HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES

CUESTIONARIO

(Marcar con una “X”)

FABRICANTES x
COMERCIALIZADORAS
CONTRATISTAS
SERVICIOS x

Información proporcionada por la empresa

Información proporcionada por los auditores de Dun & Bradstreet S.A.C.

Av. La Encalada 1420 Of. 802 - LIMA 33

 INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR EL CUESTIONARIO

1. Los espacios para ser completados por el proveedor ya tienen el formato de letra Arial en
color rojo. Si desean agregar información adicional deberá mantenerse este formato.

2. Las fechas deberán ser ingresadas bajo el siguiente formato: Año-Mes-Día. Ejemplo: Si es 18
de marzo del 2013 debe ingresarse: 2013/03/18 o 2013-03-18.

3. En la pregunta 10 (Estados Financieros), los datos deberán ser ingresados sin puntos,
comas ni espacios. Ejemplo: Si el dato a ingresar es 877,263 deberá registrarse como 877263.

4. Este documento deberá ser entregado adjunto a la documentación solicitada en los

Lineamientos Generales, en forma electrónica (USB o CD).

5. Las direcciones a donde nos pueden hacer llegar la documentación mencionada en el punto
anterior son:

SANTIAGO DE SURCO: Av. La Encalada Nº 1420 – Oficina 802.

Atención: Srta. Angela Patrón Silva

Teléfono: 705-5130
Fax: 795-5111
E-mail: homologacion@dnbperu.com.pe

Av. La Encalada 1420 Of. 802 - LIMA 33

 DATOS DE LA EMPRESA

1. Información General

Razón Social EXSA S.A

RUC 20100094135
Fabricación de explosivos y servicios a la minería y
Actividad Económica Principal construcción
Teléfono 315 7000
Fax 3157015
Correo Electrónico jalva@exsa.net
Página Web http://exsa.net/

2. Domicilio Fiscal
Dirección Calle Las Begonias 415- Piso 12
Distrito San Isidro
Provincia Lima
Departamento Lima

3. Fecha de constitución de la empresa

Año Mes Día
1954 02 25

Testimonio de constitución (N° de Tomo, Fojas, Ficha y/o

Partida) Partida: 11026597

4. Licencia de Funcionamiento

Número de Licencia de Funcionamiento vigente 0867

Giro o actividad Fabricación y comercialización de explosivos

5. Régimen tributario

Marcar la opción correspondiente:

Persona natural X Accionistas (S.A./S.A.C./S.A.A.)

Titular de la empresa (E.I.R.L.) Socios (S.R.L. y S.C.R.L.)

6. Relación con otras empresas

Alianzas estratégicas

Representante de alguna otra empresa

Miembro de grupo empresarial BRECA

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 7. Sucursales

1. EXSA Perú
2. EXSA Chile
3. EXSA Colombia
4. EXSA Panamá

8. Participaciones en otras empresas

¿Su empresa participa en alguna otra sociedad?

En caso afirmativo, indiquen las más representativas:

Nombre de la empresa
Participación (%)

Nombre de la empresa
Participación (%)

9. Socios y/o accionistas principales

Nombre Participación (%)

INVERSIONES BRECA S.A. 80.97%
MINSUR S.A. 10.95%
FUTURA CONSORCIO INMOBILIARIO S.A. 5.97%
OTROS 2.11%

10. Ejecutivos principales

Nombre Cargo
Karl Maslo CEO
Gustavo Gomez-Sánchez Alva Gerente General Perú
Ronald Añazco Gerente Comercial
Alex Fry Gerente de finanzas

11. Personas de Contacto

Del Proceso de Homologación de Proveedores

Nombres y Apellidos Liz Urrunaga Lopez

Cargo Asistente SIVE
Teléfono 01 3157000 Anx. 2737
Celular 966767628
Fax -
Correo Electrónico lurrunaga@exsa.net

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 Del Proceso de Cotizaciones y Ventas

Nombres y Apellidos Rolando Elera

Cargo Jefe de cuentas
Teléfono 01 3157000
Celular 993508295
Fax -
Correo Electrónico relera@exsa.net

Del Proceso de Atención de Reclamos

Nombres y Apellidos Rolando Elera

Cargo Jefe de cuentas
Teléfono 01 3157000
Celular 993508295
Fax -
Correo Electrónico relera@exsa.net

Del Proceso de Servicio Post-Venta

Nombres y Apellidos Rolando Elera

Cargo Jefe de cuentas
Teléfono 01 3157000
Celular 993508295
Fax -
Correo Electrónico relera@exsa.net

12. Actividad Evaluada

Indicar la (s) actividad (es) que está (n) siendo objeto de esta evaluación:

Suministro de explosivos / Servicio integral de voladura.

13. Otras actividades desarrolladas por la empresa

Indicar la (s) actividad (es) que no está (n) siendo objeto de esta evaluación:

Construcción

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 I. ORGANIZACIÓN

1.1 Personal
1. Clasificación de personal de la empresa (fijo y subcontratado). Indicar la cantidad de personas,
considerando la función más representativa que realizan.

  Fijo (1) Subcontratado (2)

Hombre
Hombres % Mujeres % s %  Mujeres %
Directivos/
Ejecutivos 14 17% 1 7%
Profesionale
s 300 37% 45 69%
Técnicos 101 12% 19 29%
Operarios 394 49%
Otros
Total 809 65

*cuenta con personal que trabaja por rh

(1) Personal que se encuentra en planilla.

(2) Personal que brinda servicio externos o con contrato por servicios profesionales con
recibo por honorarios.

2. Indicar el número de altas (personal incorporado) y bajas (personal cesado o que se haya
retirado) que ha tenido la empresa el último año, señalando cuanto corresponden a
personal subcontratado

Rubro Total Personal Personal subcontratado

Altas 179 -
Bajas 159

Señalar las razones o causas de estas variaciones:

Término de contrato por proyecto.

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3. ¿La empresa tiene diseñado una Política anticorrupción?

Si x N
o

En caso afirmativo, indique en que consiste:

Se encuentra detallado en el reglamento interno de trabajo.

4. ¿En la empresa han existido conflictos laborales en los últimos tres años?

Si N x
o

En caso afirmativo, indique por qué razones:

1.2 Actividades subcontratadas

5. ¿La empresa subcontrata alguna actividad importante? ¿Qué controles realiza sobre la(s)
actividades subcontratada (s)?

Detallar:

No

1.3 Pólizas y seguros

6. Indicar las pólizas de seguro patrimoniales u otras pólizas que disponga su empresa (sin incluir
las del personal):

Cía. de Fecha de Suma Asegurada

Nº Póliza Cobertura Tipo de riesgo
Seguros vencimiento US$
RESPONSABILIDA $ 5,000,000.00
RIMAC 1201-511238 D CIVIL 30.05.2016

POLIZA SEGÚN
RIMAC 1301-527929 MULTIRRIESGO / 30.05.2016 SINIESTRO
TREC

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7. Indicar las pólizas de seguro de personal con las cuales dispone su empresa (vida ley,
complementario de trabajo de riesgo, etc.).

Fecha de Suma
Cía. de
Nº Póliza Cobertura Tipo de riesgo vencimient Asegurada
Seguros
o US$
Alto Riesgo Según
Beneficios de
Rimac 4 SCTR Salud 31.12.2015 ley
Alto – Según
Mediano y Beneficios de
Rimac 7 bajo riesgo SCTR Pensión 31.12.2015 ley
Según Ley Según Ley:
-Muerte
Natural: 16
remuneracio
nes
-Muerte
Accidental:
32
Remuneracio
nes
-Invalidez
Renovación Total y
mensual– permanente
Rimac 19193 Vida Ley Vigencia del por
01.01.01 al accidente: 32
31.12.2015 remuneracio
nes

8. ¿Su empresa ha participado en algún proceso de fusión, absorción o segregación?

Si N X
o

En caso afirmativo, describan las causas, indicando si se trata de conflictos

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 1.4 Proveedores
9. Indicar los 10 principales proveedores, indicando los productos/servicios que le suministran.

Productos/ Tiempo
Proveedor Servicios (como Teléfono Contacto
suministrados proveedor)
(+56)(2)
Nitrato de amonio
Enaex 40 años 28 37 76 Ignacio Plubins
poroso
00
Herramientas y 94643986
Electro Ferrocentro 5 años Luis Egoavil
consumibles 9
Alquiler y venta de Carolina Mora
Unimaq 5 años 975513995
equipos Franco
Disposición final de 98720938
Disal 6 años Miguel Ulloa
residuos 2
Mantenimiento
Reingeniería Mecánica 5 años 7193306 Sandra Pujada
mecánico
Proyectos civiles y 99789952
SCI 2 años Manuel Silva
estructurales 2
Johonatan
Zetramsa Transporte 6 años 943690316
Rosado
Representaciones
Transporte 5 años 958325696 Guiselda Galdos
M&P
Multitrac Transporte 6 años 976358037 Gilmer Rojas

10. ¿La empresa ha implementado un sistema de prevención de lavado de activos?

(Sólo debe ser llenado por las empresas que tienen los siguientes actividades: Fiduciarios de
bienes, empresas y consorcios; Compra y venta de vehículos, embarcaciones y aeronaves;
constructoras e inmobiliarias; Almacenes de Depósito; Agencias de Aduana, Servicio de correo
y Courier; Comercio de antigüedades; comercio de joyas, metales y piedras preciosas,
monedas, objeto de arte y sellos postales; agencias de viaje y turismo, hoteles y restaurantes;
Notarios Públicos; Martilleros Públicos; Receptores de donaciones o aportes de terceros;
Despachadores de operaciones de importación y exportación; Servicios e caja de seguridad y
consignaciones; Laboratorios y/o empresas que comercialicen insumos químicos que se
utilicen en la fabricación de drogas; Comercio de compra y venta de armas; Fabricación y/o
comercialización de materiales explosivos y Organizaciones e instituciones receptoras de
fondos que no provengan del erario nacional)

Si x No No Aplica

¿La empresa dispone de los siguientes documentos relacionados a la prevención de lavado de

dinero?

SI NO N/A

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  Manual x

 Procedimientos escritos x

 Procedimientos en proceso de implementación x

 Procedimientos no escritos x

 Nombramiento de responsable del cumplimiento del sistema X

 Realiza alguna verificación de antecedentes personales, laborales o

x
patrimoniales

 Notificara a las autoridades la detección de operaciones

x
sospechosas/inusuales

 Actualizar la información de lavado de activos-bacs

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 II. CAPACIDAD FINANCIERA

2.1 Situación financiera

Detallar la información incluida en el Estado de la Situación Financiera (antes Balance General)

y Estado de Resultados (antes de Pérdidas y Ganancias) de los años indicados (expresado en
Nuevos Soles)
XCUENTA 2012 2013 2014
ACTIVO      
ACTIVO CORRIENTE      
Caja y Bancos 34,964,351 22,208,664 17,823,928
Cuentas Por Cobrar Comerciales 74,865,342 98,578,881 99,007,717
Cuentas Por Cobrar Relacionadas 8,416,301 10,506,954 8,990,767
Cuentas por Cobrar Diversas 2,183,892 913,091 7,584,234
Existencias 124,488,997 112,508,761 145,967,414
Otras Cuentas del Activo Corriente 212,213 239,479 1,166,415
Total Activo Corriente 245,131,095 244,955,830 280,540,475
Inversiones en Valores 151,654,593 153,071,004 114,747,874
Activo Fijo Neto 102,477,673 121,232,524 122,983,460
Goodwill 2,516,719 2,516,719 2,516,719
Activos Intangibles, Neto 1,830,499 2,049,815 3,353,525
Activo por Impuestos y Particip.
0 3,209,180 4,280,120
Diferidas
Otros activos 0 150,043 83,687
TOTAL ACTIVO 503,610,580 527,185,115 528,505,860
PASIVO Y PATRIMONIO NETO      
PASIVO CORRIENTE      
Sobregiros y Préstamos Bancarios 40,121,188 66,464,783 94,591,035
Cuentas Por Pagar Comerciales 78,993,773 43,944,610 57,882,506
Cuentas Por Pagar Relacionadas 1,151,293 1,735,446 1,465,655
Otras Cuentas por Pagar 19,757,997 23,378,124 22,421,857
Total Pasivo Corriente 140,024,251 135,522,963 176,361,053
Deuda a Largo Plazo 97,793,928 93,845,349 83,446,194
Pasivo por Impuestos y Particip.
664,068 2,634,443 3,034,156
Diferidas
Otros Pasivos no corrientes 2,415,713 2,332,498 4,395,573
PATRIMONIO NETO      
Capital 114,429,155 114,429,155 114,429,155
Acciones de Inversión 57,213,423 57,213,423 57,213,423
Reserva legal 16,076,494 19,147,819 24,276,489
Otras Reservas     -45,413,458
Resultados Acumulados 44,280,297 64,422,219 82,897,582
Resultados del Ejercicio 30,713,251 37,637,246 27,865,693
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 503,610,580 527,185,115 528,505,860
Ventas Netas 425,576,201 506,071,227 618,055,128
Costo de ventas (287,485,027) (325,644,905) (446,158,323)

