FTN Bonos Vigencias Futuras V8

FICHA TECNICA DE NEGOCIACION COMPRA DE BIENES, PRODUCTOS Y/O SERVICIOS
DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y DE COMÚN UTILIZACIÓN
1. OBJETO
OBJETO DE LA NEGOCIACIÓN: Adquirir EL SERVICIO DE SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE BONOS

CANJEABLES REDIMIBLES POR ALIMENTOS PARA LA POBLACIÓN PARTICIPANTE DE LOS PROYECTOS DE
LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL EN PUNTOS DE CANJE PROPIOS DEL COMITENTE
VENDEDOR.
El canje de bonos consiste en hacer efectivo un bono virtual asignado y cambiarlo por un grupo de alimentos
en puntos de canje habilitados por el Comitente Comprador, cuya sumatoria es igual al valor representativo
del bono (valor que ha sido determinado por el Comitente Comprador de acuerdo al proyecto y tipo de bono).
La negociación, se realizará teniendo en cuenta lo establecido en la presente ficha técnica de negociación, el

documento de condiciones técnicas, la ficha técnica de distribución y entrega y la ficha técnica de
infraestructura tecnológica y demás documentos y anexos establecidos por el Comitente Comprador y con el
procedimiento fijado en el reglamento de funcionamiento y operación de la BOLSA MERCANTIL DE
COLOMBIA S.A. -BMC-, para el mercado de compras públicas.
Modalidad de Adquisición: Se realizará una (1) operación en puja por precio; la modalidad de negociación
será puja por precio sobre el valor establecido por el Comitente Comprador en la respectiva operación.
En caso de presentarse ahorro este valor se reinvertirá en cantidades de bonos a canjear por tipo,
conforme lo establezca el Comitente Comprador.
Se precisa que las cantidades totales por servicio y tipo de Bono presentadas a continuación son estimadas y
podrán variar de acuerdo a la ejecución de la operación, sin sobrepasar el presupuesto de la misma. Sin
embargo, se aclara que el valor unitario del bono a canjear por participante por punto de canje, es el
establecido en los cuadros detallados a continuación:
VALOR
VALOR TOTAL
PROYECTO MODALIDAD TIPO DE BONO UNITARIO DEL TOTAL
NEGOCIACION
BONO
BONOS - GESTACION Y BONO 1096 A $ 96.000 106.172
DESARROLLO INTEGRAL GESTACION BAJO PESO BONO 1096 C $ 42.000 966
DESDE LA GESTACIÓN BONO 1096 F $ 103.000 28.786
FIN DE AÑO
HASTA LA BONO 1096 G $ 197.000 3.598
ADOLESCENCIA - 1096 BONOS CRECIENDO EN BONO 1096 F $ 103.000 255.020
FAMILIA BONO 1096 G $ 197.000 1.083
BONOS ATENCION A LA
VIVIENDO EL
EMERGENCIA SOCIAL Y BONO 1092 A $ 140.000 51.436 113.423.377.000
TERRITORIO 1092
NATURAL
POR UNA CIUDAD BONO 1113 A $ 125.000 61.388
INCLUYENTE Y SIN BONOS DISCAPACIDAD
BONO 1113 B $ 250.000 120.962
BARRERAS - 1113
BONO A
BONOS - APOYOS A $ 82.000 65.561
BOGOTÁ TE NUTRE - INDIVIDUAL
POBLACIÓN EN
1098 BONO B 2 A 3
INSEGURIDAD ALIMENTARIA $ 197.000 109.364
PERSONAS
BONO C 4 A 6
$ 288.000 3.351
PERSONAS
BONO D 7 A 9
$ 392.000 90
PERSONAS
Estos bonos están contemplados para dar cumplimiento a la Meta 3 del proyecto Bogotá Te Nutre, la cual es:
Entregar el 100% de los apoyos alimentarios programados a través de la cual se desarrollan las siguientes
actividades.
(…)
- Realizar el abastecimiento de los alimentos para el apoyo alimentario, esta actividad se desarrollará a
través de los adjudicatarios para el suministro de los apoyos alimentarios de las diferentes
modalidades ya sean en comedores comunitarios, canastas de alimentos, bono canjeable por
alimentos crudos y alimentos preparados.
El Comitente Comprador, de acuerdo a la necesidad del apoyo alimentario podrá:
1. Incluir para la operación, tipos de bonos adicionales con los que cuenta la entidad que no están
incluidos en la presente negociación sin sobrepasar el valor total de la operación. La inclusión de
nuevos tipos de bonos serán informadas al Comitente Vendedor con doce (12) horas de
anticipación a la respectiva entrega.
2. Redistribuir las cantidades de bonos estimadas entre proyectos, tipos y servicios, sin sobrepasar el
valor total de la negociación. Las redistribuciones serán informadas al comitente vendedor con
doce (12) horas de anticipación a la respectiva entrega.
Es importante aclarar que el valor nominal unitario de los bonos será el costo unitario que regirá en la
ejecución de la operación.
Adición y Terminación Anticipada:
El Comitente Comprador podrá solicitar en la ejecución de la operación, la entrega de hasta el 10% por
encima o por debajo del valor del cierre de la negociación, de común acuerdo con el Comitente Vendedor
y las partes.
El COMITENTE COMPRADOR informará al Comisionista Comprador, las cantidades de bonos canjeables

por alimentos, tomando como referencia el precio unitario de acuerdo al tipo de bono informado una vez
cerrada la negociación. Para el efecto, y en caso que el comprador decida hacer uso de la opción, el
Comisionista Comprador dará aviso al Comisionista Vendedor dentro de los cinco (5) días hábiles previos a
la finalización de la operación, su intención de acogerse a la adición en caso de aumento del 10% o de
terminación anticipada en caso de reducción en el 10% de las cantidades de bonos canjeables por
alimentos.
Si se aplican las figuras incluidas en precedencia superior al valor de cierre de la negociación, (hasta el diez
10%), deberá expedirse el respectivo Certificado de Disponibilidad Presupuestal, y efectuarse la respectiva
modificación al contrato de comisión.
El Comitente Vendedor y su comisionista, el Comisionista Comprador y la Interventoría y/o supervisión,

serán responsables de llevar un control sobre las cantidades de bonos canjeables por alimentos por tipo y
su valor con el fin de no sobrepasar el valor total de la negociación, esto sin perjuicio del control y
Supervisión efectuado por el Comitente Comprador.
NOTA 2: PARA EFECTOS DE LA PRESENTE NEGOCIACIÓN, FORMAN PARTE INTEGRAL DE ESTA FICHA DE
NEGOCIACIÓN LOS SIGUIENTES ANEXOS:
Anexo 1. Documento de Condiciones Especiales: Describe las características técnicas de cada uno de los
productos que hacen parte de cada bono canjeable por alimentos.
Anexo 2. Ficha Técnica de Distribución y Entrega: La ficha señala cada uno de los puntos de canje.
Anexo 3. Ficha Técnica de Infraestructura Tecnológica: La ficha señala la herramienta tecnológica que
debe ser utilizada para el canje de bonos.
NOTA INFORMATIVA: A manera informativa, los bienes objeto de la presente negociación se identifican
con la siguiente clasificación. Se precisa que esta clasificación no hace parte de la revisión de las
condiciones previas de la negociación para la presente negociación, de conformidad con la Circular N° 12
de 2014 de la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente.
CLASIFICACIÓN UNSPSC: El servicio objeto del presente proceso de selección se encuentra identificado
hasta el tercer nivel, como se indica a continuación:
Segmentos Familia Clase Nombre
Planeación y programas de políticas de

