Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
PRADO
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE
PERFIL DEL PROYECTO:
I. ASPECTOS GENERALES. 7
I.1 Nombre del Proyecto. 7
I.2 CHINCHA – PERU
Macro localización y Micro localización 8
I.3 Unidad formuladora y unidad ejecutora 10
I.3.1 Unidad F
AGOSTO 2010
RFIL: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO PÒBLADO RURAL VILLA SOL”
INDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto
B. Objetivo del Proyecto
C. Balance Oferta y Demanda
D. Análisis Técnico
E. Costos
F. Beneficios
G. Resultado de la Evaluación Social
H. sostenibilidad
I. Impacto Ambiental
J. Organización y Gestión
K. Plan de Implementación
M. Marco Lógico
III IDENTIFICACIÓN.
3.1 Diagnóstico de la Situación Actual
3.2 Definición del Problema y sus Causas
3.3 objetivo del Proyecto
3.4. Alternativas de Solución
IV. FORMULACIÓN
4.1 El Ciclo del Proyecto y su Horizonte de Evaluación
4.2. Análisis de la Demanda
4.3 Análisis de la Oferta
4.4. Balance Oferta Demanda
4.5 Descripción técnica de las alternativas
4.6. Costos
4.8. Beneficios
V EVALUACION
5.1 Evaluación social
5.2 Análisis de la Sensibilidad
5.3 Sostenibilidad
5.4 Impacto Ambiental
5.5 Selección de Alternativas
5.6 Matriz del marco lógico para la alternativa seleccionada.
RFIL: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO PÒBLADO RURAL VILLA SOL”
I. RESUMEN EJECUTIVO
RFIL: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO PÒBLADO RURAL VILLA SOL”
A. Nombre del Proyecto
Cabe señalar que existe un déficit en el balance de oferta y demanda del agua
potable, debido a que no cuentan con este servicio.
D. Análisis Técnico
Instalación de 5,232.40 ml. De red de agua potable con tubería PVC 90mm. Cl 7.5 y
tubería PVC 110mm. Cl-7.5, instalación de 85 conexiones domiciliarias de agua potable,
construcción de tanque cisterna de 60 m3, construcción de reservorio elevado de 54 m3;
Instalación de 4,272.30 ml de red de alcantarillado de tubería PVC 200 mm del tipo
convencional, construcción de 61 buzones instalación de 85 conexiones domiciliarias.
Es decir:
a. Red de Agua Potable:
a) Instalación de 5,232.40 ml. De red de agua potable con tubería PVC
90mm. Cl-7.5 y tubería PVC 110mm. Cl-7.5
b) Instalación de 85 conexiones domiciliarias de agua potable.
c) Construcción de tanque cisterna de 60 m3
d) Construcción de reservorio elevado de 54 m3
b. Red de Alcantarillado
a) Instalación de 4,272.30 ml de red de alcantarillado de tubería PVC
200 mm del tipo convencional
b) Construcción de 61 buzones.
c) Instalación de 85 conexiones domiciliarias
RFIL: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO PÒBLADO RURAL VILLA SOL”
E. Costos
PRESUPUESTO DE INVERSION
AGUA POTABLE – ALTERNATIVA ÚNICA
COSTO A COSTO A
PRECIO PRECIO DE
PART. DESCRIPCION UNID. CANTIDAD SOCIAL MERCADO
1.00 Estudios: 9,450.00 10,500.00
1.01 Expediente Técnico UNID. 1.00 9,450.00 10,500.00
COSTOS DE INVERSIONALCANTARILLADO
(Precios de Mercado y Precios Sociales)
COSTO A COSTO A
PRECIO PRECIO DE
PART. DESCRIPCION UNID. CANTIDAD SOCIAL MERCADO
1.00 Estudios: 10,350.00 11,500.00
1.01 Expediente Técnico Estudio 1.00 10,350.00 11,500.00
RFIL: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO PÒBLADO RURAL VILLA SOL”
F. Beneficios
Las alternativas planteadas en lo referente al Sistema de Alcantarillado generará
beneficios en cuanto a la reducción de las enfermedades diarreicas, parasitosis y
gastrointestinales a los pobladores del área del proyecto y el incremento de la calidad de
vida al evitar enfermedades y secuelas de éstas.
EN EL ALCANTARILLADO
Para la evaluación costo / efectividad, se ha tomado en cuenta, el flujo de los costos
incrementales de ambas Alternativas, considerando los costos a “Preciso Sociales” y el
promedio de la suma de la población beneficiaria del año inicial y la población beneficiaria
del año final como un indicador de eficacia que logrará cubrir las alternativas planteadas.
Este número se ha calculado a partir de la demanda efectiva de los servicios que se
brindan y serán hallado a través del promedio de la suma aritmética de la población
beneficiada del año inicial y la población beneficiada del año final.
H. sostenibilidad
Los pobladores del Centro poblado Villa Sol del Distrito de Grocio Prado,
base del proyecto, son propietarios de los terrenos materia del proyecto.
I. Impacto Ambiental
Los impactos ambientales de mayor relevancia serán los impactos positivos y
se producirán básicamente en la etapa de operación y funcionamiento de las
vías a construir siendo el medio socio – económico en sus componentes
evaluados: comercio local, transitabilidad y generación de empleo, los más
beneficiados, pues la construcción del Sistema de Alcantarillado generará
buenas condiciones para la salubridad, la vivienda y el comercio, mejorando
todo ello las condiciones de vida de la población y convirtiéndola en un aporte
importante para el desarrollo del resto de la región.
RFIL: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO PÒBLADO RURAL VILLA SOL”
J. Organización y Gestión
Los beneficiarios del proyecto deben consolidar su organización para poder participar en
la ejecución de la obra, a través del aporte comunal con el apoyo de la mano de obra no
calificada, en las partidas que fueran posibles, con lo cual se podría aumentar la meta del
proyecto y la población se identificaría con la obra.
K. Plan de Implementación
Para el presente proyecto se definen las acciones en las que se ejecutarán tanto en
la etapa pre-operativa y en la etapa operativa.
Se plantea como unidad de tiempo el mes para la etapa pre-operativa y el año para la
etapa operativa. A continuación se presenta el cronograma de implementación que
comprende el proyecto; los resultados se presentan en la tabla siguiente:
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL PROYECTO
SELECCIONADO
MESES AÑOS
U.M. CANTIDAD
DESCRIPCION 0…1 2 3....4 1 2 3-20
ETAPA PRE – OPERATIVA
ETAPA OPERATIVA
M. Marco Lógico
RFIL: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO PÒBLADO RURAL VILLA SOL”
II. ASPECTOS GENERALES
RFIL: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO PÒBLADO RURAL VILLA SOL”
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO.
Ubicación:
El CC.PP. Villa Sol del distrito de Grocio Prado, está ubicado en el Lateral 9 a la altura
de la Acequia de Ñoco, se ingresa por el Km. 193.8 de la carretera Panamericana Sur,
entrando por la Av. 28 de Julio hasta la Plaza de armas del Distrito de Grocio Prado,
luego por la Av. San Martin, interconectándose con la Av. Jose Carlos Mariategui y
luego por una trocha carrozable.