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 Utilidad Neta (después de impuestos) 30,713,251 37,637,246 27,865,693

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A ser llenado por el auditor:
INDICES 2012 2013 2014
RENTABILIDAD
Utilidades/ventas (%) 7.22% 7.44% 4.51%
Utilidades/Patrimonio (%) 11.7% 12.9% 10.7%
OPERACIÓN
Plazo de cobranzas (días) 72.3 78.2 67.3
Plazo de pagos (días) 84.5 49.1 47.6
Rotación de Inventarios (nº veces) -155.9 -124.4 -117.8
ENDEUDAMIENTO
Pasivo Total/Activo Total 0.48 0.44 0.51
Pasivo Total/Patrimonio 0.92 0.8 1.02
LIQUIDEZ
Activo Corriente/Pasivo Corriente 1.75 1.81 1.59
Activo Corriente- Existencias/Pasivo
Corriente 0.86 0.98 0.76

a) ¿Está adjuntando los Estados de Situación Financiera y los Estados de

Si x No
Resultados de los 3 últimos años?

Si la respuesta es negativa indicar porque:

11. Completar el nivel de ventas durante los 03 últimos años:

Ventas Anuales
Año
(US$)
2012 161,798,254
2013 186,178,033
2014 217,709,289

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 2.2 Consolidación en el mercado
12.  Indiquen las variaciones que han experimentado en los 3 últimos años.

2012 2013 2014

Nº total de Trabajadores 587 763 827
Nº de Facturas emitidas 6290 6883 6935
Nº de mano de obra 275 295 254
directa

2.3 Bancos y deudas

13. Indicar los principales Bancos con los que trabaja la empresa:

Tiempo Teléfono
Banco No. Cuenta Sectorista
como cliente /Anexo

193-0324400-0-67
S/. JAIME ROMAINVILLE ERNST
BCP 50 años 3119500-38824
193-0742919-1-40
US$
0011-0686-01-
S/. 00006074 SANTIAGO RODRIGUEZ
BBVA 30 años 2091568
0011-0686-01-
US$ 00004594
DANIEL DEL AGUILA
000-3776115
S/.
SCOTIABAN
10 años
K 000-2755609 2116000-16063
US$

Calificación Bancaria:
Normal Problema Deficiente Dudoso Pérdida
Potencial
X

14. Indicar las Obligaciones con Bancos a corto y largo plazo (Sobregiros, Descuento de letras,
Factoring, Leasing, Cartas Fianzas, Prestamos)

Clase de Obligación Moneda Monto Cumple en sus pagos

PRESTAMO BANCARIO USD 8´000,000.00

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 LEASING USD 6´007,764.00

15. Detallar los documentos financieros protestados (letras, pagarés y otros)

Adjuntar copia simple de reporte de Central de Riesgos Financiera (INFOCORP, CERTICOM,

etc.) con un máximo de tres meses de antigüedad.

La empresa registra protestos:

Si No x

Fecha de Reporte de
Central de Riesgos
Protestos

(Especificar los diez principales protestos por monto)

Tipo de documento Monto Fecha de
Fecha de
(Letra, pagaré, warrant, Emisor regularización
US$ S/. vencimiento
etc.) del protesto

16. Indicar si la empresa registra las siguientes deudas:

¿Tiene deudas tributarias vencidas? Si No x

¿Tiene deuda con ESSALUD vencidas? Si No x

¿Tiene deuda con las AFP/SNP vencidas? Si No x

¿Tiene deuda con las EPS vencidas? Si No x

¿Tiene pago de remuneraciones atrasadas? Si No x

¿Tiene depósito o pago de CTS vencidas? Si No x

¿Tiene pago de gratificaciones atrasadas? Si No x

¿Tiene deuda por liquidación de Beneficios Sociales atrasadas? Si No x

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 En caso que la empresa tenga deudas tributarias, detallar:

Fecha de Reporte SUNAT

Situación actual Monto total (S/.)

Solicitud de fraccionamiento
Apelación
Coactiva
Total

17. Indicar si la empresa realiza los siguientes pagos:

¿Por participación de utilidades? Si x No N/A

¿Por Asignación Familiar? Si x No N/A

2.4 Pago a Proveedores

18. Experiencia de Pagos:
Datos a verificar por el auditor:

Nombre / Razón Antigüedad Línea de Términos de Pago Experiencia

Social Crédito (*)
URALCHEM 6 años $10´000,000 60 días Excelente
REPSOL 10 años s/.1´000,000 15 días Excelente
ORICA 5 años $1´500,000 60 días Excelente
* E = Excelente; B = Buena; R = Regular y M = Mala

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 III. CAPACIDAD OPERATIVA

3.1. Calificación del Personal

19. ¿Su empresa dispone de un programa de capacitación y/o entrenamiento técnico para su
personal?

Si x N
o

20. ¿Su empresa dispone de un programa de capacitación y/o entrenamiento técnico para su
personal?

