividad en la Ejecutivo ejecución de
financiar la región para lograr (INDECI), para proyectos de
ejecución de un desarrollo buscar defensas
Municipalidad proyectos de económico financiamiento de ribereñas, ya que
Provincial de encauzamiento de sostenido, para lo obras de defensa se cuenta con la
Zarumilla. río Zarumilla .Falta cual, uno de sus ribereña y logística y
de programación objetivos es priorizar asesoramiento personal
de recursos aquellos lugares o para la ejecución calificado para le
económicos para tramos vulnerables a del proyecto ejecución de
un fondo de la erosión e programados con proyecto de
contingencia inundación que sus escasos encauzamiento.
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1. Antecedentes
El 26 de octubre de 1998, en la ciudad de Brasilia de la República de Brasil se
Declara la Paz de Itamaraty entre Ecuador y Perú, donde se establece
obligaciones conjuntas para el manejo de la cuenca del río Zarumilla, mismas
que constan en el documento del “ACUERDO DE BASES” del Canal
Internacional Zarumilla, suscritos entre los gobiernos de Ecuador y Perú.
En el Marco del Acuerdo de Bases, se definen las condiciones generales y
obligaciones de las partes para la: Administración del Canal de Zarumilla y
Medidas sobre el Manejo de la Cuenca del río Zarumilla.
Para dar cumplimiento a las obligaciones. El Acuerdo de Bases contempla la
conformación de la Comisión Binacional Permanente con sus Secciones
Nacionales, según se establecen en los artículos 4,al 11 del Reglamento Para
La Administración del Canal de Zarumilla y la Utilización de sus Aguas.
2. Ubicación
Gráfico No 1
3. Hidrografía
La cuenca hidrográfica del río Zarumilla es totalmente intermitente. La mayor
parte de la cuenca es árida y semiárida con precipitaciones anuales menores
de 600 mm, hacia las partes altas las precipitaciones son mayores
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4. Relieve
Está representado por la llanura costera y una cadena de colinas y montañas
orientadas en dirección NE‐SW. Las alturas varían desde los 800 m.s.n.m. hasta
el nivel del mar. Dentro de la llanura costera las variaciones topográficas no
superan los 100 m, siendo en su gran parte bastante plana con alturas menores
de los 50 m.s.n.m.
El río Zarumilla forma parte del sistema hidrográfico de la vertiente del pacífico, y
la cuenca que define es considerada aún como una cuenca relativamente joven,
ya que el cauce del río en la zona de la llanura costeña aún no ha tomado sus
dimensiones y características definitivas, por el contrario en algunas zonas su
cauce no está del todo conformado y su capacidad de conducción varía
constantemente a lo largo del tiempo y según la magnitud de las avenidas.
El río Zarumilla presenta gran sinuosidad, su cauce está conformado aún por
material friccionante aluvial de mediana compacidad de características licuefactas
y que no ofrecen ninguna resistencia a la socavación hidráulica, el arrastre de
sedimentos es un problema serio en esta cuenca la cual se manifiesta con la
colmatación del cauce en épocas de avenidas lo que disminuye su capacidad de
conducción y genera desbordes en estas épocas. Estas características sumadas a
la falta de regulación del río Zarumilla, condicionan su comportamiento
hidráulico, en todo su recorrido principalmente por la cuenca media y baja. En
estos tramos se torna muy inestable e incontrolable hasta cierto punto, ya que
en épocas de avenidas se presentan desbordes, rectificaciones naturales del
cauce, cambios de curso, ampliación de la sección hidráulica de su cauce, etc.
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DISPONIBILIDAD MEDIA ANUAL DE AGUA, SEGÚN ADMINISTRACIÓN TÉCNICA DE DISTRITO DE RIEGO, 2000-2007
(Hectóm etro cúbico)
Tumbes El Tigre 4062.66 3494.05 3741.12 1674.41 1932.03 1819.39 3321.04 2590.10
6. Marco Normativo
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CAPITULO III:
IDENTIFICACION
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3. IDENTIFICACION
3.1. IDENTIFICACIÓN
3.1.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
El propósito de este rubro, es definir claramente el problema central que se
intenta resolver con el proyecto, para posteriormente determinar los objetivos
centrales y específicos del mismo y poder plantear las posibles alternativas para
alcanzar dichos objetivos.
Vía Aérea. El acceso por vía aérea es a través del Aeropuerto Capitán FAP Pedro
Canga Rodríguez de la ciudad de Tumbes, que constituye un centro de operación
del movimiento de pasajeros y carga de carácter interregional (Lima, Tumbes).
En el primer caso el tiempo de vuelo desde el aeropuerto internacional Jorge
Chávez de Lima al aeropuerto de Tumbes es de 1 hora 45 minutos.
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La realidad social y económica del área de influencia del proyecto, nos permitirá
comprender el grado de relación del proyecto con los grupos humanos
comprendidos en el área de influencia, tanto en aspectos de la vida cotidiana
como de las actividades productivas y sociales que realizan en su entorno.
Para el año 2015, la región Tumbes tendrá una población de 231 mil 480
habitantes; el 74,9 % conformaban la Población en Edad de Trabajar (PET), en
este grupo las personas de 14 a 29 años concentran la mayor parte de la
población en edad de trabajar (39,0%); seguida de la población cuya edad es de
30 a 44 años (35,2%); mientras que la población cuya edad es de 45 a más años
está representada por el 25,8%. La PET femenina se concentra en mujeres
jóvenes (14 a 29 años) en el ámbito urbano, lo contrario ocurre con el grupo de
edad de 45 a más años las mujeres concentran mayor porcentaje de la PET en el
ámbito rural (29,6%).
CUADRO III A -
1. En el 2014, Tumbes fue una de las regiones que realizó un aporte poco
significativo (0,4%) al PBI nacional. Las actividades transporte, almacenamiento
y comunicaciones, comercio, construcción y servicios, fueron las principales
actividades económicas de la Región.
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gastos no logran cubrir el costo de una canasta básica de consumo, la misma que
está compuesta por alimentos, vestido, transporte, educación, salud, entre otros.
CUADRO III B
Salud
Existen tendencias en la proporción de menores de 5 años con desnutrición
crónica de 9,1% al 2012 – 2013
(Fuente: INEI - ENDES-PPR-2013).
Existe una tasa de mortalidad neonatal de 171; por cada 1,000 nacidos vivos
entre los años 2011-2012
(Fuente: SNVPN-Dirección Gral. De Epidemiología- MINSA).
