Código: F-SGC-24
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
N° Actividad
1 Elaborar y aprobar el programa 1. No se elabore el programa
de mantenimiento preventivo
2 Ejecutar el programa de
mantenimiento preventivo
3 Comunicar la necesidad del
mantenimiento correctivo
4 Analizar el requerimiento de
mantenimiento correctivo
5 Ejecutar el mantenimiento
correctivo
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS / OPORTUNIDADES
Evento
de mantenimiento preventivo
2. No se apruebe el programa
de mantenimiento preventivo
1. No se ejecutan los
mantenimiento programados
1. Demoras en atención de
mantenimientos correctivos
2. Falta de atención de
mantenimiento correctivos
1. Inadecuado análisis del la
maquina o equipo
1. No se ejecutan los
mantenimientos correctivos
2. Errores en la ejecución de
los mantenimientos correctivos
Causa
1. No contar con información
confiable, oportuna y
clasificada para formular el
programa
2.1. No se designan los
responsables para la
elaboración y aprobación del
programa
1.1. Falta de recursos para la 1.1. Incremento de
ejecución de los
mantenimientos
1.2. Inadecuando seguimiento a o montaje por interrupción de
la ejecución del programa
1.1. Falta de recursos para la
evaluación de la necesidad de
mantenimiento correctivo
1.1. Falta de capacitación del
personal
1.2. Falta de recursos
1.1. Falta de seguimiento a la
ejecución
1.2. Falta de capacitación del
personal
Versión: 01
Fecha: 12/11/2019
MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
Página: 1 de 1
MATRIZ DE: CONTROL DE CALIDAD
Riesgo Inherente /
Riesgo Residual
ANÁLISIS TRATAMIENTO ANÁLISIS MEDICIÓN DE EFICACIA
Priorización
Probabilidad
Probabilidad
Impacto
Impacto
Control Propuesto o Acciones Fecha de Fecha de Resultado de la
Consecuencia Tipo Controles Existentes Responsable
a Tomar Implementación Medición Evaluación
1.1. Interrupción de las Riesgo 1.1. Procedimiento de
actividades por fallas en las Programación Anual de
1.'Realizar seguimiento semanal,
(5) - Moderado
maquinas o equipos Mantenimiento
(5) - Probable
COORDINADOR DE
M (Medio)
1.2. No contar con un 1.2. Formato de Programa de Mensual y Trimestral de las
MANTENIMIENTO
presupuesto aprobado para la Mantenimiento Preventivo actividades definidas.
SUPERVISOR DE Continua
ejecución de los 2.Verificar el cumplimiento de los
MANTENIMIENTO
mantenimientos indicadores y posibles desviaciones
JEFE DE FACTORÍA
para su ajuste y cumplimiento.
Riesgo 1.1. Monitoreo mensual del 1. Asignación de presupuesto anual GERENCIA DE PRODUCCIÓN 01/01/2021
mantenimientos correctivos cumplimiento del programa de para el programa de mantenimiento COORDINADOR DE 01/01/2021
(5) - Probable
1.2. Retrasos en la fabricación mantenimiento 2. Contrar mano de obra MANTENIMIENTO
(10) - Alto
A (Alto)
1.2. Formato de Reporte de especializada JEFATURA DE FACTORÍA
actividades por fallas en las Mantenimiento
maquinas o equipos
1.1. Retrasos en la fabricación Riesgo 1.1. Procedimiento de Gestión 1. Asignación de presupuesto anual GERENCIA DE PRODUCCIÓN 01/01/2021
o montaje por interrupción de del Mantenimiento para el programa de mantenimiento COORDINADOR DE 01/01/2021
(10) - Casi certeza
actividades por fallas en las 2. Contrar mano de obra MANTENIMIENTO 01/08/2020
(10) - Alto
maquinas o equipos especializada JEFATURA DE FACTORÍA
A (Alto)
3. Buscar proveedores especializados JEFATURA DE LOGÍSTICA
para el mantenimiento.
1.1. Retrasos en la fabricación Riesgo 1.1. Procedimiento de Gestión 1.1. Proponer y realizar GERENTE RECURDSOS 10/15/2020
o montaje por interrupción de del Mantenimiento capacitaciones especializadas para el HUMANOS
actividades por fallas en las 1.2.Contratar personal de personal a cargo del mantenimiento GERENCIA DE PRODUCCIÓN
(5) - Probable
(10) - Alto
maquinas o equipos acuerdo al MOF de maquinaria. COORDINADOR DE
A (Alto)
1.2. Sobrecostos por 1.3. Capacitación al personal MANTENIMIENTO
requerimiento de servicios de JEFATURA DE
terceros MANTENIMIENTO
1.1. Retrasos en la fabricación Riesgo 1.1. Procedimiento de Gestión 1. Asignación de presupuesto anual GERENCIA DE PRODUCCIÓN 01/01/2021
o montaje por interrupción de del Mantenimiento para el programa de mantenimiento COORDINADOR DE 01/01/2021
(5) - Probable
actividades por fallas en las 2. Contrar mano de obra MANTENIMIENTO 01/08/2020
(10) - Alto
A (Alto)
maquinas o equipos especializada JEFATURA DE FACTORÍA
3. Buscar distribuidores de repuestos JEFATURA DE LOGÍSTICA
para las máquinas.
 ANEXO 1: RIESGOS

