Manual de Proveedores - Rev1 - Versión 2019

CÓDIGO: MECO-I-8.
4-01
REVISIÓN: 1 VERSION:2019
FECHA: 22-Dic-18
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MANUAL DE PROVEEDORES
REV DESCRIPCION FECHA:

0 Nueva versión generada en cumplimiento con IATF, sustituye a la última versión 20/10/17
emitida 2017.
1 Revisión anual; Corrección de errores de redacción; 9.1 Evaluación del desempeño en 22/12/18
calidad, se actualiza información referente a los criterios y cálculo de calificación.
Luis Velasco David Arellano Carmen Luna

Supervisor Calidad Gerente de Calidad Gerente Administrativo
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
Este documento contiene información e imágenes propiedad de Maena Corporativo. Cualquier diseminación, distribución o reproducción de
este documento está estrictamente prohibido.
CÓDIGO: MECO-I-8.4-01
MANUAL DE PROVEEDORES REVISIÓN: 1 VERSION:2019
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Política de calidad
“Es compromiso de todos lo que laboramos en Maquinados y Estampados Nacionales Automotrices S.A. de C.V
buscar la mejora continua siendo productivos, ordenados y constantes para cumplir con los requerimientos
negociados con nuestros clientes y llenar las expectativas de los colaboradores y accionistas.”
Propósito
Informar a los proveedores de Materias primas, componentes, sub-procesos y servicios que afecten la calidad
del producto final sobre los requerimientos de Calidad y servicio solicitados por Maquinados y Estampados
Nacionales Automotrices S.A. de C. y así contribuir al logro de nuestros objetivos estratégicos, buscando
relaciones a largo plazo, estableciendo condiciones que favorezcan la rentabilidad de ambos.
Este documento también tiene como propósito constituir el acuerdo marco que regule las relaciones
comerciales y operativas entre MAENA y sus proveedores (cláusulas de órdenes de compra). Este Manual es
documento complementario de acuerdos comerciales específicos, hojas técnicas, diseños, o especificaciones
de MAENA y de sus clientes.
El manual como Acuerdo Marco, establece requerimientos generales y específicos de observancia para todos
los proveedores de MAENA, sin embargo, cuando se requiera, los proveedores podrán recibir información
adicional mediante comunicación formal escrita misma que deberá tomarse en cuenta adicional a lo
especificado en este manual.
Para dar a conocer los requerimientos y especificaciones a los proveedores las fuentes serán los siguientes
documentos: ´órdenes de compra, reléase de compra, convenios, contratos y/o acuerdos comerciales,
documentación técnica (dibujos, normas, hojas y técnicas de materiales), Manual de proveedores y
comunicaciones formales por escrito.
Alcance
Aplica a los Proveedores de materiales para producción, y a quienes provean servicios que afecten
directamente a la calidad del producto que Maquinados y Estampados Nacionales Automotrices hace llegar a
sus Clientes.
En esta misma línea los proveedores de MAENA deberán asegurarse qué a lo largo de la cadena de suministro
sean conocidas las disposiciones de este manual.
Responsabilidades
Las áreas de Calidad y Compras son las responsables de la aplicación de las disposiciones explicadas en este
manual de calidad.
La verificación y aprobación de las instalaciones, sistemas, registros, productos y procesos de los proveedores
por parte de Maena no eximen al proveedor de su obligación de suministrar un producto conforme con las
especificaciones y requisitos técnicos y de calidad establecidos en la documentación acordada.
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reproducción de este documento está estrictamente prohibido.
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1.- SELECCIÓN DE PROVEEDORES
Maquinados y Estampados Nacionales Automotrices S.A. de C.V, considera conveniente y deseable que todos
sus proveedores de materiales, productos y componentes que son integrados en la producción en serie de los
productos suministrados por Maquinados y Estampados Nacionales Automotrices S.A. de C.V, a sus clientes,
cuenten con un sistema de calidad formal, basados en alguna de las siguientes normas:
• ISO 9001 2015

• IATF 16949:2016
Si el proveedor cumple con este requisito el Jefe de Compras enviará el Cuestionario de Evaluación del
Proveedor MECO-R-8.4-01. Una vez recibido el cuestionario, el responsable procede a evaluar. Si la calificación
es mayor a 85%, anexa a proveedor a la lista de proveedores potenciales.
En caso de que el proveedor obtenga una calificación menor a la mínima establecida entre un (60% al 84%) aún
se le podrá considerar para continuar el proceso de desarrollo siempre y cuando se comprometa a elaborar y
enviar un programa de mejora y llevar a cabo en un plazo determinado por las áreas de calidad y compras
correspondiente a las acciones requeridas para mejorar la calificación obtenida en la evaluación. Con la
posibilidad de aplicar la metodología de desarrollo de proveedores referenciada en la sección 2 de este
Manual.
Si no se cumplen las actividades acordadas en el plazo definido se puede dar por finalizada la posible relación
comercial.
2.- DESARROLLO DE PROVEEDORES
La etapa del desarrollo de proveedores se llevará a cabo en conjunto con el proveedor que no mantenga una
calificación mínima del 85% establecida en este manual. La cual constara, pero no limitada, a las siguientes
actividades:
1) Plan de acción de mejora para los puntos débiles derivada de la propias evaluaciones y seguimiento.
2) Reuniones periódicas con proveedores (calidad y/o compras) para dar seguimiento a las acciones.
3) Apoyo a proveedor con metodologías implantadas en Maena.
4) Visitas en su planta para detectar oportunidades de mejora y seguimiento a programa.
2.1 Proveedores dirigidos por el cliente.
Si el proveedor es asignado y autorizado por el cliente, ventas deberá coordinar las actividades necesarias para
realizar un acuerdo de responsabilidades con el cliente y el proveedor sobre el proyecto, programa de
actividades para la liberación del material, aprobación como proveedor por parte de Maena, así como aspectos
de costos por garantías, reclamos de calidad al proveedor, suministros de material, empaque, etc.; el cual
deberá quedar por escrito por las diferentes organizaciones.
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3.- EVALUACIÓN DE PROVEEDORES POTENCIALES.
El objetivo es establecer los parámetros en la evaluación del Proveedor para que sea considerado dentro del
Listado de Proveedores Aprobados. Se examina la capacidad del proveedor para satisfacer los requisitos de
calidad, así como su habilidad para garantizar el cumplimiento de los compromisos pactados.
3.1 Evaluación de muestras iniciales

Una vez que el área de calidad ha recibido retroalimentación de la selección de proveedores por parte del área
de compras, solicita o realiza muestras iniciales debiendo ejecutar pruebas dimensionales o de
comportamiento de acuerdo con la especificación definida.
Si las muestras cumplen las especificaciones al 100%, se considerará proveedor aprobado. Si no cumple con
todas las especificaciones, el área de compas y proveedor serán inmediatamente notificados, para su
reevaluación. Entonces el proveedor deberá presentar nuevamente las muestras iniciales, así como tomar las
medidas necesarias para garantizar que cumplirán 100% con las especificaciones establecidas.
El proveedor será responsable de cubrir todos los gastos al costo derivados por el concepto de rechazo de la
presentación de las muestras iniciales, tales como gastos administrativos, transportes extemporáneos,
rechazos de material, elaboración de devolución, así como otras actividades adicionales necesarias por la
repetición de la aprobación (p.e. análisis dimensional, pruebas del material, análisis de causas, auditorías al
sistema o proceso, etc.).
3.2 Evaluación del sistema de calidad.
Una vez que el área de compras ha turnado la lista de proveedores al responsable de calidad, éste deberá
elaborar un programa de evaluación, en el que se especifica la fecha en que se sería evaluado el sistema de
calidad de cada proveedor siempre y cuando sea requerido, el responsable podrá solicitar el resultado de su
última auditoria de sistema realizada por un organismo certificador o por algún cliente a fin de cubrir este
requerimiento.
3.2.1 REQUISITOS DE CERTIFICACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.
Es requisito obligatorio el mantenimiento de la certificación en la norma ISO 9001 ó IATF 16949. Como
evidencia del cumplimiento de este punto, el proveedor debe entregar una copia del certificado vigente de la
empresa emitido por un organismo de certificación acreditado.
No se puede establecer un acuerdo de compra de material si el proveedor no está certificado; Se exhorta a los
proveedores certificados en ISO 9001 a buscar el cumplimiento de los requerimientos de IATF 16949 y
certificarse en dicha norma de acuerdo con su infraestructura y al desarrollo de la cultura de calidad en su
organización.
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Proveedores Potenciales (no certificados)
Para el caso de proveedores nuevos que se consideren potenciales pero que aún no tengan certificación en
IATF 16949 o ISO 9001, estos deben de presentar un programa de actividades (p.e. Diagrama de Gantt.) con
fechas definidas para alcanzar su certificación en un plazo no mayor a un año.
El área de compras definirá, en conjunto con el área de aseguramiento de calidad, la viabilidad del plan de
certificación del proveedor. En caso de no cumplir con el requerimiento de certificación en un tiempo
razonable se eliminará de la lista de proveedores potenciales.
El Proveedor tiene la responsabilidad de mantener su certificación en IATF 16949 o ISO 9001 durante el
periodo en que suministre material, por lo que deberá enviar una copia del nuevo certificado en caso de
actualización o vencimiento; el cual deberá ser entregado a más tardar en la fecha de vencimiento del
certificado anterior.
4. PROVEEDORES APROBADOS.
Se considera como proveedor aprobado por requerimientos de Calidad, aquel que haya cumplido con todos los
lineamientos estipulados en el capítulo anterior como proveedor potencial.
4.1 PPAP Y APROBACION DE MATERIALES Y PRODUCTOS PREVIO AL SUMINISTRO PARA LA PRODUCCIÓN EN