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Educación
Existe un bajo rendimiento escolar en el nivel 2; en desempeño suficiente en
lógico matemática y comprensión lectora en la educación básica regular de la
Región Tumbes, teniendo como indicadores del Programa Estratégico Logros de
Aprendizaje al año 2012:
Lógico- Matemática:
En Inicio En Proceso Satisfactorio
54,4 33,2 11,14
Comprensión de Lectura:
En inicio En Proceso Satisfactorio
12,5 60,0 25,92
Saneamiento
En el 2012; el 65,50% de la población rural tiene una cobertura de agua potable
y un 25% tiene una cobertura de alcantarillado y otras formas de disposición
de excretas. La carencia de agua potable y alcantarillado es una necesidad básica
insatisfecha que es factor de enfermedades diarreicas agudas- EDA en los AA.HH.
donde viven los grupos vulnerables identificados.
En la zona urbana un 86,72% es la proporción de hogares con saneamiento
básico.
Empleo
La falta de empleo, subempleo y presión migratoria hacia Tumbes; genera
bandas organizadas que realizan asaltos y sicariato.
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Alta incidencia de actos delictivos y sicariato; que hacen de Tumbes una región
insegura y no apta para el turismo, el comercio, etc. y una convivencia de paz.
Los indicadores de actos delictivos son alarmantes al año 2013:
- 519 robos a mano armada.
- 35 casos de extorsión.
- 84 casos de homicidio.
A la fecha del año 2014:
36 casos de homicidio.
(Fuente: Perú Cámaras, 2013).
El 95% de las viviendas son construidas con Material de Zona, pero sin la debida
zonificación y manzaneo.
Incidencia
Provincia y Distrito Pobreza Pobreza
Total Extrema
Tumbes 18.10 0.50
Provincia de Tumbes 15.30 0.80
Tumbes 14.80 0.70
Corrales 22.00 0.90
La Cruz 11.10 0.60
Pampas de Hospital 15.20 2.30
San Jacinto 9.00 1.10
San Juan de la Virgen 12.90 1.20
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Provincia Contralmirante
Villar 15.20 0.90
Zorritos 13.00 0.70
Casitas 10.60 1.90
Canoas de Punta Sal 22.90 1.00
Provincia de Zarumilla 24.80 1.80
Zarumilla 13.60 0.60
Aguas Verdes 38.70 2.80
Matapalo 22.60 3.30
Papayal 20.90 2.10
b) Análisis de vulnerabilidad
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Superficie (ha)
Sub - Sector de Comisión de
Sector de Riego Bajo
Riego Regantes Total
Riego
Matapalo Matapalo 671,44 259,74
Zarumilla
Zarumilla Zarumilla 1.844,63 904,83
Cabuyal Prado Bajo 88,96 60,50
Pampas de HospitalArena - La Palma 48,51 44,73
Becerra Belén 326,77 238,19
Ruston – La Inverna 82,67 57,57
Santa María-Pampas
San Juan de La Virgen de Hospital 118,50 97,51
Margen Derecha Río Cerro Blanco 150,97 98,99
Tumbes Brujas Baja 228,41 187,00
Brujas Alta 124,33 90,04
Las Palmeras 19,10 17,20
Puerto El Cura Puerto El Cura 3.263,74 1.820,50
La Tuna La Tuna 702,55 361,36
Romero 515,61 437,80
El Palmar 247,54 223,52
Rica Playa Rica Playa 58,37 18,40
Casa Blanqueada Higuerón 131,38 91,72
Casa Blanqueada
Casa Blanqueada 180,82 168,04
Oidor 82,00 66,17
La Peña Margen Izquierda 5 469,78 4 721,4
Margen Izquierda Río Malval
Tumbes La Variante
La Cruz
Casitas Casitas 379,66 201,70
Casitas
Zorritos
Total 15 21 14 736 10 166,90
Fuente: Junta de Usuarios Tumbes, 2009.
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El precio promedio del limón en chacra el año 2013 fue de S/. 0,98 por kilo,
precio 7,69% superior al precio promedio del año 2012. De las principales
regiones productoras de limones la región Tumbes alcanzó el mayor precio y fue
de S/. 1,46 por kilo. En la región Piura fue de S/. 0,89, en Lambayeque de S/.
1,22 y en Loreto de S/. 0,90.
Exportaciones
Las Exportaciones peruana de limón el año 2,014 fueron por un Valor Fob de U$
1,965.224 millones de dólares, el peso de lo exportado fue de 2, 131,874 Kilos
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Exportacion de Limon
2014 2013
Mes
FOB KILOS Precio FOB KILOS Precio
Ene 164,718 203,695 0.81 138,630 186,847 0.74
feb 126,399 152,464 0.83 167,301 230,642 0.73
mar 185,017 216,507 0.85 158,040 205,475 0.77
abril 182,346 205,553 0.89 136,076 187,362 0.73
mayo 142,128 156,384 0.91 93,326 123,728 0.75
junio 127,129 150,334 0.85 142,230 159,068 0.89
julio 152,509 174,807 0.87 154,235 162,296 0.95
agosto 238,210 239,059 1.00 153,719 157,319 0.98
setiembre 139,892 151,184 0.93 149,759 142,141 1.05
octubre 238,267 213,027 1.12 197,371 177,871 1.11
noviembre 190,113 153,859 1.24 239,134 209,798 1.14
diciembre 197,477 191,792 1.03
Totales 1886728 2,016,873 0.94 1,927,298 2,134,339 0.91
Prom edio/m es 171521 183,352 160,608 177,862
%crecim iento 7.00% 3.00% 3.60% 24.00% 7.00% 16.00%
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El precio promedio es de S/1.35 X Kilo con una desviación estándar de 0.26 que
nos indica que la dispersión esta casi centralizada y se refuerza con un nivel de
coeficiente de regresión r²=0.95, con una tasa de crecimiento promedio del
9.85%.
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Análisis de Precios
El Tutumo Precio Tumbes
Precio Mínimo 0.76 Precio Mínimo 0.84
Precio Normal 1.38 Precio Normal 1.35
Precio Óptimo 2.00 Precio Óptimo 1.86
Desvest 0.6192 Desvest 0.26
Para calcular la data que tiene que utilizarse ya en la evaluación del proyecto se
tomara para un Nivel Pésimo, Normal y Óptimo los Precios Tumbes por considerar su
Desvest menos volátil.
Para calcular la data que tiene que utilizarse ya en la evaluación del proyecto se
tomara para un Nivel Pésimo, Normal y Óptimo la Superficie Cosechada ;total Frontera
Agrícola ; Total Has. en Producción y Ampliación de la Frontera Agrícola.