Si X N
o

Indique el número de horas anuales programadas:

Horas
Niveles
Interno Externo Total
Gerencial 74.5 1312 1386.5
Profesional 774.5 4982 10708.5
Técnico 311 1885 2196
Operario 2138 248 2386

Últimas capacitaciones recibidas:

Horas de
Expositor / N° de Capacitación
Niveles Fecha Tema
Institución partic.
Externa Interna
9 y 11 de Fernando
Gerencial Team Building 11 16 -
Junio Gil/Jamming
4 días
Gabriela
Profesion entre
Fernandez Modelo Consultivo Exsa 160 32 -
al Julio y
/Jamming
Octubre
6 Fechas
Letty Cossi –
entre Coaching y Toma de
Pedro
Setiembr Decisiones Estratégica 90 18 -
Castellanos/
ey para los negocios
ESAN
Octubre
Técnico 26 y 27 Rosanna El Poder del Cambio 20 8
de Mayo, Ocaña/EXSA
6 y 16 de

Av. La Encalada 1420 Of. 802 - LIMA 33

 Junio, 14
y 21 de
Agosto y
2 de
Octubre

3.2. Muebles e inmuebles

21. Referente a la situación del (los) inmueble(s) que ocupa su empresa:

(Marcar con una “X”)

Área (m²)
Tipo de local Propio Alquilado Dirección Estado (*)
Total Construida
Oficinas X
Almacén X
Planta X
Taller X
Tienda
Laboratorios
Áreas libres X
Otras
(Especificar)
(*) Espacio a ser llenado por el auditor

22. Detallar las 10 principales maquinarias y equipos (*) :

(Valor superior a US$ 1 000 o que sea de uso importante para la actividad evaluada)
Año de Propio Operativa
Marca /
Descripción (*) fabricac Capacidad
Modelo Si No Si No
ión
INTERNATI
CAMIÓN VOLQUETE 2012 15M3 X X
ONAL
CATERPILL
MINICARGADOR 2013 0.45M3 X X
AR
MITSUBISH
MONTACARGA 2013 3000KG X X
I
INTERNATI
CAMION GRUA 2012 6TN X X
ONAL
CAMION MEZCLADOR MACK 2014 15TN X X

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 TORRE DE
TEREX 2014 6.0KW X X
ILUMINACION
CISTERNA BULLON 2011 38300KG X X
CAMION VOLKSWAG
2011 5TN X X
PLATAFORMA EN

(*) Incluir vehículos y equipos de medición que disponga

Describir si es necesario

3.3 Operación y Almacenes

23. La empresa cuenta con flujo del proceso seguido a operación del producto y/o servicio
homologado (Ejm.: recepción de materia prima, almacenamiento, elaboración de orden de
compra, control de calidad, embalaje y despacho)
Si x N
o

Describir o adjuntar flujograma si es necesario:

24. Indique la capacidad de operación del producto/servicio homologado (Ejm.: unidades/hora; t/h,
número servicios /día, etc.)

PRODUCTO / SERVICIO CAPACIDAD DE OPERACION OPERACION ACTUAL % (1)

ANFO 1,500 1,193 80%
EMULSIONES
ENCARTUCHADAS 1,300 900 69%
DINAMITAS 1,500 1,000 67%
ACCESORIOS 1,000,000 700,000 70%

(1) = (Operación actual/Capacidad de operación) x 100

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25. ¿La empresa dispone de un sistema de planeamiento y control de producción/operación que
realiza en su empresa?

Si X No Informático X Manual

26. ¿Analiza la efectividad del Planeamiento y Control?

Si X No

Mediante el área de cadena de suministro.

27. ¿Disponen de registros para realizar la trazabilidad o rastreo del producto / servicio entregado?

Si x No

Mediante el personal que se tiene en las minas donde se realiza el servicio de voladura y con el
equipo de asistencia técnica. (Residentes y asistentes técnicos)

28. ¿Sus almacenes se encuentran organizados?

Si x No

De qué manera se encuentran organizados:

SI NO
 Por tipo de mercadería x
 Áreas definidas e identificadas de producto conforme x
 Áreas definidas e identificadas de producto no conforme x
 Con códigos de ubicación x
 Otros

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 Los almacenes presentan:
SI NO
 Capacidad adecuada x
 Áreas limpias y ordenadas x
 Cuentan con Hojas de Seguridad (Productos químicos) de
x
productos almacenados

Se cuenta con las hojas MSDS.

29. ¿Utiliza métodos para el control de stock de sus almacenes?

Si x No No Aplica

¿Qué métodos utiliza?

SI NO
 Kárdex manual x
 Sistema informático x
 Otros

3.4 Mantenimiento y calibración

30. Respecto al mantenimiento de sus equipos, maquinarias y vehículos:

a) ¿Realiza mantenimiento correctivo y se llevan registros? Si x No

b) ¿Realiza mantenimiento preventivo y existe un programa? Si x No

c) ¿Realiza algún otro tipo de mantenimiento? Si No

Especificar:

31. ¿Realiza calibración de sus equipos e/o instrumentos de medición?

Si x No No Aplica

Esta calibración es realizada por:

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 a) La misma empresa ¿Quién la realiza?

b) Subcontratada X ¿Quién la realiza? PRECISIÓN

Indique los equipos e/o instrumentos de medición:

Fecha de última
Equipo Marca Frecuencia (1)
calibración
SISMÓGRAFOS 1 vez cada 3 meses
ALCOHOLIMETROS 1 vez cada 3 meses
BALANZAS 1 vez cada 3 meses
SILOS 1 vez al año

(1) Intervalo de tiempo en que se realiza la calibración.

*adjuntar certificados de calibración vigentes.

3.5 Sistemas de comunicación

32. Detallar los tipos de sistemas de comunicación y transmisión de datos utilizados:
(Marcar con una “X”)
SI NO

 Telefonía fija X

 Telefonía celular X

 Fax
 Radio X

 Correo electrónico X

 Intranet
 Página Web X

 Línea dedicada para

Internet
 Otros

3.6 Capacidad de Abastecimiento

33. ¿Cuentan con proceso documentado e implantado de homologación de proveedores?

Si x No

En caso afirmativo, ¿en qué consiste?:

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 En evaluar los precios, calidad, plazos de entrega, experiencia del proveedor en el mercado,
experiencia crediticia y otros.

IV. GESTIÓN DE CALIDAD

*lista maestra de documentos

4.1 Estrategias y Políticas

34. La empresa tiene definida una :

SI NO
 Visión X

 Misión X

 Política de Calidad X

 Objetivos de Calidad X

Detallar la respuesta (colocar abajo su visión, misión, política y objetivos de calidad):

Nuestra Visión
Ser líderes globales en soluciones de fragmentación de roca.
Nuestra Misión
Brindar soluciones en fragmentación de roca que contribuyan al desarrollo sustentable de
nuestros clientes, colaboradores, accionistas y sociedad

4.2 Sistema de Calidad

35. Referente a la documentación, poseen procedimientos para la Gestión de Calidad basados en
las directrices de:

SI NO
 ISO 9001 X

 Otros

De tener procedimientos estos son:

SI NO
 Procedimientos escritos X

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  Procedimientos no escritos

Detallar la respuesta:

Se adjunta certificado ISO 9001

36. ¿Dispone de algún documento en el cual se defina el Sistema de Calidad de su empresa y

donde se encuentre incluida la línea homologada?

SI NO
 Manual de Calidad x

 Otros

Detallar la respuesta:

ISO 9001

37. Si tiene un Sistema de Calidad implantado ¿Han realizado auditorías internas y/o externas de su
Sistema de Calidad?

Si X No

Especificar:

ABS Quality Evaluatios realiza de manera anual, auditorías al sistema integrado de gestión.

38. Si la empresa cuenta con un sistema de calidad, ¿éste se encuentra certificado?

Si x No

Especificar:
Empresa
Número de certificado Alcance Fecha de emisión
certificadora
70319 Diseño, 7/01/2016 ABS Quality
desarrollo, Evaluations
fabricación y
comercializa
ción de

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 explosivos.
Servicios de
voladura

Fecha Original de la certificación: 6 /10/2003.

Fecha efectiva: 7/01/2016

4.3 Gestión de la selección de personal

39. ¿Cómo se encuentra definido el proceso de selección de personal?

SI NO
 Procedimiento escrito X
 Procedimiento no escrito
 Evaluación de currículo X
 Exámenes psicológicos X
 Exámenes técnicos X
 Entrevistas personales X
 Otros (especificar) HEAD HUNTER

Especificar:

40. Los requerimientos de cada uno de los puestos se encuentran definidos en:

SI NO
 Manual de Organización y Funciones X
 Perfiles de los puestos X
 Otros (detallar)
Detallar:

4.4 Gestión de proveedores

41. ¿La empresa realiza una evaluación de los proveedores requeridos para realizar la actividad
evaluada?

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 Si x No

SI NO
 Disponen de procedimientos escritos x

 Disponen de procedimientos no escritos X

Especificar:

42. ¿Qué criterios utiliza para la evaluación de sus proveedores?

 Certificaciones de calidad x

 Inspecciones a sus instalaciones x

 Referencias comerciales x

 Tiempos de entrega x

 Facilidades de pago x

 Referencias bancarias x

Especificar:

4.5 Mejora continua

43. En cuanto a la mejora continua, ¿utiliza alguna de las siguientes herramientas de mejora?

SI NO
 Control Estadístico de procesos x
 Las 5 S
 Eliminación de desperdicios x
 Las 7 herramientas de la calidad x
 Controles visuales x

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  Reducción de tiempos de puesta en punto x
 Justo a tiempo
 Gestión de los riesgos x
 Análisis de costos x
 Despliegue de la función de calidad (QFD)

Especificar:
. 7 herramientas de calidad: evidencias , cuales? ejm

4.6 Control de calidad

44. Mencionar las normas técnicas de calidad o requisitos definidos bajo la (s) cual(es)
fabrica/comercializa de (los) producto (s) objeto(s) de esta evaluación o brinda el (los) servicio
(s) evaluado (s):

Especificar:

NTP 311.194-1 2008 DINAMITA: Método de ensayo para determinar la velocidad de detonación.
NTP 311.194-2 2008 DINAMITA: Método de ensayo para determinar la sensibilidad a la iniciación.
NTP 311.194-3 2008 DINAMITA: Método de ensayo para determinar la transmisión por simpatía.
NTP 311.194-4 2008 DINAMITA: Método de ensayo para determinar la potencia trauzl o efecto útil.
NTP 311.194-5 2008 DINAMITA: Método de ensayo para determinar la fuerza Hess o efecto de
rotura.
NTP 311.194-6 2008 DINAMITA: Método de ensayo para determinar la resistencia al agua.
NTP 311.359 2008 DINAMITA: Requisitos.
NTP 311.370 2008 EMULSIONES EXPLOSIVAS: Requisitos.
NTP 311.371-1 2008 EMULSIONES EXPLOSIVAS: Método de ensayo para determinar la velocidad de
detonación.
NTP 311.371-2 2008 EMULSIONES EXPLOSIVAS: Método de ensayo para determinar la sensibilidad
a la iniciación.
NTP 311.371-3 2008 EMULSIONES EXPLOSIVAS: Método de ensayo para determinar la
insensibilidad al impacto.
NTP 311.371-4 2008 EMULSIONES EXPLOSIVAS: Método de ensayo para determinar la fuerza Hess
o efecto de rotura.
NTP 311.274 2008 Método de para determinar la estabilidad de los explosivas. Prueba Abel.
NTP 311.357 2008 Booster: Requisitos.

45. ¿Cómo se ha documentado el control del proceso de producción/comercialización/servicio de

la actividad evaluada? (incluir actividades de montaje, instalación y puesta en marcha, en caso
aplique)

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 (Marcar con una “X”)
SI NO
 Procedimientos no escritos x
 Procedimientos en proceso de elaboración x
 Procedimientos escritos x
 Otros

Especificar:

Plan de Calidad de Materias Primas.

Plan de Calidad de Control de Procesos
Plan de Calidad de Producto terminado.
Plan de Muestro de Materias Primas.
Plan de Muestro de Producto Terminado.

46. ¿Cómo se ha documentado el control de calidad al finalizar la fabricación del producto, obra
y/o servicio?

(Marcar con una “X”)

SI NO
 Procedimientos no escritos x
 Procedimientos en proceso de elaboración x
 Procedimientos escritos x
 Otros

Especificar:
Plan de Calidad de Materias Primas.
Plan de Calidad de Control de Procesos
Plan de Calidad de Producto terminado.
Plan de Muestro de Materias Primas.
Plan de Muestro de Producto Terminado.

4.8 Gestión en Seguridad y Protección en Comercio Internacional

(Sólo debe ser llenado por las empresas que se dedican a: Fiduciarios de bienes, empresas y
consorcios; Compra y venta de vehículos, embarcaciones y aeronaves; constructoras e
inmobiliarias; Almacenes de Depósito; Agencias de Aduana, Servicio de correo y Courier;
Comercio de antigüedades; comercio de joyas, metales y piedras preciosas, monedas, objeto
de arte y sellos postales; agencias de viaje y turismo, hoteles y restaurantes; Notarios Públicos;

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 Martilleros Públicos; Receptores de donaciones o aportes de terceros; Despachadores de
operaciones de importación y exportación; Servicios e caja de seguridad y consignaciones;
Laboratorios y/o empresas que comercialicen insumos químicos que se utilicen en la
fabricación de drogas; Comercio de compra y venta de armas; Fabricación y/o comercialización
de materiales explosivos y Organizaciones e instituciones receptoras de fondos que no
provengan del erario nacional)

47. ¿La empresa ha desarrollado e implementado un programa BASC (Business Anti-Smugging

Coalition)?

