FORMATO N° 08-A:

REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN

(La información registrada en este formato tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 284-2018-EF)

CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático). 2217054

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

Ampliación de Infraestructura y Equipamiento de la I.E. Nº 32227 Virgen de Fátima en la Localidad de Huallanca – Bolognesi – Ancash

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTORA (EN CASO EL SECTOR LO HAYA DEFINIDO)* 0295444
*Por ejemplo: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)
Nota: puede haber más de una unidad productora

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, Consistencia

1. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

FUNCIÓN 22 EDUCACIÓN
DIVISIÓN FUNCIONAL 047 EDUCACIÓN BÁSICA
GRUPO FUNCIONAL 0104 Educación primaria
SECTOR RESPONSABLE EDUCACIÓN

2. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

2.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: Servicio de Educacion Primaria

2.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS: Porcentaje de locales Educativos con educación primaria con capacidad instalada inadecuada

TIPOLOGÍA DEL PROYECTO EDUCACIÓN PRIMARIA

3. INSTITUCIONALIDAD

RESPONSABLE DE LA PROGRAMACIÓN RESPONSABLE DE LA PROGRAMACIÓN

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCION

NIVEL DE GOBIERNO EDUCACIÓN

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

OPMI OPMI EDUCACIÓN

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

UF
GOBIERNOS LOCALES - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLANCA

UEI M.E PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

UEP M.E PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Nota: se pueden agregar más de una UEI y UEP

4. MODIFICACIONES ANTES DE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE

Nota: Para proyectos de inversión desarrollados bajo la modalidad de Asociación Público Privada cofinanciada, la consistencia la realiza la UF tomando como referencia el Contrato de Concesión.

4.1 Localización geográfica de la unidad productora del proyecto de inversión

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

DEPARTAMENTO ANCASH
PROVINCIA BOLOGNESI
DISTRITO HUALLANCA
LOCALIDAD
Adjuntar Inf. Téc. que sustenta nueva localización de la UP dentro del ámbito de influencia

4.2 Balance oferta y demanda

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA MEDIDA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 2021 … … … … … … AÑO 10
 El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación) 10 AÑOS

FASE DE EJECUCIÓN

UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
MEDIDA
SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR - NIVEL PRIMARIA ALUMNOS ATENDIDOS 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417
*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)

4.3 Cambios en Unidades de Producción, Capacidad de Producción / Modificaciones de UEI

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

PROYECTO DECLARADO VIABLE

Acción sobre los activos
Producto/ Unidades Físicas Unidades de Tamaño
Componente Tipo de Factor Costos de
Productivo Inversión (S/) UEI
Acción Activo estratégico esencial Unidad de Unidad de
Cantidad Cantidad
medida medida
Acción 1 Activo 1 0 0 0 0 0 0
Acción n
Otros infraestructura Infraestructura 0 0 0 0 0
Otros equipo Equipo 0 0 0
Otros mobiliario Mobiliario

TOTAL
Gestión del proyecto 0
Expediente Técnico o Doc.
Equivalente 0
Supervisión 0
Liquidación 0
TOTAL 0
En caso de existir varias unidades físicas se indicará las más representativas asociados a brechas de servicio.

FASE DE EJECUCIÓN

PROYECTO DECLARADO VIABLE ACTUALIZADO

Acción sobre los activos Unidades Físicas Unidades de Tamaño

Producto/
Componente Tipo de Factor Costos de UEI
Acción Activo estratégico esencial Productivo Unidad de Unidad de Inversión (S/)
Cantidad Cantidad
medida medida

Auditorio Auditorio ambiente 1 M² 188.33 406,994.01

Taller computación Laboratorios y/o Talleres ambiente 1 M² 124.15 268,296.64

Taller de educación para el trabajo Laboratorios y/o Talleres ambiente 1 M² 125.01 270,155.16

Ambiente de preparación y
Comedor ambiente 1 M² 101.43 340,439.91
expendio de alimentos

INFRAESTRUCTURA Laboratorio Laboratorios y/o Talleres ambiente 1 M² 77.03 258,543.68

