MAPA DE RIESGOS INSTITUC

Identificación del riesgo Calificación del riesgo Valoración

PROCESO, OBJETIVO DEL PROCESO O EVALUACION

Nº DE NIVEL DE RIESGO TIPO DE
RIESGO
PRODUCTO O DEFINICIÓN DEL PRODUCTO O RIESGO CAUSAS TIPO DE RIESGO CONSECUENCIAS PROBABILIDAD IMPACTO DEL RIESGO INHERENTE
CONTROLES EXISTENTES
CONTROL
LINEAMIENTO LINEAMEINTO

1 ESTRATÉGICO 3 12 36 ALTO 7 4
2 OPERATIVO 2 15 30 ALTO 5 4
3 OPERATIVO 3 9 27 ALTO 3 4
4 OPERATIVO 2 9 18 MODERADO 3 2
5 OPERATIVO 3 12 36 ALTO 4 4
6 ESTRATÉGICO 3 15 45 EXTREMO 8 4
7 ESTRATÉGICO 5 15 75 EXTREMO 5 4
8 ESTRATÉGICO 3 12 36 ALTO 4 2
9 CUMPLIMIENTO 2 9 18 MODERADO 4 4
10 ESTRATÉGICO 4 15 60 EXTREMO 3 4
11 ESTRATÉGICO 3 12 36 ALTO 5 4
12 ESTRATÉGICO 4 12 48 EXTREMO 3 4
13 OPERATIVO 3 12 36 ALTO 3 4
14 OPERATIVO 3 12 36 ALTO 3 3
15 ESTRATÉGICO 4 15 60 EXTREMO 3 4
16 OPERATIVO 2 12 24 ALTO 3 3
17 OPERATIVO 3 12 36 ALTO 4 4
18 ESTRATÉGICO 5 15 75 EXTREMO 5 3
19 OPERATIVO 3 12 36 ALTO 6 3
20 CUMPLIMIENTO 3 12 36 ALTO 2 4
21 CUMPLIMIENTO 3 12 36 ALTO 4 3
22 FINANCIERO 3 9 27 ALTO 1 4
23 FINANCIERO 2 6 12 MODERADO 1 3
24 CUMPLIMIENTO 2 9 18 MODERADO 2 2
25 CUMPLIMIENTO 4 15 60 EXTREMO 4 4
26 OPERATIVO 4 15 60 EXTREMO 2 4
27 OPERATIVO 2 9 18 MODERADO 2 3
28 ESTRATÉGICO 3 12 36 ALTO 5 4
29 OPERATIVO 2 9 18 MODERADO 4 2
30 OPERATIVO 1 15 15 MODERADO 2 2
31 CUMPLIMIENTO 2 9 18 MODERADO 3 2
32 CUMPLIMIENTO 3 12 36 ALTO 5 4
33 FINANCIERO 3 12 36 ALTO 2 2
34 OPERATIVO 3 12 36 ALTO 2 2
35 CUMPLIMIENTO 3 6 18 MODERADO 1 2
36 FINANCIERO 3 6 18 MODERADO 1 2
37 FINANCIERO 2 9 18 MODERADO 1 3
38 OPERATIVO 5 3 15 MODERADO 2 2
39 OPERATIVO 2 9 18 MODERADO 1 4
40 ESTRATÉGICO 1 15 15 MODERADO 7 3
41 ESTRATÉGICO 3 12 36 ALTO 4 4
42 ESTRATÉGICO 3 12 36 ALTO 6 4
43 ESTRATÉGICO 1 15 15 MODERADO 2 2
44 ESTRATÉGICO 4 15 60 EXTREMO 3 4
45 ESTRATÉGICO 4 15 60 EXTREMO 2 4
46 ESTRATÉGICO 2 9 18 MODERADO 2 4
47 ESTRATÉGICO 2 9 18 MODERADO 2 4
48 ESTRATÉGICO 2 9 18 MODERADO 2 4
49 ESTRATÉGICO 2 9 18 MODERADO 2 4
50 ESTRATÉGICO 4 15 60 EXTREMO 6 4
51 ESTRATÉGICO 5 15 75 EXTREMO 6 4
52 ESTRATÉGICO 4 15 60 EXTREMO 5 2
53 ESTRATÉGICO 3 12 36 ALTO 6 4
54 ESTRATÉGICO 2 9 18 MODERADO 2 4
55 ESTRATÉGICO 4 15 60 EXTREMO 6 4
56 ESTRATÉGICO 4 15 60 EXTREMO 3 2
57 OPERATIVO 2 9 18 MODERADO 5 4

58 OPERATIVO 2 9 18 MODERADO 2 4

59 ESTRATÉGICO 5 15 75 EXTREMO 3 4
60 OPERATIVO 2 9 18 MODERADO 1 2
61 ESTRATÉGICO 3 9 27 ALTO 1 3
62 OPERATIVO 5 12 60 EXTREMO 1 2
63 CUMPLIMIENTO 4 12 48 EXTREMO 4 4
64 CUMPLIMIENTO 4 15 60 EXTREMO 3 2
65 OPERATIVO 4 15 60 EXTREMO 2 2
66 CUMPLIMIENTO 4 15 60 EXTREMO 2 4
67 ESTRATÉGICO 1 15 15 MODERADO 5 4
68 ESTRATÉGICO 3 15 45 EXTREMO 4 4
69 OPERATIVO 4 15 60 EXTREMO 2 4
70 CUMPLIMIENTO 2 9 18 MODERADO 3 3
71 ESTRATÉGICO 2 9 18 MODERADO 3 4
72 OPERATIVO 4 9 36 ALTO 1 4
73 ESTRATÉGICO 5 15 75 EXTREMO 7 4
74 ESTRATÉGICO 4 15 60 EXTREMO 7 4
75 ESTRATÉGICO 2 9 18 MODERADO 2 4
76 ESTRATÉGICO 2 9 18 MODERADO 1 4
77 OPERATIVO 4 9 36 ALTO 2 4
78 OPERATIVO 3 12 36 ALTO 3 4
79 OPERATIVO 3 9 27 ALTO 3 4
80 OPERATIVO 2 12 24 ALTO 3 4
81 CUMPLIMIENTO 3 12 36 ALTO 4 3
82 CUMPLIMIENTO 4 15 60 EXTREMO 8 4
INSTITUCIONAL 2016
Valoración del riesgo Plan de tratamiento del riesgo
PRODUCTO
PERIODICIDA GRADO DE
(TIPO x EFICACIA VALORACION
D DEL EXPOSICION NIVEL DE RIESGO RESIDUAL ACCIONES RESPONSABLE CRONOGRAMA INDICADOR % AVANCE DESCRIPCION DE LA ACCION EJECUTADA
PERIODICIDAD CONTROL DEL CONTROL
CONTROL (RESIDUAL)
)

3 12 ALTO 4.00 9.00 MODERADO

3 12 ALTO 4.00 7.50 BAJO
3 12 ALTO 4.00 6.75 BAJO
2 4 BAJO 2.00 9.00 MODERADO
2 8 MEDIO 3.00 12.00 MODERADO
3 12 ALTA 4 11.25 MODERADO
2 8 MEDIO 3.00 25.00 ALTO
2 4 BAJO 2.00 18.00 MODERADO
2 8 MEDIO 3.00 6.00 BAJO
3 12 ALTO 4 15 MODERADO
3 12 ALTA 4 9 MODERADO
3 12 ALTA 4 12 MODERADO
2 8 MEDIO 3.00 12.00 MODERADO
2 6 MEDIO 3.00 12.00 MODERADO
3 12 ALTO 4.00 15.00 MODERADO
3 9 ALTO 4.00 6.00 MODERADO
2 8 MEDIO 3.00 12.00 MODERADO
2 6 MEDIO 3.00 25.00 ALTO
2 6 MEDIO 3.00 12.00 MODERADO
2 8 MEDIO 3.00 12.00 MODERADO
2 6 MEDIO 3.00 12.00 MODERADO
3 12 ALTO 4.00 6.75 BAJO
2 6 MEDIO 3.00 4.00 BAJO
2 4 BAJO 2.00 9.00 MODERADO
3 12 ALTA 4.00 15.00 MODERADO
2 8 MEDIO 3.00 20.00 MODERADO
1 3 BAJO 2.00 9.00 MODERADO
3 12 ALTO 4.00 9.00 MODERADO
2 4 BAJO 2.00 9.00 MODERADO
2 4 BAJO 2.00 7.50 BAJO
2 4 BAJO 2.00 9.00 MODERADO
3 12 ALTO 4.00 9.00 MODERADO
2 4 BAJO 2.00 18.00 MODERADO
2 4 BAJO 2.00 18.00 MODERADO
2 4 BAJO 2.00 9.00 MODERADO
2 4 BAJO 2.00 9.00 MODERADO
2 6 MEDIO 3.00 6.00 BAJO
2 4 BAJO 2.00 7.50 BAJO
3 12 ALTO 4.00 4.50 BAJO
2 6 MEDIO 3.00 5.00 BAJO
2 8 MEDIO 3.00 12.00 MODERADO
3 12 ALTO 4.00 9.00 MODERADO
3 6 MEDIO 3.00 5.00 BAJO
2 8 MEDIO 4.00 15.00 MODERADO
2 8 MEDIO 4.00 15.00 MODERADO
2 8 MEDIO 4.00 4.50 BAJO
2 8 MEDIO 4.00 4.50 BAJO
2 8 MEDIO 4.00 4.50 BAJO
2 8 MEDIO 4.00 4.50 BAJO
3 12 ALTA 4.00 15.00 MODERADO
2 8 MEDIO 4.00 18.75 MODERADO
1 2 BAJO 2.00 30.00 ALTO
3 12 ALTO 4.00 9.00 MODERADO
2 8 MEDIO 3.00 6.00 BAJO
1 4 BAJO 2.00 30.00 ALTO
1 2 BAJO 2.00 30.00 ALTO
2 8 MEDIO 3.00 6.00 BAJO
ALTO
3 12 4.00 4.50 BAJO

2 8 MEDIO 3.00 25.00 ALTO

3 6 MEDIO 3.00 6.00 BAJO
2 6 MEDIO 3.00 6.00 BAJO
1 2 BAJO 2 30.00 ALTO
3 12 ALTO 4.00 12.00 MODERADO
2 4 BAJO 4.00 15.00 MODERADO
1 2 BAJO 2.00 30.00 ALTO
2 8 MEDIO 3.00 20.00 MODERADO
3 12 ALTO 4.00 3.75 BAJO
3 12 ALTO 4.00 11.25 MODERADO
3 12 ALTO 4.00 15.00 MODERADO
3 9 ALTO 4.00 4.50 BAJO
2 8 MEDIO 3.00 6.00 BAJO
2 8 MEDIO 3.00 12.00 MODERADO
2 8 MEDIO 3.00 25.00 ALTO
3 12 ALTO 4.00 15.00 MODERADO
2 8 MEDIO 4.00 4.50 BAJO
2 8 MEDIO 4.00 4.50 BAJO
1 4 BAJO 2.00 18.00 MODERADO
2 8 MEDIO 3.00 12.00 MODERADO
3 12 MEDIO 4.00 6.75 BAJO
2 8 MEDIO 3.00 8.00 BAJO
2 6 MEDIO 3.00 12.00 MODERADO
3 12 ALTO 4.00 15.00 MODERADO
 MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2016 -
Identificación del riesgo Calificación del riesgo Valoración del riesgo
OBJETIVO DEL
PROCESO, PROCESO O EVALUACION PERIODICIDA
PRODUCTO
Nº DE NIVEL DE RIESGO No. TIPO DE (TIPO x
RIESGO
PRODUCTO O DEFINICIÓN DEL RIESGO CAUSAS TIPO DE RIESGO CONSECUENCIAS PROBABILIDAD IMPACTO DEL RIESGO INHERENTE
CONTROLES EXISTENTES
CONTROLES CONTROL
D DEL
PERIODICIDAD
LINEAMIENTO PRODUCTO O CONTROL
)
LINEAMEINTO

1 CORRUPCIÓN 4 15 60 EXTREMO 8 4 3 12
2 CORRUPCIÓN 3 15 45 EXTREMO 3 4 3 12
3 CORRUPCIÓN 4 15 60 EXTREMO 5 4 3 12
4 CORRUPCIÓN 3 15 45 EXTREMO 5 4 3 12

5 CORRUPCIÓN 3 15 45 EXTREMO 1 4 3 12

6 CORRUPCIÓN 3 15 45 EXTREMO 3 4 3 12
7 CORRUPCIÓN 3 15 45 EXTREMO 2 4 3 12
8 CORRUPCIÓN 3 15 45 EXTREMO 4 4 3 12
9 CORRUPCIÓN 2 15 30 ALTO 5 4 3 12
10 CORRUPCIÓN 3 15 45 EXTREMO 3 4 3 12
11 CORRUPCIÓN 3 15 45 EXTREMO 5 4 3 12
12 CORRUPCIÓN 3 15 45 EXTREMO 3 4 3 12
13 CORRUPCIÓN 3 15 45 EXTREMO 2 4 3 12
14 CORRUPCIÓN 3 15 45 EXTREMO 5 4 3 12
15 CORRUPCIÓN 3 15 45 EXTREMO 4 4 3 12
16 CORRUPCIÓN 3 15 45 EXTREMO 5 4 3 12
17 CORRUPCIÓN 3 15 45 EXTREMO 2 4 3 12
18 CORRUPCIÓN 3 15 45 EXTREMO 11 4 3 12
19 CORRUPCIÓN 3 12 36 ALTO 4 4 3 12
20 CORRUPCIÓN 5 15 75 EXTREMO 10 4 3 12
21 CORRUPCIÓN 5 12 60 EXTREMO 0 1 1 1
22 CORRUPCIÓN 4 15 60 EXTREMO 4 4 3 12
23 CORRUPCIÓN 5 12 60 EXTREMO 3 4 3 12
24 CORRUPCIÓN 3 15 45 EXTREMO 3 4 3 12
25 CORRUPCIÓN 3 15 45 EXTREMO 3 4 3 12
26 CORRUPCIÓN 5 15 75 EXTREMO 2 4 2 8
27 CORRUPCIÓN 3 15 45 EXTREMO 2 4 3 12
28 CORRUPCIÓN 2 12 24 ALTO 5 4 3 12
29 CORRUPCIÓN 2 12 24 ALTO 5 4 3 12
30 CORRUPCIÓN 1 9 9 BAJO 4 4 3 12
31 CORRUPCIÓN 2 12 24 ALTO 4 4 3 12
32 CORRUPCIÓN 1 9 9 BAJO 3 4 3 12
33 CORRUPCIÓN 3 15 45 EXTREMO 3 4 3 12
34 CORRUPCIÓN 2 12 24 ALTO 3 4 3 12
35 CORRUPCIÓN 3 15 45 EXTREMO 4 4 3 12
36 CORRUPCIÓN 2 12 24 ALTO 5 4 3 12
37 CORRUPCIÓN 3 15 45 EXTREMO 4 4 3 12
38 CORRUPCIÓN 3 15 45 EXTREMO 7 4 3 12
39 CORRUPCIÓN 3 15 45 EXTREMO 3 4 3 12
40 CORRUPCIÓN 3 15 45 EXTREMO 4 4 3 12
41 CORRUPCIÓN 3 15 45 EXTREMO 3 4 3 12
42 CORRUPCIÓN 3 15 45 EXTREMO 7 4 3 12
43 CORRUPCIÓN 3 15 45 EXTREMO 6 4 3 12
44 CORRUPCIÓN 3 15 45 EXTREMO 4 4 3 12
45 CORRUPCIÓN 3 15 45 EXTREMO 4 4 3 12
46 CORRUPCIÓN 2 15 30 ALTO 1 4 3 12
47 CORRUPCIÓN 3 15 45 EXTREMO 3 4 3 12
48 CORRUPCIÓN 3 15 45 EXTREMO 5 4 3 12
49 CORRUPCIÓN 3 15 45 EXTREMO 3 4 3 12
50 CORRUPCIÓN 3 15 45 EXTREMO 3 4 3 12
51 CORRUPCIÓN 3 15 45 EXTREMO 6 4 3 12
52 CORRUPCIÓN 3 15 45 EXTREMO 3 4 3 12
53 CORRUPCIÓN 3 15 45 EXTREMO 4 4 3 12
54 CORRUPCIÓN 4 15 60 EXTREMO 11 4 2 8
55 CORRUPCIÓN 5 15 75 EXTREMO 8 4 3 12
ONAL 2016 -CORRUPCION-
ón del riesgo Plan de tratamiento del riesgo

GRADO DE
EFICACIA VALORACION
EXPOSICION NIVEL DE RIESGO RESIDUAL ACCIONES RESPONSABLE CRONOGRAMA INDICADOR % AVANCE DESCRIPCION DE LA ACCION EJECUTADA
CONTROL DEL CONTROL
(RESIDUAL)

ALTO 4.00 15.00 MODERADO

ALTO 4.00 11.25 MODERADO
ALTO 4.00 15.00 MODERADO
ALTO 4.00 11.25 MODERADO

ALTO 4.00 11.25 MODERADO

ALTO 4.00 11.25 MODERADO

ALTO 4.00 11.25 MODERADO
ALTO 4 11.25 MODERADO
ALTO 4 7.50 BAJO
ALTO 4 11.25 MODERADO
ALTO 4 11.25 MODERADO
ALTO 4 11.25 MODERADO
ALTO 4 11.25 MODERADO
ALTO 4 11.25 MODERADO
ALTO 4 11.25 MODERADO
ALTO 4 11.25 MODERADO
ALTO 4 11.25 MODERADO
ALTO 4 11.25 MODERADO
ALTA 4 9 MODERADO
ALTO 4.00 18.75 MODERADO
INEXISTENTE 1 60.00 EXTREMO
ALTO 4.00 15.00 MODERADO
ALTO 4.00 15.00 MODERADO
MEDIO 4.00 15.00 MODERADO
ALTO 4.00 11.25 MODERADO
MEDIO 3.00 25.00 ALTO
ALTO 4.00 11.25 MODERADO
ALTO 4.00 6.00 BAJO
ALTO 4.00 6.00 BAJO
ALTO 4.00 2.25 BAJO
ALTO 4.00 6.00 BAJO
ALTO 4.00 2.25 BAJO
ALTO 4.00 11.25 MODERADO
ALTO 4.00 6.00 BAJO
ALTO 4.00 11.25 MODERADO
ALTO 4.00 6.00 BAJO
ALTO 4.00 11.25 MODERADO
ALTO 4.00 11.25 MODERADO
ALTO 4.00 11.25 MODERADO
ALTO 4.00 11.25 MODERADO
ALTO 4.00 11.25 MODERADO
ALTO 4.00 11.25 MODERADO
ALTO 4.00 11.25 MODERADO
ALTO 4.00 11.25 MODERADO
ALTO 4.00 11.25 MODERADO
ALTO 4.00 7.50 BAJO
ALTO 4.00 11.25 MODERADO
ALTO 4.00 11.25 MODERADO
ALTO 4.00 11.25 MODERADO
ALTO 4.00 11.25 MODERADO
ALTO 4.00 11.25 MODERADO
ALTO 4.00 11.25 MODERADO
ALTO 4.00 11.25 MODERADO
MEDIO 3.00 20.00 MODERADO
ALTO 4.00 18.75 MODERADO

36.00
 Identificación del riesgo
OBJETIVO DEL
PROCESO O
Nº DE PROCESO, PRODUCTO O
DEFINICIÓN DEL RIESGO CAUSAS TIPO DE RIESGO
RIESGO LINEAMIENTO
PRODUCTO O
LINEAMEINTO

1
2
3
4
5

MATRIZ DE CALIFICACION, EVALUACION Y RESPUESTA A LOS RIESG

PROBABILIDAD VALOR 3 6 9

RARO 1 3 6 9

IMPROBABLE 2 6 12 18

POSIBLE 3 9 18 27

PROBABLE 4 12 24 36

CASI SEGURO 5 15 30 45

INSIGNIFICA
IMPACTO MENOR MODERADO
NTE
 VALORACION DEL RIESGO

NIVEL DE RIESGO INHERENTE CALIFICACION

EXTREMO 41 A 75

ALTO 21 A 40

MODERADO 11 A 20

BAJO 1 A 10

APLICACIÓN VALOR PERIODICIDAD VALOR

PREVENTIVO 4 PERMANENTE 3

PREVENTIVO 4 PERIODICO 2

PREVENTIVO 4 OCASIONAL 1

CORRECTIVO 3 PERMANENTE 3

CORRECTIVO 3 PERIODICO 2

CORRECTIVO 3 OCASIONAL 1

DETECTIVO 2 PERMANENTE 3

DETECTIVO 2 PERIODICO 2
DETECTIVO 2 OCASIONAL 1
INEXISTENTE 1 --
 MAPA DE RIESGOS INS
Calificacion del riesgo

EVALUACION DEL NIVEL DE

CONTROLES
CONSECUENCIAS PROBABILIDAD IMPACTO RIESGO RIESGO
EXISTENTES
INHERENTE

UESTA A LOS RIESGOS

12 15

12 15

24 30

36 45

48 60

60 75

CATASTROFIC
MAYOR
O
 VALORACION DEL RIESGO (residual)

NIVEL DE RIESGO
CALIFICACION RESIDUAL CALIFICACION

41 A 75 EXTREMO > 37

21 A 40 ALTO 23 a 36

11 A 20 MODERADO 9 a 22

1 A 10 BAJO <8

PRODUCTO EFICACIA VALORACION EFICACIA DE

12 ALTA 4 ALTO

8 MEDIA 3 MEDIO

4 BAJA 2 BAJO

9 ALTA 4 INEXISTENTE

6 MEDIA 3

3 BAJA 2

6 MEDIA 3

4 BAJA 2
2 BAJA 2
1 INEXISTENTE 1
IESGOS INSTITUCIONAL
Valoracion del riesgo

VALORACION GRADO DE
TIPO DE PERIODICIDAD PRODUCTO EFICACIA
DEL EXPOSICION
CONTROL DEL CONTROL (TIPO x PERIODICIDAD) CONTROL
CONTROL (RESIDUAL)
 Exposicion al riesgo
RIESGO RESIDUAL =

Eficacia del control

EFICACIA DEL CONTROL

ALTO 4

MEDIO 3

BAJO 2

INEXISTENTE 1
 Plan de tratamiento del riesgo

NIVEL DE
CRONOGR % DESCRIPCION DE LA
RIESGO ACCIONES RESPONSABLE INDICADOR
AMA AVANCE ACCION EJECUTADA
RESIDUAL
 Riesgo Inherente Total %

EXTREMO 71 52%

ALTO 36 26%

MODERADO 28 20%

BAJO 2 1%

TOTALES 137 100%

Riesgo Residual Total %

EXTREMO 1 0.00729927007

ALTO 10 7%

MODERADO 91 66%

BAJO 35 26%

TOTALES 137 100%

TIPO DE RIESGO INHERENTE TOTALES Extremo Alto Moderado Bajo

CORRUPCIÓN 55 45 8 0 2
CUMPLIMIENTO 14 5 4 5 0
OPERATIVO 27 4 14 9 0
TECNOLÓGICO 0 0 0 0 0
FINANCIERO 5 0 2 3 0
ESTRATÉGICO 36 17 8 11 0
TOTALES 137 71 36 28 2

TIPO DE RIESGO RESIDUAL TOTALES Extremo Alto Moderado Bajo

CORRUPCIÓN 55 1 1 44 9
CUMPLIMIENTO 14 0 0 12 2
OPERATIVO 27 0 2 15 10
TECNOLÓGICO 0 0 0 0 0
FINANCIERO 5 0 0 3 2
ESTRATÉGICO 36 0 7 17 12
TOTALES 137 1 10 91 35
 COMPORTAMIENTO DE LOS RIESGOS

Riesgo Residual 2011 2012 2013 2014 2015

EXTREMO 2 3 0 0 0
ALTO 17 17 11 10 10
MODERADO 36 48 60 94 94
BAJO 70 74 68 34 30
TOTALES 125 142 139 138 134

Riesgo Residual 2011 2012 2013 2014 2015

CORRUPCIÓN 51 52 53 53 52
CUMPLIMIENTO 9 15 14 13 14
OPERATIVO 30 30 27 27 25
TECNOLÓGICO 10 3 3 3 2
FINANCIERO 8 7 7 7 5
ESTRATÉGICO 17 35 35 35 36
TOTALES 125 142 139 138 134

NUEVOS IDENTIFICADOS 11
FUCIONADOS 7
 RIESGO INHERENTE

20% 1%

EXTREMO
ALTO
52%
MODERADO
BAJO
26%

RIESGO RESIDUAL

0.007299270072993 7%
26%
EXTREMO
ALTO
MODERADO
BAJO
66%
2016
1
10
91
35
137

2016
55
14
27
0
5
36
137

RESUMEN TRATAMIENTO RIESGOS 2011-2016

DESCRIPCION 2011 2012

TOTAL RIESGOS IDENTIFICADOS 45 142

TOTAL CONTROLES IDENTIFICADOS 0 141

TOTAL RIESGOS PARA TRATAMIENTO 45 87

TOTAL RIESGOS NUEVOS 0 45

ACCIONES DE TRATAMIENTO PROGRAMADAS 32 110

ACCIONES DE TRATAMIENTO EJECUTADAS 32 116

 RESUMEN TRATAMIENTO RIESGOS CORRUPCIÓN 2011-2016

DESCRIPCION 2011 2012

TOTAL RIESGOS IDENTIFICADOS 45 52

TOTAL CONTROLES IDENTIFICADOS 0 100

TOTAL RIESGOS PARA TRATAMIENTO 0 52

TOTAL RIESGOS NUEVOS 0 52

ACCIONES DE TRATAMIENTO PROGRAMADAS 0 20

ACCIONES DE TRATAMIENTO EJECUTADAS 0 30

TO RIESGOS 2011-2016

2013 2014 2015 2016

139 138 134 0

441 445 468 0

71 104 101 0

0 0 0 0

144 344 890

402 668 780

SGOS CORRUPCIÓN 2011-2016

2013 2014 2015 2016

53 53 52 55

199 204 217 0

53 53 52 0

1 0 0 2

26 129 439

69 151 365