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  • Evci-F-035 Acta de Cierre Auditoria Control Interno v1 0

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    ANGELICA GUTIERREZ
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    El documento presenta un formato para el acta de cierre de una auditoría de control interno. El formato incluye secciones para registrar la fecha, hora de inicio y finalización de la auditoría, el proceso, área o proyecto auditado, los nombres del auditor y auditado, el objetivo y alcance de la auditoría, buenas prácticas identificadas, recomendaciones, observaciones y las firmas del auditor y auditado.

    Descripción original:

    Título original

    evci-f-035_acta_de_cierre_auditoria_control_interno_v1_0

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

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    SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Código EVCI-F-035

    PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL Versión 001

    FORMATO ACTA DE CIERRE AUDITORÍA DE CONTROL INTERNO Fecha 6/20/2018

    Fecha
    Hora de inicio
    Hora de Finalización

    Proceso/Área/Proyecto
    auditado
    Nombre del auditor
    Nombre del auditado
    OBJETIVO DE LA AUDITORÍA ALCANCE DE LA AUDITORÍA

    Buenas prácticas identificadas

    Recomendaciones

    Observaciones

    FIRMA DEL AUDITOR FIRMA DEL AUDITADO


    (Representante del proceso o proyecto auditado)

    Página 1 de 1

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