Proceso a Líder del Jefe Oficina Talento Auditor Líder y Auditores

Evaluación de Desempeño Área Oficina Talento Humano Equipo Auditor

Auditar Proceso Humano Acompañantes.
Actividades desarrolladas durante el
Objetivo de la Verificar el cumplimiento de Alcance de la
segundo semestre del año 2020. Criterio de la Auditoría Norma ISO 9001, normas aplicables al proceso.
Auditoría la Norma ISO 9001 Auditoría
Hora Hora
N° Actividades Fecha Inicial Final Lugar Equipo Auditor Recursos
Oficina de Talento Auditor Líder y Auditores Proyector o Video Beam, Computador,
1 Reunión de Apertura 24/08/2020 08:00am 08:30am
Humano acompañantes. Sala de juntas o reuniones, Papelería.
Revisión de los compromisos por parte Oficina de Talento Auditor Líder y Auditores Proyector o Video Beam, Computador,
2 24/08/2020 08:30am 09:00am
de la gerencia Humano acompañantes. Sala de juntas o reuniones, Papelería.
Auditoría basada en los objetivos de la Oficina de Talento Auditor Líder y Auditores Proyector o Video Beam, Computador,
3 24/08/2020 09:00am 09:30am
organización Humano acompañantes. Sala de juntas o reuniones, Papelería.
Oficina de Talento Auditor Líder y Auditores Proyector o Video Beam, Computador,
4 Revisión de la Política de Calidad 24/08/2020 09:30am 10:30am
Humano acompañantes. Sala de juntas o reuniones, Papelería.
Oficina de Talento Auditor Líder y Auditores Proyector o Video Beam, Computador,
5 Revisión de la Evaluación 24/08/2020 10:30am 11:00am
Humano acompañantes. Sala de juntas o reuniones, Papelería.
Revisión de la Responsabilidad y Oficina de Talento Auditor Líder y Auditores Proyector o Video Beam, Computador,
6 24/08/2020 11:00am 12:00m
Autoridad Humano acompañantes. Sala de juntas o reuniones, Papelería.
Auditoría a la Revisión por parte de la Oficina de Talento Auditor Líder y Auditores Proyector o Video Beam, Computador,
7 24/08/2020 02:00pm 03:00pm
gerencia Humano acompañantes. Sala de juntas o reuniones, Papelería.
Oficina de Talento Auditor Líder y Auditores Proyector o Video Beam, Computador,
8 Reunión de Cierre 24/08/2020 03:00pm 04:00pm
Humano acompañantes. Sala de juntas o reuniones, Papelería.
Firma de Auditador Líder   Firma de auditado   Fecha