MÓDULO TÉCNICO

INVERSIÓN INICIAL

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

CONCEPTO ESPECIFICACIONES CANTIDAD

Maquina de lavado de
Lavado de materia prima 2
materia prima
Mezclador Composición mezcla 4
maquina de embasado Embasado del producto 2
maquina de empaquetado Empauqetamiento del producto 2
Ph-metro medir pH 2
Mufla Calcinar muestra para analisis 2
balanza Pesar materia primia 3
TOTAL
HERRAMIENTAS

CONCEPTO ESPECIFICACIONES CANTIDAD

Espatulas Toma de muestra 30

Beakers Deposición de muestra 100
Termometros Seguimiento de temperatura 10
Erlenmeyer Deposición de muestra 100
Vidio reloj deposiscion de pequeña cantidad de muestra 20

TOTAL

MUEBLES Y ENSERES Y/O EQUIPO DE OFICINA

CONCEPTO ESPECIFICACIONES CANTIDAD

Sillas Reposo trabajador 6

Escritorios Sitio de trabajo 2
Mesones de trabajo Lugar de analisis 5
Calculadora Objeto de trabajo 6
Paquete hojas de reportes Reporte de resultados 6
Elementos de aseo Limpieza 3
TOTAL

EQUIPO DE TRASNPORTE - VEHÍCULOS

CONCEPTO ESPECIFICACIONES CANTIDAD

Camiones Transporte 2
Buses te transporte Transporta Trabajadores 2
Monta carga Traspostar materia prima 2

TOTAL

EQUIPO DE COMUNICACIONES E INFORMÁTICA

CONCEPTO ESPECIFICACIONES CANTIDAD

Computadores Comunicación y reporte 5

Impresora Documentos importates 5
Telefonos Comunicación y reporte 2
Camaras Seguridad 6
Radios Comunicación y reporte 6

TOTAL

EDIFICIOS

CONCEPTO ESPECIFICACIONES CANTIDAD

Planta de producción Obtencion del producto 2

Planta de conversion Embasado y empaquetado 2
Almacen Almacenamiento y distribución 1
Laboratorio de calidad Calidad del producto 1
Edificio administrativo Administracion 1

TOTAL

TIEMPO DE
CONCEPTO VALOR
VIDA ÚTIL
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 15,800,000 10
HERRAMENTAS $ 910,000 10
MUEBLES Y ENSERES $ 2,700,000 10
EQUIPO DE TRANSPORTE Y $ 108,000,000 5
EQUIPO DE CÓMPUTO $ 14,720,000 5
EDIFICIOS $ 76,000,000 20
TERRENOS $ - N/A
GASTOS DE INSTALACIÓN $ - N/A
TOTAL $ 218,130,000
 COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

$ 1,000,000 $ 2,000,000
$ 900,000 $ 3,600,000
$ 1,000,000 $ 2,000,000
$ 800,000 $ 1,600,000
$ 1,000,000 $ 2,000,000
$ 800,000 $ 1,600,000
$ 1,000,000 $ 3,000,000
TOTAL $ 15,800,000

COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

$ 2,000 $ 60,000
$ 3,000 $ 300,000
$ 2,000 $ 20,000
$ 5,000 $ 500,000
$ 1,500 $ 30,000

TOTAL $ 910,000

OFICINA

COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

$ 45,000 $ 270,000
$ 130,000 $ 260,000
$ 350,000 $ 1,750,000
$ 40,000 $ 240,000
$ 15,000 $ 90,000
$ 30,000 $ 90,000
TOTAL $ 2,700,000

LOS

COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

$ 14,000,000 $ 28,000,000
 $ 20,000,000 $ 40,000,000
$ 20,000,000 $ 40,000,000
$ -
$ -
TOTAL $ 108,000,000

MÁTICA

COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

$ 1,800,000 $ 9,000,000
$ 1,000,000 $ 5,000,000
$ 30,000 $ 60,000
$ 80,000 $ 480,000
$ 30,000 $ 180,000
$ -
$ -
TOTAL $ 14,720,000

COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

$ 10,000,000 $ 20,000,000
$ 5,000,000 $ 10,000,000
$ 6,000,000 $ 6,000,000
$ 5,000,000 $ 5,000,000
$ 35,000,000 $ 35,000,000
$ -
TOTAL $ 76,000,000

DEPRECIACIÓN
MENSUAL
$ 131,666.67
$ 7,583.33
$ 22,500.00
$ 1,800,000.00
$ 245,333.33
$ 316,666.67

$ 2,523,750.00
NOTA IMPORTANTE: SOLO DILIGENCIAR LAS CELDAS EN COLOR VERDE

INFORMACIÓN BASE

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

Incremento IPP 3.24% 3.09% 2.95% 2.82%
Crecimiento del Sector 4% 5.00% 6.00% 7.00%

Vamos a realizar la proyección de ventas de cada uno de los productos que voy a ofrecer al mercado, si es solo uno, pues solam
Para este ejemplo vamos a vender aromáticas

PROYECCIÓN DE VENTAS
PRODUCTO A
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
TOTAL Unidades a Vender 20000 21000 22260 23818
Promedio Unidades/Mes 800.00 840.00 890.00 953.00
Para este ejemplo voy a vender 30 aromáticas diarias por 25 días al mes = 9000 al año

Ahora, ¿qué necesito para producir?

PRESUPUESTO DE MATERIALES

¿Qué materias primas necesito para la elaboración de mi producto?

MATERIAS PRIMAS
Ejm: ¿qué materias primas necesito para elaborar aromáticas?
AÑ

CANTIDAD
MATERIA PRIMA ESPECIFICACIONES
POR UNIDAD

Aloe vera Cantidad de Aloe vera para extracción de

pulpa 1
Gliserina Cantidad para dar textura 1
Agua destilada Cantidad para mezcla homogenea 1
INSUMOS
¿Qué insumos necesito para la elaboración de mi producto?
AÑ

CANTIDAD
INSUMOS ESPECIFICACIONES
POR UNIDAD

Mezclador mezclador metalico 1

Botella Plastica 250 mL 1
Empaque Caja 1

TOTAL COSTO MATERIALES (MATERIA PRIMA+INSUMOS) PRODUCTO A

PROYECCIÓN DE VENTAS
PRODUCTO B
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
TOTAL Unidades a Vender 0 0 0
Promedio Unidades/Mes 0.0 0.0 0.0 0.0

PRESUPUESTO DE MATERIALES

MATERIAS PRIMAS

AÑ

CANTIDAD
MATERIA PRIMA ESPECIFICACIONES
POR UNIDAD

INSUMOS

AÑ
 CANTIDAD
INSUMOS ESPECIFICACIONES
POR UNIDAD

TOTAL COSTO MATERIALES (MATERIA PRIMA+INSUMOS) PRODUCTO B

PROYECCIÓN DE VENTAS
PRODUCTO C
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
TOTAL Unidades a Vender 0 0 0
Promedio Unidades/Mes 0 0 0 0

PRESUPUESTO DE MATERIALES

MATERIAS PRIMAS

AÑ

CANTIDAD
MATERIA PRIMA ESPECIFICACIONES
POR UNIDAD

INSUMOS

AÑ

INSUMOS ESPECIFICACIONES CANTIDAD

POR UNIDAD
TOTAL COSTO MATERIALES (MATERIA PRIMA+INSUMOS) PRODUCTO C

TOTAL COSTO MATERIALES

 MÓDULO TÉCNICO

AÑO 5
2.70% Fuente: Cálculos Grupo Bancolombia - 2012
8.00% Ingresar información en las celdas B12, C12, D12, E12 Y F12
Buscar este dato en la vigilancia comercial (mercado, ¿cuanto crece anualmente?)

al mercado, si es solo uno, pues solamente ingresaremos información de la fila 18 a la fila 50.

AÑO 5
25724 Solo ingresar información en la celda B19
1030.00
arias por 25 días al mes = 9000 al año

AÑO 1 AÑO 2

COSTO TOTAL UNIDADES

COSTO
COSTO COSTO TOTAL CANTIDAD POR COSTO
REQUERIDAS TOTAL
UNITARIO UNITARIO MENSUAL UNIDAD UNITARIO
MES UNITARIO

$ 1,500 $ 1,500 800 $ 1,200,000 1 $ 1,546 $ 1,546

$ 3,000 $ 3,000 800 $ 2,400,000 1 $ 3,093 $ 3,093
$ 8,000.00 $ 8,000 800 $ 6,400,000 1 $ 8,247 $ 8,247
COSTO MP COSTO MP COSTO MP
$ 12,500 $ 10,000,000 $ 12,886
/UNIDAD MES /UNIDAD
COSTO
$ 120,000,000
AÑO 1
 AÑO 1 AÑO 2
UNIDADES COSTO
COSTO COSTO TOTAL COSTO TOTAL CANTIDAD POR COSTO
REQUERIDAS TOTAL
UNITARIO UNITARIO MENSUAL UNIDAD UNITARIO
MES UNITARIO
$ 6,000 $ 6,000 800 $ 4,800,000 1 $ 6,185 $ 6,185
$ 1,000 $ 1,000 800 $ 800,000 1 $ 1,031 $ 1,031
$ 500.00 $ 500 800 $ 400,000 1 $ 515 $ 515
COSTO MP COSTO MP COSTO MP
$ 7,500 $ 6,000,000 $ 7,732
/UNIDAD MES /UNIDAD
COSTO
AÑO 1 $ 72,000,000

UNIDAD $ 20,000 AÑO 1 $ 192,000,000 UNIDAD $ 20,618

AÑO 5
0
0.0

AÑO 1 AÑO 2

COSTO TOTAL UNIDADES

COSTO
COSTO COSTO TOTAL CANTIDAD POR COSTO
REQUERIDAS TOTAL
UNITARIO UNITARIO MENSUAL UNIDAD UNITARIO
MES UNITARIO
$ - - $ - 0 $ - $ -
$ - - $ - 0 $ - $ -
$ - - $ - 0 $ - $ -
COSTO MP COSTO MP COSTO MP
$ - $ - $ -
/UNIDAD MES /UNIDAD
COSTO
$ -
AÑO 1

AÑO 1 AÑO 2
 UNIDADES COSTO
COSTO COSTO TOTAL COSTO TOTAL CANTIDAD POR COSTO
REQUERIDAS TOTAL
UNITARIO UNITARIO MES MENSUAL UNIDAD UNITARIO UNITARIO
$ - - $ - 0 $ - $ -
$ - - $ - 0 $ - $ -
$ - - $ - 0 $ - $ -
COSTO MP COSTO MP COSTO MP
$ - $ - $ -
/UNIDAD MES /UNIDAD
COSTO $ -
AÑO 1

UNIDAD $ - AÑO 1 $ - UNIDAD $ -

AÑO 5
0
0

AÑO 1 AÑO 2
UNIDADES COSTO
COSTO COSTO TOTAL COSTO TOTAL CANTIDAD POR COSTO
REQUERIDAS TOTAL
UNITARIO UNITARIO MENSUAL UNIDAD UNITARIO
MES UNITARIO
$ - - $ - 0 $ - $ -
$ - - $ - 0 $ - $ -
$ - - $ - 0 $ - $ -
COSTO MP COSTO MP COSTO MP
$ - $ - $ -
/UNIDAD MES /UNIDAD
COSTO
$ -
AÑO 1

AÑO 1 AÑO 2
UNIDADES COSTO
COSTO COSTO TOTAL REQUERIDAS COSTO TOTAL CANTIDAD POR COSTO TOTAL
UNITARIO UNITARIO MES MENSUAL UNIDAD UNITARIO UNITARIO
$ - - $ - 0 $ - $ -
 $ - - $ - 0 $ - $ -
$ - - $ - 0 $ - $ -
COSTO MP $ - COSTO MP $ - COSTO MP $ -
/UNIDAD MES /UNIDAD
COSTO
$ -
AÑO 1

UNIDAD $ - AÑO 1 $ - UNIDAD $ -

AÑO 1 $ 192,000,000
ÉCNICO

AÑO 2 AÑO 3
UNIDADES COSTO UNIDADES COSTO TOTAL
COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO
REQUERIDAS TOTAL REQUERIDAS
MENSUAL POR UNIDAD UNITARIO MENSUAL
MES UNITARIO MES

840 $ 1,298,934 1 $ 1,592 $ 1,592 890 $ 1,416,851

840 $ 2,597,868 1 $ 3,184 $ 3,184 890 $ 2,833,702
840 $ 6,927,648 1 $ 8,490 $ 8,490 890 $ 7,556,538
COSTO MP COSTO COSTO MP
$ 10,824,450 $ 13,266 $ 11,807,091
MES MP /UNIDAD MES
COSTO COSTO
$ 129,893,400 $ 141,685,092
AÑO 2 AÑO 3
AÑO 2 AÑO 3
UNIDADES COSTO UNIDADES
COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO COSTO TOTAL
REQUERIDAS TOTAL REQUERIDAS
MENSUAL POR UNIDAD UNITARIO MENSUAL
MES UNITARIO MES
840 $ 5,195,736 1 $ 6,368 $ 6,368 890 $ 5,667,404
840 $ 865,956 1 $ 1,061 $ 1,061 890 $ 944,567
840 $ 432,978 1 $ 531 $ 531 890 $ 472,284
COSTO MP COSTO COSTO MP
$ 6,494,670 $ 7,960 $ 7,084,255
MES MP /UNIDAD MES
COSTO COSTO
AÑO 2 $ 77,936,040 AÑO 3 $ 85,011,055

AÑO 2 $ 207,829,440 UNIDAD $ 21,226 AÑO 3 $ 226,696,147

AÑO 2 AÑO 3
UNIDADES COSTO UNIDADES COSTO TOTAL
COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO
REQUERIDAS TOTAL REQUERIDAS
MENSUAL POR UNIDAD UNITARIO MENSUAL
MES UNITARIO MES
- $ - 0 $ - $ - - $ -
- $ - 0 $ - $ - - $ -
- $ - 0 $ - $ - - $ -
COSTO MP COSTO COSTO MP
$ -
MP /UNIDAD $
- $ -
MES MES
COSTO COSTO
$ - $ -
AÑO 2 AÑO 3

AÑO 2 AÑO 3
 UNIDADES COSTO UNIDADES
COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO COSTO TOTAL
REQUERIDAS TOTAL REQUERIDAS
MES MENSUAL POR UNIDAD UNITARIO UNITARIO MES MENSUAL

- $ - 0 $ - $ - - $ -
- $ - 0 $ - $ - - $ -
- $ - 0 $ - $ - - $ -
COSTO MP COSTO COSTO MP
$ - $ - $ -
MES MP /UNIDAD MES
COSTO $ - COSTO $ -
AÑO 2 AÑO 3

AÑO 2 $ - UNIDAD $ - AÑO 3 $ -

AÑO 2 AÑO 3
UNIDADES COSTO UNIDADES
COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO COSTO TOTAL
REQUERIDAS TOTAL REQUERIDAS
MENSUAL POR UNIDAD UNITARIO MENSUAL
MES UNITARIO MES
- $ - 0 $ - $ - - $ -
- $ - 0 $ - $ - - $ -
- $ - 0 $ - $ - - $ -
COSTO MP COSTO COSTO MP
$ - $ - $ -
MES MP /UNIDAD MES
COSTO COSTO
$ - $ -
AÑO 2 AÑO 3

AÑO 2 AÑO 3
UNIDADES COSTO UNIDADES
REQUERIDAS COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO TOTAL REQUERIDAS COSTO TOTAL
MES MENSUAL POR UNIDAD UNITARIO UNITARIO MES MENSUAL

- $ - 0 $ - $ - - $ -
 - $ - 0 $ - $ - - $ -
- $ - 0 $ - $ - - $ -
COSTO MP $ - COSTO $ - COSTO MP $ -
MES MP /UNIDAD MES
COSTO COSTO
$ - $ -
AÑO 2 AÑO 3

AÑO 2 $ - UNIDAD $ - AÑO 3 $ -

AÑO 2 ### AÑO 3 ###

 AÑO 4 AÑO 5
COSTO UNIDADES
CANTIDAD COSTO COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO
TOTAL REQUERIDAS
POR UNIDAD UNITARIO MENSUAL POR UNIDAD UNITARIO
UNITARIO MES

1 $ 1,637 $ 1,637 953 $ 1,559,928 1 $ 1,681

1 $ 3,274 $ 3,274 953 $ 3,119,857 1 $ 3,362
1 $ 8,730 $ 8,730 953 $ 8,319,618 1 $ 8,966
COSTO COSTO MP COSTO
$ 13,641 $ 12,999,403
MP /UNIDAD MES MP /UNIDAD
COSTO AÑO
$ 155,992,835
4
 AÑO 4 AÑO 5
COSTO UNIDADES
CANTIDAD COSTO COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO
TOTAL REQUERIDAS
POR UNIDAD UNITARIO MENSUAL POR UNIDAD UNITARIO
UNITARIO MES
1 $ 6,547 $ 6,547 953 $ 6,239,713 1 $ 6,724
1 $ 1,091 $ 1,091 953 $ 1,039,952 1 $ 1,121
1 $ 546 $ 546 953 $ 519,976 1 $ 560
COSTO COSTO MP COSTO
$ 8,184 $ 7,799,642
MP /UNIDAD MES MP /UNIDAD
COSTO AÑO
4 $ 93,595,701

UNIDAD $ 21,825 AÑO 4 $ 249,588,535 UNIDAD

AÑO 4 AÑO 5
COSTO UNIDADES
CANTIDAD COSTO COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO
TOTAL REQUERIDAS
POR UNIDAD UNITARIO MENSUAL POR UNIDAD UNITARIO
UNITARIO MES
0 $ - $ - - $ - 0 $ -
0 $ - $ - - $ - 0 $ -
0 $ - $ - - $ - 0 $ -
COSTO COSTO MP COSTO
MP /UNIDAD $
- $ -
MES MP /UNIDAD
COSTO AÑO
$ -
4

AÑO 4 AÑO 5
 COSTO UNIDADES
CANTIDAD COSTO COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO
TOTAL REQUERIDAS
POR UNIDAD UNITARIO UNITARIO MES MENSUAL POR UNIDAD UNITARIO

0 $ - $ - - $ - 0 $ -
0 $ - $ - - $ - 0 $ -
0 $ - $ - - $ - 0 $ -
COSTO COSTO MP COSTO
$ - $ -
MP /UNIDAD MES MP /UNIDAD
COSTO AÑO $ -
4

UNIDAD $ - AÑO 4 $ - UNIDAD

AÑO 4 AÑO 5
COSTO UNIDADES
CANTIDAD COSTO COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO
TOTAL REQUERIDAS
POR UNIDAD UNITARIO MENSUAL POR UNIDAD UNITARIO
UNITARIO MES
0 $ - $ - - $ - 0 $ -
0 $ - $ - - $ - 0 $ -
0 $ - $ - - $ - 0 $ -
COSTO COSTO MP COSTO
$ - $ -
MP /UNIDAD MES MP /UNIDAD
COSTO AÑO
$ -
4

AÑO 4 AÑO 5
COSTO UNIDADES
CANTIDAD COSTO TOTAL REQUERIDAS COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO
POR UNIDAD UNITARIO UNITARIO MES MENSUAL POR UNIDAD UNITARIO

0 $ - $ - - $ - 0 $ -
0 $ - $ - - $ - 0 $ -
0 $ - $ - - $ - 0 $ -
COSTO $ - COSTO MP $ - COSTO
MP /UNIDAD MES MP /UNIDAD
COSTO AÑO
$ -
4