SERIE.
Todo proveedor debe:
• Emplear metodologías de planeación avanzada de la calidad (APQP) para todo nuevo producto, cambios de
material o partes, a fin de asegurar con esto la prevención de la ocurrencia de no conformidades durante las
diversas etapas del proceso de producción.
• Preparar y entregar un paquete PPAP para todo nuevo producto y/o material, o cuando se realice algún
cambio en un producto que sea suministrado a Maena, en el que se evidencie la conformidad del mismo
respecto a los requerimientos y especificaciones técnicas proporcionadas.
Esté paquete, deberá ser revisado y aprobado por Maena previamente a cualquier envío de producto para la
producción en serie. En caso contrario, el proveedor deberá solicitar y obtener una aprobación temporal para
el suministro de partes y materiales para la producción en serie, por parte de Maena.
Los proveedores deben obtener una aprobación completa en los siguientes casos:
• Una nueva parte o producto (componente, materia prima, proceso).
• Corrección de una discrepancia en una emisión anterior de un PPAP.
• Modificación de un producto, material o componente, resultado de cambios de ingeniería, especificaciones o
materiales.
• Recalificación de materiales, la cual se deberá realizar en un periodo no mayor a 1 año.
Sera responsabilidad del área compras de Maena, dar a conocer a los proveedores los cambios de ingeniería o
especificaciones u otro requerimiento.
El nivel de PPAP requerido estará definido por los departamentos de aseguramiento de calidad siendo nivel 3 el
preestablecido a menos que especifique otra cosa por escrito.
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Todo PPAP preparado y entregado por un proveedor debe cumplir con los requerimientos establecidos en la
Lista de Verificación (Check List). Como proveedor se le puede pedir que proporcione datos con regularidad
antes del PPAP para cumplir con las fases del proceso de APQP de Maena.
Cualquier modificación al proceso de producción realizada después del PPAP debe ser comunicada por escrito y
debe ser aprobada por los departamentos de Compras y aseguramiento de calidad antes de que se inicie la
actividad. Esta puede incluir una nueva presentación del PPAP.
Como manual de referencia, el proveedor utilizará los procedimientos y técnicas de planificación (PPAP, APQP,
PLAN DE CONTROL) proporcionados en la última versión de AIAG. Maena no brinda manuales de AIAG a sus
proveedores; sin embargo, los proveedores deben obtener copias para su organización. Todos los manuales
(PPAP, APQP, etc.) mencionados en el manual pueden obtenerse a través de www.aiag.org .
5. REQUISITOS DE ENTREGA DE MATERIALES.
Todo proveedor seleccionado por Maquinados y Estampados Nacionales Automotrices S.A. de C.V, deben
cumplir con los siguientes requisitos:
1. Todas las partes suministradas deben cumplir con el proceso de aprobación correspondiente PPAP’s ,
CPM ‘s ( según se requiera) .
2. Garantizar que todos los materiales entregados por el proveedor corresponden a las especificaciones
marcadas en la orden de compra y/o hojas técnicas a último nivel.
3. La entrega física de los materiales deberá venir sin excepción acompañada de: Orden de Compra,
Factura y/o remisión, certificado de calidad.
4. Las entregas de los materiales adquiridos deben corresponder a las cantidades y plazos especificadas
en la orden de compra y/o programa enviado al proveedor. (Este programa y reléase se envía al
proveedor mensualmente).
5. Maquinados y Estampados Nacionales Automotrices autoriza un 10% +- en cantidades entregadas vs

solicitado.
6. Como una política de cero defectos se solicita al proveedor cumplir con el objetivo con tendencia a
cero PPM’S. En caso de incumplimiento por debajo de 85% el proveedor deberá establecer un plan de
acciones.
7. Los proveedores de productos químicos deben garantizar a través de un Certificado que los mismos son
biodegradables y cumplen con las normas Gubernamentales Nacionales al respecto.
8. Los materiales y productos suministrados a Maena deberán ser empacados de manera que no sufran
daño alguno en su transportación y manejo, de tal forma que éstos lleguen a las instalaciones de la
empresa, limpios y libres de contaminación.
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6. VERIFICACION DEL PRODUCTO COMPRADO
Maena se reserva el derecho de verificar la calidad del material comprado al proveedor, y de realizar una
reclamación por una no conformidad no detectada, aún y cuando el material / producto haya sido previamente
identificado como aceptado por la empresa.
El pago de los productos, materiales y servicios entregados no deberá ser considerado como la aceptación de
estos.
Maena se reserva el derecho a inspeccionar dichos productos, materiales y servicios dentro de noventa (90)
días después de la entrega, pero dicha inspección no libera al proveedor de sus obligaciones de conformidad
con el presente Manual.
Maena tiene el derecho a rechazar todos y cada uno de los productos, materiales y servicios que estén
defectuosos o sean no conformes con las especificaciones, requerimientos, cantidades establecidas,
suministrados con anticipación o con retraso, o que estén etiquetados de manera incorrecta y serán devueltos
al proveedor por su cuenta y riesgo. Maena se reserva el derecho de realizar cargos al proveedor por conceptos
de gastos por desembalaje, revisión, re-embalaje y reenvío de los productos, material y servicios defectuosos o
no conformes.
Si Maena recibe productos, materiales o servicios cuyos defectos o especificaciones no se hayan respetado, la
empresa se reserva el derecho a solicitar el reemplazo inmediato de éstos al proveedor.
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7. REQUISITO DE IDENTIFICACION DE PRODUCTOS SUMINISTRADOS.
Para la identificación de los productos suministrados a Maena, el proveedor deberá colocar etiquetas de
identificación, las cuales deberán permanecer en el material hasta que sea inspeccionado en Maena, esto con
el fin de asegurar la trazabilidad del producto.
Un producto sin identificación o con una identificación que no cumpla los mínimos requerimientos solicitados a
continuación, será considerado como producto no conforme.
Identificación para materia prima:
El diseño de la etiqueta y el material en que se realicen es opcional y es a consideración del proveedor, lo que
es obligatorio es que contenga los datos que se muestran en la siguiente etiqueta.
ETIQUETA #1: PARA MATERIA PRIMA EN HOJAS/BLANKS
Identificación de materia prima en hoja/blanks.