93000000 93130000 931316
alimentación y nutrición
80000000 80140000 801417 Distribución
78000000 78130000 781318 Bodegaje y almacenamiento especializado
2. VALOR MÁXIMO DE LA OPERACIÓN
PRESUPUESTO OFICIAL
El Comitente Comprador ha estimado un presupuesto oficial total de CIENTO TRECE MIL CUATROCIENTOS
VEINTITRÉS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE ($113.423.377.000),
discriminados de la siguiente manera por cada vigencia fiscal, valor que NO incluye, comisiones y gastos
de Bolsa:
 Para la vigencia fiscal 2017, la suma de Veintitrés mil cuatrocientos veinticinco millones
ochocientos sesenta y seis mil pesos m/cte. ($23.425.866.000).
 Para la vigencia fiscal 2018, la suma de Cuarenta y cuatro mil seiscientos doce millones ciento
setenta y cinco mil pesos m/cte. ($44.612.175.000).
 Para la vigencia fiscal 2019, la suma de Cuarenta y cinco mil trescientos ochenta y cinco millones
trescientos treinta y seis mil pesos m/cte. ($45.385.336.000).
En dicho monto se entienden incluidos en su totalidad, los costos directos e indirectos tales como:
prestaciones sociales, salarios del personal que emplee, cumpliendo con las normas laborales, así como
los impuestos nacionales y distritales y demás gastos que se originen en virtud de la operación, los cuales
estarán a cargo del Comitente Vendedor.
Para efectos de las retenciones tributarias a que haya lugar se tendrá en cuenta lo establecido en el
artículo 424 del Decreto 624 de 1989 por el cual se expide el Estatuto Tributario de los impuestos
administrados por la DIAN, el D.R. 574 de 2002 y demás normas relacionadas y lo establecido por el
sistema de retenciones de la Secretaría Distrital de Hacienda.
Es responsabilidad del Comitente Vendedor pagar y reportar los impuestos a que haya lugar según
normatividad vigente.
El presupuesto oficial se encuentra distribuido en esta negociación, así para cada vigencia:
OPERACIÓN PROYECTO VALOR TOTAL
2017
1096 DESARROLLO INTEGRAL DESDE LA
GESTACIÓN HASTA LA ADOLESCENCIA
1113 POR UNA CIUDAD INCLUYENTE Y SIN
1 BARRERAS $ 23.425.866.000
1098 BOGOTA TE NUTRE
1092 VIVIENDO EL TERRITORIO
2018
1 BARRERAS $ 44.612.175.000
2019
1 BARRERAS $ 45.385.336.000
A título meramente informativo, a continuación, se relacionan los impuestos, descuentos y retenciones

señalados en la ley:
IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES

Retención por ICA 4.14 x 1000
En lo referente a la retención en la fuente para los comitentes vendedores aplica lo dispuesto en el

Decreto 862 de 2013, en virtud del cual no están sometidos a la retención en la fuente “los pagos o abonos
en cuenta por concepto de compra de bienes o productos de origen agrícola o pecuario, sin procesamiento
industrial o con transformación industrial primaria, que se realicen a través de las Ruedas de Negocios de
las Bolsas de Productos Agropecuarios legalmente constituidas”.
3. PLAZOS PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES
Para la ejecución de esta operación el plazo estimado será de veintisiete (27) MESES contados a partir de
la primera entrega de los bonos canjeables por alimentos o hasta el agotamiento de los recursos, de
acuerdo a lo establecido en la ficha técnica de negociación.
INICIO DEL CANJE:
El canje de bonos iniciará dentro de los quince (15) días calendario siguientes al cierre de la negociación
siempre y cuando el Comitente Vendedor cumpla con las siguientes condiciones:
 Constitución por parte del Comitente Vendedor y aprobación del Comitente Comprador de las
garantías solicitadas, en la forma descrita en el presente documento (numeral 10 GARANTÍAS
ADICIONALES A CARGO DEL COMITENTE VENDEDOR), las cuales deberán ser constituidas dentro
de los cinco (5) días hábiles siguientes al cierre de la negociación.
 Adopción por parte del Comitente Vendedor de la herramienta tecnológica proporcionada por el
Comitente Comprador o implementación de la propia de acuerdo a lo señalado en la ficha técnica
de infraestructura tecnológica.
 Constitución de la garantía básica que fije el día de celebración de la negociación, por parte del
Sistema de Compensación y Liquidación de la Bolsa así como las adicionales establecidas en el
presente documento debidamente aprobadas por el comitente comprador.
PROGRAMACION PARA LOS CANJES: El Comitente Comprador realizará de acuerdo a la información

