Exportacion

CREACION DEL DELCENTRO INTEGRAL PARA LA PRESTACION DE
SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA COMUNIDAD DE CHUNTAHUILLQUE- UF

DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC
Contenido
RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................ 2
A. Información general del proyecto: .................................................................... 2
A.1. Nombre del proyecto: ....................................................................................... 2
A.2. Localización: ........................................................................................................ 2
A.2. Localización: ........................................................................................................ 2
A.3. Unidad Formuladora (UF), ..................................................................................... 3
A.4. Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) ................................................................... 4
B. Planteamiento del proyecto: ...................................................................................... 4
C. Análisis técnico del Proyecto:..................................................................................... 6
E. Costos del Proyecto: .................................................................................................. 12
F. Evaluación Social: ............................................................................................... 15
G. Sostenibilidad del Proyecto: ....................................................................................... 16
H. Gestión del Proyecto:................................................................................................. 17
J. Marco Lógico: ............................................................................................................ 20
ASPECTOS
GENERALES………………………………………………………….200
Nombre del Proyecto ................................................................................................. 20
Medios de ...................................................................................................................... 20
Supuestos ........................................................................................................................ 20
1.2 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL ........................................................... 24
1.3 UNIDAD FORMULADORA .......................................................................... 24
1.4 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES ........................................................... 25
No existe impacto ambiental negativo, salvo que en el momento de la construcción
de cancha deportiva, se incrementará el polvo por el movimiento de tierras al
realizar la obra, por ello deben tomarse medidas necesarias a fin de disminuir el
efecto que causen estos trabajos............................................................................. 56
Medidas de Mitigación .................................................................................... 56
Recomendaciones ................................................................................................... 59
Plan de contingencia frente a desastres naturales (Huaycos) ................................. 60
Resumen de Objetivos .................................................................................................... 61
Indicadores...................................................................................................................... 61
Medios de Verificación .................................................................................................. 61
Supuestos ........................................................................................................................ 61
1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO
RESUMEN EJECUTIVO
A. Información general del proyecto:
A.1. Nombre del proyecto:
Visto las características de naturaleza se determinó el nombre del proyecto como:

“CREACION DEL CENTRO INTEGRAL PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS
DEPORTIVOS EN LA COMUNIDAD DE CHUNTAHUILLQUE – DISTRITO DE
CHALLHUAHUACHO – PROVINCIA DE COTABAMBAS – REGION APURIMAC”.
NATURALEZA DE LA SERVICIO LOCALIZACIÓN

INTERVENCIÓN OBJETO DE LA INTERVENCIÓN
CREACION DEL CENTRO INTEGRAL PARA LA DE CHUNTAHUILLQUE – DISTRITO DE
PRESTACION DE SERVICIOS CHALLHUAHUACHO – PROVINCIA DE
DEPORTIVOS COTABAMBAS – REGION APURIMAC.
A.2. Localización:
Ubicación política del proyecto:
Región : Apurímac
Provincia : Cotabambas
Distrito : Challhuahuacho
Centro Poblado: Chuntahuillque
A.2. Localización:
Ubicación política del proyecto:
Región : Apurímac
Provincia : Cotabambas
Distrito : Challhuahuacho
Centro Poblado: Chuntahuillque
2
Mapa N° 1: Ubicación a nivel nacional y provincial
Chuntahuillque
A.3. Unidad Formuladora (UF),

Unidad formuladora (UF):
La Municipalidad Distrital de Challhuahuacho, cuenta con la Unidad de
Formulación de Proyectos de Inversión Pública (PIP), responsable de formular
los estudios de pre inversión, enmarcados dentro del decreto legislativo n°
1252, decreto legislativo que crea el sistema nacional de programación multianual
y gestión de inversiones y deroga la ley n° 27293, ley del sistema nacional de
inversión pública; en forma directa garantizando la adecuada elaboración del
Proyecto. Así mismo el presente proyecto se enmarca dentro de las competencias
y funciones dela Municipalidad Distrital de Challhuahuacho, enmarcada en la Ley
N° 27972 “Ley Orgánica de Municipalidades”.
3
Por lo tanto, en la Unidad formuladora tiene la capacidad para la elaboración del

presente proyecto, debido a que cuenta con los profesionales multidisciplinarios,
cuenta con el equipamiento adecuado para la formulación del proyecto.
Sector : Gobiernos Locales

Pliego : Municipalidad Distrital de Challhuahuacho
Persona Responsable de la U.F. : Econ: Policarpo Sara Chutas
Dirección : Plaza de Armas S/N Challhuahuacho.
Teléfono : 084 - 636600
Persona Responsable de Formular : Econ. Yuri Gutiérrez Vallejos/ING. Yesica
Cáceres Ramos/ARQ. Luz Marina Vega Cueva
A.4. Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI)

Es cualquier órgano o dependencia de las Entidades a que se refiere el artículo 1
de la presente norma, con capacidad legal para ejecutar Proyectos de Inversión
Pública de acuerdo a la normatividad presupuestal vigente.
Es la responsable de la fase de inversión, aun cuando alguna de las acciones que
se realizan en esta fase, sea realizada directamente por otro órgano o
dependencia de la Entidad. Asimismo, está a cargo de la evaluación ex post del
proyecto.
Unidad Ejecutora : Municipalidad Distrital de Challhuahuacho.

Sector : Gobiernos Locales
Responsable Unidad Ejecutora: Sub Gerencia de infraestructura, desarrollo Urbano.
Dirección : Plaza de Armas S/N - Challhuahuacho.
B. Planteamiento del proyecto:
El proyecto plantea el objetivo de: “ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA

DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE CHUNTAHUILLQUE.”
Definimos a las alternativas de solución como aquellas acciones que son
alcanzadas por el planteamiento de los medios fundamentales, el proyecto plantea
tres medios fundamentales:
 Existencia de una Infraestructura Deportiva.
 Adecuada Disponibilidad de Equipamiento Deportivo.
 Adecuado Conocimiento de Organización de prácticas Deportivas.
4
Identificación de las Acciones
Las acciones planteadas en el presente proyecto tienen como objetivo solucionar el

problema de forma Integral; el cumplimiento de las acciones son condiciones necesarias
más no suficientes para el cumplimiento de los medios fundamentales, una vez cumplido
los medios fundamentales se solucionará el problema identificado.
MEDIO FUNDAMENTAL N°1 MEDIO FUNDAMENTAL N°2 MEDIO FUNDAMENTAL N°3
ADECUADO
ADECUADA
CONOCIMIENTO DE
EXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD DE
ORGANIZACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO
PRACTICAS DEPORTIVAS
DEPORTIVA DEPORTIVO
Acción1.1 construcción de Acción 2.1 Equipamiento con Acción 3.1. realizacion de

cancha de grass sintetico, con implementos deportivos e cursos de capcitacion en
cobertura indumentaria organización deportiva
Acción1. 2. construccion de
un bloque para ambientes de
ss.hh, vestidores, deposito
de implementos deportivos
Se recomienda que ejecución de la infraestructura a partir de los meses de agosto

concluya en el mes de noviembre para evitar cualquier riesgo y/o accidente en la época
de lluvia.
Se ha presupuestado en los costos de inversión sobre los riegos identificados a la hora
de ejecutar la obra como por ejemplo muros de contención con respecto al corte del
terreno.
Y se ha asignado monto en soles en costos de inversión para la mitigación de impacto
ambiental (ver anexos presupuestos).
DEMANDA DE EVENTOS AL AÑO EN UNA CANCHA Y SALON COMUNAL

Partidos de Partidos de
DIAS
Fulbito Voley
Sábados 1 1
Domingos 2 1
Lunes a Viernes 1 1
Total de Eventos Semanales 4 3
Total de Eventos Mensuales 16 12
Total Eventos al Año 192 144
: Elaboración del Equipo Técnico UF-MDCH, Encuestas y Estudio de Campo 2018
5
La demanda anual alcanza los 192 partidos de fulbito y 144 partidos de Vóley, los eventos
deportivos demandan espacios deportivos para lo cual se demanda 01 cancha de grass sintética,
mientras que la oferta es nula en ambas infraestructuras. Se puede ver claramente la brecha
existente respecto a este tipo de infraestructuras.
Proyección de la brecha oferta demanda
PROYECCION OFERTA/DEMANDA
DIAS
Fulbito Voley
Total Eventos al Mes -16 -12

Total Eventos al año -192 -144
Año 2019 -198 -148
Año 2020 -203 -152
Año 2021 -209 -157
Año 2022 -215 -161
Año 2023 -221 -166
Año 2024 -228 -171
Año 2025 -234 -176
Año 2026 -241 -181
Año 2027 -248 -186
Año 2028 -255 -191
Año 2029 -262 -197
Fuente: Elaboración del Equipo Técnico UF-MDCH, Encuestas y Estudio de Campo 2018.
Considerando el número de partidos al mes y año la proyección de la brecha oferta demanda es

considerando tasa de crecimiento población de 2.87%.
C. Análisis técnico del Proyecto:
a). LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto está localizado en la comunidad de Chuntahuillque del distrito de Challhuahuacho,
provincia de Cotabambas, región Apurímac.
6
Área de
estudio
Cuadro N° I-05: Coordenadas UTM
UTM
TABLA DE PUNTOS
PUNTO ESTE NORTE
A 787024 m E 8427170 m S
7
Para la creación del centro integral para la prestación de servicios deportivos en la

comunidad de Chuntahuillque. Con respectos a los principales riesgos y peligros que
podrían intentar dicha infraestructura, por ende se hace la consideración la mejor
alternativa de ubicación con mínimos posibilidades de riegos naturales que pueden
ocasionar daños y/o interrupciones del servicio
De la misma manera, el impacto ambiental será mínimos, debido que la creación del
centro integral para la prestación de servicios culturales y deportivos será ubicada en la
comunidad de Chuntahuillque el mismo que tendrá más realce y será beneficiario de
este estudio.
TAMAÑO.
El tamaño de proyecto se toma en consideración de la brecha de oferta y demanda, en
donde según la cantidad de personas entre 5 a 45 años de edad que practican la
disciplina deportiva en la comunidad de Chuntahuillque, del distrito de Challhuahuacho
de la provincia de Cotabambas.
TECNOLOGÍA.
Dos de los principales aspectos de los que se preocupa el análisis tecnológico son la
creación del centro integral para la prestación de servicios deportivos.
Por ende para que los beneficiarios cuenten con el centro integral para la prestación de
servicios deportivos que cumplan los siguientes procesos
RESUMEN DE ALTERNATIVA SELECCIONADA
El proyecto se lo ha dividido en tres componentes los cuales se describen a

continuación:
Análisis de la Interrelación de los medios fundamentales
Definimos a las alternativas de solución como aquellas acciones que son alcanzadas
por el planteamiento de los medios fundamentales y las acciones planteadas en el
presente proyecto tiene como objetivo solucionar el problema de forma Integral; el
cumplimiento de las acciones son condiciones necesarias más no suficientes para el
cumplimiento de los medios fundamentales, una vez cumplido los medios
fundamentales se solucionara el problema identificado, los medios Fundamentales son
tres, estos a su vez serán los componentes del PIP debido a que no son excluyentes
entre sí.
8
Alternativa 1: Construcción de infraestructura deportiva, con servicios de

vestidores y ss.hh (varones, mujeres), equipadas con material deportivo, con
capacitación de mantenimiento y organización del espacio deportivo.
Acción N° 1.1: Construcción de infraestructura (cancha de grass sintetico) para la

prestación de servicios deportivos.
Consta de 02 bloques constructivos:

Bloque 1.
Corresponde a ambientes de vestuarios, ss.hh y depósito de implementos
deportivos, tiene un área constructiva de 31.81 m2, con cobertura de techo de
tijerales metálicos y cobertura de planchas de Aluzinc sobre correas metálicas.
Los acabados constan de tarrajeos de muros con mortero de cemento arena,
Servicios Higiénicos
Considera la construcción 02 baterías de servicios higiénicos para damas y
varonescon un área de 7.20 m2 para varones, y 7.20 m2 mujeres, con estructura
de concreto armado, con columnas de concreto armado de 0.3 X 0.3 m de
sección, vigas perimetrales de 0.25X0.35 m de sección, Los acabados constan
de tarrajeos de muros con mortero de cemento arena, con Piso enchapado
cerámico de 0.40x0.40, antideslizantes y Zócalos de Cerámico 0.40x0.40m,
altura de 1.80m.
Camerinos
Considera la construcción de 02 vestidores con un área de 8.64 m2 para varones
y 8.64 m2 mujeres. Los acabados constan de tarrajeos de muros con mortero
de cemento arena, con Piso enchapado cerámico de 0.40x0.40, antideslizantes
y Zócalos de Cerámico 0.40x0.40m, altura de 1.80m.
Depósito de implementos deportivos

Construcción de un depósito con un área 7.56 m2 con acabados constan de
tarrajeos de muros con mortero de cemento arena, con Piso enchapado
altura de 1.80 m.
Cancha de grass sintetico:
Que consta de 01 AREA DEPORTIVA MULTIUSO DE GRASS SINTETICO DE
28.00x15.00x0.10 m., A base de GRASS SINTETITCO MODELO SUPER
9
PREMIUM m2 1.0000 65.00 65.00 MONOFILAMENTO CON NERVIO

CENTRAL 60MM TRIPLE CAPA DE REFUERZO, con un área total de 420.16
m2, con sus correspondientes trazos de pintura para fulbito, Vóley. Así mismo
contempla Su sistema de drenaje Cribado, en longitud de 43.12 ml en perímetro
de Grass con tubo PVC de 4”. Para la cobertura para la cancha grass y graderias
de concreto, la cobertura se empleara planchas de Aluzinc sobre Correas
metálicas LAC ASTM A500: 40 x 80 x 2.00mm”, Soporte Metálico Vertical Tubo
LAC ASTM A500 200x200x4.00mm (L=6.00M).
Construcción De 01 Cerco Perimétrico con malla olímpica Galvanizada marcos
de perfil de acero en una longitud de 115.97ml con 02 Puertas.
Acción N° 2.1: Equipamiento del Centro integral para la prestación de servicios deportivo
Se plantea la implementación para realizar actividades deportivas con recursos
logísticos que a continuación se detalla:
 02 balones de fulbito
 02 balones de vóley
 02 red de arco de fulbito
 01 net oficial de vóley.
 04 juegos de chalecos drill
 Pintado y señalización de la cancha de grass sintético
Gradería y zona de escenario con capacidad para 410 personas, con graderías de
acceso. En una longitud de 30.72 m. y una altura de 4.00 m. y 5.00 m de concreto
armado.
Acción N° 3.1: Capacitación de organizaciones deportivas
 01 sesión del curso taller sobre organización y representatividad en la

comunidad de Chuntahuillque
 04 sesiones de curso taller organización deportiva
 01 sesión de curso taller sobre uso y cuidado de la infraestructura
deportiva (cancha de grass sintético).
PLANIMETRIA GENERAL DE LA CANCHA
10
11
La alternativa que se plantea es única.
E. Costos del Proyecto:

El costo total de inversión del proyecto se muestra en el cuadro siguiente, donde se consiga, el
presupuesto de obra, costo directo, y costos indirectos, gastos generales, supervisión, liquidación
del proyecto, expresado a precios privados para esta alternativa.
RESUMEN POR COMPONENTE CONVERTIDO A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 01
PRECIOS DE PRECIOS
DESCRIPCIÓN F.C.
MERCADO SOCIALES
Existencia de una Infraestructura Deportiva 968,763.29 788,710.06
Mano de obra calificada 130,855.71 0.909 118,947.84
Mano de obra no calificada 91,408.46 0.410 37,477.47
Bienes no transables ( nacionales) 746,499.12 0.847 632,284.75
Bienes transables (importado) 0.00
Adecuada Disponibilidad de Equipamiento Deportivo
3,866.04 3,414.93

Mano de obra no calificada 0.00 0.410 0.00
Adecuado Conocimiento de Organización de Practicas
Deportivas 3,500.00 3,116.40

Bienes no transables ( nacionales) 1,050.00 0.847 889.35
COSTO DIRECTO 976,129.33 795,241.39
Gastos Generales 175,703.28 0.847 148,820.68
Supervision 58,567.76 0.909 53,238.09
Gastos de Liquidacion y transferencias 14,641.94 0.909 13,309.52
Gastos de Evaluación 5,856.78 0.909 5,323.81
Expediente Tecnico 24,403.23 0.909 22,182.54
PRESUPUESTO TOTAL 1,255,302.32 1,038,116.04
Fuente: Elaboración del Equipo Técnico UF-MDCH, Encuestas y Estudio de Campo 2018
12
Del cuadro siguiente el presupuesto total de inversión a precios de mercado para la

alternativa única es de s/. 1, 255,302.32 soles.
Costos de Operación y Mantenimiento:

EN SITUACIÓN SIN PROYECTO.
En situación sin proyecto es cero, debido que no existe la infraestructura cultural y
deportiva.
EN SITUACIÓN CON PROYECTO.

En la situación con proyecto, los costos que se consideran son básicamente de
operación y mantenimiento, para el presente estudio se cuenta con los siguientes:
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO A PRECIOS DE MERCADO/SOCIALES

ALTERNATIVA UNICA
PRECIOS
DESCRIPCIÓN Sub. total TOTAL F.C
SOCIALES
MATERIALES
Infraestructura - -
MATERIALES 471.04 471.04 0.847 398.97
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 63.55 63.55 0.847 53.83
MANO DE OBRA CALIFICADA 96.74 96.74 0.909 87.94
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 65.23 65.23 0.41 26.74
Mantenimiento 696.56 696.56 567.48

CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 120.00 120.00 0.847 101.64
CONSUMO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS 96.00 96.00 0.847 81.31
OPERACIÓN 216.00 216.00 0.909 182.95
COSTO TOTAL A PRECIO DE MERCADO 912.56 750.43
COSTO TOTAL A PRECIO SOCIAL 750.43

13
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PERIODICO A PRECIOS DE MERCADO/SOCIALES

ALTERNATIVA UNICA
PRECIOS
SOCIALES
MATERIALES
Infraestructura - -
MATERIALES 1,902.31 1,902.31 0.847 1,611.26
Mantenimiento 2,813.09 2,813.09 2,291.79
OPERACIÓN - - 0.909 0.00
COSTO TOTAL A PRECIO DE MERCADO 2,813.09 2,291.79
COSTO TOTAL A PRECIO SOCIAL 2,291.79
Costos Incrementales a Precios de Mercado.
Alternativa única
El flujo de los costos incrementales, se calculan mediante la diferencia de los costos de

operación y mantenimiento en la situación sin y con proyecto, para el horizonte de
evaluación, tanto a precios de mercado. Adicionalmente se calculan los requerimientos
de insumos. Y muestra el siguiente cuadro para el local cultural y deportivo de la
alternativa única.
14
ALTERNATIVA 01
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
COSTO COSTO COSTO POBLACION
AÑOS INVERSION MANTEN MANTEN INCREMENT BENEFICIAR
SIN PIP CON PIP AL IA
0 1,038,116.04 1,038,116.04 183
1 0.00 750.43 750.43 189
2 0.00 750.43 750.43 195
3 0.00 750.43 750.43 201
4 0.00 750.43 750.43 208
5 0.00 3,042.22 3,042.22 215
6 0.00 750.43 750.43 222
7 0.00 750.43 750.43 229
8 0.00 750.43 750.43 237
9 0.00 750.43 750.43 245
10 0.00 3,042.22 3,042.22 253
TSD 8%
VACS 1,045,772.79 1,045,772.79

POB. BENF 2,194
ICE 476.65 476.65
En este cuadro en la alternativa única se muestra los costos incrementales a precios de

mercado que tiene un valor actual de costo social de S/. 1, 045,772.79 y un índice de
costo efectividad de 476.65 con una población de beneficiarios de 2,194 personas.
F. Evaluación Social:
La determinación de los beneficios en el presente proyecto no podrán ser medidos
cuantitativamente, ya que ninguno de los proyectos alternativos generará recursos
económicos, pues el servicio que se brindará es de carácter social, sin retribución por el
servicio prestado; por tanto los beneficios incidirán en dar unas adecuadas condiciones
en cultura y deporte a un mayor número de beneficiarios.
15
Los beneficios identificados en las situaciones “Con y Sin Proyecto”, son los siguientes:
El indicador de Costo efectividad será medido por el número de promedio de
demandantes beneficiarios desde el año 01 al año 10 del proyecto, esta ha sido
calculada en 2,194 personas
Beneficios “Sin Proyecto”

En la situación sin proyecto no existen beneficios de ningún tipo dado que no existe
infraestructura para este fin.
Beneficios “con proyecto”.
 Con el objetivo de dotar de adecuadas condiciones organizacionales y físicas

para pobladores que desarrollen sus actividades de deporte y esparcimiento, se
ejecutarán obras civiles de infraestructura deportiva.
 Se ofrece adecuadas condiciones físicas para que la población desarrolle

actividades deportivas y de esparcimiento, se incide en que esta situación
aumenta el ánimo de la población por la práctica deportiva, existe una mayor
seguridad, todo ello coadyuvará a la mejora de las condiciones de vida en función
al desarrollo deportivo, donde la población está expuesto a la inclemencia de la
naturaleza, ocurrencia de accidentes (resbalones, fracturas por la precariedad
del lugar donde se practica deporte,), por uso de la “plazoleta”.
 Se mejora el ornato público cedido por la comunidad de Chuntahuillque, ya que

la población ya no utilizará espacios inadecuados e inoportunos para la práctica
deportes y actividades recreativas.
 Por otro lado, se debe manifestar que a lo largo de la vida útil del proyecto no
existen beneficios monetarios por lo que el flujo de beneficios sería “0” para todos
los años
G. Sostenibilidad del Proyecto:

El análisis de sostenibilidad permitirá determinar si las entidades responsables son capaces de
atender a los beneficiarios durante el horizonte de vida del proyecto, con la implementación de la
16
alternativa elegida, es decir que sean capaces de dirigir la operación y mantenimiento del campo
deportivo.
Arreglos institucionales:
Se viene trabajando conjuntamente entre la unidad formuladora, unidad ejecutora y los
beneficiarios, con el objetivo de brindar adecuadas condiciones físicas para la prácticas
deportivas y recreativas
Capacidad de Gestión:
El responsable directo de la inversión del proyecto es la Municipalidad Distrital de
Challhuahuacho con el 100% del costo total de inversión del proyecto; en este caso
gestionará y realizará las acciones necesarias para la ejecución del proyecto. La etapa
de operación y mantenimiento del proyecto, estará a cargo de la Municipalidad Distrital
de Challhuahuacho y la población de la comunidad de Chuntahuillque (ver anexos,
documentos de compromiso).
Participación de los Beneficiarios:

La ejecución de este proyecto se realiza en base a la gestión de los propios pobladores
a través de sus constantes pedidos y coordinaciones efectuadas a través de su junta
comunal.
Financiamiento de los Costos de Operación y Mantenimiento:

Los gastos de operación y mantenimiento serán asumidos por la población de la
comunidad de Chuntahuillque y la Municipalidad Distrital de Challhuahuacho, a través
de la sub gerencia de desarrollo social.
H. Gestión del Proyecto:
El presente proyecto se ejecutará por Administración directa (Municipalidad Distrital de

Challhuahuacho) y/o mediante convenios con instituciones públicas y privadas como
Unidad Ejecutora del Proyecto a través de su Área Sub Gerencia de obras, se encargará
de realizar la elaboración del Expediente Técnico como para la ejecución de las obras.
Cabe señalar que como se mencionó en el acápite de aspectos generales, el municipio
en mención posee la experiencia necesaria y se encuentra en la capacidad técnica,
17
financiera y administrativa para llevar a cabo la ejecución del proyecto a través de la

modalidad de ejecución recomendada.
Por otro lado, está contemplado que los gastos que representen tanto la organización
como la gestión del proyecto están incluidos dentro de los gastos generales del
presupuesto de inversión.
Por último, se tiene la fase de post inversión que es la etapa que está vinculada con la
operación y mantenimiento del proyecto y su evaluación ex post. Después de
terminadas las obras de la construcción de la infraestructura, se dará la puesta en
marcha del proyecto, situación que se efectuará durante el mes 04 del cronograma, este
tiempo servirá para realizar pruebas y ajustes de las instalaciones y equipos que
aseguren el normal funcionamiento de las instalaciones.
El Financiamiento esta dado de la siguiente manera: los costos de inversión del proyecto
lo aportarán la Municipalidad Distrital de Challhuahuacho y/o convenios a través de sus
recursos o acudirá a instituciones públicas o privadas y los costos de operación y
mantenimiento también será aportado en un 100% por la Municipalidad Distrital de
Challhuahuacho y la población de la comunidad de Chuntahuillque (anexo, documentos
de compromiso).
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS - ALTERNATIVA

CREACION DEL CENTRO INTEGRAL PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DECHONTAHUILLQUE , DISTRITO DE
CHALHUAHUACHO-COTABAMBAS -APURIMAC
TIEMPO DE EJECUCIÓN : 120 DÍAS (TODAS LA INFRAESTRUCTURAS EN PARALELO)
COSTO
TIEMPO MESES
ITEM DESCRIPCION UND DIRECTO
(Días)
(S/.) MES 01 MES 02 MES 03 MES 04
30% 30% 20% 20%

01 INFRAESTRUCTURA M2 968,763.29 30
290,628.99 290,628.99 193,752.66 193,752.66
100%
02 Adecuada Disponibilidad de Equipamiento Cultural y Deportiva GLB 3,866.04 90
3,866.04
100%
03 Adecuado Conocimiento de Organización de Practicas Culturales y DeportivasGLB 3,500.00 90
3,500.00
18
CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA EN VALOR PORCENTUAL POR CLASIFICADOR MENSUAL,

AÑO
COMPONENTES TOTAL
MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06
Expediente Tecnico 100% 0% 0% 0% 0% 100%
Existencia de una Infraestructura
0% 30% 30% 20% 20% 0% 100%
Deportiva
Adecuada Disponibilidad de
0% 0% 0% 0% 100% 0% 100%
Equipamiento Deportivo
Adecuado Conocimiento de
0% 0% 0% 0% 100% 0% 100%
Organización de Practicas Deportivas
COSTO DIRECTO
Gastos Generales 0% 25% 25% 25% 25% 0% 100%
Supervision 0% 25% 25% 25% 25% 0% 100%
Gastos de Liquidacion y
100% 100%
transferencias
Gastos de Evaluación 100% 100%
COSTO TOTAL
CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA EN VALOR PORCENTUAL POR CLASIFICADOR MENSUAL,

AÑO
COMPONENTES TOTAL
Expediente Tecnico 1.00 100%
0.30 0.30 0.20 0.20 100%
Deportiva
0.00 0.00 0.00 1.00 100%
0.00 1.00 100%
COSTO DIRECTO 0%
Gastos Generales 0.25 0.25 0.25 0.25 100%
Supervision 0.25 0.25 0.25 0.25 0.00 100%
Gastos de Liquidacion y transferencias 1.00 100%
Gastos de Evaluación 1.00
COSTO TOTAL
Estos cuadros nos explican el cronograma de las inversiones, en el primer mes se

realizara el expediente técnico, que se realizara en un 100%, el segundo mes se dará
inicio con la implementación del componente de infraestructura en 30% hasta el
segundo, el tercer y cuarto mes a 20%, el segundo componente se inicia a ejecutar
desde el cuarto mes en 100%, el tercer componente se inicia a ejecutar el cuarto mes y
se realizara un 100% en este mes, por otro lado se ve que los costos indirectos como
gastos generales se empezaran a ejecutar desde el tercer mes, en 33% hasta el cuarto
mes, de igual forma la supervisión de la obra.
La inversión total será de S/. 1, 255,302.32 soles.
19
J. Marco Lógico:
Resumen de Objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos
FIN Se disminuirá la acción de Encuestas de opinión a la

actividades perniciosas Población Efectiva
Mejorar la calidad de vida de alcoholismno y otros participación de
la población aproximadamente 30% el Registros Policiales en la Zona. la población
segundo año.
Mejoramiento del espacio
público en un 50%.
PROPOSITO Disminución del número de Mejora la

accidentes en un 40% (de 20 a 30 Entrevista con Directivos de las participación y
Adecuadas condiciones para accidentes al año). Organizaciones de Pobladores, aplicación
realizar prácticas deportivas e Instituciones del Lugar. exitosa de
en la comunidad de Recuperación de la zona pública políticas
Chuntahuillque que esta abandonada en un 100%. preventivas del
Entrevistas a pobladores que Gobierno Local
practican deporte en la cancha
deportiva.
Mejoramiento
 Estadísticas del centro de salud progresivo del
o puesto de salud de la acceso de la
zona juventud y
población local a
servicios de
capacitación y a
empleo.
COMPONENTES Construcción de 01 cancha

Deportiva Multiuso de grass
1. Existencia de sintético: 28 x 15 m2 , enmallado Percepción
infraestructura deportiva. construidas. positiva de la
Cobertura estructura metálica: población sobre
Reportes de Construcción
2. Suficiente disponibilidad de Cobertura de azulin la práctica
de la Obra.
equipamiento deportivo Construcción de camarines, ss.hh deportiva.
y deposito del material deportivo
3.Adecuado conocimiento de Construcción de graderías de Participación
organización de prácticas concreto armado de 04 y 05 Reportes de Seguimiento y exitosa de la
deportivas escalones Monitoreo de actividades comunidad
Construcción veredas de concreto realizadas. organizada en el
mantenimiento
de cancha
Equipamiento con material deportiva.
deportivo, balones de futbol,
vóley, indumentaria deportiva.
Capacitacion en organización
deportiva y mantenimiento de
cancha de grass
ACCIONES
Construcción de 01 cancha Construcción infraestructura Avances y Liquidación de

deportivas de grass sintético, S/.968,763.29 Obra No habrá
graderías de concreto armado Equipamiento y mobiliario incremento
cobertura, metálica, ss.hh, deportivo. S/.3,866.04. Facturas y boletas de los gastos substancial de
Curso de capacitación S/. realizados en las actividades de los costos de los
3,500.00. ejecución de la obra
20
camerinos y depósito y Costo Directo: S/.976,129.33 materiales de

veredas adoquinadas. Gastos Generales: S/. 175,703.28 construcción.
Gastos Supervisión S/: 58,567.76
Equipamiento con material Gastos Liq. S/. 14,641.94
deportivo. Gastos Eval. S/.5,856.78
Expediente Técnico: S/.24,403.23
Cursos de capacitación en Costo de Obra Total:
organización deportiva y S/. 1,255,302.32
mantenimiento
4.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El análisis realizado a lo largo del presente perfil de proyecto demuestra que es

necesario contar con un área para la práctica del deporte en la comunidad campesina
de Chuntahuillque y de acuerdo con lo que se indica en la información procesada y
trabajada, se ha tratado de dar una solución adecuada al problema que actualmente
tiene la población de la comunidad de Chuntahuillque del Distrito de Challhuahuacho,
señalado como: “INADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRACTICAS
DEPORTIVAS”. Después de analizar la situación actual de la zona se ha visto por
conveniente dotar de infraestructura adecuada para que de esta manera se recupere el
área destina a este fin.
 Este presente estudio tiene como Objetivo principal las: “Adecuadas

condiciones para la práctica deportiva en la comunidad de
Chuntahuillque”.
 Este proyecto trata de una inversión en infraestructura para el centro de

prestación de servicios deportivos, que permitirá lograr la práctica del
deporte de la Comunidad de Chuntahuillque, para mejorar la calidad de
vida de la población de esta comunidad.
 El monto de inversión del proyecto es de S/. 1,255,302.32 soles a precios

de mercado, y el monto de inversión a precios sociales es S/.1,038,116.04
soles.
 El PIP presenta los siguientes indicadores: VACT S/. 1,045,772.79 Soles,

ICE 476.65 Soles por beneficiario
21
 El PIP será ejecutado por la Municipalidad Distrital de Challhuahuacho

con la modalidad de ADMINISTRACION DIRECTA
 El PIP tiene como plazo de ejecución de 04 meses de ejecución de obras

civiles, implementación, equipamiento, realización de cursos de
capacitación y 02 meses en que se realizaran la elaboración del
expediente técnico y la liquidación de la obra.
 Al final del horizonte del proyecto se tendrá a 253 pobladores que

realizaran sus deportes en una adecuada infraestructura deportiva.
 El financiamiento estará a cargo de la Municipalidad Distrital de

Challhuahuacho con ingresos de canon gasífero, se puede apreciar en el
siguiente cuadro:
Fuente de
Municipalidad Beneficiarios Total
Financiamiento
CANON Y
SOBRE CANON 1,255,302.32 0.00 1,255,302.32
FONCOMUN 0.00 0.00 0.00
TOTAL 1,255,302.32 0.00 1,255,302.32
 La Viabilidad y Sostenibilidad del proyecto se garantizan con el pre

afirmación de parte de beneficiarios quienes serán los encargados de
operación y mantenimiento.
 No presenta impactos negativos sobre el medio ambiente por tanto se

recomienda la ejecución del presente perfil.
22
MODULO 1
ASPECTOS GENERALES
23
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO
“CREACION DEL CENTRO INTEGRAL PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS

DEPORTIVOS EN LA COMUNIDAD DE CHUNTAHUILLQUE, DISTRITO DE
CHALLHUAHUACHO-PROVINCIA DE COTABAMBAS-REGION APURIMAC”.
Región Apurímac
Provincia Cotabambas
Distrito Challhuahaucho
Comunidad Chuntahuillque
Máxima 4200 m.s.n.m.
Altitud
Mínima 3,978.9.1 m.s.n.m.
UTM 842717.0N 787024 E
Ubicación georreferencia de la comunidad de Chuntahuillque
1.2 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL
FUNCIÓN 21: CULTURA Y DEPORTE

DIVISIÓN FUNCIONAL 046: DEPORTES
0102: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y
GRUPO FUNCIONAL
RECREATIVA
RESPONSABLE
EDUCACION
FUNCIONAL
1.3 UNIDAD FORMULADORA
SECTOR GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
PLIEGO
CHALLHUAHUACHO
UNIDAD FORMULADORA MUNICIPALIDAD
NOMBRE
DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO
24
PERSONA RESPONSABLE DE
ECON. POLICARPO SARA CHUTAS
LA UNIDAD FORMULADORA
PERSONA RESPONSABLE DE ECON. YURI GUTIERREZ/ING. JESSICA

FORMULAR EL PIP RAMOS/ARQ
DIRECCIÓN PLAZA PRINCIPAL S/N

TELÉFONO
La Municipalidad Distrital de Challhuahuacho, ha encargado la formulación del presente

Perfil, el cual se presentará para su respectiva inscripción en el Banco de Inversiones el
cual se encuentra dentro del Programa Multianual de Inversiones de la Municipalidad
Distrital de Challhuahuacho, y que está en el aplicativo informático del Sistema Nacional
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, INVIERTE. PE., a fin de cumplir
con la fase de formulación y evaluación del ciclo de inversiones en el DL. Nº 1252
“Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones”.
1.4 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES
NOMBRE CHALLHUAHUACHO
SECTOR GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO CHALLHUAHUACHO
SUB GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO

UNIDAD TÉCNICA URBANO
ING. EDWIN FIASCUNARI PANTIGOSO

PERSONA RESPONSABLE GERENTE DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN PLAZA PRINCIPAL CHALLHUAHUACHO S/N

TELÉFONO
Según la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y

Gestión de Inversiones, aprobada por Decreto Legislativo N° 1252, y su
reglamento Ese menciona en el Art. 9: Las Funciones y Responsabilidades de la
Unidad Ejecutora de Inversiones, e indica lo siguiente:
25
a) Elaborar el expediente técnico documentos equivalentes para el

proyecto de inversión.
b) Elabora el expediente técnico o documentos equivalentes para las
inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición
y rehabilitación.
c) Ser responsable de la Ejecución física financiera del proyecto de
de las inversiones de optimización.
d) Mantener actualizada la información de la ejecución de las
inversiones en el Banco de Inversiones durante la Fase de
Ejecución, en concordancia de la ficha técnica.
La Unidad Ejecutora Inversiones es la Municipalidad Distrital de Challhuahuacho

por ser el ente institucional responsable con capacidad técnica y operativa,
contribuirá al desarrollo sostenido, así mismo cuenta con una gran experiencia
en la ejecución de este tipo de obras.
1.5 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS

BENEFICIARIOS
La principal entidad involucrada es la Municipalidad Distrital de Challhuahuacho la cual

se encargará del financiamiento del proyecto.
Los beneficiarios directos del proyecto son todos los pobladores que practican deporte,
en especial fulbito, voley, en la comunidad de Chuntahuillque, quienes utilizarán la
infraestructura para las prácticas de dichas disciplinas deportivas.
La dirigencia de la comunidad de Chuntahuillque, en forma reiterada ha planteado la

construcción de canchas deportivas, ante la precariedad de las que existen. Por tal
motivo, en bien del deporte y de la salud mental y física de los pobladores de su
jurisdicción, se compromete en aportar todo lo necesario para la ejecución del proyecto,
sobre todo para la operación y mantenimiento del mismo (se adjunta en los anexos el
acta de Compromiso firmada por la Junta Directiva y representantes de la población).
En el siguiente cuadro se resume la participación de los involucrados:
26
Cuadro 1
Matriz de involucrados
GRUPOS DE PROBLEMAS INTERESES

INVOLUCRADOS PERCIBIDOS
Municipalidad de Inadecuada infraestructura Dotar de condiciones
Challhuahuacho deportiva (inexistencia de adecuadas a la población
Canchas Deportivas para efectuar la práctica de
disciplinas deportivas.
Población de la Deficientes condiciones para Que la población se
comunidad de realizar prácticas deportivas. interese por la práctica de
1chuntahuillque disciplinas deportivas.
Junta Directiva Prácticas de deporte de la Gestionar y solucionarla
Comunal población en espacios problemática del deporte
inadecuados e inseguros en la comunidad.
Alumnos de IE Falta de infraestructura Practicar deportes en la
deportiva) comunidad.
1.6 MARCO DE REFERENCIA
La obra por ejecutar está enmarcada en los lineamientos del plan integral de desarrollo
de la provincia de Cotabambas.
Objetivo estratégico No 4: “La Municipalidad Distrital de Challhuahuacho es una

comunidad limpia con un medio ambiente seguro, sano ordenado, verde y con los
servicios que corresponden a toda ciudad moderna” y
Objetivo estratégico No 3: “Cotabambas es una población sana y practica actividades

deportivas”.
Es por esta razón que la Municipalidad de Challhuahuacho con el fin de lograr el objetivo
planteado y cumpliendo con las normas establecidas está dotando a la población de
infraestructura pública para el ejercicio de la práctica deportiva básica para la educación
física de los jóvenes, al mismo tiempo que impulsa una cultura de respeto a los bienes
públicos, de mantenimiento, de limpieza conservación y mejora del ornato local.
27
DESCRIPCION DEL PROYECTO
El proyecto abarca una superficie de intervención de 3,600.00 m2, en ella se ejecutarán

trabajos de limpieza, nivelación y perforación de roca; para luego, construir una cancha
de grass sintetico, deportivas de 28x15 m de compatado y tendida de grass sintetico, ,
gradería y zona de escenario con capacidad para 410 personas, con graderías de
acceso. En una longitud de 30.72m y una altura de 4.00 m y 5.00 mequipadas con arcos
para fulbito, y red para voley, además de delimitar con pintura las áreas para las
disciplinas deportivas por practicar. También se contempla la construcción de 116.00 ml
de graderías de piedra de tres escalones, la ejecución de 510.48 m2 de veredas de
adoquín de concreto y la construcción de 439.80 ml de sardineles de concreto.
28
MODULO 2
IDENTIFICACIÓN
29
2.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
2.1.1 Antecedentes del problema que motiva el proyecto.
El Distrito de Challhuahuacho tiene 24 años de creación y desde sus inicios, sus

autoridades han planificado el distrito con áreas para la práctica deportiva, la recreación
y el sano esparcimiento. Es por ello, que muchos de las comunidades cuentan ya con
canchas deportivas y canchas de futbol, sin embargo, la comunidad de Chuntahuillque
se ha visto postergada en la construcción de infraestructura deportiva, y por ello, entre
otras razones, ha causado que sus jóvenes migren a otras comunidades y ciudades
La comunidad de Chuntahuillque lamentablemente no cuenta con áreas adecuadas que

estén destinadas a la construcción de canchas deportivas, es por ello, que se vio la
necesidad de utilizar las áreas libres, en donde se tiene proyectada la construcción de
un terminal paradero hacia la localidad de Challhuahuacho.
Actualmente, el área destinada a las Canchas Deportivas (6,730.56 m2) y casi toda la
Berma Central de la Av. Separadora Industrial, se ha convertido en un corral de caballo
y vacas, se ha convertido en un peligro para la población en general, especialmente de
niños y estudiantes que transitan por esta área pues es un paso obligatorio para
trasladarse a sus hogares.
a) Condiciones internas
El Distrito de Challhuahuacho fue creado en el año 1994 y desde la fecha ha estado

tratando de solucionar sus necesidades básicas, tales como los servicios de agua,
desagüe y energía eléctrica, principalmente.
Si bien la comunidad de Chuntahuillque, recientemente están siendo beneficiadas con

el proyecto de saneamiento básico integral, cuenta en casi toda su jurisdicción con los
servicios básicos, no cuenta con infraestructura de recreación como son parques y
complejos deportivos. Por lo general, sus área libres han sido utilizadas para la
construcción del salón comunal, la infraestructura de IEI y la infraestructura de la escuela
de nivel primaria, como ya no queda espacios para la práctica del deporte, los jóvenes
30
deportistas y la población se trasladan hacia otras localidades para realizar sus prácticas
deportivas
b. Del servicio brindado
La inexistencia de infraestructura ha ocasionado que la plazoleta central se convierta en

un área de recreación de los niños y la población, en este área existe desmonte, pilas
de adobes que en temporada de secas los pobladores hacen secar los adobes para
construir su casas también que por la topografía del lugar la zona es un sitio pedregoso,
constituyendo en un peligro para los niños cuando sufren caídas afectando la seguridad
e integridad de los pobladores..
En el área se pueden encontrar campos deportivos fulbito, hechos sobre tierra y piedras,
donde parte de la población practica esta disciplina deportiva de manera poco saludable
e inadecuada.
En consecuencia, el área en cuestión (la plazoleta), no brinda ningún tipo de servicio en

favor de la comunidad.
2.1.2. Población y zona afectada
La población directamente afectada es la perteneciente a la comunidad de

Chuntahuillque, cuyos datos se muestran a continuación:
Cuadro 2
Población y zona afectada
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
Cantidad manzanas 5
Cantidad de viviendas
62
Promedio de personas por predio
4
Población base al 2018
248
Tasa de crecimiento
2.87%
FUENTE: Padron comunal
Elaboración Propia
31
Imagen N°001: Vista principal de la comunidad de Chuntahuillque
2.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
A. PROBLEMA CENTRAL
El problema identificado es “Inadecuadas condiciones para realizar prácticas

deportivas en la comunidad de Chuntahuilque”, ello debido al abandono de las áreas
para uso público, específicamente en la plazoleta de la comunidad de Chuntahilque. El
abandono se da por la carencia de iniciativas y desinterés de la población y sus
32
dirigentes, además de la falta de apoyo de los gobiernos local, regional y central,

quienes tienen la obligación buscar el bien común de sus habitantes.
El abandono de las áreas públicas está ocasionando que la población deposite

desmonte y piedras para construcción de viviendas, adobes y así se constituya en un
peligro para la población.
Por otro lado, las personas con necesidad de llevar a cabo la práctica deportiva hacen
uso de estas áreas de manera inadecuada, estableciendo campos deportivos sobre la
piedra y adobes, lo cual va en perjuicio de la salud y de la correcta práctica de las
disciplinas deportivas. Otras personas buscan otros lugares de distracción u otros
espacios para este fin, perjudicando su economía pues tienen que gastar sus pocos
recursos económicos en pasajes para trasladarse a las comunidades aledañas que
cuentan con campos deportivos.
De acuerdo con lo anterior, se han detectado las siguientes causas y efectos

concernientes a este problema:
Causas Directas.- Las causas directas de primer orden que originan el problema
central son los siguientes
 Limitados espacios para la práctica de actividades deportivas

 Inadecuada gestión y organización de la población para incentivar actividades
deportivas.
Causas Indirectas.- Las causas indirectas de primer orden que originan el problema
central son los siguientes
 Inexistencia de infraestructura deportiva.
 Escasa disponibilidad de equipamiento deportivo
 Escaso conocimiento de organización de prácticas deportivas.
Efectos:
1. Menor participación en actividades deportivas.