ZONA : LATERAL 9
CENTRO POBLADO : VILLA SOL
DISTRITO : GROCIO PRADO
PROVINCIA : CHINCHA
REGIÓN : ICA
RFIL: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO PÒBLADO RURAL VILLA SOL”
LOCALIZACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO DENTRO DEL TERRITORIO DE LA
REPÚBLICA
A NIVEL
NACIONAL
UBICADO EN LA
REGION ICA
A NIVEL
REGIONAL
UBICADO EN LA
PROVINCIA DE
CHINCHA
RFIL: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO PÒBLADO RURAL VILLA SOL”
A NIVEL
PROVINCIAL
UBICADO EN EL
DISTRITO DE
GROCIO PRADO
RFIL: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO PÒBLADO RURAL VILLA SOL”
2.2 UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA.
Los pobladores del CC.PP. VILLA SOL, del Distrito de Grocio Prado, como directos
afectados por la presencia de numerosos casos de enfermedades del tipo de
parasitósis, diarreicas y gastrointestinales han brindado valiosa información para la
identificación del problema que los aqueja y que es producto de tener un servicio de
agua potable provisional en discontinuidad y con poca presión, en donde los pobladores
tienen que almacenar sus aguas en cilindros, así como de no tener una Red de
Alcantarillado que permita evacuar convenientemente las aguas residuales y excretas,
ya que éstas son verdaderos focos infecciosos de enfermedades. Es así como a través
de la Junta Directiva de sus organizaciones, han estado gestionando ante diversas
autoridades y entidades públicas, el apoyo para que se formule y se ejecute el
RFIL: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO PÒBLADO RURAL VILLA SOL”
proyecto que los dote de un servicio definitivo de agua potable y de una Red de
Alcantarillado y tratamiento de aguas servidas.
Entes Involucrados.
* LOS BENEFICIARIOS: Son los pobladores del CC.PP. VILLA SOL, del
Distrito de Grocio Prado; los cuales tienen como interés primordial la
Instalación de los Sistema de Agua Potable y del Sistema de Alcantarillado;
para ello realizan diversos tipos de gestiones estratégicas como la consumación
de compromisos de participación para alcanzar la solución al problema planteada
en el proyecto. Asumen el compromiso de coadyuvar en el mantenimiento y
operación del proyecto a través de los pagos tarifarios por el servicio de agua
potable y alcantarillado que se les proporcione.
* LA EMPRESA DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO (SEMAPACH). Es interés de esta empresa, la operación y
el mantenimiento de la infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado, con la
finalidad de que el usuario final, reciba un servicio de calidad con niveles
estándar promovidos por la Organización Mundial de la Salud, conservando el
medio ambiente.
La fase de pos inversión con la responsabilidad de brindar los servicios de
saneamiento básico de manera integral y con buena calidad.
RFIL: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO PÒBLADO RURAL VILLA SOL”
Cuadro Nº 01
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPOS PROBLEMAS ESTRATEGIAS
INVOLUCRADOS PERCIBIDOS INTERESES
Población Incremento de la Que se reduzca la Memorial a
afectada incidencia de incidencia de SEMAPACH de Grocio
enfermedades enfermedades Prado
diarreicas, diarreicas, Memorial a la
parasitarias y parasitarias y Municipalidad Distrital
dérmicas. dérmicas. de Grocio Prado.
Empresa Municipal Inadecuado servicio Que SEMAPACH Gestión ante la
de Agua y de eliminación de disponga del servicio Municipalidad Distrital
Alcantarillado excretas y agua definitivo de agua de Grocio Prado, el
(SEMAPACH) de potable en el CC. PP. potable, GORE - ICA y
Grocio Prado. Villa Sol. alcantarillado Ministerio de Vivienda,
Incremento de Saneamiento y
ingresos por el cobro Construcción.
de los servicios.
Centro de Salud Incumplimiento de Cumplimiento de las Gestión ante la
de Grocio Prado. las metas y objetivos metas y objetivos Municipalidad Distrital
previstos en la tasa previstos en la tasa de Grocio Prado para
de morbimortalidad de morbimortalidad que se implemente el
servicio de agua
potable y
alcantarillado.
Municipalidad Retraso en el Avance en el Gestión ante el GORE
Distrital de Grocio cumplimiento de las cumplimiento de las - ICA para que
Prado. metas y objetivos metas y objetivos del formule y ejecute el
del desarrollo local desarrollo local proyecto.
RFIL: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO PÒBLADO RURAL VILLA SOL”
2.4 MARCO DE REFERENCIA.
Lineamientos de política del sub sector Saneamiento y del Gobierno Regional Ica.
Si bien de conformidad con la Ley Nº 27972, dentro de las competencias del Gobierno
Local, se asigna esta tarea al Municipio de Grocio Prado, éste no tiene presupuesto
suficiente como para cubrir el total de la obra en referencia, pudiendo tan sólo
financiar el 13,00% del costo directo de la obra; es por ello, que La Municipalidad
Distrital de Grocio Prado, la Empresa Municipal de Agua y Alcantarillado de Grocio
Prado (SEMAPACH) y Beneficiarios organizados acuden al Gobierno Regional Ica, dado
que en el Plan de Desarrollo de la Región Ica en la parte correspondiente al
diagnóstico, se puede leer: “La población en hogares con necesidades básicas
insatisfechas (NBI) para la región Ica fue 44.3% significando en valores absolutos,
248,095 habitantes de los cuales 181,053 habitantes vivían en el área urbana y 67,042
habitante en el área rural”.
RFIL: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO PÒBLADO RURAL VILLA SOL”
En lo referente a las Políticas de Desarrollo del Gobierno Regional Ica, dentro de la
Política Sectorial del sector Vivienda y Construcción y específicamente en el sub
sector Saneamiento; se lee que entre otras funciones enmarcadas dentro del Plan de
Desarrollo descrito, lo siguiente:
* Vigilancia de la calidad del agua potable para consumo humano y el uso de las aguas
servidas para fines agrícolas.
“Esta infraestructura de desarrollo social deberá estar articulada con las zonas
identificadas como futuros ejes o polos de desarrollo y priorizando las de mayor
pobreza”.
RFIL: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO PÒBLADO RURAL VILLA SOL”
III. IDENTIFICACION
RFIL: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO PÒBLADO RURAL VILLA SOL”
3.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL.
18658 – 18,448
Tasa Crecimiento 2004-2005 =
18658
RFIL: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO PÒBLADO RURAL VILLA SOL”
b) Características Socioeconómicas y Culturales de la población afectada
CUADRO Nº 02
RFIL: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO PÒBLADO RURAL VILLA SOL”
analfabetismo en la mujeres es del 6%, así mismo dicho distrito tiene una
tasa de desnutrición del 33%, lo que hace prioritario la intervención en
proyectos de infraestructura social y económica.
CUADRO Nº 03
ICA: NUEVO MAPA DE POBREZA DISTRITAL DE FONCODES, 2006
Provincia Distrito Población Indice de Quintil del índice % de la población sin: Tasa analfab. % niños de Tasa de
2005 carencias 1/ de carencias 2/ agua Desag./ letrin. electric. mujeres 0-12 años desnutric.1999
ICA ICA 117,839 0.0234 5 5% 6% 7% 3% 22% 11%
ICA LA TINGUIÑA 30,156 0.0560 3 11% 9% 12% 5% 25% 18%
ICA LOS A QUIJES 15,026 0.1015 3 20% 19% 21% 5% 25% 26%
ICA OCUCA JE 3,496 0.0804 3 19% 14% 31% 10% 24% 11%
ICA P A CHA CUTEC 5,659 0.0709 3 6% 15% 17% 4% 25% 22%
ICA P A RCONA 46,889 0.0557 3 7% 10% 12% 4% 25% 19%
ICA P UEB LO NUEVO 4,582 0.0363 4 9% 11% 11% 2% 22% 18%
ICA SA LA S 13,921 0.1141 3 26% 18% 25% 5% 27% 21%
ICA SA N JOSE DE LOS M OLINOS 5,734 0.0943 3 13% 37% 23% 9% 24% 16%
ICA SA N JUA N B A UTISTA 11,382 0.0749 3 5% 10% 40% 4% 26% 14%
ICA SA NTIA GO 21,427 0.0944 3 12% 15% 20% 9% 26% 21%
ICA SUB TA NJA LLA 16,931 0.0654 3 9% 13% 24% 4% 27% 12%
ICA TA TE 3,699 0.0497 4 15% 12% 18% 2% 25% 11%
ICA YA UCA DEL ROSA RIO 1,030 0.4235 2 88% 36% 97% 16% 20% 24%
CHINCHA CHINCHA A LTA 56,085 0.0444 4 10% 7% 11% 3% 25% 15%
CHINCHA A LTO LA RA N 6,463 0.1633 2 36% 22% 48% 9% 27% 13%
CHINCHA CHA VIN 968 0.8043 1 75% 100% 82% 43% 22% 37%
CHINCHA CHINCHA B A JA 12,052 0.1267 3 51% 14% 31% 6% 25% 17%
CHINCHA EL CA RM EN 11,607 0.1961 2 50% 28% 41% 11% 26% 17%
CHINCHA GROCIO P RA DO 18,658 0.1490 3 26% 10% 22% 6% 27% 33%
CHINCHA P UEB LO NUEVO 47,150 0.0790 3 19% 3% 16% 5% 28% 19%
CHINCHA SA N JUA N DE YA NA C 863 0.7276 1 54% 63% 89% 17% 28% 54%
CHINCHA 1,434
SA N P EDRO DE HUA CA RP A NA 0.8371 1 42% 96% 56% 22% 34% 61%
CHINCHA SUNA M P E 21,815 0.0726 3 17% 6% 12% 4% 26% 24%
CHINCHA TA M B O DE M ORA 4,682 0.1010 3 36% 33% 20% 3% 25% 15%
NA ZCA NA ZCA 25,125 0.0872 3 43% 18% 18% 8% 25% 11%
NA ZCA CHA NGUILLO 2,214 0.1051 3 16% 17% 28% 18% 24% 15%
NA ZCA EL INGENIO 3,343 0.1408 3 15% 24% 32% 14% 27% 16%
NA ZCA M A RCONA 11,570 0.0253 4 4% 10% 6% 4% 24% 6%
NA ZCA VISTA A LEGRE 13,564 0.1280 3 31% 21% 29% 9% 27% 15%
P A LP A P A LP A 7,326 0.0578 3 27% 3% 20% 8% 24% 12%
P A LP A LLIP A TA 1,494 0.1003 3 31% 13% 39% 10% 23% 16%
P A LP A RIO GRA NDE 3,009 0.1008 3 33% 13% 32% 12% 23% 14%
P A LP A SA NTA CRUZ 1,060 0.0422 4 11% 7% 32% 7% 20% 12%
P A LP A TIB ILLO 474 0.3115 2 32% 72% 62% 13% 25% 16%
P ISCO P ISCO 54,193 0.0350 4 8% 12% 7% 3% 25% 9%
P ISCO HUA NCA NO 1,528 0.2641 2 62% 32% 23% 10% 27% 31%
P ISCO HUM A Y 5,499 0.2972 2 46% 73% 30% 14% 26% 20%
P ISCO INDEP ENDENCIA 11,166 0.2436 2 67% 23% 53% 11% 27% 14%
P ISCO P A RA CA S 1,252 0.0859 3 39% 10% 31% 4% 25% 12%
P ISCO SA N A NDRES 14,134 0.0787 3 21% 16% 18% 4% 28% 10%
P ISCO SA N CLEM ENTE 17,351 0.1291 3 28% 16% 18% 10% 28% 21%
P ISCO TUP A C A M A RU INCA 11,742 0.0947 3 15% 16% 19% 5% 28% 18%
NOTA:
1/: Es un valor entre 0 y 1. Este índice es obtenido mediane el análisis factorial por el método de las componentes principales
2/: Quintiles ponderados por la población, donde el 1=Más pobre y el 5=Menos pobre
Fuentes: Censo de Población y Vivienda del 2005 - INEI, Censo de Talla Escolar de 1999 - MINEDU
Elaboración: FONCODES/UPR
RFIL: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO PÒBLADO RURAL VILLA SOL”
Actividad Económica
Ingreso Familiar
La actividad económica principal es la agricultura, desempeñándose la mayor parte de
la población como obreros para la agro exportación y el comercio. El ingreso promedio
mensual es de S/. 350.00 Nuevos Soles. El patrón de gastos por familia es
aproximadamente el siguiente:
Alimentos 60% = S/. 210.00
Educación 15% = S/. 52.50
Vestido 10% = S/. 35.00
Medicinas 5% = S/. 17.50
Otros 10% = S/. 35.00
Viviendas y Características
El Nivel Educativo
Nivel de Salud
Se encuentra atendido por el Centro de Salud de Grocio Prado, y que para una
población de 750 habitantes del CC. PP. Villa Sol del Distrito de Grocio Prado, es
costoso el traslado para su atención, al margen de la carencia de medicamentos,
atención especializada y horario insuficiente sin tener incluso turnos de emergencia.
Se presentan los siguientes casos de enfermedades diarreicas, dérmicas y
gastrointestinales:
RFIL: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO PÒBLADO RURAL VILLA SOL”
CUADRO Nº 04
Nivel de Transporte
El Distrito de Grocio Prado y sus Centros Poblados, cuentan con vías principales de
acceso asfaltados y con trochas carrozables; específicamente el CC.PP. Villa Sol del
distrito de Grocio Prado, en su totalidad, no cuenta con vías asfaltadas; su principal
acceso que es a través de una vía carrozable.
La ruta desde La Panamericana Sur hasta el CC.PP. Villa Sol de la plaza de armas del
Distrito de Grocio Prado tiene una distancia de 6 kilómetros y, el tiempo de recorrido
es de 15 minutos.
Servicios Públicos
RFIL: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO PÒBLADO RURAL VILLA SOL”
Aducción
Cuenta con una sola línea de distribución de agua para uso doméstico, esta línea es de
PVC y fue construida por las autoridades ediles de la zona, de acuerdo a las normas
técnicas establecidas La aducción no cuenta con micro medición.
Desinfección del agua: La desinfección del agua se realiza en el tanque con hipoclorito
de sodio (lejía), cada 2 meses utilizando 2 litros y escobillas, en forma manual.
Administración del Servicio de Agua Potable: El Centro Poblado Villa Sol del
Distrito de Grocio Prado tiene a la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
(SEMAPACH) que administra el Servicio de Abastecimiento de Agua; siendo la tarifa
mensual para cada vivienda, como se dijo, de S/ 22.00 nuevos soles, existiendo una
morosidad del orden del 30%, como consecuencia del deficiente e insuficiente servicio
de agua potable. Las características del sistema de agua potable del Centro Poblado
Villa Sol del Distrito de Grocio Prado, se resumen en el cuadro siguiente:
CUADRO Nº 05
Servicio de Alcantarillado.
RFIL: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO PÒBLADO RURAL VILLA SOL”
3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS.
INDICADORES
Las causas del problema observado en la actualidad, es el conjunto que genera una baja
calidad de vida de la zona de estudio. Ordenando las causas identificadas, tendremos:
Causas Directas:
Causa Indirecta que genera la defecación y eliminación de aguas servidas al aire libre:
RFIL: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO PÒBLADO RURAL VILLA SOL”
Árbol de Causas:
Problema Principal
Incremento de los índices de enfermedades
Respiratorias, diarreicas, parasitosis e
infecciones estomacales en Centro poblado Villa
Sol del Distrito de Grocio Prado”
Efectos directos:
Incremento de Morbilidad
Incremento de la Malnutrición
Incremento de Mortalidad Infantil
Efectos Indirectos
RFIL: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO PÒBLADO RURAL VILLA SOL”
ARBOL DE EFECTOS
EFECTO FINAL
Mala calidad de Vida
EFECTO INDIRECTO
Mayores gastos en Salud y Alimentación
PROBLEMA PRINCIPAL
Incremento de los Índices de Enfermedades
Respiratorias, Diarreicas, Parasitosis e infecciones
Estomacales en el Centro poblado Villa Sol del Distrito
de Grocio Prado.
RFIL: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO PÒBLADO RURAL VILLA SOL”
EFECTO FINAL
Mala calidad de Vida
EFECTO INDIRECTO
Mayores gastos en salud y
alimentación
PROBLEMA CENTRAL
Incremento de los índices de Enfermedades Respiratorias,
Diarreicas, Parasitosis e infecciones estomacales en el CC.PP.
Villa Sol del Distrito de Grocio Prado
RFIL: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO PÒBLADO RURAL VILLA SOL”
3.3 DEFINICIÓN DEL OBJETIVO CENTRAL.
Objetivos Específicos:
Los Objetivos específicos del presente Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil
son:
RFIL: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO PÒBLADO RURAL VILLA SOL”
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
FIN FINAL
Adecuada calidad de vida
FIN INDIRECTO
Menores gastos en salud y alimentación
OBJETIVO PRINCIPAL
Disminucion de los índices de enfermedades
Respiratorias, diarreicas, parsitosis e infecciones
estomacales en CC.PP. Villa Sol del Distrito de Grocio
Prado
RFIL: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO PÒBLADO RURAL VILLA SOL”
ARBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS
Reinstalación de 110
conexiones domiciliarias
RFIL: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO PÒBLADO RURAL VILLA SOL”
Reinstalación de 110
conexiones domiciliarias
3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN.
Los medios fundamentales para lograr el medio de primer nivel: Disposición adecuada
de excretas, serían:
Los medios fundamentales para lograr el medio de primer nivel: Adecuada calidad del
servicio de agua potable, serían:
Medio Fundamental: Adecuado servicio de Abastecimiento definitivo
de agua potable.
Los medios fundamentales para lograr el medio de primer nivel: Adecuados hábitos y
prácticas de higiene, serían:
Acción B.1: Instalación de 5,232.40 ml. De red de agua potable con tubería
PVC 90 mm. Clase 7.5 y tubería PVC 110 mm. Clase 7.5 y la instalación de 85
conexiones domiciliarias de agua potable, construcción de un tanque cisterna de
60 m3 y construcción de un reservorio elevado de 54 m3.
RFIL: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO PÒBLADO RURAL VILLA SOL”
3.4.2 ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,
ALTERNATIVA UNICA.
Es decir:
c. Red de Agua Potable:
e) Instalación de 5,232.40 ml. De red de agua potable con tubería PVC
90mm. Cl-7.5 y tubería PVC 110mm. Cl-7.5
f) Instalación de 85 conexiones domiciliarias de agua potable.
g) Construcción de tanque cisterna de 60 m3
h) Construcción de reservorio elevado de 54 m3
d. Red de Alcantarillado
d) Instalación de 4,272.30 ml de red de alcantarillado de tubería PVC
200 mm del tipo convencional
e) Construcción de 61 buzones.
f) Instalación de 85 conexiones domiciliarias
RFIL: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO PÒBLADO RURAL VILLA SOL”
IV. FORMULACION
RFIL: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO PÒBLADO RURAL VILLA SOL”
4.1 EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIÓN
El ciclo del presente proyecto, consta de dos fases: Inversión; y Post Inversión.
La fase de Inversión del proyecto, está calculada, dada las características del
terreno y la programación de obra, en no más de seis meses. De ellos, dos meses
estarían dedicados a los Estudios Definitivos como es el Expediente Técnico
respectivo, que dando para las obras civiles, propiamente dichas, cuatro meses.
Esta fase estaría a cargo de la Municipalidad Distrital de Grocio Prado,
SEMAPACH y de los propios Beneficiarios del Centro Poblado Villa Sol del Distrito
de Grocio Prado.
La demanda actual del servicio de agua potable, viene a estar dada por la necesidad
de los 750 habitantes agrupados en 85 viviendas con las características
mencionadas de 32.40 m3/lote/mes, determinado por la oferta actual del agua, de
acuerdo al siguiente cálculo:
De acuerdo a ello, se ha tomado como población base o de inicio la del año 2010 o
año 0 y que es de 750 habitantes, para 85 lotes, con una densidad de 9
habitantes/lote y con un crecimiento anual promedio de 1.1 %.
RFIL: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO PÒBLADO RURAL VILLA SOL”
HOJA DE INGRESO DE DATOS
PROYECTO :
Instalacion del servicio de Agua Potable y Alcantarillado en el Centro Poblado Villa Sol - Grocio Prado
Registrar la información solicitada en los siguientes cuadros (celdas en amarillo):
a) Información base y parámetros
LOCALIDAD Sector N° 01 - Grocio Prado Sin Proyecto Con Proyecto
RFIL: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO PÒBLADO RURAL VILLA SOL”
Instalacion del servicio de Agua Potable y Alcantarillado en el CC.PP. Villa Sol - Grocio Prado
TOTAL 0
RFIL: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO PÒBLADO RURAL VILLA SOL”
Proyecto :Instalacion del servicio de Agua Potable y Alcantarillado
CC.PP. Villa Sol- Grocio Prado - Chincha
COBERTURA (%)
VIVIENDAS
AÑO POBLACION
POBLACION SERVIDAS
OTROS SERVIDA (hab)
CONEX. PILETAS (unidades)
MEDIOS (*)
RFIL: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO PÒBLADO RURAL VILLA SOL”
4.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA DE AGUA POTABLE.
La oferta actual del servicio de agua potable, es de 0 litros/segundo; por otro lado, se
toma en cuenta el abastecimiento de agua diaria, limitada a tanque cisterna. De ello se
obtiene una oferta real para el Centro Poblado Villa Sol del Distrito de Grocio Prado:
Se asume que esta oferta de agua potable, es constante en el horizonte del proyecto.
Cabe señalar que existe un déficit en el balance de oferta y demanda del agua potable, a
pesar de esto no existe el servicio.
RFIL: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO PÒBLADO RURAL VILLA SOL”
Graficar (lt/sg)
Demanda
Año Oferta actual
Proyectada Balance Oferta-Demanda de Producción de Agua Potable
0 0.0 3.0
1 0.0 3.0
2 0.0 3.0 5.0
3 0.0 3.0 Caudal de producción (lt/sg)
4 0.0 3.0 Oferta de producción de Agua
5 0.0 3.0
6 0.0 3.0 4.0
7 0.0 3.0
8 0.0 3.0 Superavit
9 0.0 3.0
3.0
10 0.0 3.0
11 0.0 3.0
12 0.0 3.0
13 0.0 3.0 2.0
14 0.0 3.0
15 0.0 3.0
Demanda de producción de agua
16 0.0 3.0
17 0.0 3.0 1.0
0.0 3.0
1 6 11 16 21
18 Año
19 0.0 3.0
20 0.0 3.0 Oferta de producción de agua Demanda de producción de agua
RFIL: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO PÒBLADO RURAL VILLA SOL”
Graficar (m3)
Demanda
Año Oferta actual
Proyectada Balance Oferta-Demanda de almacenamiento para regulación -
0 32 Agua Potable
1 0 32
32
50
2 0
3 0 32 45
4 0 32
5 0 32 40
6 0 32
Volumen (m3)
35
7 0 32 Demanda de Volumen de Regulación de Agua
8 0 32 30
9 0 32
25
10 0 32
11 0 32 20
12 0 32 Defecit
15
13 0 32
14 0 32 10
15 0 32
5 Oferta de Volumen de Regulación de
16 0 32
17 0 32 0
18 0 32 1 6 11 16 21
19 0 32
Año
20 0 32 Oferta Volumen Regulación Agua Demanda Volumen Regulacion Agua
RFIL: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO PÒBLADO RURAL VILLA SOL”
4.5 ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE ALCANTARILLADO
La demanda de alcantarillado o aguas servidas está en función de la demanda de agua potable, tal como se muestra en el cuadro de Demanda de
Alcantarillado:
PROYECCION DE LA DEMANDA DE ALCANTARILLADO
(Completar las celdas en fondo amarillo)
POBLACION
POBLA
COBERTURA SERVIDA NUMERO DE CONEXIONES VOLUMEN DESAGUE
AÑO CION
(%) C/CONEXION
TOTAL DOMÉSTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL lts/seg m3/día
(hab)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
0 750 0.0% 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.00
1 758 0.0% 758 119 4 2.0 1.0 0.0 126 0.41 35.43
2 766 100.0% 766 121 4 2.0 1.0 0.0 128 0.42 36.01
3 774 100.0% 774 122 4 2.0 1.0 0.0 129 0.42 36.29
4 783 100.0% 783 124 4 2.0 1.0 0.0 131 0.43 36.89
5 792 100.0% 792 124 4 3.0 1.0 0.0 132 0.43 36.90
6 801 100.0% 801 125 4 3.0 2.0 0.0 134 0.43 37.15
7 810 100.0% 810 126 4 3.0 2.0 0.0 135 0.43 37.47
8 819 100.0% 819 128 4 3.0 2.0 0.0 137 0.44 38.04
9 828 100.0% 828 129 4 3.0 2.0 0.0 138 0.44 38.30
10 837 100.0% 837 129 6 3.0 2.0 0.0 140 0.45 38.88
11 846 100.0% 846 130 6 3.0 2.0 0.0 141 0.45 39.17
12 855 100.0% 855 131 6 3.0 3.0 0.0 143 0.46 39.46
13 864 100.0% 864 131 6 4.0 3.0 0.0 144 0.46 39.46
14 874 100.0% 874 133 6 4.0 3.0 0.0 146 0.46 40.03
15 884 100.0% 884 134 6 4.0 3.0 0.0 147 0.47 40.32
16 894 100.0% 894 136 6 4.0 3.0 0.0 149 0.47 40.90
17 904 100.0% 904 138 6 4.0 3.0 0.0 151 0.48 41.47
18 914 100.0% 914 138 6 4.0 4.0 0.0 152 0.48 41.47
19 924 100.0% 924 140 6 4.0 4.0 0.0 154 0.49 42.05
20 934 100.0% 934 142 6 4.0 4.0 0.0 156 0.49 42.62
Nota:
(4) = (3) x (2)
(10) = (4) / densidad por lote
(12) = (11)*86400/1000
La formula para calcular el volumen de desagüe (en lt/seg) utiliza los consumos promedio en Conex. Domést. y Comerc. y los consumos s/medidor en Indust., Estatales y Sociales
RFIL: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO PÒBLADO RURAL VILLA SOL”
4.6 ANÁLISIS DE LA OFERTA DE ALCANTARILLADO.
La oferta del servicio alcantarillado es cero “0”, debido a la ineficiencia de este servicio.
RFIL: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO PÒBLADO RURAL VILLA SOL”
Graficar (lt/sg)
Oferta Demanda Balance Oferta-Demanda de Tratamiento de desagües
Año
Actual proyectada
1 0 4.03
2 0 4.08
3 0 4.12
4 0 4.17 0.9
RFIL: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO PÒBLADO RURAL VILLA SOL”
4.7 . COSTOS.
PRESUPUESTO DE INVERSION
AGUA POTABLE – ALTERNATIVA ÚNICA
COSTO A COSTO A
PRECIO PRECIO DE
PART. DESCRIPCION UNID. CANTIDAD SOCIAL MERCADO
1.00 Estudios: 9,450.00 10,500.00
1.01 Expediente Técnico UNID. 1.00 9,450.00 10,500.00
RFIL: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO PÒBLADO RURAL VILLA SOL”
COSTOS OPERATIVOS Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA “UNICA”
AÑOS 01
ITEM DESCRIPCION
PRECIO SOCIAL PRECIO PRIVADO
A. COSTOS DE OPERACIÓN: 41,533.28 50,860.00
Combustible 15,506.40 18,460.00
Técnico 14,934.46 19,200.00
Obrero 6,050.42 7,200.00
Cloro Gas 2,521.00 3,000.00
Control Calidad 2,521.00 3,000.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 32,268.90 38,400.00
B. Técnico 16,134.46 19,200.00
Obrero 6,050.42 7,200.00
Reparación de Fugas 3,361.34 4,000.00
Mantenimiento Electromecánico 4,201.68 5,000.00
Limpieza De Reservorio 2,521.00 3,000.00
TOTAL S/. 73,802.18 89,260.00
Los Flujos de Costos tanto la inversión fija como de operación y mantenimiento de la Alternativa
Única se presentan en el siguiente cuadro:
CUADRO Nº 08
RFIL: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO PÒBLADO RURAL VILLA SOL”
CUADRO Nº 09
CUADRO Nº 10
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES
ALTERNATIVA ”UNICA” SISTEMA DE AGUA POTABLE
RFIL: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO PÒBLADO RURAL VILLA SOL”
4.7.2 COSTOS DE LAS ALTERNATIVAS DE ALCANTARILLADO A PRECIOS DE MERCADO Y
PRECIOS SOCIALES
AÑOS 01 – 20
ITEM DESCRIPCION PRECIO PRECIO
SOCIAL PRIVADO
A. COSTOS DE OPERACIÓN Y
ADMINISTRACION : 88,000.00 104,720.00
Técnico 33,600.00 39,984.00
Obrero 28,800.00 34,272.00
Gastos Administrativos 25,600.00 30,464.00
B. COSTOS DE MANTENIMIENTO 68,400.00 81,396.00
Mano de Obra 43,200.00 51,408.00
Materiales 12,000.00 14,280.00
Equipos 6,000.00 7,140.00
Materiales de Consumo 7,200.00 8568.00
RFIL: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO PÒBLADO RURAL VILLA SOL”
4.7.1.3 COSTOS INCREMENTALES DE ALCANTARILLADO
CUADRO Nº 17
ALTERNATIVA ”1”
RFIL: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO PÒBLADO RURAL VILLA SOL”
V. EVALUACION
RFIL: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO PÒBLADO RURAL VILLA SOL”
5.1 BENEFICIOS.
Todo proyecto de inversión que se pretenda ejecutar no tiene sentido si no genera beneficios que
sean mayores que los costos que implica conseguirlos.
Todo costo que se aplique en un proyecto debe ser consistente con los objetivos establecidos, los
cuales se concretan en beneficios.
En los bienes que se transan libremente en el mercado, el criterio para estimar los beneficios se
basa en el precio del mercado, pero en caso de los servicios públicos como es el caso del agua
potable es un bien que no se transa libremente en el mercado, la magnitud de los beneficios
económicos a precios sociales se obtienen mediante procedimientos indirectos como la máxima
disposición a pagar por parte del usuario, o sea, el valor que le otorgan los usuarios a la
disponibilidad del servicio medido a través de área bajo la curva de demanda de agua potable.
Para fines de cuantificación de los beneficios del proyecto, se diferencian dos tipos de usuarios:
tenemos los nuevos usuarios que percibirán los beneficios de acceder al servicio que percibirán un
beneficio por la mejora en el servicio (calidad, cantidad y continuidad) que actualmente es
inadecuado y racionado; los beneficios económicos del proyecto resultan de la sumatoria de los
beneficios que reciben los distintos usuarios, nuevos y antiguos, en cada año.
Los beneficios de los antiguos usuarios, que antes se encontraban racionados en su consumo,
son medidos por la máxima disposición por parte del usuario, por el consumo adicional de agua
que ganarían como consecuencia del aumento de la disponibilidad del agua, medida por el área
bajo la curva de demanda desde el volumen de consumo racionado en la situación “Sin
Proyecto” hasta el volumen de consumo de saturación en la situación “Con Proyecto” (Ver
gráfico 4.1)
El volumen de consumo de saturación se obtiene de la función demanda cuando el precio
marginal es igual a 0
RFIL: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO PÒBLADO RURAL VILLA SOL”
Beneficios económicos a precios sociales para antiguos usuarios por aumento en la
disponibilidad del agua
D onde :
Q = C o n s u m o d e a g u a m 3 /m e s / c o n e x ió n .
Q a = C o n s u m o d e s a tu r a c ió n c o n t a r if a m a r g in a l
Qc er r =o . C o n s u m o d e
3
Pr a c=io nT a rmif aie nd teo .a g u a S / ./ m .
Los beneficios para los nuevos usuarios son medidos en dos aspectos:
La máxima disposición a pagar del usuario, o sea, el valor que le otorgan los usuarios a la
disponibilidad del servicio, medido a través del área bajo la curva de demanda de agua
potable.
El valor de los recursos liberados al dejar de abastecerse de fuentes alternativas al sistema
público; el mismo que se determina conociendo el volumen de consumo de agua de los no
conectados (m3/mes/familia), y del costo alternativo del agua, obtenida por las familias sin
conexión (S/. /m3). Ver gráfico 4.2
Gráfico Nº 4.2
Beneficios económicos para los nuevos usuarios
D onde:
Q = C o n s u m o d e a g u a (m 3 / m e s / c o n e x ió n ).
Q a = C o n s u m o d e s a t u ra c ió n c o n t a rif a m a rg i n a l c e r o .
Q n c = C o n s u m o d e lo s n o c o n e c t a d o s a l s is t e m a .
P = T a rif a d e a g u a (S / . / m 3 ).
P m = P re c io m á x im o a l c u a l n o s e d e m a n d a rí a a g u a
p o ta b le .
T a r if a b P n c = C o s t o e c o n ó m ic o d e l a g u a p a r a lo s n o
c o n e c t a d a s a l s is t e m a p ú b lic o .
C onsum o b T a rif a b = T a rif a m a r g in a l (S / p o r M 3 ) q u e c o b r a la
Q nc Qa
e n t id a d a d m i n is t ra d o r a d e l s e rv ic io
C o n s u m o b = C o n s u m o d e a g u a e n M 3 a s o c ia d o a la
t a rif a b
RFIL: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO PÒBLADO RURAL VILLA SOL”
c) Función de la demanda (Determinación de la Curva de Demanda).
Con la información del consumo de saturación y el valor del tiempo que demoraban las familias
no conectadas al sistema para acarrear agua de camiones cisternas y piletas, antes que se
implemente el servicio provisional del agua potable en el Centro poblado Villa Sol del Distrito
de Grocio Prado, se ha elaborado la curva de demanda, la que se detalla a continuación:
Curva de Demanda
Q= 32,4 -2,44 P
RFIL: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO PÒBLADO RURAL VILLA SOL”
Curva de la Demanda y Beneficios Económicos para nuevos Usuarios
nuevos usuarios
Variable cantidad Variable precio
cantidad (S/.) Precio (S/./m 3)
Precio máximo al cual no se
0 9.6 demandaria agua potable
usuario sujeto
a medición CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA NUEVOS
USUARIOS
12.0
Area de beneficios
6.0
4.0
2.0
0.82
0.0 0.0
0 5 10 15 20 25
usuario sujeto a usuario no sujeto a
Q (m3/usuario/mes) medición=21,5 medición=23,5
Los beneficios de las familias al conectarse al servicio provisional de agua, resulto de los
beneficios por recursos liberados y por los beneficios por incremento del consumo de agua,
obteniendo un beneficio total de S/. 110.48 por familia/mes cuando se implemento el
servicio provisional de agua potable, pero es de indicar que no se soluciona totalmente el
problema del agua potable, por cuanto actualmente existe racionamiento, es decir
discontinuidad.
RFIL: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO PÒBLADO RURAL VILLA SOL”
d) Beneficios económicos para los antiguos beneficiarios.
antiguos usuarios
Variable cantidad Variable precio
cantidad (S/.) Precio (S/./m 3)
Precio máximo al cual no se
0 9.6 demandaria agua potable (S/./m3)
Precio económico del agua para los
Consumo de los conectados al sistema
conectados según curva de
(m3/mes/vivi.)
10.8 5.20 demanda (S/./m3)
Consumo según tarifa de EPS o Tarifa de la EPS o propuesta
propuesta (m3/mes/vivi.) 21.5 0.82 (S/./m3)
Consumo de saturación con tarifa
marginal cero (m3/mes/vivi.) 23.5 0
9.6
9.0
P (S/./m3)
Area de beneficios
6.0
5.20
3.0
0.82
0.0 0
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
Q (m3/usuario/mes) 21,5
RFIL: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO PÒBLADO RURAL VILLA SOL”
5.2 EVALUACION ECONOMICA PARA EL AGUA POTABLE.
Para Proyectos de Agua Potable se pueden valorar los beneficios monetariamente, por lo
tanto se puede comparar los beneficios con los costos.
-VAN TD=11%
-TIR
Se escoge la alternativa cuyo VAN > 0 y
TIR > 11%.
En nuestro caso tenemos una alternativa única para el sistema de agua potable, por lo que se
determinará si es rentable de acuerdo a los resultados de los indicadores económicos, tal
como se aprecia en el siguiente cuadro:
RFIL: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO PÒBLADO RURAL VILLA SOL”
CUADRO N° 19
EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO DE AGUA DEL CC.PP. VILLA SOL DEL DISTRITO DE GROCIO PRADO
1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6 7 8 9 10 11
Nº de Familias conectadas al Costos de
Beneficios Brutos (S/.año)
servicio Inversión Operación y Factor de Valor actual
Poblac Población Producción Flujo neto a
Total a mantenimie descuento del flujo neto a
Años ion Conectada de agua precios
precios nto precios
Total (%) Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total (m 3/año) sociales
sociales (S/.) incremental sociales
es 11%
RFIL: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO PÒBLADO RURAL VILLA SOL”
5.2.3 BENEFICIOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE
AGUAS SERVIDAS
RFIL: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO PÒBLADO RURAL VILLA SOL”
CUADRO Nº 20
POBLACION BENEFICIARIA DEL AÑO
INICIAL Y AÑO FINAL DEL SECTOR N° 1-
GROCIO PRADO
AÑO POBLACION
0 750
1 758
2 767
3 775
4 784
5 792
6 801
7 810
8 819
9 828
10 837
11 846
12 855
13 865
14 874
15 884
16 893
17 903
18 913
19 923
20 933
Tasa de crecimiento poblacional 1.1% = 1.011
Se calcula el indicador costo efectividad (ICE), Relación del costo a precios sociales
por poblador beneficiado. La evaluación se da por precio social a una tasa de descuento
del 11 %. Para el sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales se tiene
las siguientes líneas de corte:
CUADRO Nº 21
RFIL: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO PÒBLADO RURAL VILLA SOL”
5.3.2 Estimación del valor actual.
n
VAct
Fct
Vr
Donde:
Cuando n=t=20
n
VAct
Fct
Vr
t 1 1 cok
t
Pob. Benefic del año inicial + Pob. Benefic del año final
2
RFIL: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO PÒBLADO RURAL VILLA SOL”
5.3.4 Determinación del Indicador Costo/efectividad
* VAC = 645,840,806
*Promedio población Benef.= ( 758.25 + 933.435632087591 ) / 2 =
= 846
*ICE= 645,840,806 = 763,547 S./poblador
846 benefiado
RFIL: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO PÒBLADO RURAL VILLA SOL”
5.4 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Cabe señalar que este análisis de sensibilidad se realiza tomando como referencia
la Línea de corte establecido por el SNIP, según el Anexo SNIP – 13 (Valores
referenciales para la inversión en el sector saneamiento), específicamente para
sistemas de alcantarillado y plantas de tratamiento de aguas residuales, así mismo
para la conversión a precios sociales se ha tomado el tipo de cambio actual del
dólar americano.
Para el presente proyecto se definen las acciones en las que se ejecutarán tanto
en la etapa pre-operativa y en la etapa operativa.
Se plantea como unidad de tiempo el mes para la etapa pre-operativa y el año para
la etapa operativa. A continuación se presenta el cronograma de implementación que
comprende el proyecto; los resultados se presentan en la tabla siguiente:
RFIL: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO PÒBLADO RURAL VILLA SOL”
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL PROYECTO
SELECCIONADO
MESES AÑOS
U.M. CANTIDAD
DESCRIPCION 0…1 2 3....4 1 2 3-20
ETAPA PRE – OPERATIVA
ETAPA OPERATIVA
En todo proyecto, es de vital importancia el análisis de sostenibilidad, porque nos permite evaluar
los factores que inciden en el resultado de los beneficios esperados por el proyecto y que se pueden
resumir en lo siguiente:
RFIL: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO PÒBLADO RURAL VILLA SOL”
* Entregada la Obra a la Empresa de Agua y Alcantarillado (SEMAPACH) ésta deberá asumir a
partir del año 1 los costos operativos de funcionamiento, para ello podrá hacer uso de los
mecanismos que las leyes le permita.
* Los pobladores del Centro poblado Villa Sol del Distrito de Grocio Prado, base del proyecto,
son propietarios de los terrenos materia del proyecto.
* Se adjunta los documentos pertinentes de la Empresa Municipal de Agua y Alcantarillado
(SEMAPACH) de Grocio Prado, sobre factibilidad de servicio y compromiso de mantenimiento
post construcción de la infraestructura sanitaria a ejecutarse.
Los impactos ambientales de mayor relevancia serán los impactos positivos y se producirán
básicamente en la etapa de operación y funcionamiento de las vías a construir siendo el
medio socio – económico en sus componentes evaluados: comercio local, transitabilidad y
generación de empleo, los más beneficiados, pues la construcción del Sistema de
Alcantarillado generará buenas condiciones para la salubridad, la vivienda y el comercio,
mejorando todo ello las condiciones de vida de la población y convirtiéndola en un aporte
importante para el desarrollo del resto de la región.
Estos impactos han sido evaluados como de alta significancia (valorización cuantitativa 8)
Los impactos ambientales negativos se generarán en todas las etapas del proyecto de
saneamiento, siendo de mayor notoriedad aquellos que se producirán durante la etapa de
construcción y abandono en los componentes evaluados agua, suelo, paisaje, relieve,
socioeconómico flora y fauna, por el desarrollo de las actividades del proyecto como:
movimientos de tierra, explotación de cantera, Reinstalación y funcionamiento del
campamento y patio de maquinaria, acondicionamiento de desechos en botaderos, etc. Estos
impactos por lo general serán de significancia variable entre poco y moderada. PS-MS
(Valorización Cuantitativa 3-6).
Se ha tenido en cuenta para el diseño de la presente obra, el acabado con la finalidad que se
convierta en una infraestructura permanente y sobre todo de fácil operatividad y
mantenimiento y no contaminante.
Finalmente, al tener todos los elementos completamente acabados, la población que transita
en los alrededores de ella, estarán protegidos en condiciones normales.
RFIL: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO PÒBLADO RURAL VILLA SOL”
OC U RR E C Ó D IG O D E
F U E N T E S D E IM P A C T O A M B IE N T A L
S I/ N O IM P A C T O
P O R L A U B IC A C IÓ N Y D IS E Ñ O :
¿ L a s o f i c in a s y a lm a c e n e s s e e n c u e n t r a n a m e n o s d e 1 0 0 m e t ro s
NO 1 ,2 ,4 ,1 8 ,1 9
d e u n cu rso d e a g u a ?
¿ E l p r o y e c t o s e u b ic a e n t e r r e n o a g r í c o l a , á re a s d e p r o t e c c i ó n o
NO 4 ,5 ,6 ,7 ,1 2 ,1 4
A ri e g o ?
¿ E l p r o y e c t o c a re c e d e s e rv ic io s h i g i é n ic o s p a ra t r a b a ja d o r e s ? SI 1 ,2 ,1 8
¿ E l p r o y e c to s e u b ic a c e r c a d e u n p o z o d e r e l le n o s a n it a r io o d e l
NO 1 ,2 ,3 ,1 8 ,1 9
s i s t e m a d e t ra t a m ie n t o d e d e s a g u e ?