Una etiqueta por tarima, colocada en la primer hoja.
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ETIQUETA #2: PARA MATERIA PRIMA EN ROLLO, CINTA O BOBINA.
Identificación de materia prima en rollo, cinta o bobina.

Dos etiquetas por rollo, una en parte interna y otra en la parte externa.
Identificación para material con acabado y componentes.
El diseño de la etiqueta y el material en que se realicen es opcional y es a consideración del proveedor; es

obligatorio que contenga los datos mínimos que garanticen la trazabilidad como lote de material, cantidad,
fecha de producción, fecha de liberación, y numero de parte., identificando cada caja o contenedor, pallet,
bolsa, etc. en el que se entregue el material.
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7.1 REQUISITOS DE TRAZABILIDAD DE LOS PRODUCTOS.
El proveedor deberá utilizar un sistema robusto de identificación que garantice la trazabilidad de su producto a
fin de localizar en cualquier momento requerido los registros de producción, liberación, así como toda la
documentación que avale la calidad de los productos suministrados.
El proveedor debe adjuntar a la remisión/factura el certificado de calidad (CC) del material suministrado el cual
avale el cumplimiento de los requerimientos establecidos en la FICHA TÉCNICA, queda abierta la posibilidad de
que el CC sea enviado de manera electrónica vía e-mail siempre y cuando este sea recibido antes o en el
momento en que se esté descargando el material. Esta información debe ser enviada como mínimo a las
siguientes direcciones almacen@maena.com.mx inspeccion@maena.com.mx . Material que se reciba sin CC
será considerado como sospechoso aplicando el procedimiento de control de producto no conforme.
Los certificados de calidad deberán contener cuando sea requerido por especificación los siguientes datos:
Materia prima Material con Componentes

acabado
Folio / número de certificado ■ ■ ■
Fecha de expedición ■ ■ ■
Datos del proveedor ■ ■ ■
Número de parte (Maena). ■ ■ ■
Tipo de material ■ □ ■
Tipo de acabado □ ■ ■
Norma de calidad ■ □ ■
Número de rollo origen (master, padre) ■ □ □
Número de colada ■ □ □
Número de rollo/lote/paquete (interno) ■ ■ ■
Calibre ■ □ □
Espesor ■ □ □
Espesor de acabado □ ■ ■
Dimensiones (ancho, largo) ■ □ □
Composición química ■ □ ■
Dureza HRB (cuando aplique) ■ □ □
Propiedades mecánicas % Elongación, ■ □ □
Propiedades mecánicas RT/TS (MPA), ■ □ □
Propiedades mecánicas YE/YP (MPA). ■ □ □
Si en el SGC del proveedor se encuentra definida la emisión interna de certificados de calidad, estos serán
aceptados siempre y cuando cumplan con los requisitos mínimos señalados en el punto.
Cuando exista alguna duda en los valores declarados en el CC, personal de Maena podrá requerir copia de los
certificados de origen; por lo que el proveedor está obligado a proporcionar dicha información de manera
inmediata en un lapso no mayor a 24hrs.
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Los CC de proveedor deberán ser registros confiables, legibles y en el idioma que se le solicite (español o
Inglés).
8. PROCESO DE PRODUCTOS NO CONFORMES.
En el caso de identificar material no conforme al recibo, durante el proceso de producción o con el cliente final
y cuyo defecto sea atribuible al proveedor se procederá de la siguiente forma:
1. El área de aseguramiento de la calidad emite el reporte de producto no Conforme notificando al proveedor

la detección del material no conforme.
2. El material o producto es identificado, segregado y resguardado en el área de cuarentena hasta definir la

disposición del materia o producto.
3. Si el proveedor solicita desviación será por escrito al área de Compras, la cual tramitará el documento de
desviación para ser analizado por el área de ingeniería (el tiempo de respuesta puede variar en función a las
pruebas y análisis realizados).
4. En el caso de material en proceso de producción el proveedor deberá acordar con Maena si se devuelve el
material, se sortea por parte de personal de Maena (con cargo al proveedor o se certifica por una
empresa externa.
5. El proveedor deberá enviar una respuesta máximo 24 horas después de ser emitida y enviada la
notificación, esta respuesta debe contemplar hasta el paso 3 del reporte de 8D´s (acción de contingencia).
6. Posterior a la notificación el proveedor tiene un plazo máximo de 72 horas para dar disposición del material
no conforme. Aplicable tanto para proveedores nacionales y extranjeros. Después de este lapso se
dispondrá de este material según convenga a Maena.
7. El proveedor deberá enviar las acciones correctivas permanentes para la eliminación de la causa raíz,
mediante un “Reporte de Acciones 8D´s” en un plazo no mayor a 7 días hábiles posterior a la notificación.
8. Las acciones correctivas enviadas serán sujetas a revisión y aprobación por parte del personal responsable
de este proceso. Es obligación del proveedor mantener contacto permanente a fin de dar seguimiento
constante al estado de las acciones enviadas hasta la conclusión satisfactoria y cierre de la no conformidad.
9. Es responsabilidad del proveedor la selección y certificación al 100% de los embarques subsecuentes al

reporte de material con falla, dicha certificación solo puede detenerse en común acuerdo, hasta que se
confirme la eficacia de las acciones correctivas. El proveedor deberá identificar el material con la leyenda
“material certificado”, “material inspeccionado”, material libre de defecto” o cualquier leyenda que el
proveedor considere apropiada para indicar que el material que está suministrando no presenta la falla
reportada.
8.1 CARGOS POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL NO CONFORME
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La detección, notificación, identificación, segregación, devolución, destrucción, así como el sorteo, re-trabajo y
resguardo de material no conforme genera un cargo mismo que se documenta y notifica al proveedor para que
sean cubiertos conforme a los acuerdos que se establezcan con el área comercial.
Todo el costo originado por un producto no conforme aplica también para proveedores designados por
nuestros clientes.
Los cargos aplicables por el suministro de producto no conforme serán:
Cargos Administrativos. - Son cargos por los siguientes conceptos: elaboración de reportes de producto no
conforme, devolución de producto no conforme, Sin identificación o una mala identificación de productos (en
donde no se pueda garantizar la trazabilidad del producto), entrega de producto materia prima y/o producto
terminado sin certificado de calidad, análisis dimensional, verificación del material, análisis de causas, etc.
Cargo por evento.
Inspección, Selección y/o Re-trabajo.- Es la asignación de personal de Maena, o compañía sorteadora para la
selección y/o retrabajo de materiales defectuosos. Cargo/hr.
Almacenaje de producto no conforme. - El producto no conforme es almacenado y resguardado en planta en
el área de cuarentena. Cargo por/ m2 / día.
Destrucción de producto no conforme. - El producto no conforme se almacena en cuarentena durante un
lapso no mayor a 40 días, después de este tiempo Maena procede a destruirlo, Cargo por evento.
Paro de Línea. Es el paro de líneas de producción por falta de material, derivado de entregas fuera de tiempo o
rechazo de material, que produzca un paro de los procesos productivos, lo cual puede derivar en cargos por
transporte extraordinario, horas extras, reprogramación de producción, entre otros. Los cargos por paros de
línea de nuestros clientes con responsabilidad del proveedor serán notificados y deducidos de acuerdo al tipo
de proceso y tiempo.
Rechazo por Parte de Nuestro Cliente. - En caso de existir un rechazo de algún producto por parte del cliente
donde el origen del problema es causado por algún componente o material suministrado por el proveedor,
todos los cargos generados por el cliente más los gastos ocasionados para regularizar la entrega del producto
conforme al cliente serán trasladados al proveedor.
Rechazo de Material al Proveedor. Material que no puede ser usado debido a algún incumplimiento en su
especificación y será devuelto al proveedor. No se pagará la factura correspondiente hasta el envió de la nota
de crédito.
Transporte Extraordinario o Flete Expeditado Urgente. Material expeditado vía terrestre o aérea, el proveedor
pagará los cargos extraordinarios al costo.
Garantías y Campañas. - Todos los cargos derivados de garantías y campañas con responsabilidad del
proveedor serán trasladados al costo directamente.
Ensayos, Pruebas y Auditorias por Fallas de Calidad.- Son todos los gastos generados por pruebas derivadas de
los retrabajos, verificaciones, ensayos o pruebas con el propósito de validar el estado de un producto no
conforme para ser utilizado después de ser retrabajado o seleccionado, muestreos con resultados no
aprobatorios; o auditorías a proveedores por problemas de calidad serán cargados al costo.
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9. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN MENSUAL DEL PROVEEDOR.
Los proveedores de materia prima, material con acabado y componentes serán evaluados de manera mensual,
de manera conjunta por el área de calidad y compras de Maena.
El desempeño del proveedor es calculado y asignado basándose en 2 criterios:
1) El desempeño en Calidad (Inspección Recibo).

2) El desempeño en Entregas (Evaluación de compras).
Cada uno de los criterios equivalen al 50% de la calificación mensual.
9.1 Evaluación del desempeño en calidad
El desempeño en calidad será evaluado y reportado utilizando los siguientes criterios:
Evaluación de Calidad
Elemento Ponderación
1.- PPM´S. 20%
2.- Recibo e inspección 10%
3.- Acciones correctivas 10%
4.- IATF 16949:2016 / ISO 9001:2015 10% / 5%
La meta de calidad de Maena para sus proveedores es CERO DEFECTOS. En la búsqueda de esta meta, se han
definido como mínimo aceptable los siguientes niveles de desempeño para cada elemento:
9.1.1.-PPM´S (20% de la calificación total).
1) Para proveedores de materia prima:
• Un máximo de 10, 000 PPM’S o el 1% (del volumen total entregado) de material rechazado.
2) Para proveedores de material con acabado y componentes:
• Un máximo de 125 PPM’S mensuales.
9.1.2.- Recibo e inspección (10% de la calificación total).
Para proveedores de materia prima, material con acabado y componentes:
• 0 “Eventos” (alertas de PNC emitidas) en recibo e inspección.
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9.1.3.- Acciones correctivas (10% de la calificación total).
• 100% de acciones correctivas entregadas
Cuando el proveedor no haya cumplido con el índice de calidad se debe realizar un plan de acciones correctivas
y debe ser entregado en un plazo no mayor de 1 día para acciones de contingencia y 7 días hábiles partiendo
del día en que se da aviso al proveedor para el análisis de las causas y acciones correctivas.
El puntaje obtenido por la efectividad en la implementación de acciones correctivas se basa en el siguiente

criterio:
Sin problemas o aplicando acciones correctivas antes de impactar nuestros procesos = 10%
Plan de Acción entregado oportunamente y en forma / Acciones Eficaces = 5%
Plan de Acción entregado tarde o incompleto / Análisis incoherente / Acciones Ineficaces = 0%
4.- IATF 16949:2016 / ISO 9001:2015 (10% / 5% de la calificación total).
• 10% de la calificación si es un proveedor certificado en 1ATF 16949: 2016

