Manual de Proceso de Contratacion Publica

MANUAL DE PROCESO CONTRATACIÓN
PÚBLICA
COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

CÓDIGO: CGAJ-DAJ-AJ-06
Versión 1.0, Revisión 1.0
© 2015 Dirección de Administración por Procesos – Coordinación General de Gestión Estratégica MIDUVI
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TABLA DE CONTENIDO
INFORMACIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO ................................................................................ 1
FIRMAS Y APROBACIONES............................................................................................................. 1
LISTA DE CAMBIOS ........................................................................................................................ 1
1.- Objetivos .................................................................................................................................. 5
1.1 Objetivo general ............................................................................................................ 5
1.2 Objetivos específicos ..................................................................................................... 5
2.- Alcance ..................................................................................................................................... 5
3.- Responsables............................................................................................................................ 6
4.- Glosario de Términos y Abreviaturas ....................................................................................... 6
5.- Lineamientos y Políticas del Proceso ...................................................................................... 9
6.- Información Básica del Proceso ............................................................................................. 13
6.1 Proceso Contratación Pública ........................................................................................... 13
6.1.1 Ínfima Cuantía ............................................................................................................ 13
6.1.1.1 Ficha del Proceso................................................................................................. 13
6.1.1.2 Diagrama de Flujo ............................................................................................... 14
6.1.1.3 Matriz Aclaratoria................................................................................................ 15
6.1.1.4.- Mapa de Interrelación de los Procesos ............................................................. 19
6.1.2 Catálogo Electrónico.................................................................................................. 20

6.1.3 Fase Inicial ................................................................................................................. 28

Interno Av. 10 Agosto 2270 y Luis Cordero – (593)2 2550881 , Quito Ecuador
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6.1.3.1.1 Subasta Inversa .................................................................................................... 35

6.1.3.1.1.1 Ficha del Proceso ...................................................................................... 35
6.1.3.1.1.2 Diagrama de Flujo ..................................................................................... 36
6.1.3.1.1.3 Matriz Aclaratoria ..................................................................................... 37
6.1.3.1.1.4.- Mapa de Interrelación de los Procesos ................................................... 45
6.1.3.1.2 Cotización ............................................................................................................. 46

6.1.3.1.2.4.- Mapa de Interrelación de los Procesos ................................................... 54
6.1.3.1.3 Licitación .......................................................................................................... 55
6.1.3.1.3.4.- Mapa de Interrelación de los Procesos................................................... 64
6.1.3.1.4 Régimen Especial.............................................................................................. 65
6.1.3.1.4.4.- Mapa de Interrelación de los Procesos................................................... 73
6.1.3.1.4 Consultoría ....................................................................................................... 74
6.1.3.1.4.1 Contratación Directa ................................................................................. 74
6.1.3.1.4.1 Lista Corta.................................................................................................. 83
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6.1.3.1.4.1 Concurso Público ....................................................................................... 93
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7.- Indicadores de Gestión del Proceso Compras Públicas ....................................................... 102
8..-Anexos.................................................................................................................................. 103
8.1 Solicitud de Requisición.................................................................................................. 103
8.2 Orden de Compra ........................................................................................................... 104
8.3 Fichas técnicas y diagramas de proceso.......................................................................... 105
8.3.1 Ínfima Cuantía .......................................................................................................... 105
8.3.2 Catálogo Electrónico ................................................................................................ 106
8.3.3 Fase Inicial ................................................................................................................ 107
8.3.4 Subasta Inversa ........................................................................................................ 108
8.3.5 Cotización ................................................................................................................. 109
8.3.6 Licitación................................................................................................................... 110
5.3.7 Régimen Especial...................................................................................................... 111
5.3.8 Consultoría ............................................................................................................... 112
5.3.8.1 Contratación Directa ......................................................................................... 112
5.3.8.2 Lista Corta.......................................................................................................... 113
5.3.8.3 Concurso Público ............................................................................................... 114
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1.- Objetivos
1.1 Objetivo general
Establecer y difundir en el Ministerio de Desarrollo Urbana y Vivienda, las normas, etapas
y procedimiento de los procesos de contratación pública, con el fin de dotar a la entidad
de herramientas de trabajo que permita desarrollar actividades conjuntas con las áreas
relacionadas a estos procesos
1.2 Objetivos específicos

 Agilitar, simplificar y adecuar los procesos de adquisición a las distintas
necesidades de las políticas públicas y a su ejecución oportuna.
 Modernizar los procesos de contratación pública para que sea una herramienta
de eficiencia en la gestión económica de los recursos del Estado.
 Incentivar y garantizar la participación de proveedores confiables y

competitivos
 Garantizar la permanencia y efectividad de los sistemas de control de gestión y

transparencia del gasto público.
2.- Alcance
El presente Manual será fuente de consulta y aplicación de todos los servidores
(as) del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda a nivel nacional, en especial
del personal involucrado en los procesos de contratación pública.
Comprende el ámbito precontractual y contractual a la adquisición bienes,

ejecución de obras públicas o prestación de servicios, incluido en la consultoría,
en concordancia con lo especificado en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública (LOSNCP).
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3.- Responsables 15
1. Máxima Autoridad
2. Coordinación General de Planificación
3. Dirección de Asesoría Jurídica
4. Dirección Administrativa
5. Dirección Financiera
6. Dirección de Comunicación Social
7. Área Requirente
8. Comisión Técnica
9. Secretario de la Comisión Técnica
10. Subcomisión Técnica de Apoyo
11. Custodia de Bienes
12. Control de Bienes
4.- Glosario de Términos y Abreviaturas
ABREVIATURAS DEFINICIÓN
INCOP Instituto Nacional de Contratación Pública
PIE Presupuesto Inicial del Estado
RUP Registro Único del Proveedor
TDR Términos de Referencia
LOSNCP Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública
RGLOSNCP Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública.
TÉRMINOS DEFINICIÓN
Adjudicación Es el acto administrativo por el cual la máxima autoridad o el órgano
competente otorga derechos y obligaciones de manera directa al oferente
seleccionado, surte efecto a partir de su notificación y solo será impugnable a
través de los procedimientos establecidos en esta Ley...
Contratación Pública Se refiere a todo procedimiento concerniente a la adquisición o
arrendamiento de bienes, ejecución de obras públicas o prestación de
servicios incluidos los de consultoría. Se entenderá que cuando el contrato
implique la fabricación, manufactura o producción de bienes muebles, el
procedimiento será de adquisición de bienes. Se incluyen también dentro de
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la contratación de bienes a los de arrendamiento mercantil con opción de
compra. 15
Máxima Autoridad Quien ejerce administrativamente la representación legal de la Entidad

Contratante. Para efectos de esta Ley, en las municipalidades y consejos
provinciales, la máxima autoridad será el Alcalde o Prefecto,
respectivamente.
Pliegos Documentos precontractuales elaborados y aprobados para cada

procedimiento, que se sujetarán a los modelos establecidos por el Instituto
Nacional de Contratación Pública.
Catálogo Electrónico Registro de bienes y servicios normalizados publicados en el portal
www.compraspublicas.gov.ec para su contratación directa como resultante
de la aplicación de convenios marco. Es una tienda virtual de bienes y
servicios, en la cual las Entidades Contratantes realizan sus adquisiciones en
forma directa, seleccionando los productos requeridos y emitiendo una
orden de compra directa al Proveedor.
Especificaciones Técnicas Descripciones elaboradas por las áreas requirentes de las características
fundamentales de los bienes, suministros u obras a contratar.
Requerimiento Es la solicitud formal que genera toda área usuaria para la adquisición de
bienes o contratación de servicios u obras, en base a sus necesidades para de
cumplir con las metas establecidas en su Plan Operativo.
Requerimiento Técnico Son los requisitos mínimos, indispensables, que debe reunir una propuesta
Básico técnica para ser admitida, identificada dentro del formulario con el símbolo
(*), obligatorio.
Acta de Apertura de Documento mediante el cual se formaliza el acto de apertura de las ofertas
Ofertas presentadas.
Acta de Evaluación de Documento mediante el cual se deja constancia de la evaluación realizada a
Ofertas las ofertas presentadas dentro del proceso de contratación por la comisión
técnica o apoyo.
Adjudicación Fallida Es el oferente que no se presenta dentro de término de 15 días a suscribir el
contrato y/o orden de compra, a partir de la notificación del Delegado de la
Autoridad.
Administrador del De conformidad con la naturaleza de la contratación del área requirente o el
Contrato Delegado de la Autoridad que tiene la potestad de dar seguimiento a las
obligaciones del proveedor o contratista, el que estará definido mediante los
pliegos respectivos.
Desagregación
Estudio pormenorizado que realiza la Entidad Contratante en la fase
Tecnológica
pre contractual, en base a la normativa y metodología definida por el
Instituto Nacional de Contratación Pública en coordinación con el
Ministerio de Industrias y Competitividad, sobre las características
técnicas del proyecto y de cada uno de los componentes objeto de la
contratación, en relación a la capacidad tecnológica del sistema
productivo del país, con el fin de mejorar la posición de negociación
de la Entidad Contratante, aprovechar la oferta nacional de bienes,
obras y servicios acorde con los requerimientos técnicos
demandados, y determinar la participación nacional. Las
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recomendaciones de la Desagregación Tecnológica3223210101121111110101

deberán estar
contenidas en los Pliegos de manera obligatoria. 15
Comisión de Apoyo Es un cuerpo colegiado conformado por procesos cuyas cuantías sea
, cuya finalidad es realizar la apertura y análisis de
ofertas realizadas.
Comisión Técnica Es un cuerpo colegiado que tiene las principales funciones; realizar el análisis
de procesos, informes, recomendaciones expresa de adjudicación, y
declaratoria de desierto del proceso a la máxima autoridad. Si la integra por
los procesos de consultoría por lista corta o por concurso público; subasta
inversa electrónica cuyo presupuesto referencial sea superior o multiplicar
0.000002*PIE, cotización y licitación.
Consultoría Es la prestación de servicios profesionales especializados no normalizados,
que tenga por objeto identificar, auditar, planificar, elaborar o evaluar
estudios y proyectos de desarrollo, en sus niveles de pre- factibilidad,
factibilidad, diseño u operación.
Contratista incumplido Es el contratista que ha incumplido toda o una parte de las obligaciones
adquiridas por el hecho de firmar un contrato para la adquisición o
arrendamiento de un bien o la prestación de un servicio incluidos los
administrativos de la entidad contratante.
Mejor Costo de Bienes y Oferta que cumpliendo con todas las especificaciones y requerimientos
Servicios Normalizados técnicos, financieros y legales exigidos en los documentos precontractuales,
oferte el precio más bajo.
Mejor Costo en Obras, o Oferta que ofrezca a la entidad las mejores condiciones presentes y futuras
en Bienes no en los aspectos técnicos, financieros, legales, sin que el precio más bajo sea
Normalizados el único parámetro de selección.
Orden de Compra Documento en el cual se formaliza la contratación de un bien cuyo es menor
o igual 0.000002*PIE.
Orden de Trabajo Documento con el cual se formaliza la contratación de un servicio u obra
cuyo monto es menor o igual al 0.000002*PIE.
Presupuesto Referencial Monto del objeto de contratación determinado por la entidad contratante al
inicio de un proceso precontractual.
Proveedor Es la persona natural y jurídica nacional o extranjera, que se encuentra
inscrita en el RUP, de conformidad con esta Ley, habilitada para proveer
bienes, ejecutar obras y presentar servicios, incluidos los de consultoría,
requeridos por la entidad contratantes.
Situaciones de Emergencia Son aquellas generadas por acontecimiento graves, tales como accidentes,
terremotos, inundaciones, sequías, grave conmoción interna, inminente
agresión externa, guerra internacional, catástrofes naturales, y otra que
provenga de fuerza mayor o caso fortuito, a nivel nacional, sectorial o
institucional. Una situación de emergencia es concreta, inmediata,
imprevista, aprobada y objetiva.
Solicitud de Contrato Documento interno a través del cual la unidad requirente solicita la
adquisición del bien o servicio en base a criterios de priorización, los cuales
deben estar considerados en los lineamientos respectivos salvo casos
excepcionales.
Unidad Requirente Es la unidad que necesita la obra, el bien o servicio, incluyendo el de
consultoría. Esta unidad remitirá la solicitud de contratación priorizando el
requerimiento.
Bienes y Servicios Son bienes y servicios normalizados cuyas características o especificaciones
Normalizados técnicas han sido estandarizados u homologados por la entidad contratante;
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y en consecuencia, dichas características o especificaciones son homogéneas
y comparables en igualdad de condiciones. 15
Adjudicación Es el acto administrativo por el cual la máxima autoridad o el órgano
competente otorga derechos y obligaciones de manera directa al oferente
seleccionado, surte efecto a partir de su notificación y solo será impugnable a
través de los procedimientos establecidos en la ley
Entidad Contratante Los organismos, entidades o en general las personas jurídicas previstas en el
ámbito de la LOSNCP Art. 1
Ínfima Cuantía Las contrataciones para ejecución de obras, adquisición de bienes o
prestaciones de servicio cuya cuantía sea igual o menor al multiplicar el
coeficiente 0.0000002 * PIE, conforme la casuística emitida por el SERCOP
para el efecto.
Registro Único de Es la base de todos los proveedores de obras, bienes y servicios. Incluidos los
proveedores - RUP de consultoría, habilitados para participar en los procedimientos establecidos
en la LONSCP. Su administración está a cargo del SERCOP, Servicio Nacional
de Contratación Pública y se lo requiere para poder contratar con las
entidades contratantes.
Términos de Referencia Constituye las condiciones específicas bajo las cuales se desarrolla la
consultoría o prestación de servicios.
5.- Lineamientos y Políticas del Proceso

Para la ejecución de los procesos de compras públicas se verificará la matriz de montos de
compras públicas y las siguientes políticas:
Montos de Compras Públicas
PROCESOS SUBPROCESOS INDICES MONTOS 2015

Hasta
Ínfima Cuantía <7.263,42
0.0000002*PIE
CONTRATACIÓN DE Compras por Catálogo Sin Limites Sin Limites
BIENES Y SERVICIOS Más de
NORMALIZADOS Subasta Inversa >7.263,42
0.0000002*PIE
Hasta
Menor Cuantía >7.263,42<72.634,24
0.000002*PIE
CONTRATACIÓN DE
De 0.000002 * PIE
BIENES Y SERVICIOS NO Cotización >72.634,24<544.756,79
a 0.000015*PIE
NORMALIZADOS
Más de
Licitación >544.756,79
0.000015*PIE
Inferior o igual
Contratación Directa <72.634,24
0.000002*PIE
De 0.000002 * PIE >72.634,24 <
CONSULTORÍA Lista Corta
a 0.000015*PIE 544.756,79
De 0.000002 * PIE
Concurso Público <544.756,79
a 0.000015*PIE
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Políticas 3223210101121111110101
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1. Para la ejecución de los procesos de contratación, dentro de la fase
precontractual, se requiere la siguiente documentación obligatoria.
 Resolución de aprobación del PAC y/o modificaciones donde conste el

requerimiento.
 Estudios Técnicos, especificaciones técnicas y/o Términos de referencia de

los bienes y/o servicios a requerirse, con la respectiva firma de
responsabilidad del área requirente.
 Estudio efectuado por el Macro Proceso de Gestión de Bienes y Servicios

para determinar el presupuesto referencial del proceso al cual corresponde
la contratación, con las firmas de responsabilidades del servidor que lo
elaboró, y el director de área. El precio referencial será determinado en
base a cotizaciones de valores actualizados de mercado y/o de procesos
que han sido efectuados y adjudicados a través del portal de compras
públicas en el semestre que se va a realizar la contratación.
 Para la determinación del presupuesto referencial se deberá tomar en

cuenta las siguientes directrices detalladas en el siguiente cuadro; en lo
posible el presupuesto referencial se lo determinará a través de tres
proformas que cumplan las mismas especificaciones técnicas.
DETERMINACION DEL PRESUPUESTO

PROCESOS
REFERENCIAL
Ínfima Cuantía  Menor Valor
 Menor Valor
Catálogo
 Proceso Portal
 Menor Valor
Menor Cuantías
 Proceso Portal
 Promedio
Subasta Inversa Electrónica
 Proceso del Portal
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 Promedio
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Consultoría  Proceso Portal
 Proceso de Precalificación.
 Promedio
Arrendamiento de Bienes Inmuebles

 Condiciones Mínimas (metraje,
sectorización)
 Disponibilidad presupuestaria económica de fondos, actualizada a la fecha

que se requiere la aprobación del pliego.
 Expediente precontractual, debidamente follado y organizado

cronológicamente, previo a la aprobación del pliego.
 Pliegos aprobados por la máxima autoridad o su delegado.
2. Las áreas requirentes en la Administración Central cuando efectué solicitudes

de pago, conjuntamente con la comunicación respectiva, deberá remitir al
dirección Administrativa financiera la información de respaldo
correspondiente.
3. Conforme lo establecido en el Estatuto Orgánico Estructural por procesos del

MIDUVI, “La Coordinación General Asesoría Jurídica” en oficina Matriz, será
quien ejecute los procesos de adquisición de bienes, ejecución de obras o
prestación de servicios, incluidos los de consultoría.
4. Las garantías presentadas por lo contratista y/o consultores, deberán ser

solicitadas y receptadas por la Dirección de Asesoría Jurídica, previo a la
celebración del contrato, quienes verificarán que se encuentren conforme lo
establecido en el contrato respectivo
5. La Dirección Jurídica una vez suscritas las garantías remitirá a la Dirección

Administrativa Financiera, a fin de que verifique su legalidad, realice el
seguimiento, control y custodia de las mismas hasta la culminación del objeto
contractual.
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6. Tesorería informará oportunamente sobre el vencimiento de las garantías a fin
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de que se tomen las decisiones adecuadas en cuanto a requerir su renovación
o ejecución, según sea el caso.
7. El representante de la unidad o Dirección requirente obligatoriamente debe

asumir el rol como Administrador del Contrato.
8. No podrán participar del proceso de contratación, cónyuges o parientes hasta

el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de los miembros de
algún directorio o miembro de la comisión técnica. (Art. 63: Inhabilidades
especiales: En la ley Orgánica del Sistema Nacional de Compras Públicas).
9. Los miembros de la Comisión Técnica debe ser funcionarios o servidores de

nuestra institución
10. Si los procesos de contratación superan 72.634,24, se deberá enviar a la

aprobación de dicha compra al Ministerio de Finanzas según Decreto 149
11. Todos los documentos que se realice dentro de cualquier proceso de contratación
deberán ser cargados al portal de compras públicas sin excepción.
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6.- Información Básica del Proceso 15
6.1 Proceso Contratación Pública
6.1.1 Ínfima Cuantía
6.1.1.1 Ficha del Proceso
Ínfima Cuantía
Proceso:
Código del Proceso: CGAF-DA-GC-02
PROPÓSITO:
Descripción:
 Realizar adquisiciones de cualquier área requirente que no esté
condicionado a la planificación institucional y no supere el valor de $
7263.42
DISPARADOR:
 Requerimiento
ENTRADAS:
 Solicitud de Requerimiento
 Plan anual de Compras
Productos/Servicios  Acta de entrega de bienes o servicios.- Documento mediante el cual se

del Proceso: deja constancia que los bienes o servicios que se reciben cumplen con
las características técnicas señaladas.
 CUR de pago.- Documento por el cual se evidencia el pago al Contratista
los rubros ejecutados en obra por un período determinado.
 Orden de Compra.- Documento mediante el cual se establece los
requerimientos para la contratación de la obra, el bien o servicio.
Tipo de Proceso:  Adjetivo
Responsable del  Dirección Administrativa

Proceso:
Tipo de cliente:  Interno
Marco Legal: ARTÍCULO NORMATIVA
Reglamento General a la Ley Orgánica del

Art. 60,62, 94
Sistema Nacional de Contratación Pública.
Ley Orgánica del Sistema Nacional de

Art. 46, 52.1
Contratación Pública
Art. 2, 16
Acuerdo Ministerial N° 0007-15
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6.1.1.2 Diagrama de Flujo
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6.1.1.3 Matriz Aclaratoria 3223210101121111110101

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No. Actividad Rol Descripción Documento

La unidad solicitante tendrá que realizar el
requerimiento en el formato establecido en
anexos el cual será firmado por el Director.
En el formato anexo deberá constar las

especificaciones técnicas de la compra como la
cantidad y en el campo de observaciones se
deberá indicar el uso del bien o servicio a
Solicitud de
Enviar Secretaria o Técnico adquirir y por qué se realiza por este proceso de
1 Requerimiento
requerimiento (Área Requirente) ínfima cuantía y los siguientes requisitos:
* Presupuesto referencial
*Memorando del área requirente al área

administrativa con la autorización para elaborar
el proceso
*3 Proformas
Se ingresará al sistema para convalidar
una base de datos se asignara un N° de
registro propio y se verificará:
Secretaria o Técnico
Validar * Documentación enviada
2 (Dirección
Documentación N/A
Administrativa) * Ratificación de la compra de la área
especialista
* Enviar documentos para sumilla

* Validar si el producto existe o no en
bodega, por medio de sumilla y el sello
correspondiente a la verificación del stock
Verificar stock en Responsable de N/A
3 * Envió de requerimiento físico
bodega control de bienes
Si hay en stock (se da final al proceso)
Si no hay en stock (seguir actividad N° 4)

Recepción de documentos con sumilla y
sello de control de bienes y verificación de
Verificar Técnico(Dirección productos adquirir son normalizados o no
N/A
4 normalizados
requerimientos Administrativa)
Si es normalizado (seguir actividad N° 14)
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Si no es normalizado (seguir actividad N° 5)
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Verificación de documentos adjuntos a la

Matriz de
Analizar Técnico(Dirección solicitud de requerimiento, se realizará
5 Comparación
requerimiento Administrativa) cuadro comparativo de las proformas y se
emitirá la sugerencia de compra
Solicitar Se enviará por medio de memorándum la
Técnico(Dirección N/A
6 disponibilidad solicitud para que se emita la certificación
Administrativa)
presupuestaría presupuestaria a la Dirección Financiera.
Elaborar Certificación
Dirección Actividades descritas en el proceso de
7 certificación Presupuestaria
Financiera CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
presupuestaria
Se realizará un orden de compra donde se
señalará la cantidad y producto y/o
Orden de
Emitir orden de Técnico(Dirección servicios adquirir con el valor que se
8 Compra
compra Administrativa) encuentre en la proforma del proveedor
seleccionado para participar en este
proceso (anexo orden de compra)
*Se enviará escaneado por mail al
proveedor para su conocimiento
indicándole el lugar y fecha de entrega de
la mercadería y se solicitará al proveedor
los siguientes documentos
*Copia de RUP
*Certificado Bancario
*Documentos del SRI (lista blanca)
*Copia de cédula y certificado de votación

Enviar orden de (representante legal) Check List de
Técnico(Dirección
9 compra y documentación
Administrativa)
documentación * Se enviará por mail a control de bienes
solicitando el ingreso de la mercadería con
los siguientes datos escaneados:
* Proforma
* Requerimiento
* Certificación presupuestaria
* Orden de compra
Conjuntamente se realizará las actividades

N° 9,1 y 9,2
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Cliente verificará la orden de compra 3223210101121111110101

Verificar Orden de 15 su
enviada por la institución para revisar
Proveedor N/A
9.1
Compra stock y preparación de la mercadería y para
indicar fecha de entrega
Cliente se acercará al área señalada en el
Enviar bien y/o mail con la orden de compra y la factura N/A
9.2 Proveedor
servicio original, para realizar la entrega formal de
los bienes y/o servicios adquiridos
Receptará por mail la orden de compra
enviada por el área administrativa con los
Receptar y revisar Encargado de N/A
9.3 documentos habilitantes, para proceder a
documentos Control de Bienes
la recepción de los bienes en la fecha
estipulada.
Se elaborará el Acta de entrega recepción
verificando los bienes de manera física con
los documentos recibidos (factura) por el
Acta entrega
área administrativa con las respectivas
Guardalmacén( recepción de
10 Receptar bienes firmas de la persona que recibe y el
Control de Bienes) bienes
proveedor.
Se realizará el documento de ingreso de

bodegas
Realizar check list de entrega de
documentos al área administrativa para el
pago correspondiente. Él envió deberá
hacer de manera de física seguida por la
confirmación por mail :
*Certificación de ingreso de bienes a

bodegas Check List de
Revisar y enviar Guardalmacén (
11 documentación
documentación Control de Bienes) * Ingreso de bodega
* Informe de satisfacción
* Acta entrega recepción de bienes
* Egreso de bodega
* Factura
Se verificará por medio de un check list
Analizar y todos los documentos que participan en el
Técnico(Dirección proceso que son: N/A
12 verificar
Administrativa)
documentos
• Análisis del mercado
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• Informe presupuesto referencial 3223210101121111110101

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• Certificación presupuestaria.
* Informe de Satisfacción
* Ingreso a bodega
* Egreso de bodega
• Memorando del Área o Dirección

solicitando a la Dirección Administrativa,
autorización para realizar el proceso.
* Certificación de ingreso de bienes a

bodega
* Factura
Si los documentos están correctos (seguir

actividad N°13)
Si los documentos no están correctos (

seguir actividad N°11)
Se enviará por medio de Quipux la solicitud

de pago para el proveedor respaldando los
documentos habilitantes para ejecutar el
pago a la dirección financiera:
*Requerimiento
*Cuadro comparativo (3 proformas)
*Informe de justificación de realización por

Autorizar y Técnico(Dirección Ínfima cuantía
N/A
13
solicitar pago Administrativa)
*Certificación Presentaría
*Orden de Compra
*Ingreso de Bodega
*Factura
*Acta de entrega de recepción de bienes

N° 13,1 y 13,2
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Dirección Actividades descritas en el proceso de N/A
13.1 Realizar el pago 15
Financiera GESTIÓN DE SOLICITUD DE PAGOS
Se ingresa al sistema y se subirá la
Publicar siguiente información:
13.2 información en el
Administrativa) * Requerimiento
portal
*Factura de compra
Catálogo Dirección Actividades descritas en el proceso de N/A
14
Electrónico Administrativa COMPRAS PÚBLICAS (Catálogo Electrónico)
6.1.1.4.- Mapa de Interrelación de los Procesos
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6.1.2 Catálogo Electrónico
15
Catálogo Electrónico
Proceso:
Código del Proceso: CGAJ-DAJ-AJ-06.01
PROPÓSITO:
Descripción:
 Realizar adquisiciones directas de productos disponible en el catálogo de
compras públicas que se encuentre en el Portal (valor monetario sin
límites))
DISPARADOR:
 Requerimiento
ENTRADAS:
Productos/Servicios  Acta de entrega de bienes o servicios.- Documento mediante el cual se

del Proceso: deja constancia que los bienes o servicios que se reciben cumplen con
las características técnicas señaladas.
 CUR de pago.- Documento por el cual se evidencia el pago al Contratista
los rubros ejecutados en obra por un período determinado.
 Orden de Compra.- Documento mediante el cual se establece los
requerimientos para la contratación de la obra, el bien o servicio.
Responsable del  Dirección Administrativa

Proceso:
Reglamento General a la Ley Orgánica del

Art. 42, 43 Sistema Nacional de Contratación Pública.

Art. 6, 46, 69
Art. 8, 10 Acuerdo Ministerial N° 0007-15
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6.1.2.2 Diagrama de Flujo 3223210101121111110101

15
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15
6.1.2.3 Matriz Aclaratoria

La unidad solicitante tendrá que realizar el
requerimiento en el formato establecido en
anexos el cual será firmado por el Director.
Solicitud de
Enviar Secretaria o Técnico
1 En el formato anexo (8.1) deberán constar Requerimiento
requerimiento (Área Requirente)
las especificaciones técnicas de la compra
como la cantidad y en el campo de
observaciones se deberá indicar el uso del
bien o servicio a adquirir.
Se ingresará al sistema para convalidar
una base de datos se asignara un N° de
registro propio y se verificará:
Secretaria
Validar N/A
2 (Dirección * Validar si el producto existe o no en
Documentación
Administrativa) bodega. (Sumillar el requerimiento de
custodia de bodega)
* Verificar en el PAC
* Validar si el producto existe o no en
bodega, por medio de sumilla y el sello
correspondiente a la verificación del stock
Verificar stock en Responsable de N/A
3 * Envió de requerimiento físico
bodega Control de Bienes
Si hay en stock (se da final al proceso)
Si no hay en stock (seguir actividad N° 4)

Recepción de documentos con sumilla y
sello de control de bienes y verificación de
productos adquirir son normalizados o no
normalizados
Verificar Técnico(Dirección N/A
4
requerimientos Administrativa) Si se encuentra en catálogo (se procede con
la actividad N° 24 o 25)
No se encuentra en el catálogo (se procede

con la actividad N°5)
Ingresar los Técnico(Dirección Se ingresará al sistema de compras N/A
5
bienes en el Administrativa) públicas los productos a adquirir para que
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sistema 3223210101121111110101
el sistema nos indique el valor de la
compra. 15
Se enviará por medio de memorándum la

Solicitar Certificación
Técnico(Dirección solicitud para que se emita la certificación
6 certificación
Administrativa) presupuestaria a la Dirección Financiera Presupuestaria
presupuestaria
(anexo de memorándum)
Enviar aprobación
Técnico(Dirección Enviar por memorándum la solicitud para N/A
7 para inicio de
Administrativa) el inicio del proceso
proceso
Coordinación
Aprobar General Revisar solicitud de aprobación y N/A
8
Requerimiento Administrativa direccionar la respuesta
Financiera
Coordinación
Solicitar Enviar por memorándum para la
General N/A
9 aprobación de aprobación del inicio del proceso a la
Administrativa
inicio de proceso autoridad máxima
Financiera
Verificar la documentación y la justificación
de la compra a realizar
Revisar Si los documentos están correctos (seguir N/A

10 Ministro/as
Documentación con la actividad N°11)
Si los documentos no se encuentran

correctos (seguir con la actividad N° 5)
Disponer de Enviar por memorándum la disposición de N/A
11 Ministro/as
iniciar el proceso realizar el inicio de proceso de contratación
Direccionar por medio de memorándum a
Coordinación
Reasignar inicio la dirección jurídica la elaboración de los N/A
12 General de Asesoría
de proceso documentos para el inicio del proceso
Jurídica
sumillando el trámite físico.
El Jefe equipo recibe el trámite y reasigna
al Abogado, este revisará que tenga los
documentos habilitantes completos que
son:
Elaborar Resolución de
• Informe presupuesto referencial inicio de
resolución de Abogado (
13 proceso de
inicio de proceso Dirección Jurídica) • Especificaciones técnicas aprobados por
de contratación contratación
la Autoridad requirente.
• Partida presupuestaria.
• Certificación PAC
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• Sugerencia de la persona que va evaluar
15
El jefe del área revisará la resolución de

Revisión y
Abogado inicio del proceso, aprobándolo y N/A
14 aprobación de
( Dirección Jurídica) realizando cualquier modificación si se
resoluciones
diera el cambio.
Se realizará el memorando y se enviará a
Coordinación la Coordinación General Administrativa
Enviar
General Financiera (área requirente) a la máxima N/A
15 documentación
Administrativa autoridad, solicitando la firma de la
para firma
Financiera resolución del proceso.
Resolución de
Se sumillará los documentos de la inicio de
Firma de
16 Ministro/as contratación con la aprobación por escrito proceso de
Resolución
de la máxima autoridad. contratación
Se revisa los siguientes documentos:
*Requerimiento
Publicación en el Técnico(Dirección *Certificación presupuestaria N/A

17
portal Jurídica)
*Resolución de inicio
y se pública los ítems de la compra y

resolución en el portal
Generar la orden de compra que se refleja
Generar orden de Técnico(Dirección N/A
18 en el sistema del portal de compras
compra Jurídica)
públicas
El portal envía automáticamente la orden
de compra al oferente que ha sido
Enviar orden de Orden de
19 Técnico(Dirección asignado el proceso de compra
compra y Compra
Jurídica)
documentación Conjuntamente se realizará la actividad N°
19.1, 19.2 y 19.3
Cliente verificará la orden de compra
Verificar orden de enviada por la institución para revisar su N/A
19.1 Proveedor
compra stock y preparación de la mercadería y para
indicar fecha de entrega
Cliente se acercará al área señalada en el
Enviar bien y/o mail con la orden de compra y la factura N/A
19.2 Proveedor
servicio original, para realizar la entrega formal de
los bienes y/o servicios adquiridos
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Receptará por mail la orden de compra3223210101121111110101

15los
enviada por el área administrativa con
Receptar y revisar Responsable( N/A
19.3 documentos habilitantes, para proceder a
documentos Control de Bienes)
la recepción de la mercadería en la fecha
estipulada.
Se elaborará el acta de recepción de
mercadería verificando la mercadería física
con los documentos recibidos (factura) por
Acta de
Receptar Guarda almacén( el área administrativa con las respectivas recepción de
20 firmas de la persona que recibe y el
mercadería Control de Bienes) mercadería
proveedor.
Se realizará el documento de ingreso de

bodega
Realizar check list de entrega de
documentos al área administrativa para el
pago correspondiente. Él envió deberá
hacer de manera de física seguida por la
confirmación por mail :
*Certificación de ingreso de bienes a

bodegas Check de list de
Revisar y enviar Guarda almacén(
21 documentación
documentos Control de Bienes) * Ingreso de bodegas
* Informe de satisfacción
* Acta de recepción de mercadería
* Egreso de bodega
* Factura
Se verificará por medio de un check list
todos los documentos que participan en el
proceso que son:
• Análisis del mercado
Analizar y • Informe presupuesto referencial

22 verificar
Administrativa) • Informe de Especificaciones técnico.
documentos
• Certificación presupuestaria.
* Informe de Satisfacción
* Ingreso a bodega
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* Egreso de bodega 3223210101121111110101

15
• Memorando del Área o Dirección
solicitando a la Dirección Administrativa,
autorización para realizar el proceso.
* Certificación de ingreso de bienes a

bodega
* Factura
Si la compra cumple con las condiciones (se

procede con la actividad N° 23 )
Si la compra no cumple con las condiciones

(Se procede con la actividad N° 26)
Se enviará por medio de Quipux la solicitud
de pago para el proveedor respaldando los
documentos habilitantes para ejecutar el
Autorizar y Técnico(Dirección pago. N/A
23
solicitar pago Administrativa)
N° 23.1 y 23.2
Actividades descritas en el proceso de

Dirección N/A
23.1 Realizar Pago GESTIÓN DE SOLICITUD DE PAGOS
Financiera
Se ingresa al sistema y se subirá la

siguiente información:
Publicar * Requerimiento
23.2 información en el
Jurídica)
portal *Factura de compra
*Ingreso de Bienes

Proceso subasta N/A
24 Dirección Jurídica COMPRAS PÚBLICAS (subasta inversa)
inversa

Proceso Ínfima Dirección N/A
25 COMPRAS PÚBLICAS (Ínfima Cuantía)
cuantía Administrativa
Se realizará un informe del porque se deja

sin efecto la compra, y se publicará en el Informe de que
Dejar sin efecto la Técnico(Dirección portal dicho informe se archivará y se deja sin efecto
26
compra Administrativa) enviará un mail al proveedor para su la compra
conocimiento.
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6.1.3 Fase Inicial
15
Fase Inicial
Proceso:
Código del Proceso: CGAJ-DAJ-AJ-06.02
PROPÓSITO:
Descripción:
 Es la etapa preliminar donde se realizaran los documentos técnicos de la
adquisición la respectiva resolución de la autoridad máxima.
DISPARADOR:
 Requerimiento
ENTRADAS:
Productos/Servicios  TDR´s.- Términos de referencia que contiene las especificaciones

del Proceso: técnicas, objetivos y estructura de cómo se ejecutará la compra
 Pliegos.- Documentos precontractuales elaborados y aprobados para
cada procedimiento, que se sujetará a los modelos establecidos por el
Instituto Nacional de Contratación Pública
 Resolución de Inicio.- Documentos en el cual se tiene la autorización de
la máxima autoridad de la institución para poder proceder con el inicio
del proceso de contratación
 Reforma al PAC.- Aprobación de que el valor de dicho proceso se
encuentra registrado y considerado en el PAC
Responsable del  Dirección de Asesoría Jurídica

Proceso:
Art. 58, 26, 59, 45 Reglamento General a la Ley Orgánica del


Art. 46, 51
Art. 2,3,4,7,8, 9 Acuerdo Ministerial N° 0007-15
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15
6.1.3.2 Diagrama de Flujo
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6.1.3.3 Matriz Aclaratoria 3223210101121111110101

15

Se elabora el informe con los siguientes
requisitos (informe técnico):
* antecedentes
* objetivos
Secretaria o * justificación Solicitud de

Elaborar informe
1 Técnico (Área Requerimiento
de necesidad * presupuesto referencial (estudio de
Requirente)
mercado)
* conclusiones de las necesidades
en anexos se encontrará los términos de

referencia y especificaciones técnicas para
cada uno de los procesos
solicitud para que se emita la certificación
presupuestaria a la Dirección Financiera
Solicitar Secretaria o (anexo de memorándum) Certificado de
2 certificación Técnico (Área Presupuestaria
Si se encuentra en el PAC (se procederá con
presupuestaria Requirente)
la actividad N°3)
Si no se encuentra en el PAC (Se procederá

con la actividad N° 15)
Con base al informe de necesidad se
elaborará los documentos con las
siguientes especificaciones:
*Antecedentes
Elaboración TDR´s Secretaria o *Tipo de gasto

o especificaciones Técnico (Área TDR´s
3
técnicas Requirente) *Objetivo
*Justificación (tipo de proceso de compras)
*Alcance
*-metodología de trabajo
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*información que dispone la entidad 3223210101121111110101

15
*Presupuesto
*Plazo de ejecución
*Vigencia de la oferta
*Productos o servicios esperados
* Personal -Técnico/Equipo
trabajo/Recurso
*Formas y condiciones de pago
* Desagregación Tecnológica (Licitación)

Los secretarios, coordinadores generales o
directores de comunicación social, validan
documentos con las especificaciones antes
Secretarios, mencionados.
Revisar TDR´s o Coordinadores
especificaciones generales, Si se aprueba los TDR´s y especificaciones N/A
4
técnicas Director/as de (se procederá con la actividad N° 5)
comunicación social
Si no se aprueba los TDR´s y
especificaciones (se procederá con la
actividad N° 20)
Revisión por parte de la Ministra/o de la
documentación presentada para proceder
a emitir un memorando solicitando el inicio
del proceso
Revisar N/A
5 Ministro/as
Documentación Si los documentos están correctos (se
procederá con la actividad N° 6)
Si los documentos no están correctos (se

Disponer inicio de
Enviar el memorando la solicitud para el N/A
6 proceso de Ministro/as
inicio del proceso
contratación
El Coordinador General Jurídico asigna a
uno de los funcionarios del área jurídica
Reasignar
Coordinación para la elaboración de los pliegos y
elaboración de N/A
7 General de Asesoría resolución (una vez recibida del área
pliegos y
Jurídica requirente la documentación completa,
resolución
(partida presupuestaria, PAC, términos de
referencia, Informe presupuestario
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referencial, Informe selección 3223210101121111110101

de
15
contratación o directa (régimen especial)
La Coordinación General Jurídica asigna a
Coordinación uno de los abogados para seguir con el
Asignar abogado General de Asesoría proceso legal N/A
8
Jurídica
Se realizará conjuntamente las actividades
N° 8.1 y 8.2
Una vez revisada la documentación
completa y correcta del área requirente
(partida presupuestaria, PAC, términos de
Elaborar
Abogado referencia, Informe presupuestario Resolución de
resolución de
8.1 designado( referencial, Informe selección de Inicio del proceso
inicio de proceso
Dirección Jurídica) contratación o directa (régimen especial),
de contratación
aprobación del área requirente, etc. la
Dirección Jurídica realiza la elaboración de
inicio de proceso de contratación.
Abogado Una vez revisada la documentación
Elaborar pliegos designado( completa y correcta se elabora los pliegos y Pliegos
8.2
Dirección Jurídica) resolución de inicio.
Se revisa la resolución y pliegos basada en
la documentación enviada por el abogado
designado del área jurídica
Revisar resolución Director/a N/A
9 Si se encuentran correctos (se procederá
y pliegos (Dirección Jurídica)
Si no se encuentran correctos (se procederá

Una vez obtenida la documentación
Solicitar Director/a completa se elabora Quipux dirigido a la N/A
10
aprobación (Dirección Jurídica) Coordinación General Jurídica solicitando la
aprobación de la resolución y pliegos.
Se revisa la resolución y pliegos una vez
validada por la Dirección Jurídica
Revisar resolución Coordinador /a Si se encuentran correctos (se procederá N/A

11
y pliegos Jurídica con la actividad N° 12)
Si no se encuentran correctos (se procederá

Coordinación Se realizará el memorando y enviará el
Enviar resolución N/A
12 General de Asesoría área Requirente a la señora Ministra,
y pliegos
Jurídica solicitando la firma de la resolución del
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proceso 3223210101121111110101
15
Secretarios,
Receptar Coordinadores
Validan información y proceden a enviar N/A
13 documentos y generales,
para la firma de la Ministra/o
enviar a firmar Director/as de
comunicación social
Se sumillará los documentos de la
Firmar resolución N/A
14 Ministro/as contratación con la aprobación por escrito
de inicio y pliego
de la máxima autoridad.
solicitud para que se realizara la reforma al
Secretaria o PAC a la Coordinación General de
Solicitar reforma N/A
15 Técnico (Área Planificación, indicando el bien y servicio
al PAC
Requirente) adquirir, como también el motivo y
adjuntando dos proformas que permitan
establecer un precio referencial.
REFORMA PRESUPUESTARIA
Coordinación
Reforma Si se autoriza (se procederá con la actividad N/A
16 General de
Presupuestaria N° 17)
Planificación
Si no se autoriza (se procederá con la
actividad N° 15)
Solicitar la
Se realizará por medio de QUIPUX la
emisión y Coordinación
solicitud a la máxima autoridad o delegado N/A
17 suscripción de la General de
para la emisión y suscripción de la reforma
resolución de Planificación
del PAC
reformas al PAC
Se verificará la resolución de reforma al
Firma de la Máxima Resolución del
PAC enviada por la Coordinación General
18 resolución de autoridad/Delegad PAC
de Planificación para la firma respectiva. Y
reforma al PAC o
se sumilla la solicitud
Secretaria
Receptar y revisar Se receptará la resolución de la reforma del
(Coordinación N/A
19 resolución PAC, para indicarle al área requirente que
General de
firmada se podrá proceder con el proceso.
Planificación)
Secretarios, Si los TDR´s y las especificaciones no se
Coordinadores encuentran de acuerdo al requerimiento, se
Remitir N/A
20 generales, enviará a realizar las modificaciones
observaciones
Director/as de respectivas para volver a la actividad de
comunicación social revisión
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Abogado De no estar correcta la documentación3223210101121111110101

de
Realizar cambios 15 N/A
21 designado( la elaboración de resolución de pliegos, se
de observación
Dirección Jurídica solicita la regularización
Abogado Se realizan ajustes y cambios solicitados y
Regularizar N/A
22 designado( se envía a la Dirección Jurídica.
observaciones
Dirección Jurídica)
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15
6.1.3.1.1 Subasta Inversa
6.1.3.1.1.1 Ficha del Proceso
Subasta Inversa
Proceso:
Código del Proceso: CGAJ-DAJ-AJ-06.02.01
PROPÓSITO:
Descripción:
 Realizar de bienes y servicios normalizados que no consten en el catálogo
electrónico, las Entidades Contratantes deberán realizar subastas
inversas en las cuales los proveedores de bienes y servicios equivalentes,
pujan hacia la baja el precio ofertado, en acto público o por medios
electrónicos a través del Portal de COMPRASPÚBLICAS.
DISPARADOR:
 Resolución de Inicio del Proceso
ENTRADAS:
 Resolución de Inicio del Proceso
 Pliegos
 TDR´s
Productos/Servicios  Contrato al Oferente.- Es un documento que contiene las condiciones en

del Proceso: la cuales se ejecutará la entrega de la obra, bien o servicios adquirir.
Responsable del  Dirección de Asesoría Jurídica

Proceso:
Art.18, 19, 23, 43,47 Reglamento General a la Ley Orgánica del


Art. 27, 46
Art. 4,7,8, 11,9,22,25,26 Acuerdo Ministerial N° 0007-15
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6.1.3.1.1.2 Diagrama de Flujo
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6.1.3.1.1.3 Matriz Aclaratoria 3223210101121111110101

15

Revisar el memorándum donde se solicita
la publicación, mismo que debe tener todo
el expediente del proceso de contratación
*Aval de planificación
*Certificación PAC
-Publicar en el *Resolución de inicio del proceso (firmada

portal del SERCOP por la sr/a Ministro/a)
los pliegos y Técnico (Dirección N/A
1
resolución del Jurídica) *invitación y convocatoria del sr/a
proceso de Ministro/a
contratación
*Pliegos.
*otros (especificaciones técnicas, planos,

presupuesto)
Ingreso al portal procediendo a subir lo

antes mencionado en formato Pdf,
creando el pliego en forma USHUAY.
Información publicada en el portal del

SERCOP, presentación de pliegos a los
proveedores participantes
-Revisar
información en Oferente
Si existe preguntas o aclaraciones (se N/A
2
portal procederá con la actividad N° 3)
Si no existe preguntas o aclaraciones (se

Se establece la posibilidad de efectuar
preguntas dentro del término establecido
-Responder en los mismos.
preguntas y Comisión Técnica N/A
3
Las preguntas se formularán por escrito.
aclaraciones.
La entidad contratante responderá las
preguntas formuladas a la brevedad
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posible. 3223210101121111110101
15
De las respuestas se elaborará la Acta de

-Elaborar acta de
correspondiente acta, firmada por la preguntas y
4 preguntas y Comisión Técnica
comisión técnica correspondiente (archivo aclaraciones
aclaraciones
en Word y Pdf)
-Publicar acta de Revisar acta, se sube al portal y se contesta
Técnico (Dirección N/A
5 pregunta y las preguntas y aclaraciones para que el
Jurídica)
aclaraciones oferente pueda revisar
Los proveedores presentarán la oferta y
demás documentos solicitados en los
-Presentar ofertas Oferente pliegos respectivos en sobres cerrados y N/A
6
formato digital, hasta el día y hora
previstos y en el lugar ahí señalado
Con la impresión del comprobante que se
genera en el portal cuando se publica los
documentos solicitados por los pliegos
Secretario de la deberá ser entregado en conjunto con la N/A
7 -Receptar ofertas
comisión técnica oferta física, al secretario de la comisión o
el funcionario designado por ella para la
recepción, estos serán publicados en el
sistema USHUAY.
-Elaborar acta de De la recepción de las ofertas, se elaborará Acta de apertura

Secretario de la de cierre de
8 apertura cierre de la correspondiente acta, firmada por la
comisión técnica oferta
ofertas comisión técnica correspondiente
Se procede abrir los sobres y revisar las

ofertas, con la comisión técnica o delegado
de la evaluación.
-Aperturar y N/A
9 Comisión Técnica Si existe oferentes (se procederá con la
revisar de ofertas
actividad N° 10)
Si no existe oferentes (se procederá con la

actividad N° 32)
De la apertura de sobres, se elaborará la
correspondiente acta , firmada por el
delegado o la comisión técnica
-Elaborar acta de correspondiente Acta de apertura
10 apertura de Comisión Técnica Si requiere convalidar errores de forma (se de oferta
ofertas procederá con la actividad N° 11)
Si no se requiere convalidar errores de

forma (se procederá con la actividad N° 15)
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15
-Elaborar acta de Acta de

De la revisión de documentos, se elaborará convalidación de
convalidación de
11 Comisión Técnica la correspondiente acta, firmada por el error de forma y
errores de forma
delegado correspondiente oficio
y oficio
Publicar en el Portal del SERCOP la

-Publicar acta de
correspondiente acta donde consta
convalidaciones Técnico (Dirección N/A
12 oferentes que entran a convalidación de
de errores de Jurídica)
forma y oficios errores
Enviar información requerida por el

-Convalidar delegado o comisión hasta la fecha N/A
13 Oferente
errores de forma solicitada.
-Elaborar acta de Acta de

De la convalidación de errores, se elaborará recepción de
recepción de Secretario de la
14 la correspondiente acta, firmada por la convalidación de
convalidación de comisión técnica
comisión técnica correspondiente errores de forma
errores de forma
Dentro del término previsto en el

cronograma del proceso, la comisión
técnica calificará la oferta, atendiendo a las
especificaciones y características técnicas
del objeto de contratación, según lo
Comisión
-Evaluar y calificar previsto en los pliegos, y utilizando la N/A
15 Técnica/Delegado
ofertas metodología de "cumple o no cumple".
de evaluación
Si la oferta cumple con lo deseado (se
Si no cumple con la oferta deseada (se

La comisión técnica comunicará los
-Elaborar acta e resultados de la calificación en audiencia Acta e informe
informe de Comisión pública, mediante un acta, en la cual se de evaluación y
16 evaluación y Técnica/Delegado detalle los criterios utilizados en la calificación de
calificación de de evaluación calificación respecto de cada uno de los ofertas
ofertas oferentes.
Se receptará el acta por el delegado que se

-Revisar y firmar
encuentra en el acuerdo ministerial N°-
acta de
Ministro/as o su 007, que depende del producto o servicio N/A
17 evaluación y
Delegado adquirir o del área que lo solicite para la
calificación de
ofertas firma correspondiente
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Si se aprueba el acta (se procederá con la
15
actividad conjuntas N° 17.1, y entre 17.2,
o 17.3,)
Si se aprueba el acta (se procederá con la

actividad N° 15)
-Publicar informe Recepción del informe con las
de evaluación y Técnico (Dirección observaciones de evaluación y calificación N/A
17.1
calificación de Jurídica) de ofertas del cumple o No cumple, y se
oferta publica en el portal de la SERCOP.
-Realizar puja en Habilitar ingreso a puja en el portal del
portal con varios Oferente SERCOP, en día y hora publicada en los N/A
17.2
proveedores pliegos
Comisión
-Negociar con Apertura el sistema con los oferentes N/A
17.3 Técnica/Delegado
oferentes presentes para la puja
de evaluación
Negociación en el caso de que exista un
-Negociar oferta N/A
17.4 Oferente solo oferente en el proceso de contratación
con un proveedor
con la institución.
La comisión técnica o delegado revisa los
resultados en el sistema verificando validez
-Revisar
Comisión y comunicando el oferente ganador con el
resultados de puja N/A
18 Técnica/Delegado valor respectivo
o negociación
de evaluación
directa Se realizara cualquiera de las actividades
que fuera el caso N° 18.1 y 18.2
Realizar informe con los resultados de la
-Elaborar informe puja, comunicando quien fue el oferente Informe de
Comisión
con ganador con el valor ofertado y proceso recomendación
18.1 Técnica/Delegado
recomendación de efectuado tanto en la puja como en de adjudicación
de evaluación
adjudicación negociación directa.
Realizar informe que recomienda se declare

-Elaborar informe Informe de
proceso desierto si no se cumplió con los
Comisión recomendación
con requisitos establecidos tanto en los pliegos
18.2 Técnica/Delegado de proceso
recomendación de como en el Portal o en el caso de que no
de evaluación desierto
proceso desierto existan oferentes en la puja.
Se receptará el acta por el delegado que se

-Autorizar encuentra en el acuerdo ministerial N°-
adjudicación o Ministro/as o su 007, que depende del producto o servicio N/A
19
declarar proceso Delegado adquirir o del área que lo solicite para la
desierto firma correspondiente y envía a realizar la
resolución de declaración de proceso
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desierto o de adjudicación. 3223210101121111110101

15
1.- El Área requirente entrega la

documentación a la Secretaria de
Coordinación General Jurídica,
2.- La Secretaría entrega el trámite al CGJ,

3.- El CGJ sumilla en el trámite físico,
Coordinación 4.- Regresa el Trámite a la Secretaria,

-Reasignar inicio N/A
de proceso 5.- Secretaria reasigna a la Dirección
Jurídica
Jurídica por físico y QUIPUX,
6.- El Director reasigna el abogado para dar

inicio al proceso
Se realizará las actividad correspondiente

20.1 o 20.2
El Abogado revisa los documentos

-Elaborar habilitantes completos y correctos Resolución de
Abogado(Dirección
20.1 resolución de enunciado de acuerdo a cada proceso y adjudicación
Jurídica)
adjudicación elabora la resolución para la adjudicación
Con el acta que se declaró proceso desierto,

se elabora la resolución en el cual se indica
-Elaborar que no se han publicado las ofertas en el
Resolución de
Abogado(Dirección portal o no entregó en físico a la
20.2 resolución de proceso desierto
Jurídica) institución, o no se presentó ningún
proceso desierto
oferente, por lo cual no proseguirá el
proceso
Secretaria de la
Se envía por medio de la Secretaria de la
Coordinación
-Enviar Coordinación Jurídica los documentos para N/A
documentación que sea declarado adjudicado o desierto.
Jurídica
Se revisa la documentación y se enviará el

-Firmar resolución memorando declarando proceso desierto o
de adjudicación o Ministro/as autorizando la declaratoria y reapertura en N/A
22
procesos desierto el caso de considerarlo pertinente, proceso
de adjudicación
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Actividades descritas en el proceso3223210101121111110101

de
DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS 15
Dirección
-Distribución de N/A
23 Administrativa
Documentación. Se realizará conjuntamente las actividades
23,1
- Publicar
resolución de
adjudicación o Se publica resolución, acta de recepción de
proceso desierto, Técnico (Dirección convalidaciones, informe de
N/A
23.1 recomendaciones de adjudicación
informe de Jurídica)
recomendación de referentes o proceso desierto sea el caso.
adjudicación o
proceso desierto
-Solicitar Solicita el área requirente los documentos
documentos Secretario o Técnico habilitantes, garantías, al proveedor, del N/A
24
habilitantes y (Área Requirente) servicio y/o bienes
garantías
-Entregar Entrega de documentos solicitados por el
documentos Oferente N/A
25 área requirente al oferente
habilitantes
Se receptara los documentos solicitados
por parte del oferente y se verificará sí que
se encuentre completos.
-Receptar
Secretario o Técnico Si se encuentran correctos (se procederá N/A
26 documentos
(Área Requirente) con la actividad N° 27)
habilitantes
Si no se encuentra correctos (se procederá
Memorándum
Realizar el pedido por medio de para la
-Solicitar memorándum adjuntando los documentos elaboración de
Secretario o Técnico
27 elaboración de habilitantes para la elaboración del contrato
(Área Requirente)
contrato contrato.
Revisión de documentos que deben

presentarse:
-Revisar
documentos Abogado(Dirección * Memorando por parte de el/la ministro/a
N/A
28
habilitantes y Jurídica)
* Copia del RUP Y RUC
enviar garantías
*Oferta original
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* Certificado de BURO DE CRÉDITO 3223210101121111110101

15
*Certificación del IESS
* Original de la cuenta bancaria donde se

va a depositar los valores, en una
Institución Pública.
*Garantías en caso de haber anticipo o si el

valor del contrato requiere la garantía de
fiel cumplimiento del contrato
Se envía los documentos de garantía al

área de tesorería para su verificación y
validación.
Si los documentos son correctos (se

procederá con la actividad N°29)
Si los documentos no son correctos (se

Verificación de validez de garantía de la

institución que emite, con el valor
respectivo y porcentajes establecidos,
fechas determinadas del bien o servicio.
-Revisar garantías Tesorería N/A

28.1 Si las garantías se encuentran correctas (se
procede con la Actividad N° 28.2)
Si las garantías no se encuentran correctas

(se procede con la Actividad N° 36).
EL área de tesorería con las verificaciones, Informe de

-Generar informe
procede a generar el informe de conformidad de
28.2 de conformidad Tesorería
de garantías conformidad de garantías garantía
1.- Secretaria reasigna a jefe de unidad por

físico y Quipux,
2.- el jefe de unidad asigna abogado para

-Elaborar Abogado(Dirección N/A
29 empezar la elaboración del contrato,
contratos y enviar Jurídica)
3.- El abogado revisa que estén los
documentos habilitantes completos
-Reunir al Secretario o Técnico informar al oferente que el contrato ya se N/A

30
Oferente (Área Requirente) encuentra realizado con las
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especificaciones y características del bien o
15
servicio a contratar, para que el oferente se
acerque a la firma del mismo
Enviar contrato firmado por el oferente al

Ministro/as / delegado para que se proceda a la firma de N/A
31 -Firmar contrato
Delegado/a la Ministro/a
Se realizará un informe indicando que no

Informe para
-Elaborar informe Comisión existieron oferentes para este proceso y
declarar proceso
32 para declarar Técnica/Delegado solicitando que se apruebe para declarar
proceso desierto de evaluación desierto
proceso desierto.
La máxima autoridad revisará el informe y

Ministro/as / lo sumillara para su aprobación
-Aprobar Informe N/A
33
Delegado/a
Se continuará desde la actividad N°20
Con el informe que se declaró proceso

desierto, se elabora la resolución en el cual Informe para
-Elaborar informe Comisión
se indica que el oferente seleccionado no declarar proceso
34 para declarar Técnica/Delegado
ha cumplido con los pliegos y lo dispuesto desierto
proceso desierto de evaluación
en la ley orgánica.
La máxima autoridad revisará el informe y

Ministro/as / lo sumillara para su aprobación
-Aprobar Informe N/A
35
Delegado/a
Se continuará desde la actividad N°20
Se solicitara al oferente la regularización de

-Solicitar documentos para proceder con el informe
Abogado(Dirección N/A
36 regularizar de garantías o documentos que se
Jurídica)
documentación necesiten para la elaboración del contrato.
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6.1.3.1.1.4.- Mapa de Interrelación de los Procesos 3223210101121111110101

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6.1.3.1.2 Cotización
15
Cotización
Proceso:
PROPÓSITO:
Descripción:
 La contratación para la ejecución de obras, la contratación para la
adquisición de bienes y servicios no normalizados, exceptuando los de
consultoría, cuyo presupuesto referencial se encuentre dentro de los
porcentajes de la tabla establecida en los lineamientos.
DISPARADOR:
 Resolución de inicio del proceso
ENTRADAS:
 Resolución de inicios del proceso
 Pliegos
Productos/Servicios  Resolución de Adjudicación.

del Proceso:  Contrato Firmado
Responsable del  Área Jurídica

Proceso:
Marco Legal: ARTICULO NORMA
Art 6,50, 51, 52 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación

Pública (LOSNCP)
Art 58, 23,33, 43, 94, 95, Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema
96, 98 Nacional de Contratación Pública (RGLOSNCP)
Art 12, 15,17, 18, Acuerdos Ministeriales Ministerio de Desarrollo

19,22,23,24 Urbano y Vivienda.
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6.1.3.1.2.2 Diagrama de Flujo 3223210101121111110101

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15
6.1.3.1.2.3 Matriz Aclaratoria
Revisar el memorándum donde se solicita la

publicación mismo que debe tener todo el
expediente del proceso de contratación
*Certificación PAC
- Publicar en el
portal del *Resolución de inicio del proceso (firmada por la
SERCOP de los Técnico
(Dirección sr/a Ministro/a) N/A
1 pliegos y
resolución del Jurídica)
*invitación y convocatoria del sr/a Ministro/a
proceso de
contratación
*Pliegos.

presupuesto)
ingreso al portal procediendo a subir lo antes

mencionado en formato Pdf, creando el pliego en
forma USHUAY
Información publicada en el portal del SERCOP,

presentación de pliegos a los proveedores
participantes
-Revisar
Oferente Si existe dudas o aclaraciones (se procede con la N/A
2 información en
portal actividad N°3)
Si existe dudas o aclaraciones (se procede con la

actividad N°6)
Se establece la posibilidad de efectuar preguntas

dentro del término establecido en los mismos.
-Responder Comisión N/A
3 preguntas y
Técnica Las preguntas se formularán por escrito.
aclaraciones.
La entidad contratante responderá las preguntas
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formuladas a la brevedad posible. 3223210101121111110101

15
Comisión De las respuestas se elaborará la correspondiente

-Elaborar acta Acta de preguntas
técnica/ acta, firmada por la comisión técnica
4 de preguntas y y aclaraciones
aclaraciones Delegado correspondiente (archivo en Word y Pdf)
Revisar acta, se sube al portal y se contesta las

-Publicar acta Técnico
preguntas y aclaraciones para que el oferente N/A
5 de pregunta y (Dirección
aclaraciones Jurídico) pueda revisar
Los proveedores presentarán la oferta y demás

documentos solicitados en los pliegos respectivos
-Presentar N/A
6 Oferente en sobres cerrados y formato digital, hasta el día y
ofertas
hora previstos y en el lugar ahí señalado
Con la impresión del comprobante que se genera

en el portal cuando se publica los documentos
Secretario de la solicitados por los pliegos deberá ser entregado
-Receptar en conjunto con la oferta física al secretario de la N/A
7 comisión
ofertas comisión o el funcionario designado por ella para
técnica
la recepción, estos serán publicados en el sistema
USHUAY.
-Elaborar acta De la recepción de las ofertas, se elaborará la

Secretario de la Acta de apertura
8 de apertura correspondiente acta, firmada por la comisión
comisión cierre de ofertas
cierre de técnica correspondiente
técnica
ofertas
Se procede abrir los sobres y revisar las ofertas,
con la comisión técnica o delegado de la
evaluación.
-Aperturar y Comisión
técnica/ Si existe oferentes (se procederá con la actividad N/A
9 revisar de
ofertas Delegado N° 10)
Si no existe oferente (se procederá con la actividad

N° 31).

correspondiente acta , firmada el delegado de la
comisión técnica correspondiente
-Elaborar acta Comisión Acta de apertura
10 de apertura de técnica/ Si requiere convalidar errores de forma (se de ofertas
ofertas Delegado procederá con la actividad N° 11)
Si no se requiere convalidar errores de forma se

determinará si la evaluación la realizará la sub-
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comisión técnica o la comisión técnica y depende a
15
la decisión. (se procederá con la actividad N° 15)
-Elaborar acta De la revisión de documentos, se elaborará la Acta de

de Comisión
correspondiente acta, firmada por el delegado convalidación de
11 convalidación técnica/
de errores de Delegado correspondiente. errores
forma y oficio
-Publicar acta Publicar en el Portal del SERCOP la
de Técnico
correspondiente acta donde constan oferentes que N/A
12 convalidacione (Dirección
s de errores de Jurídica) entran a convalidación de errores.
forma y oficios
Enviar información requerida por el delegado o
-Convalidar
comisión hasta la fecha requerida y por el medio N/A
13 errores de Oferente
forma solicitado.
De la convalidación de errores, se elaborará la

correspondiente acta, firmada por la comisión
técnica correspondiente.
-Elaborar acta Acta de recepción
de recepción de Secretario de la
Y se determinara si la evaluación de la oferta se de convalidación
14 convalidación comisión
de errores de técnica realizará por la comisión técnica (Actividad N° 34). de errores
forma
Y si la evaluación lo realizará la sub-comisión
técnica (Actividad N° 15).
Dentro del término previsto en el cronograma del

proceso, la comisión técnica calificará la oferta,
Sub- Comisión atendiendo a las especificaciones y características
-Evaluar y N/A
15 técnicas del objeto de contratación, según lo
calificar ofertas de apoyo
previsto en los pliegos, y utilizando la metodología
de "cumple o no cumple".
La Sub - Comisión de apoyo comunicará los

resultados de la calificación en audiencia pública,
mediante un acta, en la cual se detalle los criterios
utilizados en la calificación respecto de cada uno
Elaborar acta de los oferentes. Acta evaluación y
de evaluación y Sub- Comisión calificación de
16
calificación de de apoyo Y si la calificación cumple con la oferta (Actividad ofertas
ofertas N° 17)
Y si la calificación no cumple con la oferta

(Actividad N° 31)
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- Realizar 3223210101121111110101
Comisión Se realizará un informe con recomendaciones de Informe de
informe de 15
acuerdo a la evaluación y calificación de ofertas recomendación de
17 recomendación técnica/
expresa de Delegado para la adjudicación respectiva adjudicación
adjudicación
Se receptará el informe para revisión por el
delegado que se encuentra en el acuerdo
ministerial N°- 007, que depende del producto o
servicio adquirir.
- Revisar
informe Se realizará la actividad N° 18.1 y conjuntamente N/A
18 Ministro/as
recomendacion se realizará si se aprueba el informe (se procederá
es con actividad N° 19)
Si no se aprueba el informe (se procederá con

actividad N° 35)
-Publicar Recepción del informe con las observaciones de

informe de Técnico
(Dirección evaluación y calificación de ofertas del cumple o N/A
18.1 evaluación y
calificación de Jurídico) No cumple, y se publica en el portal de la SERCOP.
oferta
Con el informe se sumillara y se autorizará la
- Autorizar la adjudicación y se enviará para elaborar la N/A
19 Ministro/as
adjudicación resolución
El Abogado revisa los documentos habilitantes

- Elaborar completos y correctos enunciado de acuerdo a Resolución de
Abogado(Direc
20 resolución de cada proceso y elabora la resolución para la adjudicación
ción Jurídica)
adjudicación adjudicación
-Firmar Se receptará el informe por el delegado que se

resolución de encuentra en el acuerdo ministerial N°- 007, que
Ministro/as N/A
21 adjudicación o depende del producto o servicio adquirir o del área
procesos que lo solicite para la firma correspondiente
desierto
-Distribución de Dirección DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS
N/A
22 Documentación Administrativa
. Se realizará conjuntamente las actividades 23,1
- Publicar
resolución de Se publica resolución, acta de recepción de
adjudicación o Técnico convalidaciones, informe de recomendaciones de
(Dirección N/A
22.1 proceso adjudicación referentes o proceso desierto sea el
desierto, Jurídica) caso
informe de
recomendación
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de adjudicación 3223210101121111110101
o proceso 15
desierto
- Solicitar Solicita el área requirente los documentos
Secretario o
documentos habilitantes, garantías, al proveedor, del servicio N/A
23 Técnico (Área
habilitantes y y/o bienes
Requirente)
garantías
-Entregar Entrega de documentos solicitados por el área
oferente N/A
24 documentos requirente.
habilitantes
Se receptara los documentos solicitados por parte
del oferente y se verificará sí que se encuentre
completos.
Receptar Secretario o
Si se encuentran correctos (se procederá con la
25 documentos Técnico (Área
habilitantes Requirente) actividad N° 27)
Si no se encuentra correctos (se procederá con la

actividad N° 34)
Memorándum
para la
Realizar el pedido por medio de memorándum
Solicitar Secretario o elaboración de
adjuntando los documentos habilitantes para la
26 elaboración de Técnico (Área contrato
contrato Requirente) elaboración del contrato.
Revisión de documentos que deben presentarse:
* Memorando por parte de el/la ministro/a
*Oferta original
* Certificado de BURO DE CRÉDITO

- Revisar
documentos Técnico(Direcci *Certificación del IESS
N/A
27 habilitantes y
ón Jurídico)
enviar * Certificado original de la cuenta bancaria donde
garantías se va a depositar los valores, en una Institución
Pública.
*Garantías en caso de haber anticipo o si el valor

del contrato requiere la garantía de fiel
cumplimiento del contrato
Se envía los documentos de garantía al área de

tesorería para su verificación y validación.
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(Actividad N° 27.1) 3223210101121111110101

15
Si los documentos son correctos (se procederá con
la actividad N°29)
Si los documentos no son correctos (se procederá

Verificación de validez de garantía de la institución

que emite, con el valor respectivo y porcentajes
establecidos, fechas determinadas del bien o
-Revisar servicio. Si las garantías se encuentran correctas
Tesorería N/A
27.1 (se procede con la Actividad N° 27.2)
garantías
Si las garantías no se encuentran correctas (se

procede con la Actividad N° 38).
-Generar
EL área de tesorería con las verificaciones, procede
informe de N/A
27.2 Tesorería a generar el informe de conformidad de garantías
conformidad de
garantías
1.- Secretaria reasigna a jefe de unidad por físico y
Quipux,
-Elaborar Abogado(Direc 2.- el jefe de unidad asigna abogado para

Contrato
28 contratos y empezar la elaboración del contrato,
ción Jurídica)
enviar
3.- El abogado revisa que estén los documentos
habilitantes completos
informar al oferente que el contrato ya se

Secretario o encuentra realizado con las especificaciones y
- Convocar a N/A
29 Técnico (Área características del bien o servicio a contratar, para
Oferente
Requirente) que el oferente se acerque a la firma del mismo

- Firmar delegado para que se proceda a la firma de la N/A
30 Ministro/as
contrato Ministro/a
- Elaborar Con el informe que se declaró proceso desierto, se Informe para

informe para Comisión
elabora la resolución en el cual se indica que no se declarar proceso
31 declarar técnica/
proceso Delegado presentó ningún oferente desierto
desierto
La máxima autoridad revisará el informe y lo
Aprobar
32 Ministro/as sumillara para su aprobación.
Informe
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Con el informe que se declaró proceso desierto, se

Elaborar elabora la resolución en el cual se indica que no se
Resolución de
resolución de Abogado(Direc han publicado la oferta en el portal o no entregó
33 proceso desierto
proceso ción Jurídica) en físico a la institución o no se presentó ningún
desierto oferente

Comisión atendiendo a las especificaciones y características
-Evaluar y N/A
34 técnica/ técnicas del objeto de contratación, según lo
calificar ofertas
Delegado previsto en los pliegos, y utilizando la metodología
de "cumple o no cumple".
Mediante memorándum se enviarán a la

- Declarar
Coordinación General Jurídica para que se elabore N/A
35 proceso Ministro/as
desierto la resolución de declaratoria desierta.

- Elaborar elabora la resolución en el cual se indica que el Informe para
informe para Secretario o oferente seleccionado no ha cumplido con los declarar proceso
36 declarar Técnico (Área pliegos y lo dispuesto en la ley orgánica.
proceso Requirente) desierto
desierto

-Solicitar documentos para proceder con el informe de
Abogado(Direc N/A
38 regularizar garantías o documentos que se necesiten para la
ción Jurídica)
documentación elaboración del contrato.
6.1.3.1.2.4.- Mapa de Interrelación de los Procesos
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6.1.3.1.3 Licitación 3223210101121111110101

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Licitación
Proceso:
PROPÓSITO:
Descripción:
La Licitación es un procedimiento de contratación que se utilizará para contratar la
adquisición de bienes o servicios no normalizados, exceptuando los de consultoría,
cuyo presupuesto referencial se encuentre en el cuadro de lineamiento del proceso.
DISPARADOR:
ENTRADAS:
 Pliegos


Proceso:
Art 48, 49, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación

Pública (LOSNCP)
Art, 73 hasta 96 Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema

Nacional de Contratación Pública (RGLOSNCP)

Acuerdo Ministerial 007
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6.1.3.1.3.2 Diagrama de Flujo 3223210101121111110101

15
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15
Revisar el memorando donde se solicita la

*Certificación PAC
*Resolución de inicio del proceso (firmada por

- Publicar en el
la sr/a Ministro/a)
portal del
(Dirección *invitación y convocatoria del sr/a Ministro/a N/A
1 pliegos y
resolución del Jurídica)
*Desagregación Tecnológica
proceso de
contratación
*Aprobación de pliegos ( Comisión Técnica)
*Pliegos

presupuesto)
ingresas al portal y se procede a subir lo antes

mencionado en puf y se crea el pliego en forma
USHUAY y se sube
Información publicada en el portal del

SERCOP, presentación de pliegos a los
proveedores participantes
-Revisar
Si existe preguntas o aclaraciones (se procede N/A
2 información en Oferente
portal con la actividad N°3)
Si existe preguntas o aclaraciones (se procede

Se establece la posibilidad de efectuar

-Responder
preguntas dentro del término establecido en N/A
3 preguntas y Comisión Técnica
aclaraciones. los mismos.
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Las preguntas se formularán por escrito. 3223210101121111110101

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La entidad contratante responderá las
preguntas formuladas a la brevedad posible.
De las respuestas se elaborará la

Acta de
-Elaborar acta de correspondiente acta, firmada por la comisión
Comisión Técnica preguntas y
4 preguntas y técnica correspondiente (archivo en Word y
aclaraciones aclaraciones
PDF)

-Publicar acta de Técnico
5 pregunta y (Dirección

documentos solicitados en los pliegos
-Presentar respectivos en sobres cerrados y formato N/A
6 Oferente
ofertas digital, hasta el día y hora previstos y en el
lugar ahí señalado
Con la impresión del comprobante que se

genera en el portal cuando se publica los
documentos solicitados por los pliegos deberá
Secretario de la ser entregado en conjunto con la oferta física N/A
7 -Receptar ofertas
comisión técnica al secretario de la comisión o el funcionario
designado por ella para la recepción, estos
serán publicados en el sistema USHUAY.
De la recepción de las ofertas, se elaborará la

-Elaborar acta de Secretario de la Acta de apertura
correspondiente acta, firmada por la comisión
8 apertura cierre cierre de ofertas
comisión técnica técnica correspondiente
de ofertas
Se procede abrir los sobres con la comisión

-Apertura de N/A
9 Comisión Técnica técnica o delegado de la evaluación.
oferta

-Elaborar acta de Acta de apertura
correspondiente acta , firmada por la comisión
10 apertura de Comisión Técnica de ofertas
ofertas técnica correspondiente
Revisión de documentos técnicos solicitados en

el pliego, por la comisión técnica. Y las ofertas
-Revisión de realizadas por los oferentes para dicho
ofertas N/A
11 Comisión Técnica proceso.
publicadas en el
Portal Si existen oferentes (se procede con la
actividad N° 12)
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Si no existe oferentes (se procede con la
actividad N° 36) 15
Con la revisión de las ofertas, se verifica

documentación y se validar la información
para poder habilitar al oferente o caso
contrario inhabilitar
-Revisión de la Si requiere convalidar errores (Se procederá
situación de
12 habilitación o Comisión Técnica con la actividad N° 13) N/A
inhabilitación de
Si requiere no requiere convalidar errores(Se
cada oferente
procederá con la decisión de si se evalúa la
sub- comisión técnica si es positivo se realizará
la actividad N° 17 y si es negativa la actividad
N°38)
Elaborar acta de De la revisión de documentos, se elaborará la Acta de

convalidación de correspondiente acta, firmada por la comisión convalidación de
13 Comisión Técnica
errores de forma técnica correspondiente errores
y oficio
-Publicar acta de Técnico Publicar en el Portal del SERCOP la
convalidaciones correspondiente acta donde consta oferentes N/A
14 (Dirección
de errores de que entran a convalidación de errores
Jurídico)
forma y oficios
Enviar información requerida por la comisión
-Convalidar técnica hasta la fecha requerida y por el medio N/A
15 Oferente
errores de forma requerido
Acta de
-Elaborar acta de De la convalidación de errores, se elaborará la
recepción de
recepción de Secretario de la correspondiente acta, firmada por la comisión
16 convalidación de
convalidación de comisión técnica técnica correspondiente
errores de forma errores
Dentro del término previsto en el cronograma

del proceso, la sub- Comisión de Apoyo
Sub – Comisión calificará la oferta, atendiendo a las
-Evaluar y especificaciones y características técnicas del N/A
17 de Apoyo
calificar ofertas objeto de contratación, según lo previsto en los
pliegos, y utilizando la metodología de "cumple
o no cumple".
-Elaborar acta e Acta de

La Sub - Comisión de apoyo comunicará los
informe de evaluación y
Sub – Comisión resultados de la calificación en audiencia
18 evaluación y calificación de
de Apoyo pública, mediante un acta, en la cual se detalle
calificación de ofertas
ofertas los criterios utilizados en la calificación
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respecto de cada uno de los oferentes.
15
Y si la calificación cumple con la oferta
(Actividad N° 19)

(Actividad N° 36)
Revisar y Informe de
Se realizará un informe sobre la evaluación y
elaborar informe evaluación y
calificación de la oferta de cada uno de los
19 de evaluación y Comisión Técnica calificación de
calificación de oferentes que participen en el proceso.
oferta
oferta
-Aprobar y firmar Se receptará el informe por la comisión técnica
informe y acta de que depende del producto o servicio adquirir o
Ministro/as N/A
20 evaluación y del área que lo solicite para la firma
calificación de correspondiente
ofertas
Recepción del informe con las observaciones
-Publicar informe Técnico
de evaluación y calificación de ofertas del
de evaluación y N/A
21 (Dirección cumple o No cumple, y se publica en el portal
calificación de
Jurídica) de la SERCOP.
oferta
Revisar Se verificara la evaluación que el oferente

Técnico
evaluación de mantendrá el sistema de compras pública para N/A
22 (Dirección
oferentes del ser adjudicado
Jurídico)
portal
Informe del Se realizará un informe con recomendaciones
Informe de
detalle del de acuerdo a la negociación de las ofertas para
Comisión Técnica la adjudicación respectiva. Y detalle del recomendación
23 proceso y
recomendación de adjudicación
proceso de compra realizado
de adjudicación
ministerial N°- 007, que depende del producto
o servicio adquirir
Revisar Informe
de Si se aprueba el acta (se procederá con
Ministro/a N/A
24 actividad N° 25)
recomendación
de adjudicación
Si no se aprueba el acta (se procederá con
actividad N° 39)
Autorizar Con el informe de evaluación se indicará a la N/A

25 Ministro/a
adjudicación Coordinación General Jurídica que se autoriza
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la adjudicación y se elabora la resolución 3223210101121111110101

15

Elaborar completos y correctos enunciado de acuerdo a Resolución de
26 resolución de Dirección Jurídica cada proceso y elabora la resolución para la adjudicación
Se receptará el informe por el delegado que se

-Firmar encuentra en el acuerdo ministerial N°- 007,
resolución de que depende del producto o servicio adquirir o N/A
27 Ministro/a
adjudicación o del área que lo solicite para la firma
procesos desierto correspondiente

Técnico DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS
-Distribución de N/A
28 (Dirección
Documentación. Se realizará conjuntamente las actividades
Administrativa)
28,1
- Publicar
resolución de Se publica resolución, acta de recepción de
adjudicación o Técnico convalidaciones, informe de recomendaciones
proceso desierto, N/A
28.1 (Dirección de adjudicación referentes o proceso desierto
informe de
Jurídico) sea el caso
recomendación
de adjudicación o
proceso desierto
Secretario o
documentos habilitantes, garantías, al proveedor, del N/A
29 Técnico (Área
habilitantes y servicio y/o bienes
Requirente)
garantías
Oferente N/A
habilitantes
Se receptara los documentos solicitados por
parte del oferente y se verificará sí que se
encuentre completos.
-Receptar Secretario o
Técnico (Área Si se encuentran correctos (se procederá con la N/A
31 documentos
Si no se encuentra correctos (se procederá con

la actividad N° 40)
-Solicitar Secretario o Memorándum

32 elaborar Técnico (Área para la
adjuntando los documentos habilitantes para
contrato Requirente) elaboración de
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la elaboración del contrato 3223210101121111110101

contrato
15
Revisión de documentos que deben

presentarse:
*Oferta original
* Certificado original de la cuenta bancaria

-Revisar donde se va a depositar los valores, en una
documentos Técnico(Direcció
33 Institución Pública.
habilitantes y n Jurídico)
enviar garantías *Garantías en caso de haber anticipo o si el
valor del contrato requiere la garantía de fiel

(Actividad N° 33.1)
Si los documentos son correctos (se procederá

Si los documentos no son correctos (se


institución que emite, con el valor respectivo y
porcentajes establecidos, fechas determinadas
del bien o servicio.
-Revisar N/A
33.1 Tesorería Si las garantías se encuentran correctas (se
garantías
procede con la Actividad N° 33.2)

-Generar informe EL área de tesorería con las verificaciones, Informe de

33.2 de conformidad Tesorería
procede a generar el informe de conformidad conformidad de
de garantías
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de garantías 3223210101121111110101
garantías
15
1.- Secretaria reasigna a jefe de unidad por

físico y QUIPUX,
-Elaborar Abogado 2.- el jefe de unidad asigna abogado para

(Dirección Contrato
enviar Jurídica)
3.- El abogado revisa que estén los
documentos habilitantes completos
Informar al oferente que el contrato ya se

encuentra realizado con las especificaciones y
Secretario o
- Convocar a características del bien o servicio a contratar, N/A
35 Técnico (Área
Oferente para que el oferente se acerque a la firma del
Requirente )
mismo

delegado para que se proceda a la firma de la N/A
36 - Firmar contrato Ministro/as
Ministro/a
- Elaborar Con el informe que se declaró proceso desierto, Informe para

Comisión
informe para se elabora la resolución en el cual se indica que declarar proceso
37 técnica/
declarar proceso no se presentó ningún oferente desierto
Delegado
desierto
sumillara para su aprobación.
N/A
38 -Aprobar Informe Ministro/as
Con el informe que se declaró proceso desierto,

se elabora la resolución en el cual se indica que
-Elaborar Resolución de
Abogado(Direcci no se han publicado la oferta en el portal o no
39 resolución de proceso desierto
ón Jurídica) o se presentó ningún oferente o la máxima
proceso desierto
autoridad no está de acuerdo con la oferta

del proceso, la comisión técnica calificará la
oferta, atendiendo a las especificaciones y
- Evaluar y características técnicas del objeto de
40 Comisión técnica
calificar ofertas contratación, según lo previsto en los pliegos, y
utilizando la metodología de "cumple o no
cumple".
Declarar proceso Mediante memorándum se enviarán a la Memorándum

41 Ministro/as
desierto Coordinación General Jurídica para que se para declarar
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elabore la resolución de declaratoria desierta. desierto el
15 proceso

- Elaborar Secretario o se elabora la resolución en el cual se indica que
informe para Informe
42 Técnico (Área el oferente seleccionado no ha cumplido con
declarar proceso
Requirente) los pliegos y lo dispuesto en la ley orgánica.
desierto

sumillara para su aprobación.
N/A
43 -Aprobar Informe Ministro/as

- Solicitar documentos para proceder con el informe de
Abogado(Direcci N/A
44 regularizar garantías o documentos que se necesiten para
ón Jurídica)
documentación la elaboración del contrato.
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6.1.3.1.4 Régimen Especial 3223210101121111110101

15
Régimen Especial
Proceso:
PROPÓSITO:
Descripción:
 El proceso de contratación por Régimen Especial se manejará
exclusivamente para Comunicación Social, cuyo presupuesto referencial se
encuentre en el cuadro de lineamiento del proceso
DISPARADOR:
ENTRADAS:
 Pliegos


Proceso:
Art2, 46, 6 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación

Pública (LOSNCP)
Art 43, 70 Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema


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6.1.3.1.4.2 Diagrama de Flujo
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15
Se elabora el informe con los siguientes requisitos

(informe técnico):
* Antecedentes
* Objetivos
Dirección de * Justificación Acta de

-Elaborar
1 Comunicación Requerimiento
requerimiento
Social *Presupuesto referencial (estudio de mercado)
* Conclusiones de las necesidades
En anexos se encontrará los términos de

referencia y especificaciones técnicas para cada
uno de los procesos
Revisión por parte de la Dirección de

Dirección de Comunicación Social los requerimientos
-Revisar y Aprobar presentados para proceder con la contratación N/A
2 Comunicación
requerimiento enviando un memorando solicitando la
Social
aprobación del requerimiento
Dirección de Enviar el memorando la solicitud para el inicio del

- Solicitar inicio de N/A
3 Comunicación proceso a la Máxima Autoridad o Delegado.
proceso
Social
La autoridad revisará y aprobará el requerimiento
- Revisar y aprobar Delegado del N/A
4 de comunicación social
documentación Ministro/a
1.- El Área requirente entrega la documentación a

la Secretaria de Coordinación General Jurídica,
2.- La Secretaría entrega el trámite al CGJ,

Delegar persona
para el proceso y Delegado del 3.- El CGJ sumilla en el trámite físico, N/A
5
Autorizar el inicio Ministro/a
del proceso 4.- Regresa el Trámite a la Secretaria,
5.- Secretaria reasigna al Jefe de Unidad por físico

y QUIPUX.
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6.- El Jefe de equipo reasigna el abogado 3223210101121111110101

para dar
inicio al proceso 15
Con la autorización del inicio del proceso se

reasigna el inicio del proceso a la Dirección de
Coordinación Comunicación Social
- Reasignar inicio N/A
6 General
de proceso
Jurídica Se realizara conjuntamente las actividades N° 6.1
y 6.2
Con la autorización de inicio de proceso se procede

Dirección a elaborar pliegos de acuerdo a los requisitos N/A
6.1 - Elaborar Pliegos
Jurídica (informe técnicos) solicitados
Se realizará el memorando y enviara a la a la Memorando de

- Realizar Dirección Dirección Jurídica y a la señora Ministra, resolución de
6.2 resolución de inicio
Jurídica solicitando la firma de la resolución del proceso. inicio de proceso
del proceso
Se enviará memorando con la firma respectiva a la

Enviar Coordinación N/A
7
documentación general Jurídica coordinación General Jurídica
Se sumilla los documentos de la contratación con

Suscribir la Delegado del la aprobación por escrito de la máxima autoridad. N/A
8 resolución de
Ministro/a
inicio de proceso Conjuntamente se realizará las actividades N° 8,1
Dirección Actividades descritas en el proceso de

- Distribución de N/A
8.1 DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS
Documentación Administrativa
Revisar el memorando donde se solicita la

*Aval de planificación (mayor de 72.000)

Publicar en el
portal del SERCOP Técnico *Certificación PAC
de los pliegos y N/A
9 (Dirección
resolución del *Resolución de inicio del proceso (firmada por la
Jurídico)
proceso de Sra. ministra)
contratación
*invitación y convocatoria del Ministro/a
*Pliegos.

presupuesto)
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Ingreso al portal procediendo a subir 3223210101121111110101

lo antes
15
mencionado en PDF, creando el pliego en forma
USHUAY

Revisar
presentación de pliegos a los proveedores N/A
portal participantes
Se procede a solicitar a los oferentes que realicen

Revisar lugar y
las preguntas necesarias o si necesitan
hora para reunión N/A
11 Oferente aclaraciones acerca de los requerimientos de los
de preguntas y
aclaraciones pliegos
- Realizar reunión informar al oferentes a la reunión para las

con los oferentes Comisión aclaraciones y respuesta a preguntas antes N/A
12
de preguntas y Técnica mencionadas por la comisión Técnica
aclaraciones
De las respuestas se elaborará la correspondiente Acta de
Elaborar acta de Secretario de la
acta, firmada por la Comisión Técnica preguntas y
13 preguntas y Comisión
aclaraciones Técnica correspondiente (archivo en Word y PDF) aclaraciones

Publicar acta de Técnico
(Dirección Las preguntas se formularán por escrito. N/A
14 preguntas y
aclaraciones Jurídica)
formuladas a la brevedad posible

- Revisar
información del N/A
15 Oferente participantes, y la entrega de los documentos
portal y enviar
oferta solicitados en este.

solicitados por los pliegos deberá ser entregado
Secretario de la
en conjunto con los sobres a la comisión técnica, o N/A
16 Receptar ofertas Comisión
el funcionario designado por ella para la
Técnica
recepción, estos serán publicados en el sistema
USHUAY.
De la recepción de ofertas, se elaborará la Acta de

- Realizar acta de Secretario de la
correspondiente acta, firmada por la comisión recepción de
17 recepción de Comisión
ofertas Técnica técnica correspondiente ofertas
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De la recepción de ofertas y la 3223210101121111110101

acta
15
correspondiente se revisa si todos los documentos
se encuentran completos y las firmas son las
correctas
Dirección
Revisar actas de N/A
18 Comunicación Si se decide que se evalúala comisión técnica (se
ofertas
Social procede con la actividad N° 18,1
Si no se decide que se evalúala comisión técnica

(se procede con la actividad N° 18,3
Revisión de documentos técnicos solicitados en el

Comisión pliego, y las ofertas realizados por los oferentes N/A
18.1 Analizar Ofertas
Técnica por la comisión técnica o delegados
Elaborar el Con la revisión de las ofertas, que se encuentres

Informe de
informe del completos y correctos de acuerdo a cada proceso
Comisión recomendación
18.2 proceso y y elabora el informe del proceso y recomendando
Técnica de adjudicación
recomendación de la adjudicación a un oferente.
adjudicación
La Comisión Técnica comunicará los resultados de
Delegada del la calificación en audiencia pública, mediante un
Elaborar el Informe de
acta, en la cual se detalle los criterios utilizados en
18.3 informe evaluación Delegado del evaluación
y acta Ministro/a la calificación respecto de cada uno de los
oferentes.
Se revisa la documentación y el memorando

enviado para aprobar informe de recomendación
de adjudicación
Aprobar informe Delegada de la Si se aprueba informe (se procede con la actividad N/A
19
de recomendación Ministro/as N° 20)
Si no se aprueba informe (se procede con la

actividad N° 33)
Con el informe de evaluación la delegada de la

Autoriza Delegada de la ministra procede a la autorización de la N/A
20
adjudicación Ministro/as adjudicación

Elaborar completos y correctos enunciado de acuerdo a Resolución de
Dirección
21 resolución de cada proceso y elabora la resolución para la adjudicación
Jurídico
Firma de Delegada de la Se receptará el informe por el delegado que se N/A

22
resolución de Ministro/as encuentra en el acuerdo ministerial N°- 007, que
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adjudicación o depende del producto o servicio adquirir o3223210101121111110101

del área
proceso desierto 15
que lo solicite para la firma correspondiente

Distribución de Dirección DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS
N/A
23
Documentos Administrativa
Se realizará conjuntamente las actividades 23,1
- Públicar
resolución de
adjudicación o Se publica resolución, acta de evaluación, informe
proceso desierto, Técnico
(Dirección de recomendaciones de adjudicación referentes o N/A
23.1 acta de
evaluación, Jurídica) proceso desierto sea el caso
recomendaciones
de adjudicación o
proceso desierto
Dirección de
documentos habilitantes, garantías, al proveedor, del servicio N/A
24 Comunicación
habilitantes y y/o bienes
Social
garantías
Oferente N/A
25 documentos requirente al oferente
habilitantes
del oferente y se verificará sí que se encuentre
completos.
Receptar Dirección
Si se encuentran correctos (se procederá con la N/A
26 documentos Comunicación
habilitantes Social actividad N° 27)

actividad N° 35)
Memorando
Dirección de Realizar el pedido por medio de memorándum
Solicitar solicitando la
Comunicación adjuntando los documentos habilitantes para la
27 elaboración de elaboración de
contrato Social elaboración del contrato.
contrato

Revisar Técnico(Direcci * Copia del RUP Y RUC N/A
28 documentos
ón Jurídico)
habilitantes
*Oferta original
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*Certificación del IESS 3223210101121111110101

15
* Certificado original de la cuenta bancaria donde
se va a depositar los valores, en una Institución
Pública.



la actividad N°29)


- Revisar servicio. Si las garantías se encuentran correctas
Tesorería N/A
28.1 (se procede con la Actividad N° 28.2)
garantías

Informe de
Generar informe EL área de tesorería con las verificaciones, procede
conformidad de
28.2 de conformidad de Tesorería a generar el informe de conformidad de garantías
garantías garantías

Quipux,
Abogado
2.- el jefe de unidad asigna abogado para empezar
Elaborar contratos asignado Contrato
29 la elaboración del contrato,
y enviar (Dirección
Jurídica)
Informar al oferente que el contrato ya se

Dirección de encuentra realizado con las especificaciones y
- Convocar a N/A
30 Comunicación características del bien o servicio a contratar, para
Oferente
Social que el oferente se acerque a la firma del mismo
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Delegado 15
31 - Firmar contrato
Ministro/as Ministro/a.

- .Elaborar informe Dirección de Informe de
elabora la resolución en el cual se indica que no se
32 para declarar Comunicación proceso desierto
proceso desierto Social presentó ningún oferente.
Si el delegado de máxima autoridad no aprueba el

informe de recomendación para la adjudicación
- Declarar proceso Delegado decidirá declarar desierto el proceso de compra. Y N/A
33
desierto Ministro/as Solicitara a la dirección jurídica elaborar la
resolución de proceso desierto.

elabora la resolución en el cual se indica que no se
- Elaborar Abogado(Direc Resolución de
han publicado la oferta en el portal o no entregó
34 resolución de proceso desierto
ción Jurídica) en físico a la institución o no se presentó ningún
proceso desierto
oferente.

.Elaborar informe Dirección de elabora la resolución en el cual se indica que el Informe de
35 para declarar Comunicación oferente seleccionado no ha cumplido con los proceso desierto
proceso desierto Social pliegos y lo dispuesto en la ley orgánica.

Solicitar documentos para proceder con el informe de
Abogado(Direc N/A
36 regularización de garantías o documentos que se necesiten para la
ción Jurídica)
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6.1.3.1.4 Consultoría 3223210101121111110101

15
6.1.3.1.4.1 Contratación Directa
6.1.3.1.4.1.1 Ficha del Proceso
Contratación Directa
Proceso:
Código del Proceso: CGAJ-DAJ-AJ-06.02.05.01
PROPÓSITO:
Descripción:
 En el proceso de Contratación Directa, la entidad Requirente procederá a
contratar de manera directa cuando su presupuesto referencial se
encuentre dentro del cuadro de lineamiento del proceso para lo cual, la
máxima autoridad de la entidad o su delegado, seleccionará e invitará a un
consultor habilitado en el RUP que reúna los requisitos previstos en los
pliegos.
DISPARADOR:
ENTRADAS:
 Pliegos


Proceso:
Art 40, 33 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación

Pública (LOSNCP)
Art 36,23, 48 Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema


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6.1.3.1.4.1.2 Diagrama de Flujo
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15
6.1.3.1.4.1.3 Matriz Aclaratoria

*Certificación PAC
- Publicar en el
portal del *Resolución de inicio del proceso (firmada por la
(Dirección sr/a Ministro/a) N/A
1 pliegos y
resolución del Jurídico)
*invitación y convocatoria del sr/a Ministro/a
proceso de
contratación
*Pliegos.

presupuesto)

mencionado en PDF, creando el pliego en forma
USHUAY

participantes
-Revisar
Oferente Si existe dudas o aclaraciones (se procede con la N/A
2 información en
portal actividad N°3)
Si existe dudas o aclaraciones (se procede con la

actividad N°6)

-Responder Delegado de la
Máxima Las preguntas se formularán por escrito. N/A
3 preguntas y
aclaraciones. Autoridad
formuladas a la brevedad posible.
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3223210101121111110101
De las respuestas se elaborará la correspondiente
Acta de
-Elaborar acta de Delegado de la acta, firmada por el delegado de la 15 Máxima
preguntas y
4 preguntas y Máxima autoridad correspondiente (archivo en Word y
aclaraciones Autoridad aclaraciones
PDF)


documentos solicitados en los pliegos respectivos
-Presentar N/A
6 Oferente en sobres cerrados y formato digital, hasta el día y
ofertas
hora previstos y en el lugar señalado

Delegado de la solicitados por los pliegos deberá ser entregado
N/A
7 -Receptar ofertas Máxima en conjunto con la oferta física al delegado, o el
Autoridad funcionario designado por ella para la recepción,
estos serán publicados en el sistema USHUAY.
-Elaborar acta de Delegado de la Acta de cierre

De la recepción de las ofertas, se elaborará la
cierre de de apertura de
8 Máxima correspondiente.
apertura de ofertas
Autoridad
ofertas
Se procede abrir los sobres con el delegado.
Delegado de la Si existe oferente (se procederá con la actividad N°

- Aperturar y 10) N/A
9 Máxima
revisar ofertas
Autoridad
Si no existe oferente (se procederá con la actividad
N° 34)

correspondiente acta , firmada por el delegado
correspondiente
-Elaborar acta de Delegado de la
Si requiere convalidar errores (Se procederá con la N/A
10 apertura de Máxima
ofertas Autoridad actividad N° 11)
Si requiere no requiere convalidar errores (Se

-Elaborar acta de Delegado de la Acta de

De la revisión de documentos, se elaborará la
convalidación de convalidación
11 Máxima acta, firmada por el delegado correspondiente
errores de forma de errores
Autoridad
y oficio
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Publicar en el Portal del SERCOP 3223210101121111110101

la
convalidaciones 15
correspondiente acta donde consta oferentes que N/A
12 (Dirección
de errores de entran a convalidación de errores
Jurídico)
forma y oficios
-Convalidar comisión hasta la fecha requerida y por el medio N/A
13 Oferente
errores de forma solicitado.
Acta de
-Elaborar acta de Delegado de la
De la convalidación de errores, se elaborará la recepción de
recepción de
14 Máxima acta, firmada por el delegado correspondiente convalidación
convalidación de
Autoridad de errores
errores de forma

atendiendo a las especificaciones y características
técnicas del objeto de contratación, según lo
previsto en los pliegos, y utilizando la metodología
Delegado de la
-Evaluar y de "cumple o no cumple". N/A
15 Máxima
calificar ofertas
Autoridad Y si la calificación cumple con la oferta (Actividad
N° 16)

(Actividad N° 34)
El delegado comunicará los resultados de la

-Elaborar acta e Acta de
calificación en audiencia pública, mediante un
informe de Delegado de la evaluación y
acta, en la cual se detalle los criterios utilizados en
16 evaluación y Máxima calificación de
calificación de la calificación respecto de cada uno de los
Autoridad ofertas
ofertas oferentes.
-Aprobar y firmar Se receptará el informe por el delegado que se

informe y acta de Ministro/as o encuentra en el acuerdo ministerial N°- 007, que
su N/A
17 evaluación y depende del producto o servicio adquirir o del área
calificación de Delegado que lo solicite para la firma correspondiente
ofertas
- Publicar actas
de: cierre de Recepción del actas firmadas con las
apertura de Técnico observaciones de cierre de apertura de ofertas del
ofertas, apertura N/A
17.1 (Dirección cumple o No cumple, y se publica en el portal de la
de ofertas,
Jurídico) SERCOP.
evaluación y
calificación de
oferta
Delegado de la El delegado con el acta de evaluaciones y N/A
18 -Negociar oferta
Máxima calificación se procede en conjunto con el
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Autoridad proveedor a la negociación del servicio3223210101121111110101

o bien
adquirirse 15
Una vez negociado el valor del bien o servicio

Delegado de la Acta de
-Elaborar acta de adquirirse se elabora un acta para la firma
19 Máxima negociación
negociación correspondiente
Autoridad
Técnico Publicar en el Portal del SERCOP la

-Publicar acta de correspondiente acta donde consta el valor N/A
19.1 (Dirección
negociación negociado y las firmas respectivas
Jurídico)
- Informe de todo Delegado de la Se realizará un informe con recomendaciones de Informe de

el proceso y acuerdo a la negociación de las ofertas para la recomendación
20 Máxima
recomendación adjudicación respectiva de adjudicación
Autoridad
de Adjudicación
-Revisar Informe servicio adquirir
Ministro/as o
de N/A
21 su Si se aprueba informe (se procederá con la
recomendación
Delegado actividad N° 22)
de adjudicación
Si no se aprueba informe (se procederá con la

actividad N° 36)
Con el informe de evaluación se indicará a la

Ministro/as o
- Autorizar su
Coordinación General Jurídica que se autoriza la N/A
22
adjudicación adjudicación y se elabora la resolución.
Delegado
Realizar informe con los resultados, comunicando

- Elaborar quien fue el oferente ganador con el valor Informe de
Abogado(Direc
23 resolución de ofertado y proceso efectuado tanto como en resultados
ción Jurídica)
adjudicación negociación directa.
Se receptará el informe por el delegado que se

- Firmar Ministro/as o encuentra en el acuerdo ministerial N°- 007, que
resolución de N/A
24 su depende del producto o servicio adquirir o del área
adjudicación o
Delegado que lo solicite para la firma correspondiente
procesos desierto

-Distribución de Dirección DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS N/A
25
Documentación Administrativa
Se realizará conjuntamente las actividades 25,1
-Publicar Técnico Se publica resolución, acta de recepción de N/A

25.1
resolución de (Dirección convalidaciones, informe de recomendaciones de
MIDUVI, 2015.
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adjudicación o Jurídico) 3223210101121111110101

adjudicación referentes o proceso desierto sea el
proceso desierto, caso 15
acta de
recepción de
convalidaciones,
informe de
recomendación
de adjudicación o
proceso desierto
- Solicitar Secretaria o Solicitar a oferente los documentos necesarios y
documentos Técnico (Área las garantías para la compra del bien o servicio al N/A
26
habilitantes y requirente) oferente.
garantías
El oferente entregara todos los documentos que le
-Entregar
Oferente solicita el área requirente para continuar con el N/A
27 documentos
habilitantes proceso.

del oferente y se verificará que se encuentre
completos.
-Receptar Secretario o
Si se encuentran correctos (se procederá con la N/A
28 documentos Técnico (Área

actividad N° 38)
Memorándum
Secretaria o para la
-Solicitar Técnico (Área elaboración de
adjuntando los documentos habilitantes para la
29 elaboración de contrato
requirente) elaboración del contrato.
Contrato

- Revisar Abogado(Direc *Oferta original N/A
30 documentos
ción Jurídica)
habilitantes * Certificado de BURO DE CRÉDITO
* Certificado original de la cuenta bancaria donde

se va a depositar los valores, en una Institución
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Pública. 3223210101121111110101
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la actividad N°31)


servicio.
-Revisar N/A
30.1 Tesorería Si lo garantías se encuentran correctos (se procede
garantías
a realizar la actividad N° 30.2)
Si los garantías no se encuentran correctos (se

procede a realizar la actividad N° 39)
-Generar informe EL área de tesorería con las verificaciones, procede

N/A
30.2 de conformidad Tesorería a generar el informe de conformidad de garantías
de garantías
QUIPUX,
2.- el jefe de unidad asigna abogado para empezar

- Elaborar y Abogado(Direc Contrato
31 la elaboración del contrato,
enviar contratos ción Jurídica)

Secretaria o
-Convocar a encuentra realizado con las especificaciones y
Técnico (Área N/A
32 Oferente a características del bien o servicio a contratar, para
requirente)
Firmar que el oferente se acerque a la firma del mismo

Ministro/a
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Informe para
-Elaborar Con el informe que se declaró proceso desierto,
15 se
Delegado de la declarar
informe para elabora la resolución en el cual se indica que no se
34 Máxima proceso
declarar proceso presentó ningún oferente
Autoridad desierto
desierto
Recepción del informe de recomendación de

proceso desierto para la respectiva revisión y N/A
35 -Aprobar informe Ministro/as
firma por el sr/a Ministro/a o delegado

-Declarar Ministro/as Coordinación General Jurídica para que se elabore N/A
36
proceso desierto la resolución de declaratoria desierta.

elabora la resolución en el cual se indica que no se Resolución de
-Elaborar Abogado(Direc han publicado la oferta en el portal o no entregó proceso
37 resolución de
ción Jurídica) en físico a la institución o no se presentó ningún desierto
proceso desierto
oferente
Con el informe que se declaró proceso desierto, se Informe para

- Elaborar Secretario o elabora la resolución en el cual se indica que el declarar
informe para
38 Técnico (Área oferente seleccionado no ha cumplido con los proceso
declarar proceso
Requirente) pliegos y lo dispuesto en la ley orgánica. desierto
desierto

- Solicitar Secretaria de la documentos para proceder con el informe de
Coordinación N/A
documentación Jurídica elaboración del contrato.
6.1.3.1.4.1.4 Mapa de Interrelación de los Procesos
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6.1.3.1.4.1 Lista Corta 3223210101121111110101

15
Lista Corta
Proceso:
PROPÓSITO:
Descripción:
 En el proceso de Lista Corta, la entidad requirente procederá a contratar de
manera directa cuando su presupuesto referencial se encuentre dentro del
cuadro de lineamiento del proceso para lo cual, la máxima autoridad de la
entidad o su delegado, seleccionará e invitará a un consultor habilitado en
el RUP que reúna los requisitos previstos en los pliegos
 Se puede invitar a un mínimo de 3 y máximo a 6 consultores que se
encuentren en la categoría del producto seleccionado por la Entidad
Contratante
DISPARADOR:
ENTRADAS:
 Pliegos


Proceso:
Art 33, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación

Pública (LOSNCP)
Art 37, 18, 19, 23, 40, 48, Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema
123, 124 Nacional de Contratación Pública (RGLOSNCP)

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6.1.3.1.4.1.2 Diagrama de Flujo 3223210101121111110101

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6.1.3.1.4.1.3 Matriz Aclaratoria 3223210101121111110101

15
No. Actividad Rol Descripción Documentos

*Certificación PAC
- Publicar en el
portal del Técnico *Resolución de inicio del proceso (firmada por la
SERCOP de los (Dirección sr/a Ministro/a) N/A
1 pliegos y
Administrativ
resolución del
a) *invitación y convocatoria del sr/a Ministro/a
proceso de
contratación
*Pliegos.

presupuesto)

mencionado en PDF creando el pliego en forma
USHUAY

participantes
-Revisar
Si existe preguntas o aclaraciones (seguir la N/A
portal actividad N° 3)
Si no existe preguntas o aclaraciones (seguir la

actividad N° 6)

-Responder Comisión Las preguntas se formularán por escrito. N/A
3 preguntas y
Técnica
aclaraciones.
Elaborar acta de Comisión De las respuestas se elaborará la Acta de

4
preguntas y Técnica correspondiente acta, firmada por la comisión preguntas y
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aclaraciones 3223210101121111110101
técnica correspondiente (archivo en Word y Pdf) aclaraciones
15
Técnico Revisar acta, se sube al portal y se contesta las

-Publicar acta de
(Dirección preguntas y aclaraciones para que el oferente
5 pregunta y
aclaraciones Jurídica) pueda revisar

-Presentar respectivos en sobres cerrados y formato digital,
6 Oferente
ofertas hasta el día y hora previstos y en el lugar ahí
señalado

Secretario de
- Receptar en conjunto con la oferta física al secretario de
7 la comisión
ofertas la comisión o el funcionario designado por ella
técnica
para la recepción, estos serán publicados en el
sistema USHUAY.
Secretario de De la recepción de las ofertas, se elaborará la Acta de

- Elaborar acta
la comisión correspondiente acta, firmada por la comisión apertura cierre
8 de apertura
cierre de ofertas técnica técnica correspondiente de ofertas

- Apertura de Comisión
9 técnica.
oferta Técnica

técnica correspondiente
Acta de
- Elaborar acta Comisión Si existe oferente (se procederá con la actividad apertura de
10 de apertura de
Técnica N° 11) ofertas
ofertas
Si no existe oferente (se procederá con la
actividad N° 36)
Revisión de documentos técnicos y oferta

solicitados en el pliego, por la comisión técnica.
Si se requiere convalidar errores (se procede con

- Revisión de Comisión
11 la actividad N°12)
ofertas Técnica
Si no se requiere convalidar errores (se procede
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- Elaborar acta De la revisión de documentos, se elaborará3223210101121111110101

la Acta de
de convalidación Comisión 15
correspondiente acta, firmada por el delegado convalidación
12
de errores de Técnica correspondiente de errores
forma y oficio
- Publicar acta de Técnico Publicar en el Portal del SERCOP la
13 (Dirección
Jurídico)
forma y oficios
- Convalidar comisión hasta la fecha requerida y por el medio N/A
14 Oferente
Acta de
- Elaborar acta Secretario de De la convalidación de errores, se elaborará la
recepción de
de recepción de correspondiente acta, firmada por la comisión
15 la comisión convalidación
convalidación de técnica correspondiente
técnica de errores
errores de forma

características técnicas del objeto de
contratación, según lo previsto en los pliegos, y
- Evaluar y Comisión N/A
16 cumple".
calificar ofertas Técnica
(Actividad N° 17)

(Actividad N° 36)
Se comunicará los resultados de la calificación

- Elaborar acta e Acta de
en audiencia pública, mediante un acta, en la
Comisión cual se detalle los criterios utilizados en la
Técnica calificación respecto de cada uno de los
ofertas oferentes.
- Aprobar y Se receptará el informe por la comisión técnica

firmar informe y
que depende del producto o servicio adquirir o
acta de N/A
18 Ministro/as del área que lo solicite para la firma
evaluación y
ofertas
- Publicar
informe de Técnico Recepción del informe con las observaciones de
(Dirección evaluación y calificación de ofertas del cumple o N/A
18.1 evaluación y
calificación de Jurídico) No cumple, y se publica en el portal de la
oferta
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SERCOP. 3223210101121111110101
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El delegado con el acta de evaluaciones y

- Negociar con Comisión calificación se procede a la negociación del N/A
19
oferentes Técnica servicio o bien adquirirse con varios ofertas

calificación se procede en conjunto con el
- Negociar oferta N/A
20 Oferente proveedor único a la negociación del servicio o
con un proveedor
bien adquirirse

Comisión Acta de
- Elaborar acta adquirirse se elabora un acta para la firma
21 negociación
de negociación Técnica correspondiente
- Realizar Se realizará un informe con recomendaciones de

informe de Comisión acuerdo a la negociación de las ofertas para la N/A
22 recomendación
Técnica adjudicación respectiva
expresa de
adjudicación
- Revisar Informe servicio adquirir
de N/A
23 Ministro/as Si se aprueba (se procede con la actividad N°
recomendación
de adjudicación 23.1 y 24)
Si no se aprueba (se procede con la actividad N°

38)
Técnico Publicar en el Portal del SERCOP la

Acta de
-Publicar acta de correspondiente acta donde consta el valor
23.1 (Dirección negociación
Jurídica)

- Autorizar Coordinación General Jurídica que se autoriza la N/A
24 Ministro/as
Adjudicar adjudicación y se elabora la resolución.
- .Elaborar Abogado(Dire Se realizara la resolución de adjudicación Resolución de

25 resolución de cción solicitada por la máxima autoridad. Adjudicación
adjudicación Jurídica)
Se receptará la resolución de adjudicación por el
Firmar resolución delegado que se encuentra en el acuerdo N/A
26 de adjudicación o Ministro/as
procesos desierto
servicio adquirir o del área que lo solicite para la
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firma correspondiente. 3223210101121111110101

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Técnico Actividades descritas en el proceso de

- Distribución de (Dirección DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS. N/A
27
Documentación Administrativ
Conjuntamente se realizará la actividad 27.1
a)
-Publicar
resolución de
adjudicación o
proceso desierto, Se publica resolución, acta de recepción de
acta de Técnico convalidaciones, informe de recomendaciones de
(Dirección N/A
27.1 recepción de adjudicación referentes o proceso desierto sea el
convalidaciones, Jurídica) caso.
informe de
recomendación
de adjudicación o
proceso desierto
documentos Técnico (Área las garantías para la compra del bien o servicio N/A
28
habilitantes y requirente) al oferente
garantías
- Entregar Entrega de documentos solicitados por el área
Oferente N/A
habilitantes
parte del oferente y se verificará que se
Secretaria o
- Receptar Técnico (Área Si se encuentran correctos (se procederá con la
30 documentos
requirente) actividad N° 31)
habilitantes

actividad N° 40)
Memorándum
- Solicitar Técnico (Área adjuntando los documentos habilitantes para la elaboración de
31 elaborar contrato
contrato

- Revisar Abogado(Dire
cción * Memorando por parte de el/la ministro/a N/A
32 documentos
habilitantes Jurídica)
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*Oferta original 3223210101121111110101

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donde se va a depositar los valores, en una





-Revisar N/A
32.1 Tesorería Si las garantías están correctas (se procederá
garantías
con la actividad N° 32,2 )
Si las garantías no están correctas (se procederá

con la actividad N° 41 )
- Generar EL área de tesorería con las verificaciones,

informe de procede a generar el informe de conformidad de N/A
32.2 Tesorería
conformidad de garantías
garantías
1.- Secretaria reasigna a jefe de unidad por físico
y Quipux,
-Elaborar 2.- el jefe de unidad asigna abogado para

Dirección Contrato
Jurídica
enviar
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informar al oferente que el contrato ya 3223210101121111110101

se
Secretaria o 15
encuentra realizado con las especificaciones y
- Convocar a Técnico (Área características del bien o servicio a contratar, N/A
34
Oferente requirente) para que el oferente se acerque a la firma del
mismo

Ministro/a
Con el informe que se declaró proceso desierto, Informe para

- Elaborar
Comisión se elabora la resolución en el cual se indica que declarar
informe para
36 no se presentó ningún oferente o con la proceso
declarar proceso Técnica
desierto evaluación de la oferta. desierto

- Aprobar proceso desierto para la respectiva revisión y N/A
37 Ministro/as
informe firma por el sr/a Ministro/a o delegado

- Declarar Coordinación General Jurídica para que se N/A
38 Ministro/as
proceso desierto elabore la resolución de declaratoria desierta.

se elabora la resolución en el cual se indica que Resolución de
- Elaborar Abogado(Dire
no se han publicado la oferta en el portal o no proceso
39 resolución de cción
proceso desierto entregó en físico a la institución o no se desierto
Jurídica)
presentó ningún oferente

- .Elaborar Secretaria o
se elabora la resolución en el cual se indica que declarar
informe para Técnico (Área
40 el oferente seleccionado no ha cumplido con los proceso
declarar proceso requirente)
desierto pliegos y lo dispuesto en la ley orgánica. desierto
Secretaria de Se solicitara al oferente la regularización de

- Solicitar la documentos para proceder con el informe de
N/A
Coordinación
Jurídica
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6.1.3.1.4.1 Concurso Público
Concurso Público
Proceso:
PROPÓSITO:
Descripción:
 Cuando el presupuesto referencial del contrato sea igual o superior al valor
que resulte de multiplicar el coeficiente 0,000015 por el monto del
Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, la
entidad contratante realizará la convocatoria pública a través del Portal
www.compraspublicas.gov.ec. para que los interesados, habilitados en el
RUP, presenten sus ofertas.
DISPARADOR:
ENTRADAS:
 Pliegos


Proceso:
Capítulo 3 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación

Pública (LOSNCP)
Art 38, 17,18,19, 40 Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema


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6.1.3.1.4.1.2 Diagrama de Flujo 3223210101121111110101

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6.1.3.1.4.1.3 Matriz Aclaratoria 3223210101121111110101

15
No. Actividad Rol Descripción Documentos

*Certificación PAC
- Publicar en el
portal del Técnico *Resolución de inicio del proceso (firmada por la
SERCOP de los (Dirección sr/a Ministro/a) N/A
1 pliegos y
Administrativ
resolución del
a) *invitación y convocatoria del sr/a Ministro/a
proceso de
contratación
*Pliegos.

presupuesto)

mencionado en PDF creando el pliego en forma
USHUAY

participantes
-Revisar
Si existe preguntas o aclaraciones (seguir la N/A
portal actividad N° 3)
Si no existe preguntas o aclaraciones (seguir la

actividad N° 6)

-Responder Comisión Las preguntas se formularán por escrito. N/A
3 preguntas y
Técnica
aclaraciones.
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De las respuestas se elaborará 3223210101121111110101

la Acta de
Elaborar acta de Comisión 15
correspondiente acta, firmada por la comisión preguntas y
4 preguntas y
Técnica técnica correspondiente (archivo en Word y Pdf) aclaraciones
aclaraciones

preguntas y aclaraciones para que el oferente
aclaraciones Jurídica) pueda revisar

-Presentar respectivos en sobres cerrados y formato digital,
6 Oferente
ofertas hasta el día y hora previstos y en el lugar ahí
señalado

Secretario de
- Receptar en conjunto con la oferta física al secretario de
7 la comisión
ofertas la comisión o el funcionario designado por ella
técnica
para la recepción, estos serán publicados en el
sistema USHUAY.
Secretario de De la recepción de las ofertas, se elaborará la Acta de

- Elaborar acta
la comisión correspondiente acta, firmada por la comisión apertura cierre
8 de apertura
cierre de ofertas técnica técnica correspondiente de ofertas

- Apertura de Comisión
9 técnica.
oferta Técnica

técnica correspondiente
Acta de
- Elaborar acta Comisión Si existe oferente (se procederá con la actividad apertura de
10 de apertura de
Técnica N° 11) ofertas
ofertas
Si no existe oferente (se procederá con la

actividad N° 36)
Revisión de documentos técnicos y oferta

solicitados en el pliego, por la comisión técnica.
- Revisión de Comisión
11 Si se requiere convalidar errores (se procede con
ofertas Técnica
la actividad N°12)
Si no se requiere convalidar errores (se procede
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con la actividad N°16) 3223210101121111110101

15
- Elaborar acta De la revisión de documentos, se elaborará la Acta de

de convalidación Comisión correspondiente acta, firmada por el delegado convalidación
12
de errores de Técnica correspondiente de errores
forma y oficio
- Publicar acta de Técnico Publicar en el Portal del SERCOP la
13 (Dirección
Jurídico)
forma y oficios
- Convalidar comisión hasta la fecha requerida y por el medio N/A
14 Oferente
Acta de
- Elaborar acta De la convalidación de errores, se elaborará la
Secretario de recepción de
de recepción de correspondiente acta, firmada por la comisión
15 la comisión convalidación
convalidación de técnica correspondiente
técnica de errores
errores de forma

características técnicas del objeto de
contratación, según lo previsto en los pliegos, y
- Evaluar y Comisión N/A
16 cumple".
calificar ofertas Técnica
(Actividad N° 17)

(Actividad N° 36)
Se comunicará los resultados de la calificación

- Elaborar acta e Acta de
en audiencia pública, mediante un acta, en la
Comisión cual se detalle los criterios utilizados en la
Técnica calificación respecto de cada uno de los
ofertas oferentes.
- Aprobar y Se receptará el informe por la comisión técnica

firmar informe y
que depende del producto o servicio adquirir o
acta de N/A
18 Ministro/as del área que lo solicite para la firma
evaluación y
ofertas
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- Publicar Recepción del informe con las observaciones3223210101121111110101

de
Técnico 15
evaluación y calificación de ofertas del cumple o
informe de
(Dirección N/A
18.1 evaluación y No cumple, y se publica en el portal de la
calificación de Jurídico) SERCOP.
oferta
- Negociar con Comisión calificación se procede a la negociación del N/A
19
oferentes Técnica servicio o bien adquirirse con varios ofertas

calificación se procede en conjunto con el
- Negociar oferta N/A
20 Oferente proveedor único a la negociación del servicio o
con un proveedor
bien adquirirse

Comisión Acta de
- Elaborar acta adquirirse se elabora un acta para la firma
21 negociación
de negociación Técnica correspondiente
- Realizar Se realizará un informe con recomendaciones de

informe de Comisión acuerdo a la negociación de las ofertas para la N/A
22 recomendación
Técnica adjudicación respectiva
expresa de
adjudicación
- Revisar Informe servicio adquirir
de N/A
23 Ministro/as Si se aprueba (se procede con la actividad N°
recomendación
de adjudicación 23.1 y 24)
Si no se aprueba (se procede con la actividad N°

38)
Publicar en el Portal del SERCOP la

Técnico Acta de
-Publicar acta de correspondiente acta donde consta el valor
23.1 (Dirección negociación
Jurídica)

- Autorizar Coordinación General Jurídica que se autoriza la N/A
24 Ministro/as
Adjudicar adjudicación y se elabora la resolución.
- .Elaborar Abogado(Dire Se realizara la resolución de adjudicación Resolución de

25 resolución de cción solicitada por la máxima autoridad. Adjudicación
adjudicación Jurídica)
Firmar resolución Se receptará la resolución de adjudicación por el N/A
26 Ministro/as
de adjudicación o delegado que se encuentra en el acuerdo
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procesos desierto ministerial N°- 007, que depende del producto 3223210101121111110101
o
15
servicio adquirir o del área que lo solicite para la
firma correspondiente.
Técnico Actividades descritas en el proceso de

- Distribución de (Dirección DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS.
N/A
27
Documentación Administrativ
Conjuntamente se realizará la actividad 27.1
a)
-Publicar
resolución de
adjudicación o
proceso desierto, Se publica resolución, acta de recepción de
acta de Técnico convalidaciones, informe de recomendaciones de
(Dirección N/A
27.1 recepción de adjudicación referentes o proceso desierto sea el
convalidaciones, Jurídica) caso.
informe de
recomendación
de adjudicación o
proceso desierto
documentos Técnico (Área las garantías para la compra del bien o servicio N/A
28
habilitantes y requirente) al oferente
garantías
- Entregar Oferente Entrega de documentos solicitados por el área
N/A
habilitantes
parte del oferente y se verificará que se
Secretaria o
- Receptar Técnico (Área Si se encuentran correctos (se procederá con la
30 documentos
requirente) actividad N° 31)
habilitantes

actividad N° 40)
Memorándum
- Solicitar Técnico (Área adjuntando los documentos habilitantes para la elaboración de
31 elaborar contrato
contrato
- Revisar Abogado(Dire Revisión de documentos que deben presentarse:

cción N/A
32 documentos
habilitantes Jurídica)
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* Copia del RUP Y RUC 3223210101121111110101

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*Oferta original

donde se va a depositar los valores, en una





-Revisar N/A
32.1 Tesorería Si las garantías están correctas (se procederá
garantías
con la actividad N° 32,2 )
Si las garantías no están correctas (se procederá

con la actividad N° 41 )
- Generar EL área de tesorería con las verificaciones,

informe de procede a generar el informe de conformidad de N/A
32.2 Tesorería
conformidad de garantías
garantías
1.- Secretaria reasigna a jefe de unidad por físico
y Quipux,
-Elaborar Dirección
2.- el jefe de unidad asigna abogado para Contrato
33 contratos y
Jurídica
enviar empezar la elaboración del contrato,
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habilitantes completos 3223210101121111110101

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Secretaria o encuentra realizado con las especificaciones y
- Convocar a Técnico (Área características del bien o servicio a contratar, N/A
34
Oferente requirente) para que el oferente se acerque a la firma del
mismo

Ministro/a

- Elaborar
informe para Comisión
36 no se presentó ningún oferente o con la proceso
declarar proceso Técnica
desierto evaluación de la oferta. desierto

- Aprobar proceso desierto para la respectiva revisión y N/A
37 Ministro/as
informe firma por el sr/a Ministro/a o delegado

- Declarar Coordinación General Jurídica para que se N/A
38 Ministro/as
proceso desierto elabore la resolución de declaratoria desierta.

se elabora la resolución en el cual se indica que Resolución de
- Elaborar Abogado(Dire
cción no se han publicado la oferta en el portal o no proceso
39 resolución de
proceso desierto Jurídica) entregó en físico a la institución o no se desierto
presentó ningún oferente

- .Elaborar Secretaria o
informe para Técnico (Área
40 el oferente seleccionado no ha cumplido con los proceso
declarar proceso requirente)
desierto pliegos y lo dispuesto en la ley orgánica. desierto

Secretaria de
- Solicitar documentos para proceder con el informe de
la N/A
Coordinación
Jurídica
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7.- Indicadores de Gestión del Proceso Compras Públicas
N° Indicador Fórmula de Unidad Responsable Fuente de Frecuencia

Cálculo de de Medición la de Medición
Medida Medición
1 Cumplimiento (Número de pliegos Porcentaje Dirección Quipux Mensuales
en atención en elaborados/ Jurídica
requerimiento Número de
procesos
asignados) x 100
2 Contratos (Número de Porcentaje Dirección Quipux Mensuales
Adjudicados Contratos Jurídica
Adjudicados)
/(Número de
Requerimientos
para contratación)
x 100
MIDUVI, 2015.
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8..-Anexos
8.1 Solicitud de Requisición
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
REQUISICION DE BIENES
UNIDAD SOLICITANTE: FECHA:
REQUERIDO POR:
No. CANTIDAD UNID. MEDIDA DESCRIPCION
OBSERVACIONES: JUSTIFICACIÓN DE PORQUE SE REALIZA LA ADQUISICIÓN
SOLICITADO: REVISADO: APROBADO:
FECHA ENTREGA
DIRECTOR DE ÁREA
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8.2 Orden de Compra
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA Nro
REQUISICIÓN NRO. FECHA

PROVEEDOR
DOMICILIO
CODIGO DE PROVEEDOR
RUC
CIUDAD
TELÉFONO PARTIDA PRESUPUESTARIA NRO.
CANTIDAD U/MEDIDA DECRIPCIÓN V/UNITARIO V/TOTAL
SON: BASE IMPONIBLE 0% 0,00
BASE IMPONIBLE 12% 0,00
SE ADJUNTA: 12% IVA 0,00
TOTAL 0,00
ADQUISICIÓN QUE SE REALIZA DE FORMA DIRECTA DE

ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 60 DEL
REGLAMENTO GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE
CONTRATACIÓN PÚBLICA.-
ELABORADO
COTIZADO
OBSERVACIONES:
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
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8.3 Fichas técnicas y diagramas de proceso.
15
8.3.1 Ínfima Cuantía
NIVEL:
FICHA DE PROCESO FECHA:

CÓDIGO:
20/07/2015
CGAF-DA-GC-02
VERSIÓN: 1.0
MACROPORCESO Dirección de Asesoría Jurídica
PROCESO Contratación Pública
SUBPROCESO Ínfima Cuantía
OBJETIVO DEL PROCESO / SUBPROCESO

Establecer y difundir en el MIDUVI, las normas, etapas y procedimientos de los procesos de contratación pública, con el fin de dotar a la Entidad de
herramientas de trabajo que permita desarrollar actividades conjuntas con las áreas relacionadas a estos procesos.
ALCANCE DEL PROCESO / SUBPROCESO
Comprende el ámbito precontractual y contractual a la adquisición bienes, ejecución de obras públicas o prestación de servicios.
DISPARADOR
Solicitud de requerimiento del área Requirente
PROVEEDORES ENTRADAS CÓDIGO PROCESO DE REFERENCIA
Solicitud de Requerimiento
Área Requirente
Plan Anual de Compras
CLIENTES PRODUCTOS/SERVICIOS DEL PROCESO (SALIDAS) CÓDIGO PROCESO DE REFERENCIA
Área Requirente Contrato de Adquisición

Orden de Trabajo
Acta de entrega de Producto/Servicio
RECURSOS
HUMANOS FISICOS TECNOLÓGICOS
Director de la Dirección Administrativa Infraestructura Portal de Compras Públicas
Técnico Administrativo Equipos Tecnológicos Módulo Facilitador de Contratación Pública (USHAY )
Dirección Financiera Suministros de Oficina
Custodio de Bienes
CONTROLES / BASE NORMATIVA / INSTRUCTIVOS
REGISTROS
DENOMINACIÓN Código
Ingreso del requerimiento a través del sistema
Registro de Ordenes de Compras
Registro de Certificación Presupuestaria
INDICADORES
DENOMINACIÓN FORMULA DE CÁLCULO
(Número de Contratos Adjudicados) /(Número de
Contratos Adjudicados
Requerimientos para contratación) x 100
TIPO DEL PROCESO Procesos Adjetivos TIPO DE CLIENTE Interno

RESPONSABLE DEL PROCESO Director Administrativo PROCESO No - En proceso
TIEMPO DE CLICLO
LINEA BASE 0 (según GPR)
(DIAS)
FECHA DE
PROCESO CERTIFICADO NO XX-XX-XXXX
CERTIFICACIÓN
Elaborado por: Ma. Elena Serrano
Elaborado por: Alenn Yandún Revisado por: Ing. Silvia Gómez Romo Aprobado por: Dr. Jaime López
Elaborado por: María Cano
Fecha: 20/07/2015 Fecha: 20/07/2015 Fecha: 20/07/2015
INDICADOR No. 1 INDICADOR No. 2
LINEA BASE
META
RESPONSABLE DE MEDICIÓN
FRECUENCIA DE CALCULO
FUENTE PARA CALCULO
MIDUVI, 2015.
Versión: 1
Página 106 de 115
3223210101121111110101
8.3.2 Catálogo Electrónico
15
NIVEL:

CÓDIGO:
20/07/2015
CGAJ-DAJ-AJ-06.01
VERSIÓN: 1.0
SUBPROCESO Catálogo Electrónico
DISPARADOR
Solicitud de requerimiento del área Requirente
Área Requirente
Área Requirente
Orden de Compra
RECURSOS
Director de la Dirección Administrativa Infraestructura Portal de Compras Públicas
Técnico Administrativo Equipos Tecnológicos Módulo Facilitador de Contratación Pública (USHAY )

Dirección Financiera Suministros de Oficina
Custodio de Bienes
Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública
REGISTROS
Ingreso del requerimiento a través del sistema
Registro de Certificación Presupuestaria
INDICADORES

RESPONSABLE DEL PROCESO Director de Asesoría Jurídica PROCESO DOCUMENTADO No - En proceso
LINEA BASE 0 (según GPR) TIEMPO DE CLICLO (DIAS)
PROCESO CERTIFICADO NO FECHA DE CERTIFICACIÓN XX-XX-XXXX
Elaborado por: Martha Hidalgo Revisado por: Ing. Silvia Gómez Romo Aprobado por: Dr. Juan Pablo Valenzuela
LINEA BASE
META
FUENTE PARA CALCULO
MIDUVI, 2015.
Versión: 1
Página 107 de 115
3223210101121111110101
8.3.3 Fase Inicial
15
NIVEL:

CÓDIGO:
20/07/2015
CGAJ-DAJ-AJ-06.02
VERSIÓN: 1.0
SUBPROCESO FASE INICAL
Es la etapa inicial que se deberá desarrollar para que se realiza cualquier tipo de compra pública
DISPARADOR
Requerimiento
Área Requirente Solicitud de requerimiento
Plan anual de contratación
Área Requirente TDR´s Pliegos

Resolución de Inicio Reforma al PAC
RECURSOS
Dirección Jurídica Infraestructura
Coordinación general Jurídica Equipos Tecnológicos
Área requirente Suministros de Oficina

REGISTROS
INDICADORES
(Número de Resoluciones emitidas ) /(Número de
Resoluciones de inicio emitidas
Resoluciones solicitadas) x 100

RESPONSABLE DEL PROCESO Director de Asesoría Jurídica PROCESO No - En proceso
TIEMPO DE CLICLO
(DIAS)
FECHA DE
CERTIFICACIÓN
LINEA BASE
META
FUENTE PARA CALCULO
MIDUVI, 2015.
Versión: 1
Página 108 de 115
3223210101121111110101
8.3.4 Subasta Inversa
15
NIVEL:

CÓDIGO:
20/07/2015
CGAJ-DAJ-AJ-06.02.01
VERSIÓN: 1.0
SUBPROCESO Subasta Inversa
cuales los proveedores de bienes y servicios equivalentes, pujan hacia la baja el precio ofertado, en acto público o por medios electrónicos a través del Portal
de COMPRASPÚBLICAS.
Se establece la etapa precontractual del proceso de subasta inversa
DISPARADOR
área requirente
área requirente Contrato oferente
RECURSOS
Dirección Administrativa Infraestructura Portal de Compras Públicas
Dirección de Asesoría Jurídica Equipos Tecnológicos Módulo Facilitador de Contratación Pública (USHAY )
Comisión Técnica Suministros de Oficina

REGISTROS
Porta de Compras Públicas
INDICADORES

TIEMPO DE CLICLO
(DIAS)
FECHA DE
CERTIFICACIÓN
LINEA BASE
META
FUENTE PARA CALCULO
MIDUVI, 2015.
Versión: 1
Página 109 de 115
3223210101121111110101
8.3.5 Cotización
15
NIVEL:

CÓDIGO:
20/07/2015
VERSIÓN: 1.0
SUBPROCESO Cotización
cuyo presupuesto referencial se encuentre dentro de los porcentajes de la tabla establecida en los lineamientos.
DISPARADOR
Área Requirente
Área Requirente
Área Requirente Contrato

Entrega de bienes o servicios
RECURSOS
Dirección de Asesoría Jurídica Infraestructura Portal de Compras Públicas

Comisión Técnica Equipos Tecnológicos Módulo Facilitador de Contratación Pública (USHAY )
Área Requirente Suministros de Oficina

REGISTROS
INDICADORES

TIEMPO DE CLICLO
(DIAS)
FECHA DE
CERTIFICACIÓN
LINEA BASE
META
FUENTE PARA CALCULO
MIDUVI, 2015.
Versión: 1
Página 110 de 115
3223210101121111110101
8.3.6 Licitación
15
NIVEL:

CÓDIGO:
20/07/2015
VERSIÓN: 1.0
SUBPROCESO Licitación
Contratar la adquisición de bienes o servicios no normalizados, exceptuando los de consultoría, cuyo presupuesto referencial se encuentre en el cuadro de
lineamiento del proceso.
Se establece la etapa precontractual del proceso de Licitación
DISPARADOR
Resolución de inicio del proceso
área requirente

RECURSOS


REGISTROS
INDICADORES

TIEMPO DE CLICLO
(DIAS)
FECHA DE
CERTIFICACIÓN
LINEA BASE
META
FUENTE PARA CALCULO
MIDUVI, 2015.
Versión: 1
Página 111 de 115
3223210101121111110101
5.3.7 Régimen Especial
15
NIVEL:

CÓDIGO:
16/03/2015
VERSIÓN: 1.0
SUBPROCESO Régimen Especial
Es para la contratación exclusivamente de Comunicación Social, cuyo presupuesto referencial se encuentre en el cuadro de lineamiento del proceso
Se establece la etapa precontractual del proceso de Régimen Especial
DISPARADOR
Resolución Inicial del proceso
área requirente

RECURSOS


REGISTROS
INDICADORES

TIEMPO DE CLICLO
(DIAS)
FECHA DE
CERTIFICACIÓN
LINEA BASE
META
FUENTE PARA CALCULO
MIDUVI, 2015.
Versión: 1
Página 112 de 115
3223210101121111110101
5.3.8 Consultoría
15
5.3.8.1 Contratación Directa
NIVEL:

CÓDIGO:
20/07/2015
CGAJ-DAJ-AJ-06.02.05.01
VERSIÓN: 1.0
SUBPROCESO Contratación Directa
Contratar de manera directa cuando su presupuesto referencial se encuentre dentro del cuadro de lineamiento del proceso para lo cual, la máxima autoridad
de la entidad o su delegado, seleccionará e invitará a un consultor habilitado en el RUP que reúna los requisitos previstos en los pliegos.
Se establece la etapa precontractual del proceso de Contratación Directa
DISPARADOR
área requirente

RECURSOS


REGISTROS
INDICADORES

TIEMPO DE CLICLO
(DIAS)
FECHA DE
CERTIFICACIÓN
LINEA BASE
META
FUENTE PARA CALCULO
MIDUVI, 2015.
Versión: 1
Página 113 de 115
5.3.8.2 Lista Corta 3223210101121111110101

15
NIVEL:

CÓDIGO:
20/07/2015
CGAJ-DAJ-AJ-06.02.05.02
VERSIÓN: 1.0
SUBPROCESO Lista Corta
Contratar de manera directa cuando su presupuesto referencial se encuentre dentro del cuadro de lineamiento del proceso para lo cual, la máxima autoridad
de la entidad o su delegado, seleccionará e invitará a un consultor habilitado en el RUP que reúna los requisitos previstos en los pliegos.
Se establece la etapa precontractual del proceso de Lista Corta
DISPARADOR
área requirente
RECURSOS


REGISTROS
INDICADORES

TIEMPO DE CLICLO
(DIAS)
FECHA DE
CERTIFICACIÓN
LINEA BASE
META
FUENTE PARA CALCULO
MIDUVI, 2015.
Versión: 1
Página 114 de 115
5.3.8.3 Concurso Público 3223210101121111110101

NIVEL:
15

CÓDIGO:
20/07/2015
CGAJ-DAJ-AJ-06.02.05.03
VERSIÓN: 1.0
SUBPROCESO Concurso Público
Contratar cuando el valor sea igual o superior al valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,000015 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado
Se establece la etapa precontractual del proceso de Concurso Público
DISPARADOR
área requirente
RECURSOS


REGISTROS
INDICADORES

TIEMPO DE CLICLO
(DIAS)
FECHA DE
CERTIFICACIÓN
LINEA BASE
META
FUENTE PARA CALCULO
MIDUVI, 2015.

Manual de Proceso de Contratacion Publica

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MANUAL DE PROCESO CONTRATACIÓN

COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

Versión 1.0, Revisión 1.0

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

No se permite la reproducción total o parcial de este documento, ni su incorporación a un sistema informático, ni su

6.1.1.2 Diagrama de Flujo ............................................................................................... 14

6.1.1.3 Matriz Aclaratoria................................................................................................ 15

6.1.1.4.- Mapa de Interrelación de los Procesos ............................................................. 19

6.1.2 Catálogo Electrónico.................................................................................................. 20

6.1.2.2 Diagrama de Flujo ............................................................................................... 21

6.1.2.3 Matriz Aclaratoria................................................................................................ 22

6.1.2.4.- Mapa de Interrelación de los Procesos ............................................................. 27

6.1.3 Fase Inicial ................................................................................................................. 28

6.1.3.2 Diagrama de Flujo ............................................................................................... 29

6.1.3.1.1 Subasta Inversa .................................................................................................... 35

6.1.3.1.1.2 Diagrama de Flujo ..................................................................................... 36

6.1.3.1.1.3 Matriz Aclaratoria ..................................................................................... 37

6.1.3.1.1.4.- Mapa de Interrelación de los Procesos ................................................... 45

6.1.3.1.2 Cotización ............................................................................................................. 46

6.1.3.1.2.2 Diagrama de Flujo ..................................................................................... 47

6.1.3.1.2.3 Matriz Aclaratoria ..................................................................................... 48

6.1.3.1.2.4.- Mapa de Interrelación de los Procesos ................................................... 54

6.1.3.1.3 Licitación .......................................................................................................... 55

6.1.3.1.3.1 Ficha del Proceso ...................................................................................... 55

6.1.3.1.3.2 Diagrama de Flujo ..................................................................................... 56

6.1.3.1.3.3 Matriz Aclaratoria ..................................................................................... 57

6.1.3.1.3.4.- Mapa de Interrelación de los Procesos................................................... 64

6.1.3.1.4 Régimen Especial.............................................................................................. 65

6.1.3.1.4.1 Ficha del Proceso ...................................................................................... 65

6.1.3.1.4.2 Diagrama de Flujo ..................................................................................... 66

6.1.3.1.4.3 Matriz Aclaratoria ..................................................................................... 67

6.1.3.1.4.4.- Mapa de Interrelación de los Procesos................................................... 73

6.1.3.1.4 Consultoría ....................................................................................................... 74

6.1.3.1.4.1 Contratación Directa ................................................................................. 74

6.1.3.1.4.1 Lista Corta.................................................................................................. 83

5.3.8.2 Lista Corta.......................................................................................................... 113

5.3.8.3 Concurso Público ............................................................................................... 114

1.2 Objetivos específicos

 Incentivar y garantizar la participación de proveedores confiables y

 Garantizar la permanencia y efectividad de los sistemas de control de gestión y

Comprende el ámbito precontractual y contractual a la adquisición bienes,

2. Coordinación General de Planificación

3. Dirección de Asesoría Jurídica

6. Dirección de Comunicación Social

9. Secretario de la Comisión Técnica

10. Subcomisión Técnica de Apoyo

11. Custodia de Bienes

12. Control de Bienes

4.- Glosario de Términos y Abreviaturas

Máxima Autoridad Quien ejerce administrativamente la representación legal de la Entidad

Pliegos Documentos precontractuales elaborados y aprobados para cada

recomendaciones de la Desagregación Tecnológica3223210101121111110101

5.- Lineamientos y Políticas del Proceso

Montos de Compras Públicas

PROCESOS SUBPROCESOS INDICES MONTOS 2015

 Resolución de aprobación del PAC y/o modificaciones donde conste el

 Estudios Técnicos, especificaciones técnicas y/o Términos de referencia de

 Estudio efectuado por el Macro Proceso de Gestión de Bienes y Servicios

 Para la determinación del presupuesto referencial se deberá tomar en

DETERMINACION DEL PRESUPUESTO

Ínfima Cuantía  Menor Valor

Arrendamiento de Bienes Inmuebles

 Disponibilidad presupuestaria económica de fondos, actualizada a la fecha