Si x No No Aplica

¿La empresa dispone de los siguientes documentos relacionados a la prevención de lavado

de contrabando, narcotráfico o cualquier actividad ilícita?

SI NO
 Procedimientos escrito x
 Procedimientos no escrito
 Programa de Concientización sobre drogas x
 Control de documentos y de la información x
 Logística de Recibo y Despacho de carga x
 Desarrollo de Alianzas estratégicas o procedimientos
x
anticontrabando

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 V. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

5.1 Seguridad y Salud Ocupacional

48. ¿Cuenta la empresa con una Política de Seguridad y Salud Ocupacional definida, autorizada por
la dirección y comunicada a todo el personal?

Si x No

Especificar (coloque abajo su Política en Seguridad y Salud en el Trabajo):

Prevenir la ocurrencia de dolencias, lesiones, enfermedades e incidentes relacionados al
trabajo a través de una cultura de seguridad basada en la consulta y participación activa de los
colaboradores y sus representantes, que contribuya a la identificación y control eficaz de los
riesgos que afectan a nuestras instalaciones, procesos y grupos de interés.

49. Si la empresa cuenta con un Sistema de Seguridad y Salud, ¿éste se encuentra certificado?

Si x No

Especificar:
Empresa
Número de certificado Alcance Fecha de emisión
certificadora
Sistema de
Seguridad y
OHSAS 18001 Salud 2013/04/10 SGS del Perú SAC

50. Respecto al sistema de gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo que tiene su empresa para
su personal y prevención de riesgos, completar si la empresa cuenta con la documentación
siguiente:
Documentación Si No
Manual de Seguridad X
Reglamento X
Disposiciones escritas X
Cartillas X
Plan de Contingencia X
Programa Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo X
Realiza Revisión de sus sistema de Seguridad y Salud en el X
Trabajo
Formatos de acciones preventivas y correctivas X
Exámenes médicos de sus trabajadores X

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 Otros (especificar) X

Programa soy seguro: Reporte de actos y condiciones inseguras y actos seguros

51. Respecto al modelo de organización establecida por su empresa, para gestionar la Seguridad y
Salud en el Trabajo, marcar si cuenta o realiza lo siguiente:
Organización Si No
Charlas de Seguridad y Salud en el Trabajo X
Responsable en Seguridad y Salud en el Trabajo X
Comité de Seguridad y Salud X
Médico Laboral X
Capacitaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo X
Simulacros X
Auditores en Seguridad y Salud en el Trabajo X
Indicadores en Seguridad y Salud en el Trabajo X
Estadísticas en Seguridad y Salud en el Trabajo X
Otros (especificar)

52. Respecto al modelo de organización establecida por su empresa, para gestionar la Seguridad y
Salud en el Trabajo, marcar si cuenta o realiza lo siguiente:
Equipos/Implementos Si No
Extintores con carga vigente X
Señalizaciones X
Camilla X
Botiquín primeros auxilios X
Utiliza equipos de protección personal X
Mantenimiento a equipos de protección personal X
Otros (especificar)

53. ¿La empresa cuenta con los siguientes documentos y/o prácticas?

SI NO N/A
Prácticas de trabajo seguro X

Reglamento Interno de Trabajo X

Capacitaciones y Comunicaciones en Seguridad X

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 Procedimientos para emergencias X

54. ¿La empresa ha identificado los riesgos y peligros a los que están expuestos sus trabajadores?

Si X No No Aplica

¿La empresa dispone de los siguientes procedimientos/instrucciones escritas?

SI NO N/A
Manipulación / almacenaje de productos peligrosos (químicos, inflamables,
X
etc.)

Tareas Críticas (trabajos en altura, caliente, espacios confinados) X

Seguridad en operación de maquinaria / vehículos especiales. X

Inspecciones planeadas (de trabajo en campo) X

Investigación de accidentes X

55. La Empresa especializada que ejecuta obras o trabajos al servicio del titular de la actividad
minera, ¿se encuentra inscrita en la Dirección General de Minería y cuenta con el Registro
correspondiente?
Si x No No Aplica

Especificar:
Mediante resolución directoral N° 077-2009-MEM/DGM

56. La empresa, ¿cuenta con un Programa Anual de Seguridad e Higiene Minera?

Si X No No Aplica

Especificar:

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 VI. GESTIÓN AMBIENTAL

6.1 Gestión Ambiental

57. ¿Cuenta la empresa con una Política Ambiental escrita definida y aprobada por la dirección?

Si x No

58. ¿La Política Ambiental la conoce todo el personal?

Si x No

59. Si la empresa cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental, ¿éste se encuentra certificado?

Si x No

Especificar:
Empresa
Número de certificado Alcance Fecha de emisión
certificadora
Diseño,
desarrollo,
fabricación y
comercializa
ción de
explosivos.
Servicios de ABS Quality
38912 voladura 31 de enero del 2014 evaluations

60. Sobre la Política Ambiental

SI NO
¿Sus procesos están diseñados para respetar y cuidar el medio ambiente? x
¿Conoce las normas ambientales restrictivas para sus productos y/o
x
instalaciones productivas?
¿Existe algún responsable de hacer acatar la política ambiental y estar al tanto
x
de los objetivos ésta prosigue?

Especificar:
Se cuenta con procedimientos para la identificación de requisitos legales y su evaluación está a
cargo del área legal y el estudio GRAU abogados. El representante de la dirección, encargado de
asegurar la implementación del sistema de gestión ambiental recae en el gerente de

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 sustentabilidad.

61. Sobre la Gestión Ambiental

SI NO
¿Han evaluado el impacto de sus actividades para el medio ambiente? x
¿Disponen de procedimientos para el manejo de sus desechos? x

¿Han desarrollado un Programa de Adecuación al Medio Ambiente? x

Especificar:

Exsa evalua de manera anual los aspectos ambientales de sus actividades, de la cual se generan
planes de manejo y se designan recursos y responsables. Adicionalmente, se presentan los
estudios de impacto ambiental a PRODUCE cuando se hacen cambios significativos en la
producción.

62. ¿La empresa tiene establecido y mantiene un Sistema de Gestión Ambiental para gestionar su
impacto al medio ambiente?

Si x No

Este sistema está basado en:

SI NO
ISO 14001 x
Reglamentación del Estado X
Otro Sistema X

Especificar:
ISO 14001:2004

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 VII. GESTIÓN DE LOS CLIENTES

7.1 Atención al cliente

63. La organización comercial que tiene la empresa para la atención de pedidos está compuesta
de:

Número
 Jefaturas X…cuantas
 Vendedores
 Comisionistas
 Otros (especificar)

Contamos con Jefes de cuentas, los cuales cuentan con una cartera de clientes establecida.
Comisionistas,etc en numero
Analistas (otros)

64. Previo al acuerdo comercial, la empresa revisa si está en condiciones de satisfacer los
requerimientos del cliente a través de alguno de los siguientes documentos

SI NO
 Cotización / Pro forma x
 Propuesta Técnico x
 Propuesta Económica x
 Otros (Detallar)

Especificar

Se presentan propuestas técnicas y económicas y luego el cliente da su aprobación y

conformidad.

65. ¿Su empresa dispone de medios adecuados de distribución para la entrega del
producto/servicio final al cliente?
Si x No No Aplica

Especificar

Se cuenta con transportistas certificados, los cuales se encuentran en las ciudades donde
contamos con plantas y puertos, o en ciudades cercanas a ellas, los cuales pueden realizar los
viajes.

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66. ¿Dispone de un procedimiento para afrontar retrasos en los plazos de entrega ofrecidos a los
clientes?

SI NO
 Procedimiento escrito

 Procedimiento no escrito x

67. ¿Dispone de un procedimiento para la atención de quejas o reclamos?

SI NO
 Procedimiento escrito x

 Procedimiento no escrito

Mediante la intranet de Exsa, se colocan los reclamos, quejas o situaciones de mejora.

68. ¿Otorga garantía escritas por los productos/servicios suministrados? ¿Cuál es el periodo de
garantía brindado para la línea homologada?

Si… especificar (3 meses a 2 años)

69. ¿Cuentan con sistemas que aseguren la confidencialidad en la manipulación y/o acceso a datos
personales? ¿Aplica sanciones para faltas éticas?

Si x No

Explicar en qué consisten:

Están especificados en el código de ética de Exsa.

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70. Indiquen en que porcentaje se agrupan sus clientes en los siguientes sectores

% sobre total
SECTOR
de clientes
Financiero 0
Industria 10%
Minería 90%
Comercio 0
Pesca 0
Estatal 0
Otros Sectores 0

71. Describa cuál es su política de créditos:

Términos % de Ventas Plazo (Número de días)

Contado 10%
Crédito con Facturas 90%
Crédito con Letras

¿Acepta pago mediante otros instrumentos financieros? Si No x

¿Ofrece descuentos por volumen de compra? Si No x

Especificar:

7.2 Servicio Post-Venta

72. ¿Realiza servicio post-venta?

Si x No

SI NO
Es propio x
Es subcontratado

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 7.3 Satisfacción al cliente
73. Indicar los 10 principales clientes, indicando el producto / servicio que suministra.

Adjuntar por lo menos 3 referencias escritas de estos clientes

Tiempo
Producto /Servicio Teléfono /
Cliente (como Contacto
suministrado email
cliente)
Abastecimiento de
emulsión matriz,
nitrato de amonio, Manuel Cancino
Newmont – 976221292/
accesorios de 4 años
Yanacocha 949141603
voladura y cargo
servicios de
voladura
Abastecimiento de
emulsión matriz, ricardo.cacer
Ricardo Cáceres
Hudbay – Constancia nitrato de amonio, 3 años es@hudbay
cargo
accesorios de minerals.com
voladura y SIVE
Abastecimiento de
RPuerta@so
emulsión matriz,
Southern Perú – uthernperu.c Ricardo Puerta
nitrato de amonio 3 años
Cuajone y Toquepala om.pe cargo
y servicios de
voladura
Abastecimiento de
emulsión matriz,
mariano.yup
nitrato de amonio,
anqui@lasac Mariano Yupanqui
La Arena accesorios de 3 años
.pe cargo
voladura y
servicios de
voladura
Servicio de
mezclado de
explosivos y
jlmartinez@
abastecimiento de Jorge Martinez
Antamina 4 años antamina.co
Nitrato de cargo
m
Amonio, Emulsión
y Accesorios de
Voladura
Servicio Integral
de Voladura y
suministro de miguel.calcin
Miguel Calcin
Nitrato de 5 años @minsur.co
Minsur Pucamarca cargo
Amonio, Emulsión m
y Accesorios de
Voladura

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 Elin Cruzado
Servicio de elin.cruzado
Consorcio Pasco 6 años
Voladura @stracongy cargo
m.com.pe 
Servicio Integral jaime.torres Jaime Torres
de Voladura y @goldfields
suministro de .com.pe cargo
Gold Fields La Cima Nitrato de 6 años
Amonio, Emulsión
y Accesorios de
Voladura
Abastecimiento de Nombre y cargo
Nitrato de
Amonio, Emulsión cargo
y Accesorios de
Voladura como
Buenaventura 6 años
sub-contratista en
las unidades: La
Zanja,
Tantahuatay y
Breapampa
Servicio Integral r_cervantes Rocio Cervantes
de Voladura y @elbrocal.c
suministro de om.pe cargo
El Brocal Nitrato de 1 año
Amonio, Emulsión
y Accesorios de
Voladura.
Servicio Integral Juan.Ruiz@ Juan Ruiz
de Voladura y shahuindo.p
suministro de e cargo
Shahuindo Nitrato de 2 años
Amonio, Emulsión
y Accesorios de
Voladura.

*Agregar exportaciones

Experiencia como Proveedor

Datos a ser completados por el auditor:
Nombre /Razón Social Contacto Cargo Experiencia *

* E = Excelente; B = Buena; R = Regular y M = Mala

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74. Señalar el territorio de ventas:

Territorio de Ventas % de Ventas

Extranjero (indicar países) xxxx

Colombia, Chile 2%
Nacional: (indicar Departamento o Provincia)
Tacna, Moquegua, Cerro de Pasco, Trujillo, Cajamarca, Puno, 98%
Cusco, Apurimac.

¿Evalúa la satisfacción de sus clientes?

