Universidad Autónoma de Coahuila.

(Nombre del módulo)

Lista de verificación previa a la auditoría No.____
Usuario: Fecha:

Puntos a Verificar Si No Acciones a tomar en caso de ser “No”

Generales
¿Conoce el nombre de su usuario y contraseña del Solicitar al Depto. de Cultura de Calidad
eQDZ?
¿Su cuenta de usuario y contraseña del eQDZ Notificar al Depto. de Cultura de Calidad
funcionan?
¿Se cuenta con lector de PDF 9.0 o más? Notificar al Depto. de Informática

Documentos del SGC:

¿Puede leer el Manual de Calidad (SC-G-CCA-01)? Mostrar cómo acceder

¿Puede localizar la Política de la Calidad? Mostrar cómo acceder

¿Puede leer el Diagrama de interacción de procesos Mostrar cómo acceder

(SC-F-CCA-02) de su módulo?
¿Puede leer los procedimientos del SGC (SC-P-CCA- Mostrar cómo acceder
01/02/03/04/05/06)?
¿Puede leer los procedimientos (SC-F-CCA-09) que Mostrar cómo acceder
realiza?
¿Puede leer los Instructivos de Trabajo (TE-F-CCA-02) Mostrar cómo acceder
que realiza? (cuando aplique)
¿Puede leer los formatos que utiliza? Mostrar cómo acceder

¿Puede leer el Listado de registros controlados Mostrar cómo acceder

(SC-F-CCA-14) de su módulo?
¿Puede leer el Listado maestro de documentos Mostrar cómo acceder
externos (SC-F-CCA-10) de su módulo?
¿Puede leer la Definición de los Requisitos de los Mostrar cómo acceder
clientes (SC-F-CCA-13) de su módulo?
¿Puede leer la Encuesta de percepción del cliente Mostrar cómo acceder
(SC-F-CCA-16) de su módulo? (cuando aplique)
¿Puede leer el formato de Desviaciones de proceso y Mostrar cómo acceder
servicio (SC-F-CCA-26) que utiliza? (cuando aplique)
¿Puede leer los objetivos de la Calidad (SC-F-CCA-17) Mostrar cómo acceder
de su módulo?
¿Puede leer las Normas ISO? Mostrar cómo acceder

Documentos del SIIA

¿Puede acceder al organigrama oficial de su módulo? Mostrar cómo acceder
¿Puede acceder a su perfil de puesto? Mostrar cómo acceder

Firmas de conformidad

Usuario Coordinador de Calidad

SC-F-CCA-15 Revisión 3 – 30/01/14