enviada por cada Subdirección Local, la programación mensual con las cantidades estimadas por
operación y cada punto de canje previamente aprobados. Este ejercicio se realizará para el primer canje a
los tres días siguientes de la fecha de cierre de la negociación, y para los meses siguientes se realizará en
la tercera semana del mes anterior. En dichas programaciones se definirán el número de cajas probables
por punto, de acuerdo al volumen programado por almacén diario.
El Comitente Comprador utilizará de lunes a sábado los puntos autorizados en el horario habitual del
almacén, no obstante de acuerdo a la necesidad del Comitente Comprador podrá reprogramar canjes para
los días domingos hasta en un 25% de lo programado para el punto de canje de un día corriente, avisando
al Comitente Vendedor con 24 horas de anticipación.
Así mismo, de solicitarse las reprogramaciones el Comitente Comprador informará las fechas para la
entrega de bonos a los participantes que por casos señalados taxativamente por el Comitente Comprador,
no realizaron el canje del bono en el día señalado, toda vez que el Comitente Comprador no puede
asegurar que la totalidad de canjes se realice según la programación establecida inicialmente. Las
reprogramaciones serán informadas con (24) horas de anticipación.
NOTA 1: Por solicitud del Comitente Comprador, la entrega de los bonos canjeables por alimentos podrá
variar de los puntos previamente establecidos, para lo cual el Comitente Comprador a través del Comisionista
Comprador informará al menos con 24 horas de anticipación al Comisionista y Comitente Vendedor.
NOTA 2: Los responsables del acompañamiento al canje de bonos del Comitente Comprador (Equipos
Subdirecciones Locales) contarán, de ser necesario, en los puntos habilitados con una lista de chequeo de
acuerdo a la programación establecida, de tal manera que se lleve un control en la programación. No
obstante lo anterior, el Comitente Vendedor podrá iniciar el canje con o sin la presencia de ellos.
NOTA 3: Las personas que no hicieren canje del bono en las fechas establecidas mediante programación
inicial, podrán ser reprogramados única y exclusivamente por el Comitente Comprador. Las
reprogramaciones serán informadas mediante correo electrónico al Comitente Vendedor con la cantidad
de bonos a canjear, localidad, almacén y fecha establecida para dicho canje.
NOTA 4: Es importante que el Comitente Vendedor no realice canjes de bonos no autorizados por el
Comitente Comprador, así mismo no autorizar el canje de bonos en fechas, almacenes diferentes a las
establecidas en la programación.
CARGUE DE BONOS PARA REALIZAR LA REDENCIÓN/BONOS AUTORIZADO PARA EL CANJE: Dentro de los
cinco (5) primeros días hábiles de cada mes o cuando éste estime conveniente, el Comitente Comprador
realizará el cargue de los bonos autorizados por las Subdirecciones Locales y Técnicas, para el mes
respectivo en la herramienta tecnológica que esté usando el Comitente Vendedor de acuerdo a lo
establecido en la ficha técnica de infraestructura tecnológica y en la presente ficha técnica de negociación.
El Comitente Vendedor podrá iniciar canje una vez haya revisado que los bonos fueron cargados y que en
sus puntos pueda hacer la impresión de los bonos virtuales al momento del canje.
4. PUNTOS DE CANJE O REDENCIÓN
Los puntos deben estar ubicados en las diferentes localidades de la ciudad de Bogotá D.C., teniendo en
cuenta que la población participante se encuentra ubicada en las veinte (20) localidades de Bogotá D.C.;
estos puntos deben garantizar el canje de las cantidades estimadas mensualmente, en condiciones de
calidad y comodidad para las personas y familias participantes, de conformidad con lo establecido en la
ficha de distribución y entrega.
El número de puntos de canje presentados por el Comitente Vendedor podrá ser superior al número
mínimo requerido, establecido en la Ficha Técnica de Distribución y Entrega para el canje. Si el Comitente
Vendedor presenta varios puntos, el Comitente Comprador escogerá los puntos a utilizar para el canje de
bonos.
El Comitente Vendedor que no cuente con el punto requerido en una localidad podrá presentar un punto
vecino o cercano a la localidad.
El Comitente Vendedor deberá tener en cuenta lo siguiente en relación a los puntos de canje:
a) En caso que el Comitente Comprador a través de la Supervisión o Interventoría evidencie que en la

ejecución de la operación los puntos presentados por el Comitente Vendedor no tienen una
capacidad suficiente a nivel humano, físico y logístico para atender a las personas sometiéndolas a
largas filas y tiempos de espera, solicitará al Comitente Vendedor realizar acciones inmediatas
para superar la situación dentro del punto de canje.
b) El Comitente Vendedor debe desarrollar la operación en los almacenes (puntos de canje)

aprobados para la operación, los cuales sólo podrán ser sustituidos en caso de fuerza mayor, caso
fortuito o concepto HIGIENICO SANITARIO DESFAVORABLE debidamente sustentado. La
destinación de un nuevo almacén durante la ejecución, requerirá la verificación del cumplimiento
de los requisitos establecidos por el Comitente.
c) El Comitente Vendedor es responsable de realizar el canje de los bonos en las condiciones

higiénico sanitarias y de salubridad establecidas en la normatividad nacional vigente.
d) El comitente Vendedor debe mantener de manera permanente en los puntos donde se realiza el
canje de bonos, el acta de visita con concepto sanitario favorable o pendiente o favorable
condicionado, con fecha de expedición no superior a un (1) año, emitido por la autoridad sanitaria
competente.
No obstante, si el concepto supera el año de expedición y este no afecta la inocuidad de los
alimentos, el Comitente Vendedor deberá presentar en las visitas que realice la Supervisión o
Interventoría, las evidencias que permitan verificar que se están adelantando las acciones
necesarias para lograr la actualización del Concepto Sanitario por la autoridad sanitaria
competente; en el caso que no se evidencien acciones, el Comitente Comprador a través de la
Interventoría o Supervisión efectuará el correspondiente requerimiento.
e) Cada punto de canje habilitado para la ejecución de la negociación debe contar con áreas para la
exhibición, almacenamiento y preservación de los alimentos, de acuerdo con la normatividad
sanitaria vigente. Igualmente, deberá tener una zona en la que se puedan registrar y facturar los
alimentos canjeados de forma ágil y segura.
f) Todas las áreas de ventas del almacén, deben estar habilitadas para la población participante en el
momento del canje del bono.
g) Cada punto de canje debe contar con las zonas, la logística requerida y con más de una caja, en las
cuales los y las participantes directamente puedan realizar el proceso de consulta del valor del
bono que puede hacer efectivo. En caso de no ser suficientes las cajas registradoras pactadas en la
programación, se aumentarán o disminuirán de acuerdo a los requerimientos que efectué el
Comitente Comprador a través de la Supervisión o Interventoría.
h) El canje de los bonos debe realizarse en condiciones de comodidad, oportunidad, calidad,

seguridad, calidez y buen trato para las personas y familias participantes, por parte de cada uno
del personal del comitente vendedor; de igual manera se deberá brindar un trato igual al que se le
brinda a todos los clientes de cada almacén; por ningún motivo se debe propiciar que ellos y ellas
deban hacer filas por tiempos prolongados para hacer efectivo el canje de los bonos, así como el
abastecimiento suficiente de los alimentos, de acuerdo a la programación establecida.
i) El canje debe realizase desde el momento de la apertura con más de una caja registradora
habilitada para el mismo.
j) Así mismo, el almacén deberá disponer con más de una marca de los productos a canjear, para
que los participantes puedan elegir de acuerdo a sus hábitos y costumbres y de acuerdo a lo
alimentos establecidos para cada bono (excepto para los alimentos de frutas, verduras y carnes
rojas).
k) El Comitente Vendedor está en obligación de permitir el acceso de las personas y familias