Para calcular la data que tiene que utilizarse ya en la evaluación del proyecto se
tomara para un Nivel Pésimo, Normal y Óptimo, el Nivel de rendimiento de 5,520 Kg.
/Ha.
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Q = 3,038.83
B = K1 x Q1/2
SELECCIÓN >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
K1 = 2.80
HS = ts - t
a = Q / t5/3b0
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RESULTADOS:
a = 0.78
ts = 7.02
HS = (7.02 – 5.60) = 1.42 m
Se adopta: 1.00 m.
Se adopta: 1.00 m.
PRINCIPALES CAUSAS:
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5.- Baja resiliencia en las Unidades Productoras de los bienes y servicios públicos
EFECTO FINAL:
Se han identificado las causas principales del Problema Central, y que están
identificadas entre causas estructurales y no estructurales; entre ellas tenemos:
en el sector de estudio expuesta a inundaciones y erosiones; así como a
infraestructura pública expuesta básicamente a lo mismo; como las causas
estructurales y que tienen diferentes orígenes y la baja repuesta de los
beneficiarios del proyecto.
Planteado el problema central, así como las causas que lo originan y las
consecuencias negativas que de ello se derivan; se ha procedido a la elaboración
del árbol de medios y fines de modo que a partir de este se procede a definir las
acciones y alternativas que permitan solucionar el problema.
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EFECTO FINAL
Retraso social y económico de los pobladores
Efecto Directo
Perdida de producción y Productividad Efecto Directo
Perdida de superficie Agrícola e Infraestructura Perdida de bienes de
Publica
Carencia de Recursos Hídricos Capital
Daños e inoperatividad de la infraestructura
hidráulica.
Problema Central:
El objetivo central que se plantea está dirigido a lograr: “Reducción del riesgo de
pérdida de las unidades productoras (producción agrícola, predios agrícolas e
infraestructura pública) por inundación, falta de suministro hídrico y erosión
hidráulica”, así como buscar el bienestar económico – social de los agricultores y
sector rural de la zona en estudio.
FIN ÚLTIMO
Desarrollo socio económico de la zona del proyecto
MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS MORADORES DEL CP EL TUTUMO
DEL DISTRITO DE MATAPALO, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES
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OBJETIVO CENTRAL
Reducir de pérdida de la producción agrícola, predios agrícolas, infraestructura
pública por inundación, falta de suministro hídrico y colmatación de caja hidráulica
suministro hídrico y erosión hidráulica
Acción 1B
NOTA
Capacitación de los
Usuarios Acciones Complementarias.
ALTERNATIVA ÚNICA:
02 OBRAS PRELIMINARES
02.01 Limpieza y Corte de vegetación m2 10035.00
02.02 Eliminación desmonte (de la limpieza y corte de vegetación) m 1171.80
02.03 Trazo y replanteo de quebrada KM 2.46
03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01 Descolmatacion de cauce de quebrada c/Maq. m3 24175.35
03.02 Conformación subrasante m2 9720.00
03.03 Conformación de dique c/ material impermeabilizante de cauce m3 7748.00
03.04 Conformación de dique con material permeable de cauce m3 7523.00
03.05 Relleno compactado c/material de préstamo(afirmado) m3 40875.20
03.06 Excavación de Uña antizocavante c/maq. m3 10885.60
03.07 Eliminación de material excedente m3 23479.61
04 MISCELANEOS
04.01 Geotextil Tipo 2 m2 37884.00
05 ENROCADO
05.01 Extracción y apilamiento de roca m3 24497.52
05.02 Transporte de roca a obra dist. 25 Km m3 24497.52
05.03 Colocación de roca (Enrocado de dique de protección ribereña) m3 24497.52
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CAPITULO IV:
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
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CUADRO Nº IV A
Pt = Po*(1+r)n
Dónde:
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Metodo
Metodo Chicuadrado
Tasa
Y X XY X2 Xс Crecim iento
1 1725 1725 1 1714
2 1811 3622 4 1810 4.99
3 1901 5703 9 1906 4.97
4 1995 7980 16 2002 4.94
5 2090 10450 25 2098 4.76
6 2189 13134 36 2193 4.74
7 2291 16037 49 2289 4.66
8 2395 19160 64 2385 4.54
36 16397 77811 204 16397 4.80
b= 95.82
a= 1618.43
n ∑xy-∑x∑y
ß=
n(∑X²) - (∑X)²
a = y(promedio) -b x(promedio)
CUADRO IV C
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• Maquinarias y Equipos.
• Servicios profesionales.
• Mano de Obra Calificada y No Calificada.
• Otros.
Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la
capacidad instalada en la Defensa Ribereña. Se subdividen a su vez en
insumos y materiales, mano de obra calificada y mano de obra no
calificada.
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GG(10%) 1,277.50
UT(10%) 1,277.50
Sub Total 15,330.00
I.G.V. 2,759.40
TOTAL 18,089.40
C.D. 13,775.00
GG(10%) 1,377.50
UT(10%) 1,377.50
Sub Total 16,530.00
I.G.V. 2,975.40
TOTAL 19,505.40
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ALTERNATIVA UNICA
Coste de Mantenim iento Rutinario(Geo,Movim iento y Enrocado, Cam inos)
C.D. 51,100.00
GG(10%) 5,110.00
UT(10%) 5,110.00
Sub Total 61,320.00
I.G.V. 11,037.60
TOTAL 72,357.60
C.D. 63,875.00
GG(10%) 6,387.50
UT(10%) 6,387.50
Sub Total 76,650.00
I.G.V. 13,797.00
TOTAL 90,447.00
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Entre los principales beneficios que se han identifican con la ejecución del
proyecto son:
(1)Son 36.5Ha recuperadas, conata cotiza hasta S/.1.8 m2.El proyecto asume
S/1.60/m2 X 10,000 m2.
(2)Son 57.5 ha por reposición, conata cotiza hasta S/.1.00 m2 El proyecto
asume S/. 0.80 m2 x 10,000 m2.
(3) Son 94 Ha En producción a S/. 1.35 x Kg en Chacra con un nivel de
Rendimiento de 5,520 Kg/Ha
(4)Recuperación de Jornales, son 36.5 ha recuperadas a 2 jornales x dia. Coste
S/. 35.00 por un año .S/.932,575.00.
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ANALISIS DE SENSIBILIDAD A
ANALISIS DE SENSIBILIDAD B
PIP: “RECUPERACION E INSTALACION DE LA CAJA HIDRAULICA Y DEFENSA RIBEREÑA DE LA QUEBRADA EL TUTUMO - DISTRITO DE
MATAPALO –PROVINCIA DE ZARUMILLA – TUMBES”
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA
SISTEMA NACIONAL DE PROYECTOS DE INVERSION 62
El Ingreso neto por venta de limón se ha tomado como data Precio normal de
S/.1.35 x Kg. Un área cosechada de 57.50 Ha actualmente en producción y un
Rendimiento de 5,520 Kg/Ha 1.35 x 57.50 x 5,520 = 428,490.00; en cuanto a
los ingresos del proyecto ya fue analizado en los beneficios del proyecto.
INGRESOS TOTALES
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
ACTIVIDADES
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INGRESOS DEL PROYECTO
Recuperacion de Terrenos Agricolas 0.00 584,000 584,000 584,000 584,000 584,000 584,000 584,000 584,000 584,000 584,000
Reposicion de Cultivos 0.00 460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 460,000
Ingreso Neto Por Venta de Limon 0.00 700,488 700,488 700,488 700,488 700,488 700,488 700,488 700,488 700,488 700,488
Recuperacion Via de Accesos 0.00 177,120 177,120 177,120 177,120 177,120 177,120 177,120 177,120 177,120 177,120
Recuperacion de Jornales 0.00 932,575 932,575 932,575 932,575 932,575 932,575 932,575 932,575 932,575 932,575
Total Ingreso con Proyecto 0.00 2,854,183 2,854,183 2,854,183 2,854,183 2,854,183 2,854,183 2,854,183 2,854,183 2,854,183 2,854,183
PIP: “RECUPERACION E INSTALACION DE LA CAJA HIDRAULICA Y DEFENSA RIBEREÑA DE LA QUEBRADA EL TUTUMO - DISTRITO DE
MATAPALO –PROVINCIA DE ZARUMILLA – TUMBES”
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA
SISTEMA NACIONAL DE PROYECTOS DE INVERSION 63
COSTO TOTAL
ACTIVIDADES 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
FASE I : ESTUDIOS
ELABORACION PIP 45,367.09
EXPEDIENTE TECNICO 113,417.72
COSTE FASE I 158,784.80
FASE II : INVERSIÒN
LIQUIDACION DE OBRA 68,050.63
SUPERVISION 90,734.17
OBRAS PROVISIONALES 31,775.49
OBRAS PRELIMINARES 55,393.16
MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,787,378.02
MISCELANEOS 378,840.00
ENROCADO 1,304,737.91
PLAN DE GESTION AMBIENTAL 222,466.00
GASTOS GENERALES ,UTILIDAD 756,118.12
COSTE FASE II 4,695,493.50
FASE III : POST INVERSIÒN
OPERACIÒN 9,045 36,179 36,179 36,179 36,179 45,224 36,179 36,179 36,179 36,179 45,224
MANTENIMIENTO 9,045 36,179 36,179 36,179 36,179 45,224 36,179 36,179 36,179 36,179 45,224
COSTE FASE III 18,089
SUBTOTAL 4,872,368 72,358 72,358 72,358 72,358 90,447 72,358 72,358 72,358 72,358 90,447
I.G.V. 845,189 13,024 13,024 13,024 13,024 16,280 13,024 13,024 13,024 13,024 16,280
COSTO TOTAL CON PROYECTO 5,717,557 85,382 85,382 85,382 85,382 106,727 85,382 85,382 85,382 85,382 106,727
PIP: “RECUPERACION E INSTALACION DE LA CAJA HIDRAULICA Y DEFENSA RIBEREÑA DE LA QUEBRADA EL TUTUMO - DISTRITO DE
MATAPALO –PROVINCIA DE ZARUMILLA – TUMBES”
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA
SISTEMA NACIONAL DE PROYECTOS DE INVERSION 64
1 2 3 4 5 6
Beneficios Inversión Costos Valor
Factor de
Total a de Flujo neto de s c ue nt o actual del
Totales
precios Operación a precios flujo neto
Brutos sociales y sociales a precios
(S/.AÑO) (S/.) m antenim 10.00% sociales
iento
428,490 4,769,538 15,376.00 -4,356,424 1.0000 -4,356,424
2,854,183 61,320 2,792,863 0.90909 2,538,966
2,854,183 61,320 2,792,863 0.82645 2,308,151
2,854,183 61,320 2,792,863 0.75131 2,098,319
2,854,183 61,320 2,792,863 0.68301 1,907,563
2,854,183 76,650 2,777,533 0.62092 1,724,629
2,854,183 61,320 2,792,863 0.56447 1,576,498
2,854,183 61,320 2,792,863 0.51316 1,433,180
2,854,183 61,320 2,792,863 0.46651 1,302,891
2,854,183 61,320 2,792,863 0.42410 1,184,447
2,854,183 76,650 2,777,533 0.38554 1,070,859
VAN SOCIAL12,789,081
TIR SOCIAL 48.75%
PIP: “RECUPERACION E INSTALACION DE LA CAJA HIDRAULICA Y DEFENSA RIBEREÑA DE LA QUEBRADA EL TUTUMO - DISTRITO DE
MATAPALO –PROVINCIA DE ZARUMILLA – TUMBES”
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA
SISTEMA NACIONAL DE PROYECTOS DE INVERSION 65
El Ingreso neto por venta de limón se ha tomado como data Precio pésimo de
S/.0.84 x Kg. Un área cosechada de 57.50 Ha actualmente en producción y un
Rendimiento de 5,520 Kg/Ha 0.84 x 57.50 x 5,520 = 266,743; en cuanto a los
ingresos del proyecto ya fue analizado en los beneficios del proyecto.
INGRESO TOTAL
ACTIVIDADES 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INGRESOS DEL PROYECTO
Recuperacion de Terrenos Agricolas 0.00 584,000 584,000 584,000 584,000 584,000 584,000 584,000 584,000 584,000 584,000
Reposicion de Cultivos 0.00 460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 460,000
Ingreso Neto Por Venta de Limon 0.00 436,067 436,067 436,067 436,067 436,067 436,067 436,067 436,067 436,067 436,067
Recuperacion Via de Accesos 0.00 177,120 177,120 177,120 177,120 177,120 177,120 177,120 177,120 177,120 177,120
Recuperacion de Jornales 0.00 932,575 932,575 932,575 932,575 932,575 932,575 932,575 932,575 932,575 932,575
Total Ingreso con Proyecto 0.00 2,589,762 2,589,762 2,589,762 2,589,762 2,589,762 2,589,762 2,589,762 2,589,762 2,589,762 2,589,762
PIP: “RECUPERACION E INSTALACION DE LA CAJA HIDRAULICA Y DEFENSA RIBEREÑA DE LA QUEBRADA EL TUTUMO - DISTRITO DE
MATAPALO –PROVINCIA DE ZARUMILLA – TUMBES”
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA
SISTEMA NACIONAL DE PROYECTOS DE INVERSION 66
COSTO TOTAL
ACTIVIDADES 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
FASE I : ESTUDIOS
ELABORACION PIP 45,367.09
EXPEDIENTE TECNICO 113,417.72
COSTE FASE I 158,784.80
FASE II : INVERSIÒN
LIQUIDACION DE OBRA 68,050.63
SUPERVISION 90,734.17
OBRAS PROVISIONALES 31,775.49
OBRAS PRELIMINARES 55,393.16
MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,787,378.02
MISCELANEOS 378,840.00
ENROCADO 1,304,737.91
PLAN DE GESTION AMBIENTAL 222,466.00
GASTOS GENERALES ,UTILIDAD 756,118.12
COSTE FASE II 4,695,493.50
FASE III : POST INVERSIÒN
OPERACIÒN 9,045 36,179 36,179 36,179 36,179 45,224 36,179 36,179 36,179 36,179 45,224
MANTENIMIENTO 9,045 36,179 36,179 36,179 36,179 45,224 36,179 36,179 36,179 36,179 45,224
COSTE FASE III 18,089.40
SUBTOTAL 4,872,368 72,358 72,358 72,358 72,358 90,447 72,358 72,358 72,358 72,358 90,447
I.G.V. 845,189 13,024 13,024 13,024 13,024 16,280 13,024 13,024 13,024 13,024 16,280
COSTO TOTAL CON PROYECTO 5,717,557 85,382 85,382 85,382 85,382 106,727 85,382 85,382 85,382 85,382 106,727
PIP: “RECUPERACION E INSTALACION DE LA CAJA HIDRAULICA Y DEFENSA RIBEREÑA DE LA QUEBRADA EL TUTUMO - DISTRITO DE
MATAPALO –PROVINCIA DE ZARUMILLA – TUMBES”
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA
SISTEMA NACIONAL DE PROYECTOS DE INVERSION 67
1 2 3 4 5 6
Beneficios Inversión Costos F a c t o r de Valor
Total a de Flujo neto de s c ue nt o actual del
Totales
precios Operación a precios flujo neto
Brutos sociales y sociales a precios
(S/.AÑO) (S/.) m antenim 10.00% sociales
iento
266,742.96 4,769,538 15,376 -4,518,171 1.0000 -4,518,171
2,589,762 61,320 2,528,442 0.90909 2,298,583
2,589,762 61,320 2,528,442 0.82645 2,089,621
2,589,762 61,320 2,528,442 0.75131 1,899,656
2,589,762 61,320 2,528,442 0.68301 1,726,960
2,589,762 76,650 2,513,112 0.62092 1,560,445
2,589,762 61,320 2,528,442 0.56447 1,427,239
2,589,762 61,320 2,528,442 0.51316 1,297,490
2,589,762 61,320 2,528,442 0.46651 1,179,537
2,589,762 61,320 2,528,442 0.42410 1,072,306
2,589,762 76,650 2,513,112 0.38554 968,913
VAN SOCIAL11,002,580
TIR SOCIAL 41.14%
El Ingreso neto por venta de limón se ha tomado como data Precio optimo de
S/.1.86 x Kg. Un área cosechada de 57.50 Ha actualmente en producción y un
Rendimiento de 5,520 Kg/Ha 1.86 x 57.50 x 5,520 = 590,364; en cuanto a los
ingresos del proyecto ya fue analizado en los beneficios del proyecto.
PIP: “RECUPERACION E INSTALACION DE LA CAJA HIDRAULICA Y DEFENSA RIBEREÑA DE LA QUEBRADA EL TUTUMO - DISTRITO DE
MATAPALO –PROVINCIA DE ZARUMILLA – TUMBES”
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA
SISTEMA NACIONAL DE PROYECTOS DE INVERSION 68
INGRESO TOTAL
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
ACTIVIDADES
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INGRESOS DEL PROYECTO
Recuperacion de Terrenos Agricolas 0.00 584,000 584,000 584,000 584,000 584,000 584,000 584,000 584,000 584,000 584,000
Reposicion de Cultivos 0.00 460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 460,000
Ingreso Neto Por Venta de Limon 0.00 965,117 965,117 965,117 965,117 965,117 965,117 965,117 965,117 965,117 965,117
Recuperacion Via de Accesos 0.00 177,120 177,120 177,120 177,120 177,120 177,120 177,120 177,120 177,120 177,120
Recuperacion de Jornales 0.00 932,575 932,575 932,575 932,575 932,575 932,575 932,575 932,575 932,575 932,575
Total Ingreso con Proyecto 0.00 3,118,812 3,118,812 3,118,812 3,118,812 3,118,812 3,118,812 3,118,812 3,118,812 3,118,812 3,118,812
PIP: “RECUPERACION E INSTALACION DE LA CAJA HIDRAULICA Y DEFENSA RIBEREÑA DE LA QUEBRADA EL TUTUMO - DISTRITO DE
MATAPALO –PROVINCIA DE ZARUMILLA – TUMBES”
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA
SISTEMA NACIONAL DE PROYECTOS DE INVERSION 69
COSTO TOTAL
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
ACTIVIDADES
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
FASE I : ESTUDIOS
ELABORACION PIP 45,367.09
EXPEDIENTE TECNICO 113,417.72
COSTE FASE I 158,784.80
FASE II : INVERSIÒN
LIQUIDACION DE OBRA 68,050.63
SUPERVISION 90,734.17
OBRAS PROVISIONALES 31,775.49
OBRAS PRELIMINARES 55,393.16
MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,787,378.02
MISCELANEOS 378,840.00
ENROCADO 1,304,737.91
PLAN DE GESTION AMBIENTAL 222,466.00
GASTOS GENERALES ,UTILIDAD 756,118.12
COSTE FASE II 4,695,493.50
FASE III : POST INVERSIÒN
OPERACIÒN 9,045 36,179 36,179 36,179 36,179 45,224 36,179 36,179 36,179 36,179 45,224
MANTENIMIENTO 9,045 36,179 36,179 36,179 36,179 45,224 36,179 36,179 36,179 36,179 45,224
COSTE FASE III 18,089
SUBTOTAL 4,872,368 72,358 72,358 72,358 72,358 90,447 72,358 72,358 72,358 72,358 90,447
I.G.V. 845,189 13,024 13,024 13,024 13,024 16,280 13,024 13,024 13,024 13,024 16,280
COSTO TOTAL CON PROYECTO 5,717,557 85,382 85,382 85,382 85,382 106,727 85,382 85,382 85,382 85,382 106,727
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MATAPALO –PROVINCIA DE ZARUMILLA – TUMBES”
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA
SISTEMA NACIONAL DE PROYECTOS DE INVERSION 70
1 2 3 4 5 6
Beneficios Inversión Costos F a c t o r de Valor
Totales Total a de Flujo neto de s c ue nt o actual del
Brutos precios Operación a precios flujo neto
sociales y sociales a precios
(S/.AÑO) (S/.) m antenim sociales
10.00%
iento
590,364.00 4,769,538 -4,179,174 1.0000 -4,179,174
3,118,812 61,504 3,057,308 0.90909 2,779,371
3,118,812 61,504 3,057,308 0.82645 2,526,701
3,118,812 61,504 3,057,308 0.75131 2,297,001
3,118,812 61,504 3,057,308 0.68301 2,088,182
3,118,812 76,880 3,041,932 0.62092 1,888,800
3,118,812 61,504 3,057,308 0.56447 1,725,771
3,118,812 61,504 3,057,308 0.51316 1,568,882
3,118,812 61,504 3,057,308 0.46651 1,426,257
3,118,812 61,504 3,057,308 0.42410 1,296,597
3,118,812 76,880 3,041,932 0.38554 1,172,796
1.- Pésimo: La Tasa Interna de Retorno Social es del 41.14 % y un VAN 11,
002,580.
La relación B/C oscila entre 3.44 y 1,32.
2.- Normal: La Tasa Interna de Retorno Social es del 48.75 % y un VAN 12,
789,081.
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SISTEMA NACIONAL DE PROYECTOS DE INVERSION 71
Los costos de inversión que requiera el proyecto serán financiados con los
recursos de La Municipalidad Provincial de Zarumilla, provenientes de canon,
sobre canon y regalías.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA
SISTEMA NACIONAL DE PROYECTOS DE INVERSION 72
IMPACTOS NEGATIVOS
La Alternativa fue Única por lo cual es la recomendada y optima para este tipo
de proyectos y para el área de influencia del proyecto, los indicadores se
describen a continuación:
CUADRO N° 24 – INDICADORES ALTERNATIVA ÚNICA
ALTERNATIVA ÚNICA
VACT social S/. 5´066,062
POBLACION 2,960
ICE S/. 1,712
Sensibilidad de ICE GLOBAL Hasta 48.75%
Sostenible Si
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MATAPALO –PROVINCIA DE ZARUMILLA – TUMBES”
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA
SISTEMA NACIONAL DE PROYECTOS DE INVERSION 73
DURACIÓN
FASE I: ESTUDIOS Y PROCESO DE SELECION 3 meses
Expediente técnico 2 meses
Licitación 1 mes
FASE II: EJECUCION,SUPERVISION Y
LIQUIDACION 200 días
Geotextil 340 GMS/Cm2 60 días
Movimientos de Tierras 60 días
Enrocado 90 días
Supervisión de obra 210 días
Liquidación 30 días
FASE III: POST INVERSIÓN 10 años
Operación y mantenimiento 10 años
En el marco de los roles y funciones que deberá cumplir cada uno de los actores que
participan en la ejecución así como en la operación y mantenimiento del proyecto
tenemos:
LOS BENEFICIARIOS
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FUENTES DE
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES VERIFICACIÓ SUPUESTOS
N
Reducir los índices Se mantienen
F
Contribuir a mantener el de pobreza rural en Reportes estables las
i
desarrollo socio económico un 3% al termino del Anuales del condiciones
n
de la provincia de Zarumilla. horizonte de vida de INEI macroeconómicas en
PIP el país.
C Al término de la
A ejecución del
U proyecto en el año
S 2016, se mantiene Reportes del
A No se producen
asegurado los ALA Zarumilla
fenómenos
terrenos de cultivo del Plan de
& climatológicos de
en 94 Has Cultivo y Riego
E P gran magnitud que
del área del
F r afecten la
Reducir riesgo de pérdida de A fines del año 2015, proyecto.
E o agricultura.
la producción agrícola, se tiene protegido Inspecciones
C p
predios agrícolas, los terrenos de del ALA
T o Los agricultores al
infraestructura hidráulica por cultivo aledaños al Zarumilla, a la
O s sentirse protegidos
falta de suministro hídrico y cauce del río de la área protegida.
i por la estructura
erosión hidráulica. margen izquierda y Reportes de la
t construida, planifican
derecha; así como la Junta de
o sus siembras de
infraestructura de Usuarios y de
cultivos en mejores
riego y pública. ALA Zarumilla
condiciones.
del estado del
Al termino del encauzamiento.
proyecto se evitara
la pérdida de 37.50
Has por erosión.
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Eliminación de
material colmatado
Mejora de la sección de cauce de río en
hidráulica del río con la un volumen de
eliminación de sedimentos. 23,479.61 m3.
Los trabajos de
operación y
C Conformación de
mantenimiento se
o Conformación de plataforma plataforma de Reportes de la
realizan de acuerdo
m longitudinal de confinamiento confinamiento de Supervisión.
al manual técnico
p con material resistente a la e=1.20 m. por 4.40
correspondiente.
o erosión pluvial en la margen m. de ancho, en una Reportes de la
n izquierda y derecha. longitud total de Junta de
La Junta de Usuarios
e 2.46 Km Usuarios.
del Distrito de Riego
n
Zarumilla ejecuta de
t Capacitación adecuada para Capacitación Reportes de la
manera oportuna el
e mejorar la gestión de los adecuada a los ALA Zarumilla.
mantenimiento de la
s beneficiarios beneficiarios.
infraestructura de
protección.
Estructuras y
actividades a
ejecutarse en 10.0
meses
Expediente
definitivo
aprobado por la
Expediente técnico.
ALA–Tumbes.
El costo de PIP a
Informe de
Trazo y Replanteo. precios privados es
avance de obra
de S/. 5’699,467.13
y valorizaciones
Habilitación de accesos. Nuevos Soles,
A mensuales
incluye estudios
c durante los Se dispone de
Eliminación de material de definitivos,
c (04) meses de manera oportuna del
corte de cauce del rio. supervisión, gastos
i plazo de presupuesto del
generales y utilidad.
o ejecución. proyecto por parte
Extracción, carguío y
n Informes de de la entidad
transporte de afirmado. Trabajos de
e Supervisión de financiera.
operación y
s obra.