Si x No
SI NO
¿Dispone de registros de las evaluaciones realizadas? X
¿Toma acciones respecto a los resultados de las evaluaciones? x

Especificar:
Mediante las reuniones trimestrales que se tiene con los clientes.

 Complementar crm

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 VIII. RESPONSABILIDAD SOCIAL

75. ¿En la empresa se conoce el concepto de Responsabilidad Social?

Si x No

Explique en qué niveles y si hay documentación al respecto:

76. Detallar número de mujeres que trabajan o trabajaron en la empresa en el cuadro siguiente:

AÑO FIJO CONTRATADO

2012 60
2013 65
2014 69

Señalar ¿Cuáles fueron las razones de la variación?

77. Registra quejas o reclamos provenientes de la comunidad

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 Si No x No Aplica

En caso afirmativo, indique en qué número y en qué áreas:

78. Conoce en profundidad el impacto de sus actividades en la vida de la comunidad donde opera

Si x No No Aplica
 
En caso afirmativo, explique:

La organización es consciente del impacto que genera en las comunidades de su alrededor,

por eso se mantienen relaciones de comunicación efectiva con las autoridades locales para
generar proyectos de desarrollo de sus áreas de influencia. Además, todas sus actividades
cuentan con instrumentos de gestión ambiental que mitigan los posibles impactos de sus
actividades para asegurar un ambiente adecuado para su zona de influencia. Exsa evalúa y
ejerce los controles operacionales de seguridad y salud para evitar accidentes e incidentes.
Finalmente, la organización brinda empleo a un gran número de pobladores de su zona de
influencia haciendo más dinámica la economía local.

79. ¿Fomentan la contratación de personas pertenecientes a sectores desfavorecidos o en riesgo

de exclusión social?

Si N X
o

En caso afirmativo, indique en qué número y en qué áreas:

 Complementar : personal comunidad, etc, - RHH

*NORMA DE CONTRATACION DE PERSONAL DISCAPACITADO

80. ¿En la empresa trabajan menores de edad?

Si N X
o

En caso afirmativo, indique en qué número y en qué áreas:

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81. ¿Participan o colaboran con instituciones u organizaciones relacionadas con el fomento de la
cultura, el deporte, la ciencia, el Medio Ambiente, la solidaridad social y el desarrollo del ocio
saludable?

Si x No

Señalar ¿Cuáles son sus actuaciones y frecuencia?

Tenemos estrecha relación con las gerencias relacionadas de cada municipalidad de
nuestras zonas de influencia

82. ¿En la empresa tiene como política el pago de horas extras?

Si x N
o

En caso afirmativo, indique en que número y en qué áreas

Para el caso de producción y del personal que brinda el servicio de voladura en las minas.

83. Posee un Código de Ética o de Conducta formal, de manera escrita

 
Si  x   No
 

84. Aplica sanciones claras por faltas éticas

 
Si x   No  

85. Prohíbe expresamente prácticas corruptas para la obtención de ventajas comerciales

Si x   No  

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86. ¿Cuentan con sistemas que aseguren la confidencialidad en la manipulación y/o acceso a datos
personales?

Si x No

Explicar en qué consisten:

X. PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO

87. En caso de una contingencia o interrupción inesperada de las operaciones, ¿Su empresa cuenta
con planes de continuidad documentados para restablecer sus operaciones y continuar
brindando los servicios a sus clientes?

Si x No No Aplica

 TI- PLAN DE CONTINGENCIA- CUANDO ,QUE , FRECUENCIA

homologar@dnbperu.com.pe – Alberto Altmann

88. Si su respuesta a la pregunta anterior es afirmativa, por favor llene la siguiente tabla y continúe
con el cuestionario.

Tipos de Contingencias Plan de Continuidad del Tiempo de Recuperación

contempladas en el servicio Negocio para los servicios (RTO) del Servicio ofrecido
brindado brindados
(marque con X)
SI NO
Desastres naturales X Aproximadamente 7 días
Disturbios sociales X Aproximadamente 7 días
Pandemias y Virus
Pérdida de servicios de cómputo X Aproximadamente 2 días
Pérdida de comunicaciones X Aproximadamente 2 días
Crisis políticas
Pérdida de personal X Aproximadamente 2 días
Otros (especificar)

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89. ¿Su empresa tiene consideradas todas las áreas que participan en el desarrollo del producto(s)
o servicio(s) contratado(s) por sus clientes dentro de su Plan de Continuidad de Negocio?

Si x No No Aplica

90. ¿Cuenta con personal dedicado a continuidad de negocio dentro de su empresa?

Si x No No Aplica

91. Si su respuesta fue “No” a la pregunta anterior ¿Hay algún proveedor externo de Continuidad
de Negocio que maneje sus planes?

Si No No Aplica

Si su respuesta fue “Si” a la pregunta anterior. Indique ¿Cuál?

. Cuenta con equipo de diferentes áreas a tiempo parcial y el Jefe de Seguridad Plantas
especializado en Planes de emergencia, crisis y continuidad de negocios

92. Complete la siguiente tabla referente a los sitios alternos donde ofrecerían el producto y/o
servicio al cliente:

Distancia entre el sitio

¿Cuenta con sitio alterno? Instalaciones
alterno y el original (KM)
Tenemos 3 Plantas ubicadas 1200 km Plantas ubicadas en Trujillo, Tacna
en Trujillo, Tacna y Lurin y Lurin

93. ¿La empresa cuenta con un programa de capacitación en Continuidad de Negocios para el
personal que restablece los servicios que su empresa brinda?

Si x No No Aplica

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94. ¿Cada cuánto tiempo capacita al personal crítico en temas de Continuidad del Negocio?

Se ha hecho hace 3 años, se va a cambiar la frecuencia a anualmente.

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95. Si ha capacitado al personal que brinda algún(os) servicio(s) en los últimos 12 meses, por favor
complete la siguiente tabla:

Fechas Nro. de participantes Tipo de Capacitación

98. ¿Cuántas veces al año es probado el plan de continuidad de los servicios prestados?

Periodicidad Marca con un aspa (x)

Una vez al año x
Dos veces al año
Tres veces al año
Más de 03 veces al año
Nunca

99. Si ha probado el plan de continuidad en los últimos 12 meses, por favor complete la
siguiente tabla

Auditoria Interna /
Fecha Escenario probado Resultados
Externa

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