República de Colombia

Departamento de Santander
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOCORRO - SANTANDER
PLAN DE MEJORAMIENTO

Municipio de Socorro
Versión: 2.0 Fecha: Septiembre 2014 Pagina: 1 de 1 Código: CI-201-04.01
NIT 890.203.688-8

MUNICIPIO DE SOCORRO - SANTANDER PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

Proceso/Subproceso Auditado: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Objetivo del Proceso: Formular el cumplimiento de los planes, objetivos, estrategias, políticas sectoriales y metas, para alcanzar el desarrollo sostenible del
municipio en beneficio de todos los habitantes y de su territorialidad, conforme al Programa de Gobierno, Plan de Desarrollo y Esquema
de Ordenamiento Territorial.
Auditor: CARLOS ARTURO CARREÑO SÁNCHEZ Líder de proceso KOKY NEIRA BAYONA
Auditado:
Objetivo de la Auditoría: Realizar auditoría al Proceso de Direccionamiento Estratégico, para verificar los avances y logros obtenidos en cumplimiento de las
normas que regulan la planificación y ejecución de los recursos de inversión durante el cuatrienio, con base a las competencias
asignadas por los principios del SCI, que desarrolla la Secretaria de Planeación y Desarrollo del municipio de Socorro - Santander.
Alcance de la Auditoría: La auditoria se sustenta en la revisión de los elementos esenciales como lo son la legalidad, lo técnico y lo administrativo del Proceso
Direccionamiento Estratégico, a través de acciones que permiten conocer los posibles riesgos que se pueden materializar en la
operatividad de los procedimientos que se aplican diariamente; para lo cual la auditoria conlleva a la implementación de mejoramiento
continuo, para el cumplimiento de los objetivos de la entidad.
Ítem Oportunidad de Mejora / Hallazgo Riesgo Identificado Acción a Implementar Fecha Inicio Fecha Fin Responsable
1 No se evidencia una apropiación presupuestal, para el Incompetencia de los Incluir dentro del POAI 13/11/2019 12/05/2020 Secretario de Planeación y
desarrollo de acciones propias del Consejo Territorial del miembros para controlar 2020 recursos para el Desarrollo
Planeación. el desarrollo del PDM. apoyo del Consejo
Territorial de Planeación.

2 No se evidencia adecuados porcentajes en la ejecución y/o Bajo nivel de calificación Capacitar a los secretarios 13/11/2019 01/05/2020 Secretario de Planeación y
logro de metas del PDM de algunas Secretarias e Institutos en la ejecución del PDM. en el formulación de planes Desarrollo
Descentralizados. de desarrollo.

3 No se evidencia la existencia o diseño de una batería de Inadecuado seguimiento Diseño de un tablero de 13/11/2019 12/05/2020 Secretario de Planeación y
indicadores para las metas del PDM. y control sobre las metas control para hacer Desarrollo
del PDM. seguimiento permanente en
la ejecución del PDM.

4 No se evidencia la actualización del EOT, las disposiciones Inapropiada planeación Desarrollar gestiones 13/11/2019 12/05/2020 Secretario de Planeación y
legales que determinan las acciones y/o metas en el largo por el vencimiento de pertinentes ante el Desarrollo
plazo han perdido su alcance legal. políticas, programas y despacho para apropiar en
proyectos. el presupuesto de la
vigencia 2020, los recursos
para contratar la
elaboración del EOT.

16/10/2019 AL Fecha de Elaboración del Fecha de presentación

Fecha de Ejecución de la Auditoría : 13/11/2019 13/11/2019
18/10/2019 plan: del plan:

KOKY NEIRA BAYONA

Secretario de Planeación y Desarrollo

Calle 15 No. 14 – 66 teléfono 7272580 / 82 fax 7272181

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