Edificio El Nuevo Milenio

NUEVO MILENIO
901331470-7
CALLE 51 N47-30
TELEFONO:5987149
CUENTA DE COBRO No:

12
REFERENCIA DE PAGO
101
CODIGO: 01
COPROPIETARIO: PEDRO ALBERTO MONSALVE
CONCEPTO: BIEN SALDO ANT ESTE MES
ADMINISTRACION 0 430,000.00
PAGO MES ANT.

430,000.00 TOTAL A PAGAR:
CONSIGNAR EN EL BANCO BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORRO 4207
TAMBIEN PUEDE PAGAR SU FACTURA EN LINEA POR CONSULTE SU FACTURA EN:

WWW. PHENLINEA.INFO
USUARIO:
NUEVO MILENIAL101
CONTRASEÑA:101
SUGERIMOS CAMBIAR SU CONTRASEÑA PREDEFINI
TRANSFERENCIA REALIZADA
CUENTAS INSCRITAS
COSTOS TRANSACCION: $0.00
PRODUCTO ORIGEN:
CUENTA DE AHORRO
420567824-13
CUENTA DE AHORRO 420748123-11
TIPO DE CUENTA: AHORROS
VALOR TRANSFERIDO:
NUMERO COMPROBANTE: 75187
FECHA: 3 abril de 2020
HORA: 18:05:32
REFERENCIA Administración abril apto

101
PERIODO DE FACTURACION
ABRIL DE 2020
FECHA 20-04-23 HORA: 13:34:00
FECHA CON RECARGO: 4/18/2020
INTERES MORA: 2%
ESTE MES A PAGAR
430,000.00 430,000.00
430,000.00
E SU FACTURA EN:
PHENLINEA.INFO
USUARIO:
O MILENIAL101
NTRASEÑA:101
U CONTRASEÑA PREDEFINIDA
NUEVO MILENIO
901331470-7
CALLE 51 N47-30
TELEFONO:5987149
CUENTA DE COBRO No:

13
REFERENCIA DE PAGO
102
CODIGO: 01
COPROPIETARIO: JUAN CARLOS VELEZ
PAGO MES ANT.


0
WWW. PHENLINEA.INFO
USUARIO:
NUEVO MILENIAL102
CONTRASEÑA:102
SUGERIMOS CAMBIAR SU CONTRASEÑA PREDEFINIDA
CIUDAD: MEDELLIN FECHA:

DIRECCION: CRA 5TA N° 67-99
RECIBIDO DE: LISANDRO PUERTAS
LA SUMA DE:( EN LETRAS)
TRECIENTO OCHENTA MIL
POR CONCEPTO DE: ADMINISTRACION
CHEQUE Nro: BANCO. SUCURSAL
CODIGO CUENTA DEBITOS

FEBRERO DE 2020
FECHA 20-04-23 HORA: 13:34:00
INTERES MORA: 2%
ESTE MES A PAGAR
380,000.00 380,000.00
380,000.00
A CUENTA DE AHORRO 420748123-11
E SU FACTURA EN:
PHENLINEA.INFO
USUARIO:
O MILENIAL102
NTRASEÑA:102
SU CONTRASEÑA PREDEFINIDA
RECIBO DE CAJA
Nro: 850
4/4/2020
$380,000.00
NTO OCHENTA MIL

ADMINISTRACION
SUCURSAL EFECTIVO X
CREDITOS FIRMA Y SELLO
CC: 70987456 NIT: Nro.

NUEVO MILENIO
901331470-7
CALLE 51 N47-30
TELEFONO:5987149
CUENTA DE COBRO No:

14
REFERENCIA DE PAGO
201
CODIGO: 01
COPROPIETARIO: MARTA CECILIA CORTEZ
COBRO POR CUOTA DE TRASTEO SEGÚN EL 30,000.00
REGLAMENTO DE CONVIVENCIA
PAGO MES ANT.

WWW. PHENLINEA.INFO
USUARIO:
NUEVO MILENIAL201
CONTRASEÑA:201
CUENTAS INSCRITAS
PRODUCTO ORIGEN:
CUENTA DE AHORRO
33183652410
VALOR TRANSFERIDO: 460,000
FECHA: 4 de abril/ 2020
HORA: 18:05:32
21
FEBRERO DE 2020
FECHA 20-04-23 HORA: 13:34:00
INTERES MORA: 2%
ESTE MES A PAGAR
430,000.00 430,000.00
30,000.00 30,000.00
460,000.00
E SU FACTURA EN:
PHENLINEA.INFO
USUARIO:
O MILENIAL201
NTRASEÑA:201
NUEVO MILENIO
901331470-7
CALLE 51 N47-30
TELEFONO:5987149
CUENTA DE COBRO No:

15
REFERENCIA DE PAGO
202
CODIGO: 01
COPROPIETARIO: TERESITA GONZALES
PAGO MES ANT.


WWW. PHENLINEA.INFO
USUARIO:
NUEVO MILENIAL202
CONTRASEÑA:202


FEBRERO DE 2020
FECHA 20-04-23 HORA: 13:34:00
INTERES MORA: 2%
ESTE MES A PAGAR
380,000.00 380,000.00
380,000.00
E SU FACTURA EN:
PHENLINEA.INFO
USUARIO:
O MILENIAL202
NTRASEÑA:202
RECIBO DE CAJA
Nro: 875
4/4/2020
$380,000.00
NTO OCHENTA MIL

ADMINISTRACION
SUCURSAL EFECTIVO X
CC: 70987456 NIT: Nro.

NUEVO MILENIO
901331470-7
CALLE 51 N47-30
TELEFONO:5987149
CUENTA DE COBRO No:

16
REFERENCIA DE PAGO
301
CODIGO: 01
COPROPIETARIO: DANNA PAOLA GUZMAN
PAGO MES ANT.


WWW. PHENLINEA.INFO
USUARIO:
NUEVO MILENIAL301
CONTRASEÑA:301
CUENTAS INSCRITAS
PRODUCTO ORIGEN:
CUENTA DE AHORRO
22054086013
HORA: 13:05:32
301
FEBRERO DE 2020
FECHA 20-04-23 HORA: 13:34:00
INTERES MORA: 2%
ESTE MES A PAGAR
430,000.00 430,000.00
430,000.00
E SU FACTURA EN:
PHENLINEA.INFO
USUARIO:
O MILENIAL301
NTRASEÑA:301
NUEVO MILENIO
901331470-7
CALLE 51 N47-30
TELEFONO:5987149
CUENTA DE COBRO No:

17
REFERENCIA DE PAGO
302
CODIGO: 01
COPROPIETARIO: PACIENCIA HURTADO
PAGO MES ANT.


WWW. PHENLINEA.INFO
USUARIO:
NUEVO MILENIAL302
CONTRASEÑA:302


FEBRERO DE 2020
FECHA 20-04-23 HORA: 13:34:00
INTERES MORA: 2%
ESTE MES A PAGAR
380,000.00 380,000.00
380,000.00
E SU FACTURA EN:
PHENLINEA.INFO
USUARIO:
O MILENIAL302
NTRASEÑA:302
RECIBO DE CAJA
Nro: 900
4/4/2020
$380,000.00
NTO OCHENTA MIL

ADMINISTRACION
SUCURSAL EFECTIVO X
CC: 70987456 NIT: Nro.

CUENTA DE COBRO No:
18
REFERENCIA DE PAGO
401
CODIGO: 01
COPROPIETARIO: GILBERTA MONTESACRO
CONCEPTO: BIEN
ADMINISTRACION
PAGO MES ANT.

430,000.00
CONSIGNAR EN EL B
TAMBIEN PUEDE PAGAR SU FACTURA EN LINEA POR
CUENTAS INSCRITAS
COSTOS TRANSACCION:
PRODUCTO ORIGEN:
CUENTA DE AHORRO
CUENTA DE AHORRO
TIPO DE CUENTA:
VALOR TRANSFERIDO:
NUMERO COMPROBANTE:
FECHA:
HORA:
REFERENCIA
NUEVO MILENIO
901331470-7
CALLE 51 N47-30
TELEFONO:5987149
FEBRERO DE 2020
FECHA 20-04-23 HORA: 13:34:00
INTERES MORA: 2%
GILBERTA MONTESACRO
SALDO ANT ESTE MES A PAGAR
0 430,000.00 430,000.00
TOTAL A PAGAR: 430,000.00
CONSIGNAR EN EL BANCO BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORRO 420748123-11
FACTURA EN LINEA POR CONSULTE SU FACTURA EN:

WWW. PHENLINEA.INFO
USUARIO:
NUEVO MILENIAL401
CONTRASEÑA:401
ANSFERENCIA REALIZADA
CUENTAS INSCRITAS
$0.00
77032843126
420748123-11
AHORROS
430,000
75188
4 de abril/ 2020
17:05:32
Administración abril apto
401
HORA: 13:34:00
4/18/2020
2%
NUEVO MILENIO
901331470-7
CALLE 51 N47-30
TELEFONO:5987149
CUENTA DE COBRO No:

19
REFERENCIA DE PAGO
402
CODIGO: 01
COPROPIETARIO: LUCRESIA MASCOTA
MULTA 0 50,000.00
PAGO MES ANT.


WWW. PHENLINEA.INFO
USUARIO:
NUEVO MILENIAL402
CONTRASEÑA:402
ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O

NOMBRE DEL ENCARGADO FIDUCIARIO: EDIFICIO NUEVO MILENIO
REFERENCIA:ES EL NUMERO DE CREDITO, CODIGO DEL ESTUDIANTE, CEDULA DEL COMPRADOR PA

IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO
REFERENCIA DEL CONVENIO
REF.1 402
FAVOR ANOTAR EL NUMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE
PAGOS EN CHEQUE
COD. BANCO CIUDAD DEL CHAQUE NUMERO DEL CHEQUE
13 MEDELLIN 10014
NOMBRE Y TELEFONO DEL DEPOSITANTE
LUCRESIA MASCOTA- 3807111
NUMERO DE CUENTA DEL CHEQUE: 234159631

NUMERO DE CHEQUE: 10014
NUMERO DE CUENTA A QUIEN VA DIRIGIDO: 420748123-11
PAGUESE LA SUMA DE 380,000.00 MIL PESOS $380,000.00
A LA ORDEN DE: COLPATRIA
POR CONCEPTO DE: PAGO DE ADMINISTRACION MES DE ABRIL
CIUDAD: MEDELLIN
FECHA: MARZO 18
FIRMA CLIENTE
LUCRESIA MASCOTA
FEBRERO DE 2020
FECHA 20-04-23 HORA: 13:34:00
FECHA CON RECARGO 4/18/2020
INTERES MORA: 2%
ESTE MES A PAGAR
380,000.00 380,000.00
50,000.00 50,000.00
430,000.00
E SU FACTURA EN:
PHENLINEA.INFO
USUARIO:
O MILENIAL402
NTRASEÑA:402
NUMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL COMPROBANT

ENCARGADO: 420748123-11
, CEDULA DEL COMPRADOR PARA PIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NUMERO DE FACTURA UE

AGO
REF.2
CHEQUE
PAGOS EN CHEQUE
NUMERO DEL CHEQUE NUMERO DE CUENTA DEL
CHEQUE VALOR
10014
234159631 380,000
TOTAL DE CHEQUES $ 380,000

TOTAL EFECTIVO $ PAGO AD
ESPA
TOTAL $ 380,000
COD. BANCO: 19
$380,000.00
TRIA
CION MES DE ABRIL
LIN
TA
COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO
PAGO ADMON ABRIL APTO 402
ESPACIO PARA TIMBRE

NUEVO M
CUENTA DE COBRO No:

20
REFERENCIA DE PAGO
501
CODIGO: 01
COPROPIETARIO: SEBASTIAN GUERRA
CONCEPTO: BIEN
ADMINISTRACION
PAGO MES ANT.

430,000.00
CONSIGNAR EN EL BANCO BANC
TAMBIEN PUEDE PAGAR SU FACTURA EN LINEA POR
SUGERIMOS C
CUENTAS INSCRITAS
PRODUCTO ORIGEN:
CUENTA DE AHORRO
27572884312
HORA: 17:50:42
501
NUEVO MILENIO
901331470-7
CALLE 51 N47-30
TELEFONO:5987149
FEBRERO DE 2020
FECHA 20-04-23 HORA: 13:34:00
INTERES MORA: 2%
STIAN GUERRA
SALDO ANT ESTE MES A PAGAR
0 430,000.00 430,000.00
TOTAL A PAGAR: 430,000.00
ONSIGNAR EN EL BANCO BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORRO 420748123-11
CONSULTE SU FACTURA EN:

WWW. PHENLINEA.INFO
USUARIO:
NUEVO MILENIAL501
CONTRASEÑA:501
A REALIZADA
NSCRITAS
$0.00
27572884312
420748123-11
AHORROS
430,000
75188
1 de abril/ 2020
17:50:42
Administración abril apto
501
NUEVO MILENIO
901331470-7
CALLE 51 N47-30
TELEFONO:5987149
CUENTA DE COBRO No:

21
REFERENCIA DE PAGO
502
CODIGO: 01
COPROPIETARIO: TULIO RUMBERO
MULTA 0 100,000.00
PAGO MES ANT.


WWW. PHENLINEA.INFO
USUARIO:
NUEVO MILENIO502
CONTRASEÑA:502
ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O

NOMBRE DEL ENCARGADO FIDUCIARIO:EDIFICIO NUEVO MILENIO
REFERENCIA:ES EL NUMERO DE CREDITO, CODIGO DEL ESTUDIANTE, CEDULA DEL COMPRADOR PA

IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO
REF.1 502
FAVOR ANOTAR EL NUMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE
PAGOS EN CHEQUE
COD. BANCO CIUDAD DEL CHAQUE NUMERO DEL CHEQUE
19 MEDELLIN 113007421
NOMBRE Y TELEFONO DEL DEPOSITANTE
TULIO RUMBERO- 3904190
NUMERO DE CUENTA DEL CHEQUE: 986521340

NUMERO DE CHEQUE: 113007421
NUMERO DE CUENTA A QUIEN VA DIRIGIDO: 420748123-11
PAGUESE LA SUMA DE 380,000.00 MIL PESOS $380,000.00
A LA ORDEN DE: BANCOLOMBIA
POR CONCEPTO DE: PAGO DE ADMINISTRACION MES DE ABRIL
CIUDAD: MEDELLIN
FECHA: MARZO 18
FIRMA CLIENTE
TULIO RUMBERO.

DIRECCION: CALLE 51N° 47-30
RECIBIDO DE: TULIO RUMBERO
LA SUMA DE:( EN LETRAS
CIEN MIL PESOS
POR CONCEPTO DE: PAGO DEL APTO 502 POR USO
EL SALON SOCIAL
CHEQUE Nro: BANCO.

FEBRERO DE 2020
FECHA 20-04-23 HORA: 13:34:00
INTERES MORA: 2%
ESTE MES A PAGAR
380,000.00 380,000.00
100,000.00 100,000.00
480,000.00
E SU FACTURA EN:
PHENLINEA.INFO
USUARIO:
VO MILENIO502
NTRASEÑA:502
NUMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL COMPROBANT

ENCARGADO FIDUCIARIO:420748123-11
, CEDULA DEL COMPRADOR PARA PIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NUMERO DE FACTURA UE

AGO
REFE.2
CHEQUE
PAGOS EN CHEQUE
NUMERO DEL CHEQUE NUMERO DE CUENTA DEL
CHEQUE VALOR
113007421
986521340 380,000
TOTAL DE CHEQUES $
TOTAL EFECTIVO $ 380,000 PAGO AD
ESPA
TOTAL $ 380,000
COD. BANCO: 13
$380,000.00
OMBIA
CION MES DE ABRIL
LIN
RECIBO DE CAJA
Nro: 814
FECHA: 4/4/2020
$100,000.00
CIEN MIL PESOS

SO
EL SALON SOCIAL
SUCURSAL EFECTIVO
DEBITOS CREDITOS FIRMA Y SELLO

CC: NIT:38501912 Nro.
COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO
PAGO ADMON ABRIL.APTO 502
ESPACIO PARA TIMBRE
CICUENTA MIL PESOS
POR CONCEPTO DE: VENTA DE MATERIAL METALIC

RECIBO DE CAJA
Nro: 815
4/4/2020
$50,000.00
NTA MIL PESOS

VENTA DE MATERIAL METALICO
SUCURSAL EFECTIVO X
CC: 70987456 NIT: Nro.

RECIBIDO DE: PAJARITO SAS
CUARENTA MIL PES
POR CONCEPTO DE: REINTEGRO DE RETENCION EN LA
CHEQUE Nro: BANCO.
FACTURA DE VENTA
NUMERO 345
FECHA: 15/01/2020
EDIFICIO NUEVO MILENIO NIT 901331470-7

NUEVOMILENIO@GMAIL.COM CALLE 51 N° 47- 30
CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD
98 INSTALACION DE PAJARERA 1
FIRMAS
COMPRADOR VENDEDOR
NOMBRE DE LA EMPRESA: PAJARITO SAS
NIT 14752048-9
INICIO DE ACTIVIDADES: 13-1- 2020 NOTA: CREDITO
DIRECCION: CALLE 51 N° 47- 30 NUMERO NOTA: 20
SERVICIO DIRIGIDO A: UNIDAD EL NUEVO MILENIUM

FECHA: 16-1- 2020
CONCEPTO/ DESCRIPCION PRECIO

ERROR EN FACTURA 345 POR COBRO DE $40,000.00
RETENCION EN LA FUENTE
SUBTOTAL $40,000
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE : IVA
SUBTOTAL $40,000
COMPROBANTE DE EGRESO
No. 001
CIUDAD MEDELLIN DIA 10 MES 04 AÑO 2020

PAGADO A: PAJARITO SAS
POR CONCEPTO DE: INSTALACION DE PAJARERA
VALOR EN LETRAS MILLON SEICIENTOS MIL PESOS
FORMA DE PAFO: EFECTIVO:_X_ TRANSFERENCTARJETA:___ DATAFONO:_____
CODIGOS CONCEPTO
0001
INSTALACION DE PAJARERA
BANCO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

DEBITO A
ELABORADO APROBADO CONTABILIDA
C.C./NIT.
RECIBO DE CAJA
Nro: 915
FECHA: 4/5/2020
$40,000.00
CUARENTA MIL PESOS

GRO DE RETENCION EN LA FUENTE DE FACTURA F345 DEL 15/01/2020
SUCURSAL EFECTIVO X
DEBITOS CREDITOS FIRMA Y SELLO
CC: 70987456 NIT: Nro.
PAJARITO SAS
NIT 14752048-9
CRA 68 E N° 21- 56
MEDELLIN 5793681
REGIMEN COMUN
901331470-7 TELEFONO 5987149
E 51 N° 47- 30 MEDELLIN
CANTIDAD VALOR U VALOR TOTAL
1 1,600,000 1,600,000
SUBTOTAL 1,600,000
TOTAL 1,600,000
E DE EGRESO
Por: 1600000
ATAFONO:_____ OTROS:____
VALOR
$ 1,600,000
DEL BENEFICIARIO
FACTURA DE VENTA
NUMERO 245
FECHA: ABRIL 5 DE 2020

REFIGERIOS PERSONALES ( PASTEL DE
302 5
AREQUIPE, JUGO Y FRUTA)
FIRMAS
COMPRADOR VENDEDOR
No. 001
CIUDAD MEDELLIN DIA 10 MES 04 AÑO 2020 Por: 35000

PAGADO A: PASTELITOS SAS
POR CONCEPTO DE: REFRIGERIOS
VALOR EN LETRAS TREINTA Y CINCO MIL PESOS
FORMA DE PAFO: EFECTIVO:_X TRANSFERENCTARJETA:___ DATAFONO:_____
CODIGOS CONCEPTO VALOR
0001 REFRIGERIOS PARA MIEMBROS DEL CONSEJO DE 35000
ADMINISTRACION

DEBITO A
C.C./NIT.
PASTELITOS S.A.S
NIT 901470244-7
TRANS 9 N° 14- 56
MEDELLIN 6096621
REGIMEN COMUN
TELEFONO 5987149
MEDELLIN
VALOR U VALOR TOTAL
7,000 35,000
SUBTOTAL 35,000
TOTAL 35,000
or: 35000
OTROS:____
VALOR
35000
IARIO
No. 0002
CIUDAD MEDELLIN DIA 12 MES 04 AÑO 2020 Por: 20000

PAGADO A: ADMINISTRADORA
POR CONCEPTO DE: TRANSPORTE A OFICINA
VALOR EN LETRAS VEINTE MIL
CODIGOS CONCEPTO VALOR
1 TRANSPORTE A OFICINA 20000

DEBITO A
ADMINISTRADORA
ELABORADO APROBADO CONTABILID
AD
C.C./NIT.
or: 20000
OTROS:____
VALOR
0000
IARIO
FACTURA DE VENTA
NUMERO 106
FECHA: ABRIL 07 2020

98 INSUMOS DE PAPELERIA 1
FIRMAS
COMPRADOR VENDEDOR
PAPELERIA EL USADO
NIT: 456789108
CRA 61 E N° 61- 101
MEDELLIN 5793511 NOTA: DEBITO
REGIMEN COMUN NUMERO : 001
DIRIGIDO A EDIFICIO NUEVO MILENIO
NIT 901331470-7 FECHA ABRIL 7 DE 2020
CALLE 51 N° 47- 30 MEDELLIN
TELEFONO 5987149
DESCRIPCION
CANTIDAD
ERROR DE FACTURACION, FACTURA N°106
REALIZADA EL DIA 07 DE ABRIL DEL 2020
TOTAL: 16,200
IVA: 38,000
TOTAL: 20,000
No. 0005
CIUDAD MEDELLIN DIA 12 MES 04 AÑO 2020

PAGADO A: PAPELERIA EL USADO
POR CONCEPTO DE: PAPELERIA
VALOR EN LETRAS OCHENTA MIL
CODIGOS CONCEPTO
1 PAPELERIA

DEBITO A
ELABORADO APROBADO CONTABILID
AD
C.C./NIT.
PAPELERIA EL USADO
NIT 456789108
CRA 61 E N° 61- 101
MEDELLIN 5793511
REGIMEN COMUN
901331470-7 TELEFONO 5987149
E 51 N° 47- 30 MEDELLIN
CANTIDAD VALOR U VALOR TOTAL
1 100,000 100,000
SUBTOTAL 100,000
TOTAL 100,000
E DE EGRESO
Por: 80000
ATAFONO:_____ OTROS:____
VALOR
80000
DEL BENEFICIARIO
FACTURA DE VENTA
NUMERO 008
FECHA ABRIL 08 DE 2020

105 PRIMA DE SEGURO 1
FIRMAS
COMPRADOR VENDEDOR
NOMBRE DE LA EMPRESA: HISCOX

NIT 905335124-2
INICIO DE ACTIVIDADES: 13-4- 2020 NOTA: CREDITO
DIRECCION: CRA 64 N° 22 - 93 NUMERO NOTA: 16

FECHA: 13-ABRIL- 2020

SALDO A FAVOR POR PAGO SUPERIOR $1,900,000.00
AL ACORDADO EN FACTURA
SUBTOTAL $1,900,000
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE : IVA
SUBTOTAL $1,900,000
NIT 905335124-2
CRA 64 N° 22 - 93
MEDELLIN 2775697
REGIMEN COMUN
TELEFONO 5987149
MEDELLIN
VALOR U VALOR TOTAL
5,882,353 5,882,353
SUBTOTAL 5,882,353
IVA 1,117,647.06
TOTAL 7,000,000
FACTURA DE VENTA
NUMERO 2034
FECHA ABRIL 01 DE 2019
EDIFICIO NUEVO MILENIO CALLE 51 N° 47- 30

748 REPUESTO DE TARJETA DE MEMORIA 1
DE ASCENSOR #3000176209
FIRMAS
COMPRADOR VENDEDOR
Trabajamos con los más altos estándares de calidad en la modernización de montacargas

NOMBRE DE LA EMPRESA: Inter Andina de Ascensores S.A.S.
NIT : 30-71428187-5
INICIO DE ACTIVIDADES:
DIRECCION: 24-JULIO-
Cra. 47 # 59-17 2008
Medellín, NOTA: CREDITO
Antioquia NUMERO NOTA: 002
SERVICIO DIRIGIDO A: UNIDAD RESIDENCIAL EL NUEVO MILENIO
CALLE 51 N° 47- 30 FECHA ABRIL 09 DE 2020
TELEFONO 5987149 NIT 901376542-1
ERROR DE FACTURACION YA QUE LA $60,000.00
FACTURA LA PASE POR 560,000 Y
REALMENTE ERAN 500.000 DONDE LA
CUAL SE HACE UNA NOTA DEBITO POR
EL SALDO QUE DEBE LA EMPRESA
CUAL SE HACE UNA NOTA DEBITO POR
EL SALDO QUE DEBE LA EMPRESA
SUBTOTAL $60,000
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE : IVA $11,400
SUBTOTAL $71,400
NIT 901376542-1
CRA 63 A N° 61- 99
MEDELLIN 3712215
REGIMEN COMUN
TELEFONO 5987149
MEDELLIN
VALOR U VALOR TOTAL
453,600 453,600
SUBTOTAL 453,600
IVA 106,400
TOTAL 560,000
SISTEMAS DE SEGURIDAD
NOMBRE DE LA EMPRESA: SSEGMEX
NIT : 36-71428187-20
INICIO DE ACTIVIDADES: 10-MAYO NOTA: CREDITO
DIRECCION: CALLE56#58f15 NUMERO NOTA: 003
MEDELLIN
SERVICIO A: UNIDAD EL NUEVO MILENIO NIT: 901331470-7
FECHA: 11-ABRIL- 2020 CALLE 51 N° 47 - 30 TEL: 5987149

CODIGO
MANTENIMIENTO DEL CIRCUITO
CRERRADO DE TELEVISION DEL MES DE $210,084.00
721 ABRIL
SUBTOTAL $210,084
SUBTOTAL $250,000
SISTEMAS DE SEGURIDAD
NOMBRE DE LA EMPRESA: SSEGMEX
NIT : 36-71428187-20
INICIO DE ACTIVIDADES: 10-MAYO NOTA: DEBITO
DIRECCION: CALLE56#58ff15 NUMERO NOTA: 1


ERROR DE FACTURACION N°2034 $30,000.00
REALIZADO POR EL MANTENIMIENTO
DEL CIRCUITO CERRADO DE
TELEVISION DEL MES DE ABRIL EN LA
CUAL SE HIZO UN COBRO DE $ 250.000
CUANDO RELAMENTE ERAN $220.00
POR LO CUAL SE REALIZA LA NOTA
DEBITO
SUBTOTAL $30,000
TOTAL $35,700
NOMBRE DE LA EMPERESA: IMPERMEABILIZACION DE TERRAZAS CUENCA
NIT: 33-34569529-30
INICIO DE ACTIVIDADES: 4 JULIO NOTA: CREDITO
DIRECCION: CALLE 23 A 56 -27 MEDELLIN NOTA 004

FECHA: 12-ABRIL- 2020 NIT: 901331470-7
CONCEPTO/DESCRIPCION PRECIO
SE IMPERMEABILIZARON LAS $5,899,160
TERRAZAS CUMPLIENDO ASI CON EL
MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL
SUBTOTAL $5,899,160
FIRMAYSELLO DEL CLIENTE IVA $1,120,840
SUBTOTAL $7,020,000
NOMBRE DE LA EMPERESA: IMPERMEABILIZACION DE TERRAZAS CUENCA
NIT: 33-34569529-30
INICIO DE ACTIVIDADES: 4 JULIO NOTA: CREDITO
DIRECCION: CALLE 23 A 56 -27 MEDELLIN NOTA 005

CONCEPTO/DESCRIPCION PRECIO
CODIGO
ERROR DE FACTURACION N°007 $20,000.00
REALIZADA POR EL MANTENIMIENTO
790 DE LAS TERRAZAS DEL MES DE ABRIL
DONDE SE FACTURARON $720.000 Y
SE HABIAN ACORDADO $700000
SUBTOTAL $20,000
IVA $3,800
SUBTOTAL $23,800
FACTURA DE VENTA
NUMERO 416
FECHA: ABRIL 13 2020

210 PINTURA GRIS 1
817 BARNIZ 1
516 PINTURA BLANCA 1
108 PINTURA TERRACOTA 1
FIRMAS
COMPRADOR VENDEDOR
PINTURAS EL CARMIN
NOMBRE DE LA EMPRESA: PINTURAS EL CARMIN
NIT : 36-71428187-20
FECHA DE FACTURA ABRIL 13- 2020 NOTA: DEBITO
DIRECCION: CALLE 56 #58ff 15 NUMERO NOTA: 002


ERROR DE FACTURACION N° 416 $33,000.00
EMITIDA EL 13 DE ABRIL DE 2020, YA
QUE NO SE HIZO EFECTIVO EL
DESCUENTO ACORDADO DEL 5%. LA
FACTURA ES POR 660.000, SE REALIZA
NOTA DEBITO POR EL DESCUENTO
CORRESPONDIENTE.
SUBTOTAL $33,000
TOTAL $39,270
PINTURAS CARMIN
NIT 9013127760-7
CALLE 62 N° 15-48
MEDELLIN 4981121
REGIMEN COMUN
TELEFONO 5987149
MEDELLIN
VALOR U VALOR TOTAL
132,950 132,950
67,250 67,250
103,920 103,920
250,502 250,502
SUBTOTAL 554,622
IVA 105378.18
TOTAL 660,000

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