Conformación de plataforma mantenimiento cuyo
Fotografías de
de confinamiento. costo anual asciende
la obra
a S/. 72,357.60
ejecutada
Informe de cierre. Nuevos Soles
Informe final de
liquidación de
obra
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CAPITULO V:
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
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2.-El proyecto tiene como Objetivo Central: “Reducción del riesgo de pérdida
de las unidades productoras (producción agrícola, predios agrícolas e
infraestructura pública) por inundación, colmatación de la caja hidráulica de la
Quebrada el Tutumo”, para lo cual se han planteado la alternativa que a
continuación se describe:
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Recomendación
Proyecto Viable en lo social, productivo, financiero
En resumen, el proyecto es viable tanto en su análisis
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CAPITULO VI:
ANEXOS
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ENROCADO 1304664.91
MANO DE OPBRA 21992.15
147100001 PEON hh 1589.03 13.84 21992.15
MATERIALES 854060.57
239050009 AGUA PARA COMPACTACION m3 4487.95 10.17 45642.41
238002525 PIEDRA SELECCIONADA 75 MM. - 150 MM. m3 24497.52 33.00 808418.16
MAQUINARIAS, EQUIPO Y HERRAMIENTAS 428612.19
349040023 RETROEXCAVADOR S/ORUG.115-165 HP 0.75-1.4Y hm 529.68 228.50 121031.00
348130082 CAMION VOLQUETE 15 m3 hm 820.00 226.66 185861.35
349040009 CARGADOR S/LLANTAS 125 HP 2.5 YD3 hm 164.00 171.83 28180.14
349040023 RETROEXCAVADOR S/ORUG.115-165 HP 0.75-1.4Y hm 409.36 228.50 93539.70
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001 MANO DE OBRA CALIFICADA 53,839.66 5383.97 5383.97 64,607.59 11629.37 76236.96
002 MANO DE OBRA NO CALIFICADA 46,915.52 4691.55 4691.55 56,298.63 10133.75 66432.38
003 BIENES NACIONALES 587,003.27 58700.33 58700.33 704,403.93 126792.71 831196.63
687,758.45 68775.85 68775.85 825,310.15 148555.83 973865.97 806877.97
MOVIMIENTOS DE TIERRAS
001 MANO DE OBRA CALIFICADA 14,247.93 1424.79 1424.79 17097.51 3077.55 20175.06
002 MANO DE OBRA NO CALIFICADA 23,479.28 2347.93 2347.93 28175.14 5071.52 33246.66
003 BIENES NACIONALES 1,750,440.02 175044.00 175044.00 2100528.02 378095.04 2478623.06
1,788,167.22 178816.72 178816.72 2145800.67 386244.12 2532044.78 2136576.13
ENROCADO
001 MANO DE OBRA CALIFICADA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
002 MANO DE OBRA NO CALIFICADA 21,992.15 2199.22 2199.22 26390.58 4750.30 31140.89
003 BIENES NACIONALES 1,282,672.76 128267.28 128267.28 1539207.31 277057.32 1816264.63
1,304,664.91 130466.49 130466.49 1565597.89 281807.62 1847405.51 1556957.34
3,780,590.58 5,353,316.27 4,500,411.44
317,569.61 269,126.79
4,769,538
CUADRO AA
CUADRO AB
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CUADRO AB1
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CUADRO DE COSTOS
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PRESUPUESTO
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PRESUPUESTO
SON : CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIEZ Y SEIS Y 26 /100 NUEVOS SOLES
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COSTES UNITARIOS
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Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
147010002 OPERARIO hh 1.00 4.0000 18.30 73.20
147010004 PEON hh 1.00 4.0000 13.84 55.36
128.56
Materiales
202100108 PERNO EXAGONAL DE 3/4" X 3 1/2" pza 8.0000 4.92 39.36
202010002 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg 0.1500 4.66 0.70
221000093 CEMENTO PORTLAND TIPO MS BOL 1.0500 22.45 23.57
238000000 HORMIGON m3 0.5600 30.00 16.80
239050000 AGUA m3 0.0500 10.17 0.51
243010003 MADERA TORNILLO p2 35.0000 6.56 229.60
244030010 GIGANTOGRAFIA Und 1.0000 625.89 625.89
254020042 PINTURA ESMALTE SINTETICO gln 0.3500 38.00 13.30
949.73
Equipos
337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00% 128.56 3.86
3.86
Mano de Obra
147010002 OPERARIO hh 1.00 0.040 18.30 0.73
147100001 PEON hh 1.00 0.040 13.84 0.55
1.28
Materiales
200000103 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg 0.025 4.66 0.12
221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 0.165 21.95 3.62
23800000 HORMIGON m3 0.060 30.00 1.80
243270001 MADERA TORNILLO p2 7.000 6.56 45.92
244030005 TRIPLAY DE 4'x8'x 4 mm pln 0.890 21.36 19.11
256010005 CALAMINAS GALVANIZADAS DE 12` und 0.616 29.24 18.01
88.58
Equipos
337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00% 1.28 0.04
0.04
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Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
147010002 OPERARIO hh 1.0000 16.0000 18.30 292.80
147010004 PEON hh 2.0000 32.0000 13.84 441.57
734.37
Materiales
230020001 YESO DE 28 Kg BOL 0.0500 2.97 0.15
243010003 MADERA TORNILLO p2 0.0200 6.56 0.13
0.28
Equipos
337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00% 734.37 22.03
349190001 TEODOLITO hm 1.0000 16.0000 8.90 142.40
349880002 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 16.0000 12.50 200.00
364.43
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Código De s cripción Re curs o Unidad Cuadrilla Cantidad Pre cio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
147100001 PEON h 1.000 0.0044 13.84 0.06
0.06
Equipos
337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00% 0.06 0.00