UNIDAD $ - AÑO 4 $ - UNIDAD

AÑO 4 $ 249,588,535
 AÑO 5
COSTO UNIDADES COSTO TOTAL
TOTAL REQUERIDAS
MENSUAL
UNITARIO MES

$ 1,681 1,030 $ 1,731,488

$ 3,362 1,030 $ 3,462,975
$ 8,966 1,030 $ 9,234,601
COSTO MP
$ 14,009 $ 14,429,064
MES
COSTO
$ 173,148,773
AÑO 5
 AÑO 5
COSTO UNIDADES
COSTO TOTAL
TOTAL REQUERIDAS
MENSUAL
UNITARIO MES
$ 6,724 1,030 $ 6,925,951
$ 1,121 1,030 $ 1,154,325
$ 560 1,030 $ 577,163
COSTO MP
$ 8,405 $ 8,657,439
MES
COSTO
AÑO 5 $ 103,889,264

$ 22,414 AÑO 5 $ 277,038,036

AÑO 5
COSTO UNIDADES COSTO TOTAL
TOTAL REQUERIDAS
MENSUAL
UNITARIO MES
$ - - $ -
$ - - $ -
$ - - $ -
COSTO MP
$ - $ -
MES
COSTO
$ -
AÑO 5

AÑO 5
 COSTO UNIDADES
COSTO TOTAL
TOTAL REQUERIDAS
UNITARIO MES MENSUAL

$ - - $ -
$ - - $ -
$ - - $ -
COSTO MP
$ - $ -
MES
COSTO $ -
AÑO 5

$ - AÑO 5 $ -

AÑO 5
COSTO UNIDADES
COSTO TOTAL
TOTAL REQUERIDAS
MENSUAL
UNITARIO MES
$ - - $ -
$ - - $ -
$ - - $ -
COSTO MP
$ - $ -
MES
COSTO
$ -
AÑO 5

AÑO 5
COSTO UNIDADES
TOTAL REQUERIDAS COSTO TOTAL
UNITARIO MES MENSUAL

$ - - $ -
$ - - $ -
$ - - $ -
$ - COSTO MP $ -
MES
COSTO
$ -
AÑO 5

$ - AÑO 5 $ -

AÑO 5 ###
 MÓDUL

NOTA IMPORTANTE: SOLO DILIGENCIAR LAS CELDAS EN COLOR VERDE

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA

INFORMACIÓN BASE

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Incremento IPC 3.24% 3.09% 2.95%

SALARIO MÍNIMO LEGAL VIGENTE 980,657

PRESTACIONES SOCIALES 0.5183
AUXILIO DE TRANSPORTE (< ó = a 2 SMLV) 86,000
SALARIO 1,574,932

Personal involucrado directamente en la elaboración del producto

AÑO 1
No. DE
CARGO
PERSONAS SALARIO SALARIO MES

Operario 5 $ 1,354,000 $ 6,770,000

Jefe de producción 1 $ 2,405,000 $ 2,405,000
Aseadores 5 $ 980,657 $ 4,903,285
Logistica 3 $ 1,800,000 $ 5,400,000
Ingeniero en sistemas 2 $ 2,400,000 $ 4,800,000
Jefe de calidad 1 $ 1,900,000 $ 1,900,000
Distribuidor 3 $ 980,657 $ 2,941,971
TOTAL MO MENSUAL $ 29,120,256
TOTAL MO ANUAL $ 349,443,072

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICAC

NOTA: Para calcular los siguientes costos es importante tener en cuenta que se asigna una proporción a la parte productiva
 AÑO 1 AÑO 2

CONCEPTO COSTO COSTO ANUAL COSTO

MENSUAL MENSUAL
Depreciación $ 1,773,890 $ 21,286,680 $ 1,773,890
Arrendamiento $ 5,000,000 $ 60,000,000 $ 5,000,000
Servicios Públicos (energía, agua, gas) $ 3,500,000 $ 42,000,000 $ 3,500,000
Internet+Teléfono $ 1,000,000 $ 12,000,000 $ 1,000,000
Seguridad $ 10,000,000 $ 120,000,000 $ 10,000,000
Seguros $ 3,000,000 $ 36,000,000 $ 3,000,000
Salud $ 2,000,000 $ 24,000,000 $ 2,000,000
ARL $ 1,500,000 $ 18,000,000 $ 1,500,000
$ - $ -
TOTAL CIF $ 24,500,000 $ 333,286,680 $ 27,773,890

TOTAL MO+CIF ANUAL AÑO 1 $ 682,729,752 AÑO 2

 MÓDULO TÉCNICO

AÑO 4 AÑO 5
2.82% 2.70% Fuente: Informe de Proyecciones Macroeconómicas 2011 -Dirección de Investigaciones E

MANO DE OBRA
AÑO 2 AÑO 3
No. DE
No. DE PERSONAS
SALARIO SALARIO MES PERSONAS SALARIO SALARIO MES

7 $ 1,395,839 $ 9,770,870 8 $ 1,437,016 $ 11,496,127

1 $ 2,479,315 $ 2,479,315 1 $ 2,552,454 $ 2,552,454
7 $ 1,010,959 $ 7,076,715 8 $ 1,040,783 $ 8,326,261
3 $ 1,855,620 $ 5,566,860 3 $ 1,910,361 $ 5,731,082
2 $ 2,474,160 $ 4,948,320 2 $ 2,547,148 $ 5,094,295
1 $ 1,958,710 $ 1,958,710 1 $ 2,016,492 $ 2,016,492
5 $ 1,010,959 $ 5,054,797 6 $ 1,040,783 $ 6,244,696
$ 36,855,586 $ 41,461,407
$ 442,267,036 $ 497,536,886

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

igna una proporción a la parte productiva y otra a la parte administrativa.

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

COSTO ANUAL COSTO COSTO ANUAL COSTO COSTO ANUAL COSTO

MENSUAL MENSUAL MENSUAL
$ 21,286,680 $ 1,773,890 $ 21,286,680 $ 1,773,890 $ 21,286,680 $ 1,773,890
$ 60,000,000 $ 5,147,500 $ 61,770,000 $ 5,292,660 $ 63,511,914 $ 5,435,561
$ 42,000,000 $ 3,603,250 $ 43,239,000 $ 3,704,862 $ 44,458,340 $ 3,804,893
$ 12,000,000 $ 1,029,500 $ 12,354,000 $ 1,058,532 $ 12,702,383 $ 1,087,112
$ 120,000,000 $ 10,295,000 $ 123,540,000 $ 10,585,319 $ 127,023,828 $ 10,871,123
$ 36,000,000 $ 3,088,500 $ 37,062,000 $ 3,175,596 $ 38,107,148 $ 3,261,337
$ 24,000,000 $ 2,059,000 $ 24,708,000 $ 2,117,064 $ 25,404,766 $ 2,174,225
$ 18,000,000 $ 1,544,250 $ 18,531,000 $ 1,587,798 $ 19,053,574 $ 1,630,668
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 333,286,680 $ 28,540,890 $ 342,490,680 $ 29,295,719 $ 351,548,633 $ 30,038,809

$ 775,553,716 AÑO 3 $ 840,027,566 AÑO 4 $ 930,100,515 AÑO 5

-Dirección de Investigaciones Económicas y Estrategis Bancolombia

AÑO 4 AÑO 5
No. DE
No. DE PERSONAS
SALARIO SALARIO MES PERSONAS SALARIO SALARIO MES

9 $ 1,477,540 $ 13,297,857 10 $ 1,517,433 $ 15,174,333

1 $ 2,624,433 $ 2,624,433 1 $ 2,701,854 $ 2,701,854
9 $ 1,070,133 $ 9,631,194 10 $ 1,101,702 $ 11,017,016
4 $ 1,964,233 $ 7,856,932 5 $ 2,022,178 $ 10,110,889
2 $ 2,618,977 $ 5,237,955 2 $ 2,696,237 $ 5,392,474
1 $ 2,073,357 $ 2,073,357 1 $ 2,134,521 $ 2,134,521
7 $ 1,070,133 $ 7,490,929 8 $ 1,101,702 $ 8,813,613
$ 48,212,657 $ 55,344,700
$ 578,551,882 $ 664,136,398
AÑO 5

COSTO ANUAL

$ 21,286,680 La información de la celda B47 viene directamente de la información que hayas incluido en la pestaña inv
$ 65,226,736
$ 45,658,715
$ 13,045,347
$ 130,453,471
$ 39,136,041
$ 26,090,694
$ 19,568,021
$ -
$ 360,465,706

$ 1,024,602,103
que hayas incluido en la pestaña inversión inicial
 AÑO 1 AÑO 2
UNIDADES A UNIDADES A
PRODUCTO PROPORCIÓN PROPORCIÓN
PRODUCIR PRODUCIR
PRODUCTO A 20000 100.0% 21000 100.0%
PRODUCTO B 0 0.0% 0 0.0%
PRODUCTO C 0 0.0% 0 0.0%
TOTAL 20000 100.0% 21000 100.0%

AÑO 1
PRODUCTO A PRODUCTO B
COSTO TOTAL COSTO UNIDAD COSTO TOTAL COSTO UNIDAD
MATERIALES $ 192,000,000 $ 9,600 $ - #DIV/0!
MOD $ 349,443,072 $ 17,472 $ - #DIV/0!
CIF $ 333,286,680 $ 16,664 $ - #DIV/0!
TOTAL 874,729,752 $ 43,736 $ - #DIV/0!

AÑO 2
PRODUCTO A PRODUCTO B
COSTO TOTAL COSTO UNIDAD COSTO TOTAL COSTO UNIDAD
MATERIALES $ 207,829,440 $ 9,897 $ - #DIV/0!
MOD $ 442,267,036 $ 21,060 $ - #DIV/0!
CIF $ 333,286,680 $ 15,871 $ - #DIV/0!
TOTAL 983,383,156 $ 46,828 $ - #DIV/0!

AÑO 3
PRODUCTO A PRODUCTO B
COSTO TOTAL COSTO UNIDAD COSTO TOTAL COSTO UNIDAD
MATERIALES $ 226,696,147 $ 10,184 $ - #DIV/0!
MOD $ 497,536,886 $ 22,351 $ - #DIV/0!
CIF $ 342,490,680 $ 15,386 $ - #DIV/0!
TOTAL 1,066,723,713 $ 47,921 $ - #DIV/0!

AÑO 4
PRODUCTO A PRODUCTO B
COSTO TOTAL COSTO UNIDAD COSTO TOTAL COSTO UNIDAD
MATERIALES $ 249,588,535 $ 10,479 $ - #DIV/0!
MOD $ 578,551,882 $ 24,290 $ - #DIV/0!
CIF $ 351,548,633 $ 14,760 $ - #DIV/0!
TOTAL 1,179,689,050 $ 49,529 $ - #DIV/0!
 AÑO 5
PRODUCTO A PRODUCTO B
COSTO TOTAL COSTO UNIDAD COSTO TOTAL COSTO UNIDAD
MATERIALES $ 277,038,036 $ 10,770 $ - #DIV/0!
MOD $ 664,136,398 $ 25,818 $ - #DIV/0!
CIF $ 360,465,706 $ 14,013 $ - #DIV/0!
TOTAL 1,301,640,140 $ 50,601 $ - #DIV/0!
 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
UNIDADES A UNIDADES A UNIDADES A
PROPORCIÓN PROPORCIÓN PROPORCIÓN
PRODUCIR PRODUCIR PRODUCIR
22260 100.0% 23818 100.0% 25724 100.0%
0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
22260 100.0% 23818 100.0% 25724 100.0%

PRODUCTO C
COSTO TOTAL COSTO UNIDAD
$ - #DIV/0!
$ - #DIV/0!
$ - #DIV/0!
$ - #DIV/0!

PRODUCTO C
COSTO TOTAL COSTO UNIDAD
$ - #DIV/0!
$ - #DIV/0!
$ - #DIV/0!
$ - #DIV/0!

PRODUCTO C
COSTO TOTAL COSTO UNIDAD
$ - #DIV/0!
$ - #DIV/0!
$ - #DIV/0!
$ - #DIV/0!

PRODUCTO C
COSTO TOTAL COSTO UNIDAD
$ - #DIV/0!
$ - #DIV/0!
$ - #DIV/0!
$ - #DIV/0!
 PRODUCTO C
COSTO TOTAL COSTO UNIDAD
$ - #DIV/0!
$ - #DIV/0!
$ - #DIV/0!
$ - #DIV/0!