Taller de música Laboratorios y/o Talleres ambiente 1 M² 46.74 156,844.69

SSHH varones SS.HH. y/o Vestidores (SS.HH.) INFRAESTRUCTU ambiente 1 M² 51.87 127,204.58
CONSTRUCCION RA PRONIED
SS.HH mujeres SS.HH. y/o Vestidores (SS.HH.) ambiente 1 M² 51.87 127,204.58

Construcción del cerco perimétrico Cercos y/o Portadas ambiente 1 ML 77.5 1,313,976.54

Losa deportiva I Espacios Deportivos - abiertos ambiente 1 M² 300 100,047.32

Losa deportiva II Espacios Deportivos - abiertos ambiente 1 M² 300 100,047.32

Obras exteriores: construcción de graderías de acceso, construcción de

puerta principal, construcción de una zona de recreación, construcción
del mástil para izaje de la bandera, ampliación de la vereda en el Espacios exteriores ESPACIO 8 M² 359.14 256,658.31
módulo existente, construcción de puerta de acceso principal,
instalación sanitarias exteriores, construcción de tanque elevado
(reubicado).
 Otros equipo Equipo Nº equipamiento 327 194,304.53
TOTAL 3,920,717.28

Gestión del proyecto

Expediente Técnico o Doc.

Equivalente 136,173.84

Supervisión 1,620,818.40
Liquidación
TOTAL 5,677,709.52

4.4 Costos de Operación y Mantenimiento

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año):

Horizonte de funcionamiento (años)

PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 20.. AÑO 20.. AÑO 20.. AÑO 20.. AÑO 20.. … … … … … AÑO n
Operación
Sin Proyecto
Mantenimiento
Operación
Con Proyecto
Mantenimiento

FASE DE EJECUCIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): May-21

Horizonte de funcionamiento (años) 10

PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027 AÑO 2028 AÑO 2029 AÑO 2030 AÑO 2031 AÑO 2032
Operación 1,380.00 1,380.00 1,380.00 1,380.00 1,380.00 1,380.00 1,380.00 1,380.00 1,380.00 1,380.00
Sin Proyecto
Mantenimiento 1,428.00 1,428.00 1,428.00 1,428.00 1,428.00 1,428.00 1,428.00 1,428.00 1,428.00 1,428.00
Operación 113,619.00 113,619.00 113,619.00 113,619.00 113,619.00 113,619.00 113,619.00 113,619.00 113,619.00 113,619.00
Con Proyecto
Mantenimiento 7,281.00 7,281.00 7,281.00 7,281.00 7,281.00 7,281.00 7,281.00 7,281.00 7,281.00 7,281.00

4.5 CRITERIOS DE DESICIÓN DE LA INVERSION

Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

Tipo Criterio de elección** PI viable Antes de ET o DE Con ET

Valor Actual Neto (VAN)

Costo / Beneficio* Tasa Interna de Retorno (TIR)

Valor Anual Equivalente (VAE)

Valor Actual de los Costos (VAC) 5,560,692.50

Costo Anual Equivalente (CAE)

Costo / Eficiencia*
Costo por capacidad de producción

Costo por beneficiario directo 1,333.50

* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

Firma y Sello del Responsable de la UF

B. Datos de la fase de Ejecución Expediente técnico o documento equivalente y programación de PI

1 RESULTADO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE

1.1 Acciones del resultado del Expediente Técnico o Doc. Equivalente
FASE DE EJECUCIÓN
 PROYECTO DE INVERSION ACTUALIZADO O DECLARADO VIABLE SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO

Producto/C
omponente
Producto/C Acción sobre los activos Fecha de inicio
Unidad Física Dimensión Física Unidad Física Dimensión Física Documentos
omponente Costos de Costos de
Activo estratégico Tipo de Factor Productivo UEI resultantes del ET o programada según
Acción Unidad de Inversión (S/) Unidad de Unidad de Inversión (S/) el expediente
esencial Unidad de medida Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Doc. Equivalente
medida medida medida técnico (mes/año)
Acción n Activo n
Otros infraestructura Infraestructura
Otros equipo Equipo
Otros mobiliario Mobiliario
TOTAL

Gestión del proyecto

Expediente Técnico o Doc.
Equivalente
Supervisión

Liquidación

TOTAL

Resolución N° xx de aprobación del

Nota: cuando el proyecto se ejecuta por etapas, se puede registrar más de un expediente técnico
ET

Nota : Si la ejecución es por etapas se deberá remitir a la UF los resultados del ET de las siguientes etapas para la aprobación de la consistencia

Firma y Sello del Responsable de la UEI

C. Datos de la fase de Ejecución; durante la ejecución física

1 MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

Según Expediente técnico Según Ejecución Física

Acción sobre los activos

Unidad Física Dimensión Física Unidad Física Tamaño
Producto/C Fecha de inicio
omponente Costos de Modalidad Costo de programada en Fecha de inicio Fecha de Término Fecha de término
Tipo de Factor Productivo Inversión (S/) de ejecución inversión el expediente real programada en el real
Activo estratégico vigente modificado S/ expediente técnica
Acción esencial técnico
Unidad de
Unidad de medida Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad
medida

#REF!
Acción n Activo n
Otros infraestructura Infraestructura 0 0 0 - -
Otros equipo Equipo 0 0 0.00
Otros mobiliario Mobiliario
Otros vehículo Vehículo
Otros terreno Terreno
Otros intangibles Intangibles
Otros infraestructura natural Infraestructura natural
SUBTOTAL SUBTOTAL

Gestión del Gestión del

0 0
proyecto proyecto

Expediente Expediente
Técnico o Doc. 0 Técnico o Doc. 0
Equivalente Equivalente

Supervisión 0 Supervisión 0

Liquidación 0 Liquidación 0

TOTAL #REF! TOTAL 0

Firma y Sello del Responsable de la UEI
Costos incrementales a precios privados
RUBRO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Inversión 5,677,709.52
Expediente Técnico 136,173.84
Infraestructura 3,726,412.75
Supervisión 1,620,818.40
Mobiliario y Equipamiento 194,304.53
Costo de O&M con proyecto 120,900.00 120,900.00 120,900.00 120,900.00
Costo de O&M sin proyecto 2,808.00 2,808.00 2,808.00 2,808.00

Total costos incrementales 5,677,709.52 118,092.00 118,092.00 118,092.00 118,092.00

VAC 6,470,116.45
C/E 1,551.59
Beneficiarios 4170
Tasa de descuento 8%

Costos incrementales a precios sociales

RUBRO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Inversión 4,811,858.82
Expediente Técnico 115,407.33
Infraestructura 3,158,134.81
Supervisión 1,373,643.59
Mobiliario y Equipamiento 164,673.09

Costo de O&M con proyecto 1,329,482.63 1,329,482.63 1,329,482.63 1,329,482.63

Costo de reposición de activos
Total costo de O&M con proyecto 1,329,482.63 1,329,482.63 1,329,482.63 1,329,482.63

Costo de O&M sin proyecto 1,217,884.33 1,217,884.33 1,217,884.33 1,217,884.33

Total costos incrementales 4,811,858.82 111,598.30 111,598.30 111,598.30 111,598.30

VAC 5,560,692.50
C/E 1,333.50
Beneficiarios 4170
Tasa de descuento 8%

A precios sociales
DESCRIPCIÓN Perfil según Expediente
Convenio N°468- Tecnico
2017-MINEDU
Horizonte de evaluación 10 años 10 años
Monto de Inversión 4,247,534.50 4,811,858.82 13.29%
Valor Actual de Costos 4,348,619.17 5,560,692.50 27.87%
Tasa de descuento 8.00%
Nº Beneficiarios 6,858 4,170 -39.20%
Ratio costo efectividad 1,042.83 1,333.50 27.87% 290.67
 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

120,900.00 120,900.00 120,900.00 120,900.00 120,900.00 120,900.00

2,808.00 2,808.00 2,808.00 2,808.00 2,808.00 2,808.00

118,092.00 118,092.00 118,092.00 118,092.00 118,092.00 118,092.00

Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

1,329,482.63 1,329,482.63 1,329,482.63 1,329,482.63 1,329,482.63 1,329,482.63

1,329,482.63 1,329,482.63 1,329,482.63 1,329,482.63 1,329,482.63 1,329,482.63

1,217,884.33 1,217,884.33 1,217,884.33 1,217,884.33 1,217,884.33 1,217,884.33

111,598.30 111,598.30 111,598.30 111,598.30 111,598.30 111,598.30

1.11