2. Objetivos de actividades deportivas son relegadas.
33
3. Prácticas de actividades deportivas en espacios inadecuados.

4. Desorganización en las actividades deportivas
5. Espacios abandonados.
De la lista de efectos, se elimina el efecto 5 por repetirse en el efecto número 3. Luego

se han clasificado los efectos como directos e indirectos siendo el orden el siguiente:
Efectos Directos:
Práctica deportiva en espacios inadecuados.

Desorganización en las actividades deportivas
Efectos Indirectos:
Menor participación en actividades deportivas

Objetivo de las actividades deportivas son relegadas
Todos estos efectos contribuyen a un efecto final expresado como: “Baja la calidad de
vida de la población”.
Se han ordenado las causas y efectos antes identificados en el siguiente árbol:
34
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
EFECTO FINAL
BAJA CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION
Efecto Inirecto Efecto Indirecto
Objetivo de las Actividades

Menor Participacion en las
Deportivas son Relegadas
Actividades Deportivas
Efecto Directo Efecto Directo
Practica de Actividades
Desorganizacion y Apatia en
yDeportivas en Espacios
las Actividades Deportivas
Inadecuados
PROBLEMA CENTRAL
INADECUADAS CONDICIONES PARA PREALIZAR PRACTICAS DEPORTIVAS EN

LA COMUNIDAD DE CHUNTAHUILLQUE
Efecto Directo Efecto Directo
Limitadas Capacidades de
Limitados Espacios para la
Gestión y Organización de la
Poblacion, para Incentivar
Deportivas
Efecto Indirecto Efecto Indiirecto Efecto Indirecto
Escaso Conocimiento de
Inexistencia de Infraestructura Escasa Disponibilidad de
Organización de Practicas
Deportiva Equipamiento Deportivo.
Deportivas
35
2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL
“Inadecuadas “Adecuadas
condiciones para condiciones para
realizar prácticas realizar prácticas
deportivas en la deportivas en la
comunidad de comunidad de
Chuntahuillque” Chuntahuillque”
A. OBJETIVOS GENERAL
Vista la problemática, el objetivo que plantean los siguientes medios y fines del proyecto.
Medios Fundamentales:
Los medios necesarios para alcanzar el objetivo son:
1. Existencia de infraestructura deportiva.
2. Adecuado conocimiento de organización de prácticas deportivas
3. Adecuada disponibilidad de equipamiento deportivo
Medios de primer nivel:

1. Adecuados espacios para la práctica deportiva
2. Desarrollo de la organización y unión de los vecinos para incentivar la práctica
deportiva
Fines Directos:
Los fines que se persigue son:
1. Práctica de actividades deportivas en espacios adecuados.
2. Organización e interés en la realización de actividades deportivas
Fines Indirectos:
1. Mayor participación en actividades deportivas
2. Objetivo de las actividades deportivas son realzadas.
36
Todos estos Fines conllevan a un Fin Ultimo expresado como: “Mejorar la calidad de
vida de la población.
ARBOL DE OBJETIVOS
FIN ULTIMO
MEJOR CONDICION DE VIDA DE LA POBLACION
FIN INDIRECTO Finindirecto
Objetivo de las Actividades

Mayor Participacion en las
Deportivas son priorizadas
Fin Directo Fin Directo
Organización e Interes en las
Deportivas en Espacios
adecuados
OBJETIVO CENTRAL
ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR LA PRACTICA DEPORTIVA EN LA

COMUNIDAD DE CHUNTAHUILLQUE
Medio de Primer nivel Medio de Primer Nivel
Suficientes Capacidades de
Suficientes Espacios para la
Gestión y Organización de la
Poblacion, para Incentivar
Deportivas
MEDIO FUNDAMENTAL Medio fundamental Medio Fundamental
Existencia de Infraestructura Suficiente Disponibilidad de
Organización de Practicas
Deportiva Equipamiento Deportivo.
Deportivas
37
2.4 ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES
De los dos medios fundamentales se determina que el medio fundamental 1 es

imprescindible y el medio fundamental 2 es prescindible. El medido imprescindible
es el eje de la solución del problema identificado mientras que el prescindible no es
tan necesario para alcanzar el objetivo central. Como consecuencia de este análisis
se plantea una serie de acciones relacionadas al medio imprescindible.
En el siguiente análisis se plantean y clasifican las acciones relacionadas al medio

fundamental imprescindible:
IDENTIFICACION DE LAS ACCIONES

MEDIO FUNDAMENTAL N°1 MEDIO FUNDAMENTAL N°2 MEDIO FUNDAMENTAL N°3
ADECUADO CONOCIMIENTO DE
EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA DISPONIBILIDAD DE ORGANIZACIÓN DE PRACTICAS
DEPORTIVA EQUIPAMIENTO DEPORTIVO DEPORTIVAS
Acción1.1 construcción de Acción 2.1 Equipamiento con Acción 3.1. realizacion de

cancha de grass sintetico, con implementos deportivos e cursos de capcitacion en
cobertura indumentaria organización deportiva
Acción1. 2. construccion de
un bloque para ambientes de
ss.hh, vestidores, deposito
de implementos deportivos
2.5 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
Mediante el análisis del “Árbol de Problema” y “Árbol de Objetivos”, y asumiendo

consideraciones de orden técnico, ambiental y de uso y costumbres de la población,
se plantean las siguientes alternativas:
Alternativa 1: Construcción de infraestructura deportiva, con servicios de

vestidores y ss.hh (varones, mujeres), equipadas con material deportivo, con
capacitación de mantenimiento y organización del espacio deportivo.
38
Acción N° 1.1: Construcción de infraestructura (cancha de grass sintetico) para la

prestación de servicios deportivos.
Consta de 02 bloques constructivos:

Bloque 1.
Corresponde a ambientes de vestuarios, ss.hh y depósito de implementos
deportivos, tiene un área constructiva de 31.81 m2, con cobertura de techo de
tijerales metálicos y cobertura de planchas de Aluzinc sobre correas metálicas.
Los acabados constan de tarrajeos de muros con mortero de cemento arena,
Servicios Higiénicos
Considera la construcción 02 baterías de servicios higiénicos para damas y
varonescon un área de 7.20 m2 para varones, y 7.20 m2 mujeres, con estructura
de concreto armado, con columnas de concreto armado de 0.3 X 0.3 m de
sección, vigas perimetrales de 0.25X0.35 m de sección, Los acabados constan
de tarrajeos de muros con mortero de cemento arena, con Piso enchapado
altura de 1.80m.
Camerinos
Considera la construcción de 02 vestidores con un área de 8.64 m2 para varones
y 8.64 m2 mujeres. Los acabados constan de tarrajeos de muros con mortero
de cemento arena, con Piso enchapado cerámico de 0.40x0.40, antideslizantes
y Zócalos de Cerámico 0.40x0.40m, altura de 1.80m.
Depósito de implementos deportivos

Construcción de un depósito con un área 7.56 m2 con acabados constan de
tarrajeos de muros con mortero de cemento arena, con Piso enchapado
altura de 1.80 m.
Cancha de grass sintetico:
Que consta de 01 AREA DEPORTIVA MULTIUSO DE GRASS SINTETICO DE
28.00x15.00x0.10 m., A base de GRASS SINTETITCO MODELO SUPER
PREMIUM m2 1.0000 65.00 65.00 MONOFILAMENTO CON NERVIO
CENTRAL 60MM TRIPLE CAPA DE REFUERZO, con un área total de 420.16
m2, con sus correspondientes trazos de pintura para fulbito, Vóley. Así mismo
contempla Su sistema de drenaje Cribado, en longitud de 43.12 ml en perímetro
de Grass con tubo PVC de 4”. Para la cobertura para la cancha grass y graderias
39
de concreto, la cobertura se empleara planchas de Aluzinc sobre Correas

metálicas LAC ASTM A500: 40 x 80 x 2.00mm”, Soporte Metálico Vertical Tubo
LAC ASTM A500 200x200x4.00mm (L=6.00M).
Acción N° 2.1: Equipamiento del Centro integral para la prestación de servicios deportivo
Se plantea la implementación para realizar actividades deportivas con recursos
logísticos que a continuación se detalla:
 02 balones de fulbito
 02 balones de vóley
 02 red de arco de fulbito
 01 net oficial de vóley.
 04 juegos de chalecos drill
 Pintado y señalización de la cancha de grass sintético
Gradería y zona de escenario con capacidad para 410 personas, con graderías de
acceso. En una longitud de 30.72 m. y una altura de 4.00 m. y 5.00 m de concreto
armado.
Acción N° 3.1: Capacitación de organizaciones deportivas
 01 sesión del curso taller sobre organización y representatividad en la

comunidad de Chuntahuilluqe.
 04 sesiones de curso taller organización deportiva
 01 sesión de curso taller sobre uso y cuidado de la infraestructura
deportiva (cancha de grass sintético).
40
MODULO 3
FORMULACIÓN Y EVALUACION
41
3.1. HORIZONTE DE EVALUACIÓN
Considerando la naturaleza del proyecto, el presente Perfil de Inversión de cancha

sintética, tiene un horizonte de estudio de 10 años, tiempo en que se estima la vida
útil del proyecto.
El cronograma de actividades se detalla a continuación:
Cuadro 3-A
Cronograma de actividades del proyecto de
Alternativa unica
FASES ACTIVIDADES DURACION
(meses/años)
I FORMULACION Y EVAL 1
(meses).
II EJECUCION (meses). 6
Expediente técnico. 1
Construcción de Infr. deportiva 4
Liquidación 1
III FUNCIONAMIENTO (años). 10
Operación y mantenimiento. 10
42
Cuadro 3-B
AÑO
COMPONENTES TOTAL
Expediente Tecnico 100% 0% 0% 0% 0% 100%
0% 30% 30% 20% 20% 0% 100%
Deportiva
0% 0% 0% 0% 100% 0% 100%
0% 0% 0% 0% 100% 0% 100%
COSTO DIRECTO
Gastos Generales 0% 25% 25% 25% 25% 0% 100%
Supervision 0% 25% 25% 25% 25% 0% 100%
Gastos de Liquidacion y
100% 100%
transferencias
Gastos de Evaluación 100% 100%
COSTO TOTAL
3.2 ANÁLISIS DE DEMANDA
3.2.1 Población de referencia
La población de referencia está conformada por la población de comunidad de

