PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN

DE LA CALIDAD
PR.03

TÍTULO: NO CONFORMIDADES

Edición: Nº Paginas: 6 Fecha:

DEPARTAMENTO APLICA
GERENCIA
CALIDAD
COMPRES
ADMINISTRACIÓN
LOGÍSTICA
DEP. TÉCNICO
SERVICIO
ALMACÉN GERENCIA

1 Primera edición
Edición Concepto Data
REALIZADO: REVISADO: APROBADO:
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CALIDAD
Código:PR.03
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1. OBJETO 3
2. ALCANCE 3
3. DEFINICIONES 3
4. REFERENCIAS 3
5. RESPONSABILIDADES 3
6. SISTEMA OPERATIVO 4
6.1. Detección y registro de no conformidades 4
6.1.1. Proveedores 4
6.1.2. Servicio y Producción 4
6.1.3. Quejas de cliente 5
6.2. Comunicación y control de no conformidades 5
6.3. Identificación de productos no conformes 5
7. DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO 6

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1. OBJETO

Definir los controles y la metodología utilizada en ________ para tratar los

productos y procesos no conformes hallados en el sistema de gestión.

2. ALCANCE

Todos los productos y procesos del Sistema de gestión de la Calidad que no

cumplan los requisitos establecidos.

3. DEFINICIONES

Corrección: acción tomada para eliminar una no conformidad.

Acción correctivas acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad
detectada o cualquier otra solución no deseable.

4. REFERENCIAS

Mod.003 Informe de No Conformidad

5. RESPONSABILIDADES

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6. SISTEMA OPERATIVO

6.1. Detección y registro de no conformidades

6.1.1. Proveedores
________ debe asegurar que los proveedores que contrata cumplen con los
requisitos establecidos, y para ello verifica:

 que se cumplen los plazos de entrega.

 que el producto o servicio recibido se ajusta a lo acordado, tanto en
cantidad como en calidad.
 que el embalaje y/o presentación del producto es conforme.

Cualquier no conformidad detectada en estas verificaciones se describe en un

informe de no conformidad (Mod.003), el responsable de rellenar este impreso es la
persona que detecta el problema.

En las siguientes situaciones todo el personal de la empresa tiene la libertad de

juzgar la conveniencia de rellenar un impreso Mod.003.

 Mala atención comercial.

 Poca colaboración.
 Otras situaciones no gratas para la empresa o sus empleados.

6.1.2. Servicio y Producción

Durante los procesos de instalación o producción se verifica el cumplimiento de los
requisitos expresados por el cliente y los propios del Sistema de Gestión de la
Calidad. Estos requisitos afectan tanto a la calidad del producto como al
cumplimiento de plazos. En todos estos casos la detección de una desviación en el
cumplimiento de los requisitos se registra en un formato Mod.003.

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6.1.3. Quejas de cliente

Las quejas de cliente se registran en un informe de no conformidad haciendo
constar su naturaleza. Esto se hace con independencia del trato especial que las
quejas de cliente reciben dentro del Sistema de Gestión de la Calidad.
Una queja de un cliente es cualquier situación en la que un cliente muestra su
desagrado con ________ , con sus productos y servicios, o con un componente de
la empresa.

Las quejas de cliente las registra el primer miembro de la organización que conoce
la existencia de la queja.

6.2. Comunicación y control de no conformidades

Las no conformidades detectadas son comunicadas rápidamente a la persona que

tiene autoridad sobre los procesos que generaron o detectaron la no conformidad.
Esta comunicación se realiza utilizando la vía más adecuada y por escrito,
utilizando el referido modelo.

Después de informar al Encargado de Obra, Jefe de Departamento, Gerente… la

no conformidad se comunica al Departamento de Calidad, quien entonces inicia un
proceso de seguimiento para controlar su evolución descrito en el procedimiento:
Acciones correctivas y, preventivas (PR.07).

6.3. Identificación de productos no conformes

Todos los productos no conformes se identifican físicamente para evitar su

utilización o confusiones. Si el producto está en las instalaciones de __________ ,
el producto se retira a una zona de rechazo, siempre que esto es posible, y se
anotan sobre él, o mediante etiqueta, los datos que permitan identificarlo. Luego se
hace el informe.

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7. DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO

Documento Tiempo de archivo Responsable

Una vez cerradas, se archivan
Informe de No Conformidad (Mod.003) Calidad
indefinidamente.

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