P O R L A E J E C U C IÓ N :
¿ L a c o m u n i d a d c a r e c ió d e i n f o r m a c i ó n s o b r e e l p r o y e c t o ? N O 2 1 ,2 3
¿ E l t r a n s p o r t e d e m a t e ri a l e s a f e c t a r á t e rr e n o s d e c u lt i v o ? N O 8 ,1 7 ,2 2
¿ S e u s a rá m a q u i n a ria p e s a d a q u e c r u z a t e r re n o s a g rí c o l a s ? N O 9 ,1 0 ,1 7 ,2 0
¿ S e t r a n s i t a r á p o r z o n a s p ro p e n s a s a la e r o s i ó n ? N O 9 ,1 0 ,1 7 ,2 0
B ¿ S e g e n e ra r á n r u id o s in t e n s o s p o r p e r í o d o s p r o l o n g a d o s d u r a n t e
NO 1 0 ,1 1 ,1 7
la f a s e d e e je c u c i ó n ?
¿ E l t r á f i c o d e m a t e ri a le s y t ra b a ja d o r e s s e r e a li z a r á a t r a v é s d e
z o n a s q u e s i rv e n c o m o á re a s d e t r á n s i t o p e rm a n e n t e p a r a lg u n a s NO 1 4 .1 7
e sp e cie s d e a n im a le s?
P O R L A O P E R A C IÓ N :
¿ E l d im a n s i o n a m i e n t o d e l o s s e r v i c i o s h i g ié n i u c o s d e la
C in f r a e s t r u c t u r a e s i n a d e c u a d o p a ra l a m á x im a c a r g a ? NO 1 ,2 ,1 8 ,2 3
¿ E l p r o y e c t o c a re c e d e p e r s o n a l p a ra s u f u n c i o n a m i e n t o ? NO 2 1 ,2 3
Para seleccionar la mejor alternativa, se ha tenido en cuenta el resultado del análisis técnico
de las alternativas planteadas, resultado de la evaluación económica y social, análisis de
Sensibilidad, Sostenibilidad e Impacto Ambiental, tanto para el sistema del agua potable,
como para el sistema de alcantarillado, criterios que dan como alternativa seleccionada la
Alternativa 1.
La elaboración de la matriz del marco lógico nos va a permitir entender en forma clara, la
naturaleza del problema que queremos resolver a través de indicadores de resultados, que
facilitaría la evaluación y monitoreo del proyecto.
RFIL: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO PÒBLADO RURAL VILLA SOL”
VI. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
RFIL: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO PÒBLADO RURAL VILLA SOL”
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
Adecuada calidad de Vida en la Población del Reducción en un 30% las necesidades básicas Encuesta de hogares Política adecuada de
Centro Poblado Villa Sol del Distrito de insatisfechas al término de los 20 años saneamiento básico
FIN Grocio Prado - Chincha
Bajar la incidencia de enfermedades Disminución progresiva de los índices de Boletín epidemiológico del Adecuada utilización del
diarreicas, parasitósis e infecciones enfermedades diarreicas, parasitósis e Centro de Salud del servicio de agua potable
estomacales en la población del Centro infecciones estomacales asociadas a la Distrito de Grocio Prado. y alcantarillado
PROPOSITO Poblado del Distrito de Grocio Prado - inexistencia del servicio definitivo de Agua
Chincha potable y a la inexistencia del servicio de
Alcantarillado en un 80%
Eficiente servicio de Alcantarillado y Al año 2027, el 100 % de las viviendas tienen Informes de la Empresa La Empresa Municipal de
tratamiento de agua servidas el servicio de alcantarillado y tratamiento de Municipal de Agua y Agua y Alcantarillado
Adecuado servicio de Abastecimiento del aguas servidas. Alcantarillado (SEMAPACH) de Grocio
agua potable Al año 2027, el 100% de las viviendas en el (SEMAPACH) de Grocio Prado, realiza una
Centro poblado Villa Sol del Distrito de Prado. adecuada operación y
Grocio Prado cuentan con el servicio mantenimiento del
definitivo del agua potable. sistema del agua potable.
COMPONENTES Los beneficiarios pagan
puntualmente las tarifas
por el servicio de agua
potable y alcantarillado
RFIL: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO PÒBLADO RURAL VILLA SOL”
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
Adecuada calidad de Vida en la Población del Reducción en un 30% las necesidades básicas Encuesta de hogares Política adecuada de
Centro Poblado Villa Sol del Distrito de insatisfechas al término de los 20 años saneamiento básico
FIN Grocio Prado - Chincha
Bajar la incidencia de enfermedades Disminución progresiva de los índices de Boletín epidemiológico del Adecuada utilización del
diarreicas, parasitósis e infecciones enfermedades diarreicas, parasitósis e Centro de Salud del servicio de agua potable
estomacales en la población del Centro infecciones estomacales asociadas a la Distrito de Grocio Prado. y alcantarillado
PROPOSITO Poblado del Distrito de Grocio Prado - inexistencia del servicio definitivo de Agua
Chincha potable y a la inexistencia del servicio de
Alcantarillado en un 80%
Eficiente servicio de Alcantarillado y Al año 2027, el 100 % de las viviendas tienen Informes de la Empresa La Empresa Municipal de
tratamiento de agua servidas el servicio de alcantarillado y tratamiento de Municipal de Agua y Agua y Alcantarillado
Adecuado servicio de Abastecimiento del aguas servidas. Alcantarillado (SEMAPACH) de Grocio
agua potable Al año 2027, el 100% de las viviendas en el (SEMAPACH) de Grocio Prado, realiza una
Centro poblado Villa Sol del Distrito de Prado. adecuada operación y
Grocio Prado cuentan con el servicio mantenimiento del
definitivo del agua potable. sistema del agua potable.
COMPONENTES Los beneficiarios pagan
puntualmente las tarifas
por el servicio de agua
potable y alcantarillado
RFIL: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO PÒBLADO RURAL VILLA SOL”
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
Conclusiones.
Del análisis anterior, se deduce que la mejor alternativa para desarrollar el proyecto, en el
Centro Poblado Villa Sol del Distrito de Grocio Prado, es la Alternativa 1, que consiste:
ALTERNATIVA 1:
a. Red de Agua Potable:
1. Instalación de 5,232.40 ml. De red de agua potable con tubería PVC 90mm. Cl-
7.5 y tubería PVC 110mm. Cl-7.5
2. Instalación de 85 conexiones domiciliarias de agua potable.
3. Construcción de tanque cisterna de 60 m3
4. Construcción de reservorio elevado de 54 m3
b. Red de Alcantarillado
1. Instalación de 4,272.30 ml de red de alcantarillado de tubería PVC 200 mm
del tipo convencional
2. Construcción de 61 buzones.
3. Instalación de 85 conexiones domiciliarias
Así mismo los beneficiarios se comprometen cumplir con los acuerdos establecidos. Los
Ingresos recaudados por la Empresa Municipal de Agua y Alcantarillado (SEMAPACH),
deberán cubrir los gastos que demandan la operación y mantenimiento del servicio.
Recomendaciones.
RFIL: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO PÒBLADO RURAL VILLA SOL”
VII. ANEXOS
RFIL: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO PÒBLADO RURAL VILLA SOL”