• 5% de la calificación si es un proveedor certificado en ISO 9001:2015
En la siguiente tabla se presenta un resumen de los elementos que integran la calificación del desempeño en
calidad, el objetivo para cada elemento, así como la forma de calcular la calificación:
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9.2 Evaluación del desempeño en entregas

El desempeño de proveedores en el área de compras será evaluado y reportado utilizando los siguientes
criterios:
Evaluación de compras
Elemento Ponderación
1.-Cantidad entregada vs solicitada 25%
2.-Entregas a tiempo 10%
3.-Servicio / Precio 10%
4.-Fletes extraordinarios 5%
La meta en la evaluación de compras Maena para todos sus proveedores es 50% de cumplimiento. En la
búsqueda de esta meta, se ha definido como mínimo aceptable para cualquier proveedor los siguientes niveles
de desempeño:
9.2.1 Cantidad entregada vs solicitada (25% de la calificación total).
• Entregas completas (± 10%) respecto al programa de entregas (release de compras).
a) Cuando la cantidad entregada por proveedor no cumple con este requisito, la calificación del 25% será de
menos 1 punto porcentual (24%) en caso de no impacto a la línea de producción.
b) Cuando la cantidad entregada por proveedor no cumple con este requisito, la calificación del 25% será de
menos 3 puntos porcentuales (22%) en caso de impacto a la línea de producción.
9.2.2 Entregas a tiempo (10% de la calificación total).
c) Cuando la entrega de material por proveedor no cumple con la fecha requerida en el programa de
entregas (reléase), la calificación del 10% será de menos 1 punto porcentual (9%) en caso de no impacto a
la línea de producción.
d) Cuando la entrega de material por proveedor no cumple con la fecha requerida en el programa de
entregas (reléase), la calificación del 10% será de menos 3 puntos porcentuales (7%) en caso de impacto a
la línea de producción.
9.2.3 Servicio / Precio (10% de la calificación total).
e) Cuando el proveedor no cumpla con alguna de las cláusulas de contrato (orden de compra), y/o de los
protocolos de servicio, la calificación del 10% se vera alterada a decisión del gerente de administración.
9.2.4 Fletes extraordinarios (5% de la calificación total).

• 0 Fletes extraordinarios
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La integración de la calificación mensual de la evaluación de compras y calidad de un proveedor se realizará

conforme la siguiente tabla:
Elemento Ponderación Ponderación

Cantidad entregada vs solicitada 25% 25%
PPM´S 20% 20%
Acciones correctivas 10% 10%
Recibo e inspección 10% 10%
Entregas a tiempo 10% 10%
Servicio / Precio 10% 10%
IATF16949:2016 / ISO9001:2015* 10% 5%*
Fletes extraordinarios 5% 5%
Calificación mensual 100% 95%*
La calificación mínima requerida en la evaluación mensual de todo proveedor es de 85%.
La calificación total permitirá ubicar al proveedor en alguno de los siguientes rangos:
Calificación Clasificación
Mayor ó igual a 90 % Proveedor A
De 80.00% A 89.99 % Proveedor B
Menor ó igual a 79.99 % Proveedor C
Los resultados de la evaluación de desempeño deberán ser emitidos y comunicados mensualmente a los
proveedores por el área de compras.
Los proveedores que no alcancen una evaluación satisfactoria (85%) en su desempeño mensual, deberán
definir e implementar planes de mejora; los cuales deberán ser enviados para su revisión al área de calidad. Y
podrán ser sometidos al proceso de desarrollo definido en la sección 2 de este Manual.
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10. AUDITORIAS A PROVEEDORES.

Auditorias de Proceso / Producto / SGC
Los tipos de auditoria y los requerimientos se resumen en la siguiente tabla
Tipo de auditoría Potencial Auditoría al proceso Auditoría al producto Auditoría al SGC
Clasificación como
Aplicación Nuevos proveedores En caso de requerirse
proveedor crítico
Periodicidad En caso de requerirse
Calificación mínima 90% / Verde 90%

