110505 Caja general 2,000,000

154005 Autos, camionetas ,camperos 6,000,000

311510 Aportes socio A 8,000,000
152405 Muebles y enseres 4,000,000
152805 Equipos de procesamiento de datos 4,000,000
311510 Aportes socio B 8,000,000
151610 Oficinas 8,000,000
311510 Aportes socio C 8,000,000
511025 Honorarios 400,000
514005 Notariales 200,000
514010 Matrícula 914,000
514015 Trámites 80,000
110505 Caja general 1,550,000
236515 Retencion x honorarios 11% 44,000
111005 Bancos 450,000
110505 Caja general 450,000
530505 Gastos bancarios- chequera 350,000
111005 Bancos Moneda Nacional 350,000
519530 Útiles y papelería 1,200,000
240805 Iva descontable 19% 228,000
236540 Retención en la fuente compras 2,5 % 30,000
233595 Costos y gastos por pagar- otros Dinamarca 1,398,000
513025 Seguro Incendio 550,000
233555 Seguros Aseguradora Seguors del Estado S.A. 550,000
111005 Bancos 550,000
233555 Seguros Aseguradora Alfa 550,000
143505 Producto gravado papelería 7,500,000
240805 Iva descontable 19% 1,425,000
236540 Retención en la fuente compras 2,5 % 187,500
220505 Proveedores nacionales Proveedor Niazo Carta 8,737,500
143505 Producto gravado papelería 79,832
240805 Iva descontable 19% 15,168
220505 Proveedores nacionales Proveedor 2 95,000
220505 Proveedores nacionales Proveedor 2 95,000
111005 Banco 95,000
130505 Cliente nacional Micelanea el Vecino 11,650,000
135515 Retención en la fuente ventas 2,5 % 250,000
240801 Iva generado 19% 1,900,000
413505 Comercio al x mayor papelería 10,000,000
613505 Costo Producto gravado de Papelería 2,912,500
143505 Producto gravado papelería 2,912,500
513525 Acueducto y alcantarillado 88,000
513530 Energía eléctrica 105,000
513535 Teléfono 150,000
233550 Costos y gastos por pagar- servicios públicos 343,000
233550 Costos y gastos por pagar- servicios públicos 343,000
111005 Bancos 343,000
510506 Sueldo 1,900,000
510515 Horas Extras 60,000
237025 Embargos Judiciales 80,000
237005 Aportes a salud 76,000
238030 Aportes a pensión 76,000
250505 Salarios por pagar 1,728,000
250505 Salarios por pagar 1,728,000
111005 Bancos 1,728,000
130505 Cliente nacional Micelanea el Vecino 11,650,000
110505 Caja general 11,650,000
111005 Banco 11,650,000
110505 Caja general 11,650,000

sumas iguales 80,523,500 80,523,500

110505 Caja general 2,000,000
110505 Caja general 1,550,000
110505 Caja general 450,000
110505 Caja general 11,650,000
110505 Caja general 11,650,000
111005 Bancos 450,000
111005 Bancos Moneda Nacional 350,000
111005 Bancos 550,000
111005 Banco 95,000
111005 Bancos 343,000
111005 Bancos 1,728,000
111005 Banco 11,650,000
130505 Cliente nacional Micelanea el Vecino 11,650,000
130505 Cliente nacional Micelanea el Vecino 11,650,000
135515 Retención en la fuente ventas 2,5 % 250,000
143505 Producto gravado papelería 7,500,000
143505 Producto gravado papelería 79,832
143505 Producto gravado papelería 2,912,500
151610 Oficinas 8,000,000
152405 Muebles y enseres 4,000,000
152805 Equipos de procesamiento de datos 4,000,000
154005 Autos, camionetas ,camperos 6,000,000
220505 Proveedores nacionales Proveedor Niazo Carta 8,737,500
220505 Proveedores nacionales Proveedor 2 95,000
220505 Proveedores nacionales Proveedor 2 95,000
233550 Costos y gastos por pagar- servicios públicos 343,000
233550 Costos y gastos por pagar- servicios públicos 343,000
233555 Seguros Aseguradora Seguors del Estado S.A. 550,000
233555 Seguros Aseguradora Alfa 550,000
233595 Costos y gastos por pagar- otros Dinamarca 1,398,000
236515 Retencion x honorarios 11% 44,000
236540 Retención en la fuente compras 2,5 % 30,000
236540 Retención en la fuente compras 2,5 % 187,500
237005 Aportes a salud 76,000
237025 Embargos Judiciales 80,000
238030 Aportes a pensión 76,000
240801 Iva generado 19% 1,900,000
240805 Iva descontable 19% 228,000
240805 Iva descontable 19% 1,425,000
240805 Iva descontable 19% 15,168
250505 Salarios por pagar 1,728,000
250505 Salarios por pagar 1,728,000
311510 Aportes socio A 8,000,000
311510 Aportes socio B 8,000,000
311510 Aportes socio C 8,000,000
413505 Comercio al x mayor papelería 10,000,000
510506 Sueldo 1,900,000
510515 Horas Extras 60,000
511025 Honorarios 400,000
513025 Seguro Incendio 550,000
513525 Acueducto y alcantarillado 88,000
513530 Energía eléctrica 105,000
513535 Teléfono 150,000
514005 Notariales 200,000
514010 Matrícula 914,000
514015 Trámites 80,000
519530 Útiles y papelería 1,200,000
530505 Gastos bancarios- chequera 350,000
613505 Costo Producto gravado de Papelería 2,912,500

80,523,500 80,523,500
 debe haber saldo
111005 Bancos 12,100,000 3,066,000 9,034,000
135515 Retención en la fuente ventas 2,5 % 250,000 250,000
143505 Producto gravado papelería 7,579,832 2,912,500 4,667,332
151610 Oficinas 8,000,000 8,000,000
152405 Muebles y enseres 4,000,000 4,000,000
152805 Equipos de procesamiento de datos 4,000,000 4,000,000
154005 Autos, camionetas ,camperos 6,000,000 6,000,000
220505 Proveedores nacionales Proveedor Niazo Carta 95,000 8,832,500
233595 Costos y gastos por pagar- otros Dinamarca 1,398,000
236515 Retencion x honorarios 11% 44,000
236540 Retención en la fuente compras 2,5 % 217,500
237005 Aportes a salud 76,000
237025 Embargos Judiciales 80,000
238030 Aportes a pensión 76,000
240801 Iva generado 19% 1,900,000
240805 Iva descontable 19% 1,668,168
311510 Aportes socio A 8,000,000
311510 Aportes socio B 8,000,000
311510 Aportes socio C 8,000,000
413505 Comercio al x mayor papelería 10,000,000
510506 Sueldo 1,900,000 1,900,000
510515 Horas Extras 60,000 60,000
511025 Honorarios 400,000 400,000
513025 Seguro Incendio 550,000 550,000
513525 Acueducto y alcantarillado 88,000 88,000
513530 Energía eléctrica 105,000 105,000
513535 Teléfono 150,000 150,000
514005 Notariales 200,000 200,000
514010 Matrícula 914,000 914,000
514015 Trámites 80,000 80,000
519530 Útiles y papelería 1,200,000 1,200,000
530505 Gastos bancarios- chequera 350,000 350,000
613505 Costo Producto gravado de Papelería 2,912,500 2,912,500

52,602,500 52,602,500 44,860,832

Sociedad comercial PC Ltda

NIT
Estado de Situacion Financiera
a 31 de enero del 2019

ACTIVO
CORRIENTE

Efectivo y sus equivalentes en efectivo 9,034,000

Anticipo de impuesto 250,000
Inventarios 4,667,332
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 13,951,332

NO CORRIENTE

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 22,000,000

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 22,000,000

TOTAL ACTIVO 35,951,332

PASIVO
CORRIENTE

Proveedores nacionales 8,737,500

cuentas por pagar 1,891,500
Impuestos por pagar 493,332
TOTAL PASIVO CORRIENTE 11,122,332

PASIVO NO CORRIENTE -

TOTAL PASIVO 11,122,332

PATRIMONIO
Capital 24,000,000
Utilidad del ejercicio

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 35,122,332

35,951,332
(829,000)
 8,737,500
1,398,000
44,000
217,500
76,000
80,000
76,000
1,900,000 231,832
(1,668,168)
8,000,000
8,000,000
8,000,000
10,000,000

44,860,832

220505 Proveedores n 95,000 8,832,500 8,737,500

233595 Costos y gastos por pagar- 1,398,000 1,398,000
236515 Retencion x honorarios 11 44,000 44,000
236540 Retención en la fuente co 217,500 217,500
237005 Aportes a salud 76,000 76,000
237025 Embargos Judiciales 80,000 80,000
238030 Aportes a pensión 76,000 76,000
240801 Iva generado 19% 1,900,000 1,900,000
240805 Iva desconta 1,668,168 (1,668,168)

231832
 Sociedad comercial PC Ltda
NIT
Estado de Situacion Financiera
a 31 de enero del 2019

ACTIVOS 31 DE DICIEMBRE DE
Nota 2019
CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 3 9,034,000
CUENTAS POR COBRAR 4 250,000
INVENTARIOS 5 4,667,332
Total activo corriente 13,951,332

NO CORRIENTE
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (Neto) 6 22,000,000
Total Activo no Corriente 22,000,000
TOTAL ACTIVOS 35,951,332

PASIVO
CORRIENTE

PROVEEDORES NACIONALES 7 8,767,500

CUENTAS POR PAGAR 8 1,891,500
IMPUESTOS POR PAGAR 9 493,332
OBLIGACIONES LABORALES 0

Total Pasivo Corriente 11,152,332

PASIVO NO CORRIENTE 0

TOTAL PASIVOS 11,152,332

TOTAL PATRIMONIO 10 24,799,000

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 35,951,332

LAS NOTAS 1 A LA 15 SON PARTE INTEGRAL DE LOS PRESENTES ESTADOS FINANCIEROS

Representante Legal

INGRESOS CORRIENTES Enero 1 A

Nota Dic.31/2019 Dic.31/2018

INGRESOS OPERACIONALES 10 10,000,000

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 10,000,000

COSTO DE VENTAS Y SERVICIOS 11 2,912,500

UTILIDAD BRUTA 7,087,500

GASTOS
GASTOS OPERACIONALES 12 5,647,000
GASTOS NO OPERACIONALES 13 350,000
TOTAL GASTOS 5,997,000

OTROS INGRESOS 14 0

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 1,090,500

IMPUESTOS 359,865
RESERVA LEGAL 109,050

UTILIDAD DEL EJERCICIO 621,585

LAS NOTAS 1 A LA 14 SON PARTE INTEGRAL DE LOS PRESENTES ESTADOS FINANCIEROS

ORLANDO QUIÑONES RICO
Representante Legal
DICIEMBRE DE ABSOLUTA RELATIVA
2018

0 9,034,000 #DIV/0!
0 250,000 #DIV/0!
4,667,332
0 13,951,332 #DIV/0!
0

0 22,000,000 #DIV/0!
0 22,000,000 #DIV/0!
0 35,951,332 #DIV/0!

0 1,891,500 #DIV/0!
0 493,332 #DIV/0!
0 0 #DIV/0!

0 11,152,332 #DIV/0!

0 0

0 11,152,332 #DIV/0!

0 24,799,000 #DIV/0!
0 35,951,332 #DIV/0!
Contador Publico
TP 50070 -T

VARIACIONVARIACION
Enero 1 A ABSOLUTA RELATIVA
Dic.31/2018

0 10,000,000 #DIV/0!
0 0 #DIV/0!
0 10,000,000 #DIV/0!

0 2,912,500 #DIV/0!
0 7,087,500 #DIV/0!

0 5,647,000 #DIV/0!
0 350,000 #DIV/0!
0 5,997,000 #DIV/0!

0 0 #DIV/0!

0 1,090,500 #DIV/0!
0 359,865 #DIV/0!
0 109,050 #DIV/0!

0 621,585 #DIV/0!
HECTOR JABELA NIÑO
Contador Publico
TP 50070 -T
 Sociedad comercial P
NIT
Estado de Situacion Fi
a 31 de enero del
 Sociedad comercial PC Ltda Sociedad comercial PC Ltda Sociedad comercial P
NIT NIT NIT
Estado de Situacion Financiera Estado de Situacion Financiera Estado de Situacion Fi
a 31 de enero del 2019 a 31 de enero del 2019 a 31 de enero del
 Sociedad comercial PC Ltda Sociedad comercial PC Ltda Sociedad comercial P
NIT NIT NIT
Estado de Situacion Financiera Estado de Situacion Financiera Estado de Situacion Fi
a 31 de enero del 2019 a 31 de enero del 2019 a 31 de enero del
 Sociedad comercial PC Ltda Sociedad comercial PC Ltda Sociedad comercial P
NIT NIT NIT
Estado de Situacion Financiera Estado de Situacion Financiera Estado de Situacion Fi
a 31 de enero del 2019 a 31 de enero del 2019 a 31 de enero del
 Sociedad comercial PC Ltda Sociedad comercial PC Ltda Sociedad comercial P
NIT NIT NIT
Estado de Situacion Financiera Estado de Situacion Financiera Estado de Situacion Fi
a 31 de enero del 2019 a 31 de enero del 2019 a 31 de enero del
 Sociedad comercial PC Ltda Sociedad comercial PC Ltda Sociedad comercial P
NIT NIT NIT
Estado de Situacion Financiera Estado de Situacion Financiera Estado de Situacion Fi
a 31 de enero del 2019 a 31 de enero del 2019 a 31 de enero del
 Sociedad comercial PC Ltda Sociedad comercial PC Ltda Sociedad comercial P
NIT NIT NIT
Estado de Situacion Financiera Estado de Situacion Financiera Estado de Situacion Fi
a 31 de enero del 2019 a 31 de enero del 2019 a 31 de enero del
 Sociedad comercial PC Ltda Sociedad comercial PC Ltda Sociedad comercial P
NIT NIT NIT
Estado de Situacion Financiera Estado de Situacion Financiera Estado de Situacion Fi
a 31 de enero del 2019 a 31 de enero del 2019 a 31 de enero del
 Sociedad comercial PC Ltda Sociedad comercial PC Ltda Sociedad comercial P
NIT NIT NIT
Estado de Situacion Financiera Estado de Situacion Financiera Estado de Situacion Fi
a 31 de enero del 2019 a 31 de enero del 2019 a 31 de enero del
 Sociedad comercial PC Ltda Sociedad comercial PC Ltda Sociedad comercial P
NIT NIT NIT
Estado de Situacion Financiera Estado de Situacion Financiera Estado de Situacion Fi
a 31 de enero del 2019 a 31 de enero del 2019 a 31 de enero del
 Sociedad comercial PC Ltda Sociedad comercial PC Ltda Sociedad comercial P
NIT NIT NIT
Estado de Situacion Financiera Estado de Situacion Financiera Estado de Situacion Fi
a 31 de enero del 2019 a 31 de enero del 2019 a 31 de enero del
 Sociedad comercial PC Ltda Sociedad comercial PC Ltda Sociedad comercial P
NIT NIT NIT
Estado de Situacion Financiera Estado de Situacion Financiera Estado de Situacion Fi
a 31 de enero del 2019 a 31 de enero del 2019 a 31 de enero del
 Sociedad comercial PC Ltda Sociedad comercial PC Ltda Sociedad comercial P
NIT NIT NIT
Estado de Situacion Financiera Estado de Situacion Financiera Estado de Situacion Fi
a 31 de enero del 2019 a 31 de enero del 2019 a 31 de enero del
 Sociedad comercial PC Ltda Sociedad comercial PC Ltda Sociedad comercial P
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Estado de Situacion Financiera Estado de Situacion Financiera Estado de Situacion Fi
a 31 de enero del 2019 a 31 de enero del 2019 a 31 de enero del
 Sociedad comercial PC Ltda Sociedad comercial PC Ltda Sociedad comercial P
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Estado de Situacion Financiera Estado de Situacion Financiera Estado de Situacion Fi
a 31 de enero del 2019 a 31 de enero del 2019 a 31 de enero del
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Estado de Situacion Financiera Estado de Situacion Financiera Estado de Situacion Fi
a 31 de enero del 2019 a 31 de enero del 2019 a 31 de enero del
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Estado de Situacion Financiera Estado de Situacion Financiera Estado de Situacion Fi
a 31 de enero del 2019 a 31 de enero del 2019 a 31 de enero del
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a 31 de enero del 2019 a 31 de enero del 2019 a 31 de enero del
 Sociedad comercial PC Ltda Sociedad comercial PC Ltda Sociedad comercial P
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Estado de Situacion Financiera Estado de Situacion Financiera Estado de Situacion Fi
a 31 de enero del 2019 a 31 de enero del 2019 a 31 de enero del
 Sociedad comercial PC Ltda Sociedad comercial PC Ltda Sociedad comercial P
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Estado de Situacion Financiera Estado de Situacion Financiera Estado de Situacion Fi
a 31 de enero del 2019 a 31 de enero del 2019 a 31 de enero del
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Estado de Situacion Financiera Estado de Situacion Financiera Estado de Situacion Fi
a 31 de enero del 2019 a 31 de enero del 2019 a 31 de enero del
 Sociedad comercial PC Ltda Sociedad comercial PC Ltda Sociedad comercial P
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Estado de Situacion Financiera Estado de Situacion Financiera Estado de Situacion Fi
a 31 de enero del 2019 a 31 de enero del 2019 a 31 de enero del
 Sociedad comercial PC Ltda Sociedad comercial PC Ltda Sociedad comercial P
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Estado de Situacion Financiera Estado de Situacion Financiera Estado de Situacion Fi
a 31 de enero del 2019 a 31 de enero del 2019 a 31 de enero del
 Sociedad comercial PC Ltda Sociedad comercial PC Ltda Sociedad comercial P
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Estado de Situacion Financiera Estado de Situacion Financiera Estado de Situacion Fi
a 31 de enero del 2019 a 31 de enero del 2019 a 31 de enero del
 Sociedad comercial PC Ltda Sociedad comercial PC Ltda Sociedad comercial P
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Estado de Situacion Financiera Estado de Situacion Financiera Estado de Situacion Fi
a 31 de enero del 2019 a 31 de enero del 2019 a 31 de enero del
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Estado de Situacion Financiera Estado de Situacion Financiera Estado de Situacion Fi
a 31 de enero del 2019 a 31 de enero del 2019 a 31 de enero del
 Sociedad comercial PC Ltda Sociedad comercial PC Ltda Sociedad comercial P
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Estado de Situacion Financiera Estado de Situacion Financiera Estado de Situacion Fi
a 31 de enero del 2019 a 31 de enero del 2019 a 31 de enero del
 Sociedad comercial PC Ltda Sociedad comercial PC Ltda Sociedad comercial P
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Estado de Situacion Financiera Estado de Situacion Financiera Estado de Situacion Fi
a 31 de enero del 2019 a 31 de enero del 2019 a 31 de enero del
 Sociedad comercial PC Ltda Sociedad comercial PC Ltda Sociedad comercial P
NIT NIT NIT
Estado de Situacion Financiera Estado de Situacion Financiera Estado de Situacion Fi
a 31 de enero del 2019 a 31 de enero del 2019 a 31 de enero del
 Sociedad comercial PC Ltda Sociedad comercial PC Ltda Sociedad comercial P
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Estado de Situacion Financiera Estado de Situacion Financiera Estado de Situacion Fi
a 31 de enero del 2019 a 31 de enero del 2019 a 31 de enero del
 Sociedad comercial PC Ltda Sociedad comercial PC Ltda Sociedad comercial P
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Estado de Situacion Financiera Estado de Situacion Financiera Estado de Situacion Fi
a 31 de enero del 2019 a 31 de enero del 2019 a 31 de enero del
 Sociedad comercial PC Ltda Sociedad comercial PC Ltda Sociedad comercial P
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