ESCALA DE PROBABILIDAD ESCALA DE IMPACTO

Grado Probabilidad Descripción Grado Impacto Descripción

Tiene consecuencias graves en la Organización, con efectos

El evento puede ocurrir en la mayor parte de las circunstancias.
10 Casi certeza 10 Mayor que comprometen los resultados de la Organización y
Ocurre una o mas veces todas las semanas.
rendimiento del SGC.
Tiene consecuencias en la Organización, con efectos que
El evento puede ocurrir en algún momento. Ocurre varias veces
5 Probable 5 Moderado podrían comprometer los resultados de la Organización y
al año.
rendimiento del SGC.
El evento puede ocurrir en algún momento, pero solo bajo No tiene consecuencias relevantes en la Organización, no
1 Raro circunstancias excepcionales. Ocurre alguna vez en la 1 Menor cabe esperar que origine un efecto sobre los resultados de la
experiencia de la Organización. Organización y rendimiento del SGC.

Impacto
NIVEL DE RIESGO NIVEL DE RIESGO
1 5 10
Probabilidad Menor Moderado Mayor Nivel Riesgo Tratamiento

10 Casi certeza M A A A Alto Requiere acciones inmediatas.

Requiere acciones para reducirlo, siempre y cuando los

5 Probable B M A M Medio
beneficios superen los recursos asignados.

1 Raro B B M B Bajo No requiere acciones o medidas especificas.

 ANEXO 2: OPORTUNIDADES

ESCALA DE PROBABILIDAD ESCALA DE IMPACTO

Grado Probabilidad Descripción Grado Impacto Descripción

Impacto muy relevantepara la estrategia de la organización, y

La intervención es altamente factible por su pertinencia,
10 Casi certeza 10 Mayor resultados previstos del SGC.
disponibilidad de recursos y aceptabilidad.
Introduce mejoras muy significativas.

La intervención es factible, si bien presenta algunas dificultades Impacto moderado para la estrategia de la organización, y
5 Probable 5 Moderado
por la disponibilidad de recursos y/o aceptabilidad. resultados previstos del SGC. Introduce algunas mejoras.

Impacto bajo para la estrategia de la organización, y

La intervención es poco factible con dificultades para llevarla a
1 Raro 1 Menor resultados previstos del SGC. No introduce mejoras
cabo.
importantes.

Impacto
NIVEL DE OPORTUNIDAD NIVEL DE OPORTUNIDAD
1 5 10
Probabilidad Menor Moderado Mayor Nivel Oportunidad Tratamiento
Tomar acciones inmediatas para aprovechar la oportunidad
10 Casi certeza M A A A Alto
detectada.
Se puede tomar acciones si los beneficios esperados superan
5 Probable B M A M Medio
los recursos asignados.

1 Raro B B M B Bajo No tomar acciones para aprovechar la oportunidad.