Acciones en caso de
obtener calificación Seguimiento documental / Visitas hasta cierre de acciones
menor a la requerida
Responsable de
Aseguramiento de calidad / compras
actividad
Se clasifica como proveedor critico aquellos cuyos requerimientos específicos de cliente tengan que ser
auditados bajo la VDA 6.3.
Es responsabilidad del área de calidad emitir un plan de auditorías anual de proveedores, especificando la
fecha y tipo de auditoria a aplicar.
En el caso de existir algún proveedor con un bajo desempeño de calidad o que presente un problema de
calidad que repercuta en los procesos de Maena tiene la facultad para realizar auditorías en las instalaciones
del proveedor con el propósito de establecer programas de acciones correctivas de común acuerdo para
beneficio de la calidad de los productos y la habilidad de los procesos.
El proveedor deberá otorgar facilidades para atender la(s) auditoria(s) que sean requeridas en sus instalaciones
y de acuerdo con el resultado se compromete a realizar un plan de acción de mejora para solventar los
hallazgos encontrados.
Aquellos proveedores que suministren material para la industria automotriz podrán ser evaluados sin
excepción bajo las especificaciones requeridas por el cliente (VDA 6.3).
Este plan de acción lo deberá entregar en un plazo no mayor a 15 días y comprometerse a informar estatus de
avance semanalmente. Estos avances y evidencias serán evaluadas por el área de aseguramiento de calidad.
Una vez haya se demuestre que las acciones implementadas han sido efectivas se procederá a notificar al
proveedor para cerrar el tema.
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11. DESACREDITACION / DESAPROBACION DEL PROVEEDOR.
Los criterios por los que un proveedor puede ser desacreditado o desaprobado son:
1. El departamento de Aseguramiento de la Calidad mantiene información acerca de los criterios requeridos
para determinar la desacreditación de los proveedores, tales pueden ser:
 La falta de cumplimiento de los requerimientos de calidad de Maena

 Que no presente calificación satisfactoria en la evaluación a su sistema de calidad.
 Que el proveedor ignore constantemente las acciones correctivas que MAENA solicita.
2. Los proveedores que no cumplan un mínimo de 85 puntos en promedio durante el trimestre deberán enviar
un plan de mejora para evitar la reincidencia en un plazo no mayor de 15 días naturales después de recibir
su calificación y podrán ser sujetos al plan de desarrollo.
3. En caso de ser reincidente la evaluación inferior a 85 puntos en un periodo de 6 meses consecutivos, el
proveedor podrá ser catalogado como proveedor de desacreditación y se iniciará un proceso de escalación.
12. CUMPLIMIENTO LEGISLACIONES, DISPOSICIONES Y NORMATIVIDAD
El proveedor declara y garantiza a Maquinados y Estampados Nacionales Automotrices S.A. de C.V, que se
encuentra en el cumplimiento con todas las leyes y los reglamentos pertinentes y que los productos, materiales
y servicios a ser proporcionados conforme al presente serán fabricados y prestados de conformidad con las
leyes y los reglamentos pertinentes, incluyendo, en forma enunciativa más no limitativa, todas las leyes y los
reglamentos que se relacionen con la protección al medio ambiente, higiene y seguridad pública y del
empleado, leyes laborales, incluyendo la contratación del empleado y la igualdad de oportunidades y la licencia
y permisos aplicables, etc. según sean necesarios, sean éstos de carácter municipal, estatal o federal, en
función del domicilio de las operaciones del proveedor.
El proveedor deberá indemnizar, defender y mantener en paz y a salvo a la empresa en caso de alguna pérdida
o daño provocado por alguna falta de permisos, licencias o autorizaciones aplicables a los Productos/Servicios a
ser suministrados, o como resultado de alguna contaminación que podrá haberse generado como resultado de
sus operaciones.
El proveedor deberá informar el contenido y estructura de sus materiales, componentes y procesos a través del
sistema internacional de datos IMDS (www.mdsystem.com) En caso de que algún material clasificado como
peligroso conforme la clasificación de sustancias de uso restringido o limitado RoHS Directive 2002/95/EC o sus
equivalentes alrededor del mundo, sea empleado en la fabricación y/o suministro de productos o materiales
para Maena, el proveedor deberá informar esta situación a la empresa, previo al inicio del suministro de
primeras muestras, productos o materiales.
Los proveedores deberán estar alineados y en cumplimiento con las políticas de responsabilidad organizacional
de Maena.
Toda la información, datos y documentación proporcionados al proveedor por Maena referente a

especificaciones técnicas, dibujos, archivos electrónicos, normas de empaque, órdenes de compra, release de
compra, Manuales entre otros son propiedad exclusiva de Maena y/o sus clientes. Dicha información es
proporcionada con el único propósito de que el proveedor tenga los elementos para cumplir con los
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requerimientos de calidad y asegure el suministro oportuno de los productos, materiales, procesos y servicios
requeridos. Bajo la condición expresa de que esta información no deberá ser divulgada a otros, ni utilizados
para algún fin distinto sin el previo consentimiento de Maena.
13. CÓDIGO DE ÉTICA PARA PROVEEDORES
A) Consideramos para la cartera de proveedores de MAENA a aquellos que probadamente comparten

los valores éticos y poseen una sólida reputación de equidad e integridad n sus tratos.
B) Quienes negociamos la adquisición de bienes y servicios que MAENA requiere, ofrecemos a los
proveedores un trato equitativo y honesto en cada transacción, buscando siempre los mejores
intereses de la empresa.
C) Aseguramos la participación equitativa de los proveedores y una selección imparcial de los mismos,
basada en criterios de calidad, rentabilidad y servicio.
D) No divulgamos con un proveedor o con personas ajenas a la empresa, los problemas o debilidades
observadas en otro proveedor.
E) Consideramos como una conducta ilícita el solicitar o recibir algún incentivo por parte de los
proveedores para su selección.
F) Promovemos en nuestros proveedores buenas prácticas en materia de derechos humanos, medio