Chuntahuillque, la cual está ubicada en la parte noroeste del distrito de Challhuahuacho.
Para la proyección de la población de los próximos diez (10) años se tomará en cuenta
la tasa de crecimiento poblacional de 2.87%1, asumiendo que ésta se mantiene
constante en el periodo de evaluación.
Cuadro 4
Población proyectada para los 10 años de vida del proyecto
AÑO POBLACIÓN
2018 248
2019 256
2020 264
2021 273
2022 282
2023 291
2024 301
2025 311
2026 321
2027 332
Elaboración: Equipo de Proyectos
1
De acuerdo al INEI en las estimaciones de la población del distrito.
43
3.2.2. Población demandante efectiva

La población demandante efectiva del proyecto está conformada por el 69.32% de la
población de referencia, la cual alcanza un total de 172 personas en el primer año. De
acuerdo con las encuestas realizadas en la zona de estudio, este grupo de personas
muestra mayor interés en el deporte y tiene entre 5 y 45 años de edad. Es necesario
remarcar que los niños realizan las prácticas deportivas los días lunes a viernes por las
tardes y los adultos entre los días sábado y domingos.
3.2.3. Proyección de la población demandante
A continuación se muestra la proyección de la población demandante efectiva,

cuyo promedio para los 10 años es de 203 personas:
Cuadro 5
Proyección de la población demandante
DEMANDA 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Población de 248 256 264 273 282 291 301 311 321 332
referencia
Población 172 178 184 190 196 202 209 216 223 230
Demandante efectiva
FUENTE: Elaboración propia
Elaboración propia
CUADRO 6
Población demandante efectiva por edad y sexo
Grupos de edades Hombres Mujeres Total %
Menores a 16 30 28 58 32.75%
años
Entre 16 y 25 21 20 41 22.75%
años
Entre 26 y 45 40 39 79 44.50%
años
Total 91 87 178 100.00%
Fuente: Encuesta a la población
Elaboración propia
44
3.2.4. Demanda
Para estimar la demanda se utiliza como unidad de medida el número de partidos de

fulbito, voley que la población demandante tiene preferencia de realizar cada semana.
Con este fin, se realizó una encuesta en la cual se observan los siguientes resultados:
 En promedio cada beneficiario está interesado en participar al año en 12 partidos.

 Entre las dos disciplinas propuestas, los partidos de fulbito representan el 70% de
preferencias, y los de voley el 23%, cada uno.
Con esta información se ha estimado la demanda, medida como el número de partidos

realizados en una cancha deportiva (se asume que cada partido dura 1 hora), la cual se
muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO 7
DEMANDA DE EVENTOS AL AÑO EN UNA CANCHA Y SALON COMUNAL

Partidos Partidos
DIAS
de Fulbito de Voley
Sabados 1 1
Domingos 2 1
Lunes a Viernes 1 1
Total de Eventos Semanales 4 3
Total de Eventos Mensuales 16 12
Total Eventos al Año 192 144
Elaboración propia
Para medir el total de personas que participarán en estos partidos se ha supuesto que
en los partidos de fulbito juegan 10 personas, mientras que en voley, 10 personas. Así,
el total de personas que participarán en los partidos al año alcanza la suma de 3,360
tal como se detalla en el siguiente cuadro:
45
Cuadro 8
Beneficiarios de partidos al año en una cancha deportiva
BENEFICIARIOS DE EVENTOS AL AÑO EN UNA CANCHA Y SALON COMUNAL
Jugadores Jugadores Total
DIAS
de Fulbito de Voley General
Nº de Participantes por Evento 10 10 20
Sabados 10 10 20
Domingos 20 10 30
Lunes a Viernes 10 10 20
Numero de Participantes por semana 40 30 70
Numero de Participantes por mes 160 120 280
Numero de Participantes al año 1920 1440 3360
Elaboración propia
DEMANDA DE EVENTOS REALIZADOS

DIAS
Fulbito Voley
Total Eventos al Mes 16 12
Total Eventos al año 192 144
Como se puede notar, para que cubrir los 16 partidos en promedio al año que
cada individuo prefiere, se requerirán de 1 cancha deportiva:
3,360 x 1 = 3,360 participantes en los partidos al año = 16 partidos por persona

203 demandantes en promedio
3.3 ANÁLISIS DE OFERTA
Actualmente, en el ámbito de influencia, no existe infraestructura sobre la

cual la población realice las actividades deportivas deseadas.
Se adjunta en los anexos un bosquejo de ubicación de la cancha deportiva,

donde se puede apreciar que no existen actualmente otras canchas
adyacentes a la zona de estudio.
46
CUADRO N°9
OFERTA DE EVENTOS REALIZADOS
DIAS
Fulbito Voley
Total Eventos al Mes 0 0
Total Eventos al año 0 0
3.2.5.Proyección de la oferta optimizada
La oferta no puede ser proyectada dado que se trata de una infraestructura

y solo existe para un determinado número de población.
3.4 BRECHA OFERTA-DEMANDA
La demanda anual alcanza los 6,144 partidos al año, para lo cual se

demandan dos canchas deportivas, mientras que la oferta es igual a cero. Se
puede ver claramente el desequilibrio existente respecto a este tipo de
infraestructura.
CUADRO N°10
PROYECCION OFERTA/DEMANDA
DIAS
Fulbito Voley
Total Eventos al Mes -16 -12

Total Eventos al año -192 -144
Año 2019 -198 -148
Año 2020 -203 -152
Año 2021 -209 -157
Año 2022 -215 -161
Año 2023 -221 -166
Año 2024 -228 -171
Año 2025 -234 -176
Año 2026 -241 -181
Año 2027 -248 -186
Año 2028 -255 -191
Año 2029 -262 -197
47
3.5 COSTOS DEL PROYECTO
3.5.1. Costos en la situación “sin Proyecto”
En la situación sin proyecto actualmente no se cuenta con infraestructura por

lo tanto no existen costos en lo referente al mantenimiento de los
equipamientos.
3.5.2.Costo en la Situación “con Proyecto”
 Alternativa 1
Los costos de la alternativa I para la ejecución de la obra son los que se

muestran a continuación:
CUADRO N°10
RESUMEN POR COMPONENTE CONVERTIDO A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 01
PRECIOS DE PRECIOS
DESCRIPCIÓN F.C.
MERCADO SOCIALES
Existencia de una Infraestructura Deportiva
968,763.29 788,710.06

Mano de obra no calificada 91,408.46 0.410 37,477.47
Adecuada Disponibilidad de Equipamiento Deportivo
3,866.04 3,414.93

Adecuado Conocimiento de Organización de Practicas
Deportivas 3,500.00 3,116.40

Bienes no transables ( nacionales) 1,050.00 0.847 889.35
COSTO DIRECTO 976,129.33 795,241.39
Gastos Generales 175,703.28 0.847 148,820.68
Supervision 58,567.76 0.909 53,238.09
Gastos de Liquidacion y transferencias 14,641.94 0.909 13,309.52
Gastos de Evaluación 5,856.78 0.909 5,323.81
Expediente Tecnico 24,403.23 0.909 22,182.54
PRESUPUESTO TOTAL 1,255,302.32 1,038,116.04
48
CUADRO 11
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL RUTINARIO A
PRECIOS DE MERCADO Y SOCIAL
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO A PRECIOS DE MERCADO/SOCIALES

ALTERNATIVA UNICA
PRECIOS
DESCRIPCIÓN Sub. total T OT AL F.C
SOCIALES
MAT ERIALES
Infraestructura - -
MATERIALES 471.04 471.04 0.847 398.97
Mantenimiento 696.56 696.56 567.48

CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 120.00 120.00 0.847 101.64
CONSUMO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS 96.00 96.00 0.847 81.31
OPERACIÓN 216.00 216.00 0.909 182.95
COSTO TOTAL A PRECIO DE MERCADO 912.56 750.43
COSTO TOTAL A PRECIO SOCIAL 750.43
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PERIODICO A PRECIOS DE MERCADO/SOCIALES

ALTERNATIVA UNICA
PRECIOS
SOCIALES
MATERIALES
Infraestructura - -
MATERIALES 1,902.31 1,902.31 0.847 1,611.26
Mantenimiento 2,813.09 2,813.09 2,291.79
OPERACIÓN - - 0.909 0.00
COSTO TOTAL A PRECIO DE MERCADO 2,813.09 2,291.79
COSTO TOTAL A PRECIO SOCIAL 2,291.79
3.6. COSTOS INCREMENTALES
Los costos incrementales se muestran en los cuadros siguientes y para el flujo

descontado se ha trabajado con una tasa de descuento del 8%. Se incluye también el
flujo de costos a precios sociales para lo cual se han utilizado los factores de corrección
señalados en el Anexo 03 Parametros de evaluación del Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de inversiones Invierte.pe .
ALTERNATIVA UNICA:
49
CUADRO 12
FLUJO DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA 1
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS MERCADO

0 1,255,302.32 1,255,302.32 172
1 0.00 912.56 912.56 178
2 0.00 912.56 912.56 184
3 0.00 912.56 912.56 190
4 0.00 912.56 912.56 196
5 0.00 3,725.65 3,725.65 202
6 0.00 912.56 912.56 209
7 0.00 912.56 912.56 216
8 0.00 912.56 912.56 223
9 0.00 912.56 912.56 230
10 0.00 3,725.65 3,725.65 238
TSD 8%
50
CUADRO 13
FLUJO DE COSTOS A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 01
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
0 1,038,116.04 1,038,116.04 172
1 0.00 750.43 750.43 178
2 0.00 750.43 750.43 184
3 0.00 750.43 750.43 190
4 0.00 750.43 750.43 196
5 0.00 3,042.22 3,042.22 202
6 0.00 750.43 750.43 209
7 0.00 750.43 750.43 216
8 0.00 750.43 750.43 223
9 0.00 750.43 750.43 230
10 0.00 3,042.22 3,042.22 238
TSD 8%
3.7 BENEFICIOS
3.7.1 Beneficios “Sin proyecto”
En la situación sin proyecto no existen beneficios de ningún tipo dado que no

existe infraestructura para este fin.
3.7.2 Beneficios “Con Proyecto”
Los beneficios “cuantificables” de la cancha deportiva construida, se han identificado

de la siguiente manera:
1. 6,144 actividades deportivas al año, correspondiendo a 89,472 personas que

efectúan deporte en condiciones adecuadas. Lo que significaría que al primer
año, el 100% de la brecha estará siendo atendida.
2. Disminución del número de accidentes (resbalones, fracturas por la precariedad
del lugar donde se practica deporte), por uso de la “pampa” en nuestro caso,
según las conversaciones sostenidas con los pobladores, ellos manifiestan que
en promedio se disminuiría en un 40% (de 50 a 30 accidentes al año).
51
3. Incorporar infraestructura deportiva en 100% de la zona pública que está

abandonada.
3.7.3 Beneficios Incrementales
Están dados por la diferencia entre la situación con proyecto y la situación sin proyecto,
en ese sentido, los beneficios incrementales están conformados por los beneficios con
proyecto mencionados en el punto anterior.
3.8 EVALUACIÓN ECONOMICA
Para realizar la evaluación económica se utilizará la metodología costo efectividad (CE).

Este criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del
proyecto en términos monetarios, ya que su medición implica cierto grado de dificultad
y costos, que no ameritan realizarse para el tamaño y características del proyecto que
se plantea.
Metodología costo - efectividad (CE)
Para calcular el ratio costo efectividad se usa la formula siguiente:
CE = VACT / número de personas beneficiadas promedio
donde VACT es el Valor actual de los costos totales a precios sociales
Alternativa 1:
Cuadro 16
Costo efectividad de la alternativa 1
DESCRIPCIÓN VALOR
VACT S/. 1,045,712.79

Beneficiados en promedio 2194
52
COSTO EFECTIVIDAD S/.476.65

Elaboración: Equipo de Proyectos
Fuente: Cuadro 13
En esta alternativa se observa que se estaría invirtiendo S/. 476.65 soles por cada uno
de los beneficiarios. El costo efectividad nos podría indicar una línea de corte para
evaluar las alternativas.
3.9 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El análisis de sensibilidad se ha realizado sobre la base de las variables inciertas del

proyecto. Se ha elegido como la variable más incierta al número de usuarios de las
canchas, y se ha determinado que este número varía entre +-10, 20 y 30%. Los
resultados se detallan en el siguiente cuadro:
Cuadro 18
Análisis de Sensibilidad
53
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
VARIACION INVERSION INVERSION VAC ALT I VAC ALT I ICE I ICE I
% ALTERN ALTER I PRECIO PRECIO PRECIO PRECIO
PRIVADA SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVAD SOCIAL
O
35% 1694658.132 1401456.65 1707268.35 1411793.26 778.153 643.479
30% 1631893.016 1349550.848 1644036.18 1359504.62 749.333 619.647
25% 1569127.9 1297645.046 1580804.02 1307215.98 720.512 595.814
20% 1506362.784 1245739.244 1517571.86 1254927.34 691.692 571.981
15% 1443597.668 1193833.442 1454339.7 1202638.7 662.871 548.149
10% 1380832.552 1141927.641 1391107.54 1150350.06 634.051 524.316
5% 1318067.436 1090021.839 1327875.38 1098061.43 605.23 500.484
0% 1,255,302.32 1038116.037 1,264,643.22 1,045,772.79 576.41 476.65
-5% 1192537.204 986210.235 1201411.06 1045772.79 547.589 452.819
-10% 1129772.088 934304.4332 1138178.9 1045772.79 518.769 428.986
-15% 1067006.972 882398.6313 1074946.74 1045772.79 489.948 405.154
-20% 1004241.856 830492.8295 1011714.57 1045772.79 461.128 381.321
-25% 941476.74 778587.0276 948482.414 1045772.79 432.307 357.488
-30% 878711.624 726681.2258 885250.253 1045772.79 403.487 333.656
-35% 815946.508 674775.424 822018.092 1045772.79 374.666 309.823
-40% 753181.392 622869.6221 758785.931 1045772.79 345.846 285.991
SENSIBILIDAD DEL INDICADOR COSTO

EFECTIVIDAD
700.00
600.00
500.00
400.00
300.00
200.00
100.00
0.00
-25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%
54
3.10 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad del proyecto está en función de las coordinaciones que se

lleven a cabo para obtener resultados favorables respecto a la capacidad de
organización para el cuidado de la infraestructura:
a) Arreglos Institucionales para la fase de Operación y

Mantenimiento.
La municipalidad de Challhuahuacho como ente que vela por el bienestar de su

población y siendo de su competencia en materia de desarrollo y economía local
(el de planeamiento y dotación de infraestructura para el desarrollo local), en
materia de participación vecinal (el de promover, apoyar y reglamentar la
participación comunall en el desarrollo local, se compromete a realizar los
estudios previos como la elaboración del perfil de proyecto, expediente técnico,
para su posterior ejecución, supervisando el buen desempeño de los trabajos
planteados en las especificaciones técnicas., dichos recursos económicos son
provenientes de la fuente de canon y sobre canon, así mismo, en la fase de
estudios, destina recursos humanos y técnicos amparados en capacidad,
experiencia y personal calificado con el que cuenta.
b) Capacidad de gestión de la organización en las etapas de

operación y mantenimiento
Una vez ejecutado el proyecto, este quedará a responsabilidad absoluta de la

Comunidad Campesina Chuntahuillque el cual queda como responsable de los gastos
que demande el mantenimiento de la infraestructura y otros necesarios aprobados en
asamblea general mediante Acta de Compromiso.
c) Financiamiento de los Costos de Inversión y Mantenimiento.
El proyecto contempla el financiamiento del 100% de la obra, con aporte de la

Municipalidad Distrital de Challhuahuacho del canon y sobre canon, los pobladores de
la Comunidad Campesina de Chuntahuillque, su aporte será la cesión de terreno,
mano de obra no calificada, materiales de la zona y el compromiso de operación
55
y mantenimiento, durante la ejecución de la obra, para lo cual han firmado el acta de

compromisos correspondiente, la misma que se adjunta al presente perfil.
d) Participación de los Beneficiarios.
Para el caso del proyecto analizado, la población beneficiaria de la comunidad

campesina de Chuntahuillque, participará activamente mediante la junta directiva, así
mismo se compromete a apoyar durante la ejecución de la obra, mediante aporte con
mano de obra no calificada, así como con materiales de la zona, cesión de un terreno
para la construcción y a participar durante la ejecución y post ejecución de la obra.
3.11 ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
No existe impacto ambiental negativo, salvo que en el momento de la construcción

de cancha deportiva, se incrementará el polvo por el movimiento de tierras al realizar
la obra, por ello deben tomarse medidas necesarias a fin de disminuir el efecto que
causen estos trabajos.
Medidas de Mitigación
Se aplicarán medidas preventivas y correctoras con la finalidad de mitigar

el efecto ambiental, las cuales se pre
sentan en la siguiente matriz.
56
IMPACTOS
ACTIVIDAD CAUSANTE MEDIDAS DE PREVENCION Y/O MITIGACION LUGAR DE APLICACION
AMBIENTALES
Alteración de la Transporte de herramientas, - Humedecer la superficie del suelo de estas áreas, para disminuir la emisión de partículas. En todos los frentes de trabajo,
Calidad del aire por la movimiento de maquinaria, - Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona. durante la fase de obras
emisión de material transporte de material excedente, - Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. preliminares y movimiento de
particulado y gases limpieza. - La pintura a utilizarse se hará haciendo uso de brochas y no sopletes y se usará pintura tierras.
sin plomo.
AIRE
Aumento de los Transporte de herramientas, - Utilizar maquinaria en buen estado mecánico, los motores deberán contar con En todos los frentes de trabajo,
niveles de ruido movimiento de maquinaria, silenciadores. durante la fase de obras
transporte de material excedente, - Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. preliminares y movimiento de
limpieza. - Las actividades se realizarán en horario diurno y vespertino, para evitar la generación tierras.
de ruidos molestos durante noche.
COMPONENTE AMBIENTAL
Perturbación y Construcciones provisionales para - Evitar ruidos molestos sobretodo en las noches para no disturbar a la escasa avifauna En todas las áreas a ser disturbadas,
desplazamiento de las maquinarias. Corte a nivel de la que pernocta en el lugar. contempladas en el proyecto,
BIOLOGICO escasas especies (Avi- subrasante en terreno rocoso y durante todas las fases.
fauna) semirocoso, conformación de la
subrasante.
Alteración del paisaje Obras preliminares, movimiento de - Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos de En todas las áreas a ser disturbadas,
tierras, implementación de los construcción. contempladas en el proyecto,
Arcos, parantes, mallas y cerco y - El material excedente deberá ser dispuesto temporalmente en las áreas asignadas para durante todas las fases.
PAISAJE Pintado de trafico lineal y central este fin, para luego ser dispuesto en el lugar autorizado por la Municipalidad de Lima
Metropolitana.
- Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecución de estas actividades y limitarse a lo
especificado en los diseños.
Riesgos a la salud de Construcciones provisionales, - Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra. En todas las áreas a ser disturbadas,
las personas instalación de la cancha, - Restricción del paso de los transeúntes. contempladas en el proyecto,
movimiento de tierras, pintado de - Control de generación de partículas (Ver lo referente a aire) durante todas las fases.
tráfico lineal - Control de los niveles de ruidos (Ver lo referente a aire).
SOCIO-
ECONOMICO
Riesgos en la Obras preliminares, movimiento de - Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra En todas las áreas a ser disturbadas,
seguridad de las tierras, pintado de tráfico lineal - Señalización de las zonas peligrosas. contempladas en el proyecto,
personas - Restricción del paso a los transeúntes. durante todas las fases.
- Instrucciones al personal para evitar accidentes.
57
58
Recomendaciones
Para llevar a cabo las medidas de mitigación se recomienda realizar las siguientes
actividades:
a. Calidad de Aire y Ruidos

- Humedecer la superficie del suelo de estas áreas, para disminuir la liberación
de partículas.
- Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona.
- Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.
- Para la actividad de pintado del tráfico lineal y central se utilizará pintura sin
plomo. Esta actividad se realizará con brocha para evitar la liberación de
compuestos volátiles orgánicos que puedan afectar la salud de las personas.
- Utilizar maquinaria en buen estado mecánico, los motores deberán contar con
silenciadores.
- Las actividades se realizarán en horario diurno y vespertino, para evitar la
generación de ruidos molestos durante noche.
b. Paisaje
- El material excedente deberá ser dispuesto lugares de almacenamiento
temporal, para finalmente ser llevadas al botadero de escombros autorizado por
la Comunidad campesina de Chuntahuillque.
- Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos
de construcción.
- Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecución de estas actividades y
limitarse a lo especificado en los diseños.
c. Socio-económico
- Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta
obra.
- Restricción del paso de los transeúntes y animales que pastan por la zona.
- Control de generación de partículas.
- Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la
obra.
59
- Señalización de las zonas peligrosas.

- Restricción del paso a los transeúntes.
- Instrucciones al personal para evitar accidentes.
Plan de contingencia frente a desastres naturales (Huaycos)
Los Huaycos o Llocllas, se presentan como un golpe de agua lodosa que se desliza a gran
velocidad por quebradas secas o de poco caudal arrastrando piedras y troncos, los cuales se
originan debido a la acumulación de precipitaciones pluviales. Se ha determinado que en la zona
se han presentado Huaycos, debido a lo cual se ha elaborado el un Plan de Contingencias frente
a los Huaycos, el cual comprende acciones antes, durante y después de ocurrido el desastre,
las que se especifican a continuación:
a. ANTES
 Determinar zonas seguras para la evacuación.
 En época de lluvias (diciembre a marzo), se deberá organizar un sistema de

vigilancia sobre las quebradas que se encuentren cerca a la comunidad.
 Determinar, entre vecinos, el tipo de alarma por utilizar (silbatos, campanas,

etc.) que permita alertar a tiempo a la comunidad para la evacuación.
 En el local comunal o comedor popular se deberá almacenar agua y alimentos

envasados, principalmente no perecibles.
 Elaborar un directorio de emergencia (Defensa Civil, Cruz Roja, Bomberos,

Hospitales, Comisaría, etc.).
 En cada hogar se deberá tener a la mano un equipo de emergencia que

contenga: linterna, frazadas, radio a pilas, velas, fósforos, palas, picos y un
botiquín de primeros auxilios.
b. DURANTE
 Utilizar el sistema de alarma establecido, conservar en todo momento la calma.
 Dirigirse rápidamente hacia los lugares seguros, previamente establecidos,

llevando consigo el equipo de emergencia.
 Infundir serenidad y ayuda a los demás.
60
c. DESPUES
 No caminar por la zona donde ocurrió el huayco.
 Colaborar en las operaciones de rescate realizadas por personal especializado.
 Atender a los heridos y trasladarlos a los puestos asistenciales.
 Guiar a los damnificados a los albergues temporales de Defensa Civil.
 Organizar las faenas para el restablecimiento de los servicios esenciales como

el abastecimiento de agua y la reparación de las calles.
3.12 ALTERNATIVA SELECCIONADA
Luego de analizar los indicadores de la única alternativa se puede concluir que presenta
indicadores razonables recomendable por los siguientes aspectos:
 Presenta un costo efectividad dentro de las líneas de corte.

 Presenta un costo del proyecto similar a otros proyectos realizados por las zonas
adyacentes.
 Genera bienestar en la población al contar con una infraestructura adecuada para disfrutar
de espacios de recreación pública en los momentos de libres.
 Reduce de la contaminación del medio ambiente de la zona.
 Es menos sensible ante cambios en la población beneficiaria elegida como la variable más
incierta para el proyecto.
3.13 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Resumen de Objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos
FIN Se disminuirá la acción de Encuestas de opinión a la

actividades perniciosas Población Efectiva
Mejorar la calidad de vida de alcoholismno y otros participación de
la población aproximadamente 30% el Registros Policiales en la Zona. la población
segundo año.
Mejoramiento del espacio
público en un 50%.
61
PROPOSITO Disminución del número de Mejora la

accidentes en un 40% (de 20 a 30 Entrevista con Directivos de las participación y
Adecuadas condiciones para accidentes al año). Organizaciones de Pobladores, aplicación
realizar prácticas deportivas e Instituciones del Lugar. exitosa de
en la comunidad de Recuperación de la zona pública políticas
Chuntahuillque que esta abandonada en un 100%. preventivas del
Entrevistas a pobladores que Gobierno Local
practican deporte en la cancha
deportiva.
Mejoramiento
 Estadísticas del centro de salud progresivo del
o puesto de salud de la acceso de la
zona juventud y
población local a
servicios de
capacitación y a
empleo.
COMPONENTES Construcción de 01 cancha

Deportiva Multiuso de grass
1. Existencia de sintético: 28 x 15 m2 , enmallado Percepción
infraestructura deportiva. construidas. positiva de la
Cobertura estructura metálica: población sobre
Reportes de Construcción
2. Suficiente disponibilidad de Cobertura de azulin la práctica
de la Obra.
equipamiento deportivo Construcción de camarines, ss.hh deportiva.
y deposito del material deportivo
3.Adecuado conocimiento de Construcción de graderías de Participación
organización de prácticas concreto armado de 04 y 05 Reportes de Seguimiento y exitosa de la
deportivas escalones Monitoreo de actividades comunidad
Construcción veredas de concreto realizadas. organizada en el
mantenimiento
de cancha
Equipamiento con material deportiva.
deportivo, balones de futbol,
vóley, indumentaria deportiva.
Capacitacion en organización
deportiva y mantenimiento de
cancha de grass
ACCIONES
Construcción de 01 cancha Construcción infraestructura Avances y Liquidación de

deportivas de grass sintético, S/.968,763.29 Obra No habrá
graderías de concreto armado Equipamiento y mobiliario incremento
cobertura, metálica, ss.hh, deportivo. S/.3,866.04. Facturas y boletas de los gastos substancial de
camerinos y depósito y Curso de capacitación S/. realizados en las actividades de los costos de los
veredas adoquinadas. 3,500.00. ejecución de la obra materiales de
Costo Directo: S/.976,129.33 construcción.
Equipamiento con material Gastos Generales: S/. 175,703.28
deportivo. Gastos Supervisión S/: 58,567.76
Gastos Liq. S/. 14,641.94
Cursos de capacitación en Gastos Eval. S/.5,856.78
organización deportiva y Expediente Técnico: S/.24,403.23
mantenimiento Costo de Obra Total:
S/. 1,255,302.32
62
MODULO 4
CONCLUSIONES Y ANEXOS
63
4.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El análisis realizado a lo largo del presente perfil de proyecto demuestra que es necesario contar
con un área para la práctica del deporte en la comunidad campesina de Chuntahuillque y de
acuerdo con lo que se indica en la información procesada y trabajada, se ha tratado de dar una
solución adecuada al problema que actualmente tiene la población de la comunidad de
Chuntahuillque del Distrito de Challhuahuacho, señalado como: “INADECUADAS
CONDICIONES PARA REALIZAR PRACTICAS DEPORTIVAS”. Después de analizar la
situación actual de la zona se ha visto por conveniente dotar de infraestructura adecuada para
que de esta manera se recupere el área destina a este fin.
 Este presente estudio tiene como Objetivo principal las: “Adecuadas

condiciones para la práctica deportiva en la comunidad de Chuntahuillque”.
 Este proyecto trata de una inversión en infraestructura para el centro de prestación

de servicios deportivos, que permitirá lograr la práctica del deporte de la
Comunidad de Chuntahuillque, para mejorar la calidad de vida de la población de
esta comunidad.
 El monto de inversión del proyecto es de S/. 1,255,302.32 soles a precios de

mercado, y el monto de inversión a precios sociales es S/.1,038,116.04 soles.
 El PIP presenta los siguientes indicadores: VACT S/. 1,045,772.79 Soles, ICE
476.65 Soles por beneficiario
 El PIP será ejecutado por la Municipalidad Distrital de Challhuahuacho con la

modalidad de ADMINISTRACION DIRECTA
 El PIP tiene como plazo de ejecución de 04 meses de ejecución de obras civiles,

implementación, equipamiento, realización de cursos de capacitación y 02 meses
en que se realizaran la elaboración del expediente técnico y la liquidación de la
obra.
 Al final del horizonte del proyecto se tendrá a 253 pobladores que realizaran sus
deportes en una adecuada infraestructura deportiva.
 El financiamiento estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Challhuahuacho

con ingresos de canon gasífero, se puede apreciar en el siguiente cuadro:
64
Fuente de
Municipalidad Beneficiarios Total
Financiamiento
CANON Y
SOBRE CANON 1,255,302.32 0.00 1,255,302.32
FONCOMUN 0.00 0.00 0.00
OTRAS FUENTE 0.00 0.00 0.00
TOTAL 1,255,302.32 0.00 1,255,302.32
 La Viabilidad y Sostenibilidad del proyecto se garantizan con el pre afirmación de

parte de beneficiarios quienes serán los encargados de operación y
mantenimiento.
 No presenta impactos negativos sobre el medio ambiente por tanto se recomienda

la ejecución del presente perfil.
4.2 Anexos
65
66

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CREACION DEL DELCENTRO INTEGRAL PARA LA PRESTACION DE

SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA COMUNIDAD DE CHUNTAHUILLQUE- UF

A. Información general del proyecto:

A.1. Nombre del proyecto:

Visto las características de naturaleza se determinó el nombre del proyecto como:

NATURALEZA DE LA SERVICIO LOCALIZACIÓN

Mapa N° 1: Ubicación a nivel nacional y provincial

A.3. Unidad Formuladora (UF),

Por lo tanto, en la Unidad formuladora tiene la capacidad para la elaboración del

Sector : Gobiernos Locales

A.4. Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI)

Unidad Ejecutora : Municipalidad Distrital de Challhuahuacho.

B. Planteamiento del proyecto:

El proyecto plantea el objetivo de: “ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA

Identificación de las Acciones

Las acciones planteadas en el presente proyecto tienen como objetivo solucionar el

MEDIO FUNDAMENTAL N°1 MEDIO FUNDAMENTAL N°2 MEDIO FUNDAMENTAL N°3

Acción1.1 construcción de Acción 2.1 Equipamiento con Acción 3.1. realizacion de

Se recomienda que ejecución de la infraestructura a partir de los meses de agosto

DEMANDA DE EVENTOS AL AÑO EN UNA CANCHA Y SALON COMUNAL

Proyección de la brecha oferta demanda

Total Eventos al Mes -16 -12

Considerando el número de partidos al mes y año la proyección de la brecha oferta demanda es

C. Análisis técnico del Proyecto:

a). LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Cuadro N° I-05: Coordenadas UTM

Para la creación del centro integral para la prestación de servicios deportivos en la

RESUMEN DE ALTERNATIVA SELECCIONADA

El proyecto se lo ha dividido en tres componentes los cuales se describen a

Alternativa 1: Construcción de infraestructura deportiva, con servicios de

Acción N° 1.1: Construcción de infraestructura (cancha de grass sintetico) para la

Consta de 02 bloques constructivos:

Depósito de implementos deportivos

PREMIUM m2 1.0000 65.00 65.00 MONOFILAMENTO CON NERVIO

 01 sesión del curso taller sobre organización y representatividad en la

PLANIMETRIA GENERAL DE LA CANCHA

La alternativa que se plantea es única.

E. Costos del Proyecto:

RESUMEN POR COMPONENTE CONVERTIDO A PRECIOS SOCIALES

Mano de obra calificada 2,264.40 0.909 2,058.34

Mano de obra calificada 2,450.00 0.909 2,227.05

Del cuadro siguiente el presupuesto total de inversión a precios de mercado para la

Costos de Operación y Mantenimiento:

EN SITUACIÓN CON PROYECTO.

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO A PRECIOS DE MERCADO/SOCIALES

Mantenimiento 696.56 696.56 567.48

COSTO TOTAL A PRECIO DE MERCADO 912.56 750.43

COSTO TOTAL A PRECIO SOCIAL 750.43

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PERIODICO A PRECIOS DE MERCADO/SOCIALES

COSTO TOTAL A PRECIO SOCIAL 2,291.79

Costos Incrementales a Precios de Mercado.

El flujo de los costos incrementales, se calculan mediante la diferencia de los costos de

VACS 1,045,772.79 1,045,772.79

En este cuadro en la alternativa única se muestra los costos incrementales a precios de

Beneficios “Sin Proyecto”

Beneficios “con proyecto”.

 Con el objetivo de dotar de adecuadas condiciones organizacionales y físicas

 Se ofrece adecuadas condiciones físicas para que la población desarrolle

 Se mejora el ornato público cedido por la comunidad de Chuntahuillque, ya que

G. Sostenibilidad del Proyecto:

Participación de los Beneficiarios:

Financiamiento de los Costos de Operación y Mantenimiento:

H. Gestión del Proyecto: