Auditoría Express PT

C) Cumplimiento de lo D) Cumplimiento de lo E) Cumplimiento de lo F) Cumplimiento de lo

A) Cumplimiento de lo
N°auditoría estipulado en los sistemas de
gestión respecto a la
realizadas
rigurosidad del llenado de los designación de responsables de rigurosidad
PTW
B) Cumplimiento de lo estipulado estipulado
en los sistemas de estipulado en los sistemas de estipulado en los sistemas de estipulado en los sistemas de
en los sistemas de gestión gestión respecto a la gestión respecto a la gestión respecto a la gestión respecto a la
respecto a la rigurosidad de la
de la selección del rigurosidad de la selección de rigurosidad en el proceso de rigurosidad en el proceso de
personal de campo idóneo materiales y equipos a emplear análisis de los sistemas a aislar inducción/capacitación de los
la gestión de los PTW
según la tarea a realizar. según la tarea a realizar. de acuerdo a la tarea a realizar involucrados en el proceso.

54 Total Desviaciones 7 Total Desviaciones
Sección A) Sección B)
• Verificar que
efectivamente los
Permisos de Trabajo han
sido firmados por los
responsables definidos
por la empresa (no
existen firmas por o por
poder), y que el personal
es coincidente con el
• Verificar correcta
listado autorizado por
descripción del trabajo
V/S lo que se está 4 cada Gerente de UNG.
realizando.
12 Total Desviaciones 0 Total Desviaciones 5 Total Desviaciones 0 Total de Desviaciones 0
Sección C) Sección D) Sección E) Sección F)
• Verificar que el personal
• Verificar que el Jefe de • Verificar, cuando
• Verificar que en terreno conoce de los estándares
Faena conoce del trabajo corresponda, que en
se cuenta con copia de la
1 a realizar, alcances de 0 terreno se poseen los 0 lista de Consignación o 0 involucrados (a la fecha se
han dado capacitaciones 0
éstos e impacto en otros elementos para detección maniobras. en Bloqueos y Estándar
equipos o trabajos. de ausencia de energía.
Eléctrico)
• Verificar que las
condiciones mínimas
requeridas están
claramente definidas
(equipos desenergizados,
bloqueados, etc), no se
aceptará ningún texto • Verificar que los • Verificar que el equipo • Verificar, cuando
que identifique a • Verificar si el dispositivo
Permisos de Trabajo han de trabajo posee personal corresponda, que en de bloqueo es el • Verificar que el personal
requerimiento del Jefe de sido llenados por especializado en los terreno se poseen los conoce el procedimiento
Faena. 2 Supervisor de área o 1 trabajos asignados 0 elementos para detección 0 adecuado para Consignar 2 de trabajo definido y que 0
el equipo. (Valvulas,
personal capacitado en (electricistas, mecánicos, de gases o temperatura, éste está en terreno.
Permisos de Trabajo. etc). según corresponda. otros)

• Verificar que en caso de

identificarse condiciones
de desenergización o sin Verificar que los permisos • Verificar que las • Verificar que exista un • Verificar que el personal
proximidad a equipo
eléctrico, esto es efectivo 0 de trabajos se encuentren
identificado los cargos de 10 herramientas cumplen 4 listado de maniobra 4 se encuentra identificado
y conoce del ART 0
con estándar. cuando aplique
en terreno y se han cada trabajador desarrollado en terreno.
aplicado correctamente
las 5 reglas de oro.

• Verificar que se poseen

• Verificar que se los EPP específicos para la Formato ART no es
encuentra claramente tarea (guantes rellenado por completo
identificado el equipo a dieléctricos, respiradores,
intervenir, y es 1 protección auditiva, etc.), 1 en todos sus items, 0
coincidente con el tag del según corresponda a los dejando espacios sin
completar o en blanco.
equipo intervenido. riesgos y tipo de trabajo a
realizar.
T

G) Cumplimiento de lo H) Cumplimiento de lo I) Cumplimiento de lo

estipulado en los sistemas de
gestión respecto a la
rigurosidad en el proceso de
aislamiento; puesta a tierra; y
bloqueo de equipos/sistemas
en terreno
estipulado en los sistemas de
gestión respecto a la
rigurosidad en el proceso de
verificación de ausencia de
energía por parte de quien
entrega el PTW
estipulado en los sistemas de
gestión respecto a la
rigurosidad en el proceso de
verificación de ausencia de
energía por parte de quien
recibe el PTW
J) Cumplimiento de lo
estipulado en los sistemas de
gestión respecto a la
rigurosidad en el proceso de
puesta en servicio

Total Desviaciones 0 Total Desviaciones 0 Total Desviaciones 0 Total Desviaciones 12

Sección G) Sección H) Sección I) Sección J)

• Verificar que
efectivamente se han
bloqueado y señalizado
cada uno de los equipos
definidos en el 0 ausencia de energía y ha
documento (se debe
verificar en terreno y
salas que estén
involucradas).
• Verificar que el
Operador de terreno ha
realizado verificación de
0 de energía y ha sido
sido validado por el Jefe
de Turno.
• Verificar que el Jefe de
Faena ha realizado
verificación de ausencia
• Verificar que el proceso
0 de desbloqueo se cumple. 8
validado y revisado por el
Inspector Jefe cuando
corresponde.
 • Verificar que no existe
• Verificar que los rompimiento de
equipos eléctricos
involucrados han sido 0 candados por ausencia de 0
trabajadores o pérdida de
aterrizados
llaves.

• Verificar que los • Verificar que el proceso

equipos hidráulicos, de comunicación para
término de faena se
neumáticos o de vapor 0 cumple previo al 1
han sido drenados de su
energía remanente. levantamiento de tierras
operacionales.

• Verificar que el proceso

de energización se
cumple conforme a la 3
Lista de Bloqueos o Guías
de maniobra.