0348130082 CAMION VOLQUETE 15 m3 hm 1.0000 0.0044 226.66 1.00
0349040009 CARGADOR S/LLANTAS 125 HP 2.5 YD3 hm 0.2000 0.0009 171.83 0.15
0349040032 TRACTOR DE ORUGAS 105-135 HP hm 1.0000 0.0044 245.20 1.08
2.23
Código De s cripción Re curs o Unidad Cuadrilla Cantidad Pre cio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
147010003 OFICIAL h 1.000 0.0032 15.34 0.05
147100001 PEON h 5.000 0.0160 13.84 0.22
0.27
Equipos
337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00% 0.27 0.01
0348130082 CAMION VOLQUETE 15 m3 hm 0.2000 0.0006 226.66 0.14
0349040009 CARGADOR S/LLANTAS 125 HP 2.5 YD3 hm 0.2000 0.0006 171.83 0.10
0349110084 RODILLO VIBRATORIO 10-12 TN 135 HP hm 0.2000 0.0006 135.50 0.08
0.33
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Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
147100001 PEON hh 3.0000 0.0649 13.84 0.90
0.90
Materiales
239050009 AGUA PARA COMPACTACION m3 0.1832 10.17 1.86
238002525 PIEDRA SELECCIONADA 75 MM. - 150 MM. m3 1.0000 33.00 33.00
34.86
Equipos
0349040023 RETROEXCAVADOR S/ORUG.115-165 HP 0.75-1.4Y hm 1.0000 0.0216 228.50 4.94
4.94
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Equipos
0348130082 CAMION VOLQUETE 15 m3 hm 1.0000 0.0335 226.66 7.59
0349040009 CARGADOR S/LLANTAS 125 HP 2.5 YD3 hm 0.2000 0.0067 171.83 1.15
8.74
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Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Equipos
0349040023 RETROEXCAVADOR S/ORUG.115-165 HP 0.75-1.4Y hm 1.0000 0.0167 228.50 3.82
3.82
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
147100001 PEON hh 1.0000 0.0320 13.84 0.44
0.44
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
147100009 INGENIERO CONSULTOR h 1.0000 1.0000 45850.00 45850.00
45850.00
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PLANILLA DE MOVIMIENTOS
DE TIERRAS
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RESUMEN DE METRADOS
PROYECTO : “RECUPERACION E INSTALACION DE LA CAJA HIDRAULICA Y DEFENSA RIBEREÑA DE LA QUEBRADA EL TUTUMO
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METRADOS
Partida Descripcion Unidad Cant. Veces Total
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA
SISTEMA NACIONAL DE PROYECTOS DE INVERSION 109
PIP: “RECUPERACION E INSTALACION DE LA CAJA HIDRAULICA Y DEFENSA RIBEREÑA DE LA QUEBRADA EL TUTUMO - DISTRITO DE MATAPALO –PROVINCIA DE ZARUMILLA – TUMBES”
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA
SISTEMA NACIONAL DE PROYECTOS DE INVERSION 110
PIP: “RECUPERACION E INSTALACION DE LA CAJA HIDRAULICA Y DEFENSA RIBEREÑA DE LA QUEBRADA EL TUTUMO - DISTRITO DE MATAPALO –PROVINCIA DE ZARUMILLA – TUMBES”
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA
SISTEMA NACIONAL DE PROYECTOS DE INVERSION 111
PIP: “RECUPERACION E INSTALACION DE LA CAJA HIDRAULICA Y DEFENSA RIBEREÑA DE LA QUEBRADA EL TUTUMO - DISTRITO DE MATAPALO –PROVINCIA DE ZARUMILLA – TUMBES”
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA
SISTEMA NACIONAL DE PROYECTOS DE INVERSION 112
TOTALES 10,035.00 9,720.00 346.80 976.50 24,175.35 5,442.80 6,805.96 3,874.00 3,761.50 8,295.60
PIP: “RECUPERACION E INSTALACION DE LA CAJA HIDRAULICA Y DEFENSA RIBEREÑA DE LA QUEBRADA EL TUTUMO - DISTRITO DE MATAPALO –PROVINCIA DE ZARUMILLA – TUMBES”
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA
SISTEMA NACIONAL DE PROYECTOS DE INVERSION 113
PIP: “RECUPERACION E INSTALACION DE LA CAJA HIDRAULICA Y DEFENSA RIBEREÑA DE LA QUEBRADA EL TUTUMO - DISTRITO DE
MATAPALO –PROVINCIA DE ZARUMILLA – TUMBES”
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA
SISTEMA NACIONAL DE PROYECTOS DE INVERSION 114
PIP: “RECUPERACION E INSTALACION DE LA CAJA HIDRAULICA Y DEFENSA RIBEREÑA DE LA QUEBRADA EL TUTUMO - DISTRITO DE
MATAPALO –PROVINCIA DE ZARUMILLA – TUMBES”
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA
SISTEMA NACIONAL DE PROYECTOS DE INVERSION 115
PIP: “RECUPERACION E INSTALACION DE LA CAJA HIDRAULICA Y DEFENSA RIBEREÑA DE LA QUEBRADA EL TUTUMO - DISTRITO DE
MATAPALO –PROVINCIA DE ZARUMILLA – TUMBES”
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA
SISTEMA NACIONAL DE PROYECTOS DE INVERSION 116
PIP: “RECUPERACION E INSTALACION DE LA CAJA HIDRAULICA Y DEFENSA RIBEREÑA DE LA QUEBRADA EL TUTUMO - DISTRITO DE
MATAPALO –PROVINCIA DE ZARUMILLA – TUMBES”
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA
SISTEMA NACIONAL DE PROYECTOS DE INVERSION 117
PIP: “RECUPERACION E INSTALACION DE LA CAJA HIDRAULICA Y DEFENSA RIBEREÑA DE LA QUEBRADA EL TUTUMO - DISTRITO DE
MATAPALO –PROVINCIA DE ZARUMILLA – TUMBES”
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA
SISTEMA NACIONAL DE PROYECTOS DE INVERSION 118
PIP: “RECUPERACION E INSTALACION DE LA CAJA HIDRAULICA Y DEFENSA RIBEREÑA DE LA QUEBRADA EL TUTUMO - DISTRITO DE
MATAPALO –PROVINCIA DE ZARUMILLA – TUMBES”
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SISTEMA NACIONAL DE PROYECTOS DE INVERSION 119
PIP: “RECUPERACION E INSTALACION DE LA CAJA HIDRAULICA Y DEFENSA RIBEREÑA DE LA QUEBRADA EL TUTUMO - DISTRITO DE
MATAPALO –PROVINCIA DE ZARUMILLA – TUMBES”
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SISTEMA NACIONAL DE PROYECTOS DE INVERSION 120
PIP: “RECUPERACION E INSTALACION DE LA CAJA HIDRAULICA Y DEFENSA RIBEREÑA DE LA QUEBRADA EL TUTUMO - DISTRITO DE
MATAPALO –PROVINCIA DE ZARUMILLA – TUMBES”