Sistema Integrado de Gestión Administrativa

Módulo de Logística Página : 1 de 3

Versión 20.01.03
ORDEN DE COMPRA - GUíA DE INTERNAMIENTO Nº 0000535
Nº Exp. SIAF : 0000002418
Dia Mes Año
UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA 06 08 2020
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001230

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES

Señor(es) : TRAMESA E.I.R.LTDA Nº Cuadro Adquisic: 000536
Dirección : MZA. 64 LOTE. 1 A.H. KLOS ANGELES MOQUEGUA - ILO - ILO Tipo de Proceso : ASP
MOQUEGUA / ILO / ILO CCI: 00334101303515013651 Nº Contrato :
RUC : 20519690145 Teléfono : 953948585 Fax : Moneda : S/ T/C :

Concepto : INF. N° 275 - 2020 - CBCF - RO - OEIGR/UNAM-PB-1229-PAO-13388 ADQ DE BIENES MATERIALES DE CONSTRUCCI

Precio
Código Cant. Unid. Med. Descripción
Unitario S/ Total S/
203400120203 10, GALON ADITIVO DESMOLDANTE PARA CONCRETO 35,000000 350,00
"DESMOLDANTE PARA ENCOFRADOS METALICOS Y FENOLICOS"
SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS
C.C. OF. INFRA. Y GEST. DE IN PED. 01229 CANT. 10,00
030100070001 300, KLG ALAMBRE DE ACERO NEGRO RECOCIDO CALIBRE 8 4,500000 1.350,00
SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS
C.C. OF. INFRA. Y GEST. DE IN PED. 01229 CANT. 300,00
022900050328 5, UNIDAD BROCA PARA MADERA 3/4 in 70,000000 350,00
SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS
C.C. OF. INFRA. Y GEST. DE IN PED. 01229 CANT. 5,00
410600020133 3, UNIDAD CINCEL DE ACERO 20 mm X 25 mm 13,000000 39,00
SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS
C.C. OF. INFRA. Y GEST. DE IN PED. 01229 CANT. 3,00
410600020031 3, UNIDAD CINCEL DE PUNTA 1 in 14,000000 42,00
SEGUN ESPECIFICACONES TECNICAS
C.C. OF. INFRA. Y GEST. DE IN PED. 01229 CANT. 3,00
416000020030 3, UNIDAD COMBA DE 18 lb 100,000000 300,00
"COMBA DE 20 LIBRAS"
SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS
C.C. OF. INFRA. Y GEST. DE IN PED. 01229 CANT. 3,00
416000020002 3, UNIDAD COMBA DE 6 lb 35,000000 105,00
SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS

AFECTACION PRESUPUESTAL Van ... S/ 2.536,00

Meta/ Monto
Mnemónico Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto S/
0073 22.048.0109.0066.2351019.4000022 5 - 18 2.6. 2 2. 2 4 2.996,00
Exonerado : 0,00
V. Venta : 2.538,98
I.G.V. : 457,02

Total : 2.996,00

Facturar a nombre de : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

................................................................................................................................................................................
Dirección : CALLE ANCASH S/N / MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
..................................................................................................................................................................................................
20449347448
RUC : .............................................................
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :
PROLONGACION CALLE ANCASH S/N / MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
...............................................................................................................................................................................................................................................................

ELABORADO POR
ELABORADO POR ORDENACION DE LA COMPRA CONFORMIDAD
CONFORMIDAD DE RECEPCION

BARDALEZ CUENTAS X PAGAR

ACHO, LIZBETH S/

Fecha
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO RESPONSABLE DE Dia Mes Año
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
Y SERV. AUXILIARES ALMACEN

NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
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Módulo de Logística Página : 2 de 3
Versión 20.01.03
ORDEN DE COMPRA - GUíA DE INTERNAMIENTO Nº 0000535
Nº Exp. SIAF : 0000002418
Dia Mes Año
UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA 06 08 2020
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001230

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES

Señor(es) : TRAMESA E.I.R.LTDA Nº Cuadro Adquisic: 000536
Dirección : MZA. 64 LOTE. 1 A.H. KLOS ANGELES MOQUEGUA - ILO - ILO Tipo de Proceso : ASP
MOQUEGUA / ILO / ILO CCI: 00334101303515013651 Nº Contrato :
RUC : 20519690145 Teléfono : 953948585 Fax : Moneda : S/ T/C :

Concepto : INF. N° 275 - 2020 - CBCF - RO - OEIGR/UNAM-PB-1229-PAO-13388 ADQ DE BIENES MATERIALES DE CONSTRUCCI

Vienen ... 2.536,00

Precio
Código Cant. Unid. Med. Descripción
Unitario S/ Total S/
C.C. OF. INFRA. Y GEST. DE IN PED. 01229 CANT. 3,00
503300110087 100, METRO DRIZA DE NAILON 3/4 in 4,000000 400,00
"DRIZA DE NAILON 1in"
SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS
C.C. OF. INFRA. Y GEST. DE IN PED. 01229 CANT. 100,00
203400080001 50, KLG YESO 1,200000 60,00
PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS CALENDARIOS
*LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE OBRA
*FORMA DE PAGO: UNICO
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ESTA CONFORMADA POR LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS, LA OFERTA GANADORA, ASÍ COMO LOS
DOCUMENTOS DERIVADOS DEL QUE ESTABLEZCAN OBLIGACIONES PARA LAS
PARTES
*** Las condiciones de la presente se rigen bajo la normativa
según la Directiva N° 008-2019-UNAM/DIGA, aprobada con
Resolución de Comisión Organizadora N° 0050-2020-UNAM para
"´Procedimientos de las Contrataciones de Bienes y Servicios
para los montos menores o iguales a ocho (08) UIT de la
Universidad Nacional de Moquegua"
RESPONSABLE: ING. CHRISTIAN BRUNO CRUZ FLORES
PROYECTO: "CREACION DE LOS SERVICIOS BASICOS Y URB. DE LA
FILIAL ILO DE LA UNAM SECTOR PAMPA INAL, DISTRITO EL

AFECTACION PRESUPUESTAL Van ... S/ 2.996,00

Meta/ Monto
Mnemónico Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto S/

Exonerado : 0,00
V. Venta : 2.538,98
I.G.V. : 457,02

Total : 2.996,00

Facturar a nombre de : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

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Dirección : CALLE ANCASH S/N / MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
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20449347448
RUC : .............................................................
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :
PROLONGACION CALLE ANCASH S/N / MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
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ELABORADO POR
ELABORADO POR ORDENACION DE LA COMPRA CONFORMIDAD
CONFORMIDAD DE RECEPCION

BARDALEZ CUENTAS X PAGAR

ACHO, LIZBETH S/

Fecha
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO RESPONSABLE DE Dia Mes Año
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
Y SERV. AUXILIARES ALMACEN

NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
 Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística Página : 3 de 3
Versión 20.01.03
ORDEN DE COMPRA - GUíA DE INTERNAMIENTO Nº 0000535
Nº Exp. SIAF : 0000002418
Dia Mes Año
UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA 06 08 2020
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001230

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES

Señor(es) : TRAMESA E.I.R.LTDA Nº Cuadro Adquisic: 000536
Dirección : MZA. 64 LOTE. 1 A.H. KLOS ANGELES MOQUEGUA - ILO - ILO Tipo de Proceso : ASP
MOQUEGUA / ILO / ILO CCI: 00334101303515013651 Nº Contrato :
RUC : 20519690145 Teléfono : 953948585 Fax : Moneda : S/ T/C :

Concepto : INF. N° 275 - 2020 - CBCF - RO - OEIGR/UNAM-PB-1229-PAO-13388 ADQ DE BIENES MATERIALES DE CONSTRUCCI

Vienen ... 2.996,00

Precio
Código Cant. Unid. Med. Descripción
Unitario S/ Total S/
ALGARROBAL".
C.C. OF. INFRA. Y GEST. DE IN PED. 01229 CANT. 50,00
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *(DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS Y 00/100 SOLES) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

AFECTACION PRESUPUESTAL TOTAL S/ 2.996,00

Meta/ Monto
Mnemónico Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto S/

Exonerado : 0,00
V. Venta : 2.538,98
I.G.V. : 457,02

Total : 2.996,00

Facturar a nombre de : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

................................................................................................................................................................................
Dirección : CALLE ANCASH S/N / MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
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20449347448
RUC : .............................................................
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :
PROLONGACION CALLE ANCASH S/N / MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
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ELABORADO POR
ELABORADO POR ORDENACION DE LA COMPRA CONFORMIDAD
CONFORMIDAD DE RECEPCION

BARDALEZ CUENTAS X PAGAR

ACHO, LIZBETH S/

Fecha
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO RESPONSABLE DE Dia Mes Año
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
Y SERV. AUXILIARES ALMACEN

NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento