Republica de CÓDIGO ES-SIG-RG-19

Colombia VERSIÓN 4
FECHA DE
21/03/2017
INFORME AUDITORIA INTERNA DEL APROBACIÓN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

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Gobernación de
Santander

CÓDIGO AUDITORÍA

OBJETIVO

ALCANCE

CRITERIOS

PROCESO

FECHA DE LA AUDITORÍA FECHA DEL INFORME

AUDITADOS

AUDITOR LÍDER
AUDITORES
APOYO

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES DE MEJORA

NO CONFORMIDADES

No. Requisito relacionado:

Detalles de No conformidad:

No. Requisito relacionado:

Detalles de No conformidad:

No. Requisito relacionado:

Detalles de No conformidad:

RESULTADOS DE LA AUDITORIA
FORTALEZAS OPORTUNIDADES DE MEJORA NO CONFORMIDADES
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

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Gobernación de
Santander

CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA
Es conforme con los requisitos de las norma internacionales y con los requisitos propios de la N
Si
organización para el Sistema Integrado de Gestión o
N
Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz. Si
o

Firma del auditor líder: Firma del Auditado: