N°

Proceso (operaciones, administrativo, comercial, financiero)

Área / Zona / Lugar (zona o lugar de ubicación donde se presta el servicio, ejemplo: recepción
parqueadero, entrada, salida, entre otros)

Cargo o cargos de los expuestos

N° de personas expuestas
Identificación
Rutinarias

s)
No Rutinarias ( ( son las que no hacen parte de las actividades o
procesos periódicos u ocasionales.)

Actividad(e
Maquinaria y equipos

Tarea (s) a realizar

Visitantes

s
Contratistas

N° de
Expuesto
Trabajadores
Horas de exposición
Descripción
(según GTC-45- anexo A Tabla de Peligros)

Edith Mireya
Elaboró.
estas dos.)
lesión a las
(peligro es la

Clasificación
personas o la
Peligro

enfermedad o
en términos de

combinación de
fuente o acto con
potencial de daño

(según GTC-45- anexo A Tabla de Peligros)

Cargo Mora
Categoría del daño
n

- TABLA 1)
Efectos
Posibles

Nivel del daño

al riesgo
según la
exposició

(según GTC-45

Fuente

Medio

/ Firma
Fecha
Controles
Existentes

/2017
Individuo

Nivel de deficiencia (ND)

Según Tabla 2 GTC-45

Nivel de deficiencia interpretación NP

Según Tabla 2 GTC-45

Nivel de exposición (NE)

Según Tabla 3 GTC-45

Cargo:
Revisó:

Página 1 de 7
Nivel de exposición interpretación
Según Tabla 3 GTC-45

Nivel de probabilidad (NP) - ( ND x NE )

Según Tabla 4 GTC-45

Interpretación de la probabilidad
Según Tabla 5 GTC-45
implementación de controles

Nivel de consecuencia (NC)

Según Tabla 6 GTC-45

Firma
Fecha

Nivel de riesgo e intervención (NR)

DOCUMENTO NO CONTROLADO AL SER IMPRESO

Según Tabla 7 GTC-45

Valor severidad
Evaluación y valor del Riesgo
(según Numeral 3.2.5.2 Evaluación de los riesgos GTC-45)

Valor del riesgo

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

Interpretación del nivel del riesgo

Según Tabla 8 GTC-45

Aceptabilidad del Riesgo

Cargo.
Aprobó.

Según Tabla 9 GTC-45

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No Expuestos
Peor Consecuencia
para
Formato de registro de Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos e

Criterios

controles
establecer

Existencia requisitos Legales (SI) (NO)

Peor consecuencia
Eliminación
Sustitución
Firma
Fecha
Página:
Código:

Versión:
Fecha de

Control de Ingeniería
Medidas de
intervención /
Actualización:

Gestión del riesgo

Control Administrativo
Equipos y elementos individuales y colectivos/
EPP
ES

DOR
través de

o humano
esfuerzo y
Controles a

Controles en comportamiento humano

TRABAJA

comportamient
CONTROL

SOBRE EL

a través de charlas, capacitación y entrenamiento (temas y actividades)

01

1 de 7

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS EVALUACIÓN Y VALORACION DE RIESGOS E IMPLEMENTACION DE CONTROLES.

FOR- AL- 01

01/03/2017

de la

ación
Origen

actualiz
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Tabla 1. Nivel de Deficiencia

NIVEL DE DEFICIENCIA
Se han detectado deficiencias significativas que determinan como muy posible la generación de fallas. El
MUY DEFICIENTE 10
conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo resulta ineficaz

Se han detectado algunas deficiencias significativas que precisan ser corregidas. La eficacia del conjunto
DEFICIENTE 6
de medidas preventivas existentes se ve reducida en forma apreciable

Se han detectado algunas deficiencias de menor importancia. La eficacia del conjunto de medidas
MEJORABLE 2
preventivas existentes respecto al riesgo no se ve reducida de manera apreciable
ACEPTABLE 0 No se ha detectado anomalía destacable. El riesgo está controlado. No se valora

Tabla 2. Nivel de Exposición

NIVEL DE EXPOSICIÓN
CONTINUADA 4 Continuamente. Varias veces en su jornada laboral con tiempo prolongado

FRECUENTE 3 Varias veces en su jornada laboral, aunque sea con tiempos cortos

OCASIONAL 2 Alguna vez en su jornada laboral y con periodo corto de tiempo

ESPORÁDICA 1 La situación de exposición se presenta de manera eventual

Elaboró. Fecha Revisó: Fecha Aprobó. Fecha

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Cargo Mora / Firma
/2017 Cargo: Firma Cargo. Firma

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Tabla 3. Nivel de Consecuencias

NIVEL DE CONSECUENCIAS

NIVEL Puntaje Daños Personales Daños Materiales

MORTAL O CATASTRÓFICO ## 1 muerto o mas Destrucción del sistema

Lesiones graves que puedes ser irreparables

MUY GRAVE 60 Fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones con resultado de Destrucción parcial del sistema
incapacidad permanente o muerte, enfermedades de
pronóstico fatal (cáncer, silicosis...)
Lesiones con incapacidad laboral transitoria. Se requiere parar el proceso para efectuar la
GRAVE 25
Quemaduras, fracturas menores, dermatitis, asma. reparación
Pequeñas lesiones que no requieren hospitalización.
Daños superficiales (pequeños cortes, ligeras magulladuras, Reparable sin necesidad de paro del
LEVE 10
..), molestias e irritación (dolor de cabeza, irritación de los proceso
ojos, ...)

Elaboró. Fecha Revisó: Fecha Aprobó. Fecha

Edith Mireya
Cargo Mora / Firma
/2017 Cargo: Firma Cargo. Firma

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Tabla 4. Determinación del Nivel de Riesgo

Nivel de probabilidad

Nivel de probabilidad Valor Significado

Muy Alto (MA) 4 Normalmente la materialización del riesgo ocurre con frecuencia.

Alto (A) 3 La materialización del riesgo es posible que suceda varias veces en la vida laboral

Medio (M) 2 Es posible que suceda el daño alguna vez.

Bajo (B) 1 No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible.

Elaboró. Fecha Revisó: Fecha Aprobó. Fecha

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Cargo Mora / Firma
/2017 Cargo: Firma Cargo. Firma

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Nivel de severidad

Nivel de severidad Valor Significado

Mortal o catastrófico (M) 4 Muerte(s)
Lesiones o enfermedades graves irreparables (incapacidad permanente parcial o
Muy grave (g) 3
invalidez).
Grave (g) 2 Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal (ILT).

Leve (L) 1 Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad

Valoración del riesgo

Consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no del riesgo estimado, lo cual se desarrolla de acuerdo a los siguientes pasos:

Elaboró. Fecha Revisó: Fecha Aprobó. Fecha

Edith Mireya
Cargo Mora / Firma
/2017 Cargo: Firma Cargo. Firma

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Valor del riesgo

Multiplique el valor de la probabilidad por la severidad:

Nivel de probabilidad
Nivel de riesgo
4 3 2 1

4 16 12 8 4

Nivel de 3 12 9 6 3
severidad 2 8 6 4 2

1 4 3 2 1

Elaboró. Fecha Revisó: Fecha Aprobó. Fecha

Edith Mireya
Cargo Mora / Firma
/2017 Cargo: Firma Cargo. Firma

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Aceptabilidad del riesgo

De acuerdo al resultado del primer punto seleccione la tolerabilidad conforme a la siguiente tabla:

Elaboró. Fecha Revisó: Fecha Aprobó. Fecha

Edith Mireya
Cargo Mora / Firma
/2017 Cargo: Firma Cargo. Firma

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