ambiente, comunidad, ética y valores a través de nuestro Manual de Calidad de proveedores.
G) Solicitamos anualmente a los proveedores suscribir una carta que confirme el conocimiento y
cumplimiento de los establecido en nuestro Manual de Calidad de proveedores en todas sus
operaciones con MAENA y observancia por parte de la empresa con el que interactúa.
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Acuse de recibo del Manual de calidad para proveedores de Maquinados y Estampados Nacionales
Automotrices S.A. de C.V,
Estimado proveedor,
Maquinados y Estampados Nacionales Automotrices S.A. de C.V, mantiene los requerimientos de calidad para
nuestros proveedores en este manual cuya emisión es la última revisión.
La firma y devolución de este documento indica la aceptación de los requisitos de calidad proveedores de
Maquinados y Estampados Nacionales Automotrices S.A. de C.V,
Hemos revisado, entendemos y estamos de acuerdo con los lineamientos, políticas, procedimientos y las metas
establecidas en este Manual para Proveedores.
Compañía
Localización
Nombre
Cargo
Correo electrónico
Teléfono
Fecha
Por favor, escanee y devuelva esta confirmación por correo electrónico a:
cluna@maena.com.mx

Manual de Proveedores - Rev1 - Versión 2019

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Manual de Proveedores - Rev1 - Versión 2019

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CÓDIGO: MECO-I-8.

REV DESCRIPCION FECHA:

Luis Velasco David Arellano Carmen Luna

1.- SELECCIÓN DE PROVEEDORES

• ISO 9001 2015

2.- DESARROLLO DE PROVEEDORES

3) Apoyo a proveedor con metodologías implantadas en Maena.

4) Visitas en su planta para detectar oportunidades de mejora y seguimiento a programa.

2.1 Proveedores dirigidos por el cliente.

3.- EVALUACIÓN DE PROVEEDORES POTENCIALES.

3.1 Evaluación de muestras iniciales

3.2 Evaluación del sistema de calidad.

3.2.1 REQUISITOS DE CERTIFICACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.

Proveedores Potenciales (no certificados)

4.1 PPAP Y APROBACION DE MATERIALES Y PRODUCTOS PREVIO AL SUMINISTRO PARA LA PRODUCCIÓN EN

Todo proveedor debe:

5. REQUISITOS DE ENTREGA DE MATERIALES.

5. Maquinados y Estampados Nacionales Automotrices autoriza un 10% +- en cantidades entregadas vs

6. VERIFICACION DEL PRODUCTO COMPRADO

7. REQUISITO DE IDENTIFICACION DE PRODUCTOS SUMINISTRADOS.

Identificación para materia prima:

ETIQUETA #1: PARA MATERIA PRIMA EN HOJAS/BLANKS

Identificación de materia prima en hoja/blanks.

ETIQUETA #2: PARA MATERIA PRIMA EN ROLLO, CINTA O BOBINA.

Identificación de materia prima en rollo, cinta o bobina.

Identificación para material con acabado y componentes.

El diseño de la etiqueta y el material en que se realicen es opcional y es a consideración del proveedor; es

7.1 REQUISITOS DE TRAZABILIDAD DE LOS PRODUCTOS.

Materia prima Material con Componentes

8. PROCESO DE PRODUCTOS NO CONFORMES.

1. El área de aseguramiento de la calidad emite el reporte de producto no Conforme notificando al proveedor

2. El material o producto es identificado, segregado y resguardado en el área de cuarentena hasta definir la

9. Es responsabilidad del proveedor la selección y certificación al 100% de los embarques subsecuentes al

8.1 CARGOS POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL NO CONFORME

9. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN MENSUAL DEL PROVEEDOR.

El desempeño del proveedor es calculado y asignado basándose en 2 criterios:

1) El desempeño en Calidad (Inspección Recibo).

Cada uno de los criterios equivalen al 50% de la calificación mensual.

9.1 Evaluación del desempeño en calidad

El desempeño en calidad será evaluado y reportado utilizando los siguientes criterios:

9.1.1.-PPM´S (20% de la calificación total).

1) Para proveedores de materia prima:

2) Para proveedores de material con acabado y componentes:

• Un máximo de 125 PPM’S mensuales.

9.1.2.- Recibo e inspección (10% de la calificación total).

Para proveedores de materia prima, material con acabado y componentes:

• 0 “Eventos” (alertas de PNC emitidas) en recibo e inspección.

9.1.3.- Acciones correctivas (10% de la calificación total).

Para proveedores de materia prima, material con acabado y componentes:

• 100% de acciones correctivas entregadas

El puntaje obtenido por la efectividad en la implementación de acciones correctivas se basa en el siguiente

4.- IATF 16949:2016 / ISO 9001:2015 (10% / 5% de la calificación total).

Para proveedores de materia prima, material con acabado y componentes:

• 10% de la calificación si es un proveedor certificado en 1ATF 16949: 2016

9.2 Evaluación del desempeño en entregas

9.2.1 Cantidad entregada vs solicitada (25% de la calificación total).

• Entregas completas (± 10%) respecto al programa de entregas (release de compras).

9.2.2 Entregas a tiempo (10% de la calificación total).

9.2.3 Servicio / Precio (10% de la calificación total).

9.2.4 Fletes extraordinarios (5% de la calificación total).

La integración de la calificación mensual de la evaluación de compras y calidad de un proveedor se realizará

Elemento Ponderación Ponderación

Calificación mensual 100% 95%*