participantes a promociones, a excepción de todas aquellas que estén sujetas a ser canceladas con
un medio de pago como Tarjetas de crédito, tarjetas de crédito propias de la cadena, programas
de pertenencia a instituciones o afiliados a la misma. Se entiende que no podrán ser adquiridas
por las personas y familias participantes, no obstante todas las demás promociones deben estar a
disposición, es decir que el Comitente Vendedor no podrá restringir el acceso a éstas con base a
que algunas de ellas contengan un producto o alimento promocional que no se encuentre dentro
de la lista de alimentos, toda vez que la persona o familia está seleccionando uno principal que si
está dentro del Listado guía para el canje de alimentos por grupo, adicionalmente no podrán
acceder a aquellas promociones en las cuales deban dar un aporte adicional que se vea reflejado
en la tirilla de pago.
l) El Comitente Vendedor deberá fijar en cada punto de canje, en un lugar visible durante todas las
jornadas de canje de bonos, un pendón donde se indique que es un Punto de Canje de Bonos de la
Secretaria Distrital de Integración Social en el marco de la Bogotá Mejor Para Todos. El arte del
pendón será entregado por el Comitente Comprador al Comitente Vendedor para su impresión. EL
COMITENTE VENDEDOR SE OBLIGA A FIJAR EL PENDÓN EN CADA UNO DE LOS PUNTOS DE
CANJE.
m) El Comitente Vendedor deberá fijar en cada uno de los puntos de canje (almacén) de manera
permanente durante los días de canje, y en un lugar visible la lista guía de alimentos y la lista de
alimentos no permitidos. El Comitente Vendedor debe garantizar que los listados de alimentos sea
publicado en un tamaño tipo pendón, para ser visto por las personas y familias participantes. De
igual manera, la lista de productos no permitidos para el canje deberá estar impreso de forma
legible para la consulta en cada una de las cajas registradoras.
n) El Comitente Vendedor deberá garantizar el conocimiento por parte del personal de cajas, de cada
uno de los convenios o códigos que se utilizan para hacer el canje de los diferentes tipos de bono,
así como de los alimentos para canjear, en los puntos habilitados, con el fin de atender
oportunamente a los participantes de los proyectos.
o) En caso de evidenciarse dos bonos vigentes en el momento de la consulta del mismo, el comitente
vendedor deberá hacer la entrega de un solo bono y que tenga la fecha reciente, ya que de
acuerdo a lo establecido, los participantes podrán recibir un solo apoyo alimentario al mes, se
debe aclarar que estos apoyos no son acumulables.
p) La Supervisión, Interventoría o los profesionales designados por las Subdirecciones locales del
Comitente Comprador dentro del ejercicio de vigilancia y control respectivamente, podrán previo
conocimiento del gerente o administrador del almacén, tomar el registro fotográfico al momento
de la visita en los casos en que se vea afectada la calidad e inocuidad de los alimentos,
desabastecimiento y atención a las personas y familias participantes, lo cual se registrará en el
formato de acta de visita que cada uno de ellos tenga de acuerdo a lo establecido. Para todo caso,
el personal del Comitente Comprador que realice el registro fotográfico deberá portar el carné de
identificación o chaqueta institucional, y el registro fotográfico se utilizará para evidenciar tanto
las falencias en la ejecución contractual como destacar las buenas prácticas y acciones positivas
realizadas por el Comitente Vendedor, por lo cual no se podrá tener una respuesta negativa por
parte del Comitente Vendedor.
q) En caso que el Comitente Comprador deba realizar algún registro especial para el manejo de su
imagen institucional, que requiera la toma de registro fotográfico o video, le informará al
Comitente Vendedor, quien en todo caso deberá permitir el ingreso al personal del Comitente
Comprador, los cuales deberán portar el carné de identificación.
r) El personal del Comitente Vendedor que presta sus servicios en el almacén (gerentes,
administradores, cajeros) para el canje de bonos, deberán recibir capacitaciones del Comitente
Comprador en atención con enfoque diferencial, para lo cual el almacén debe disponer del
espacio, la logística y equipos audiovisuales requeridos para el asunto. Éstas se realizarán durante
la ejecución de la operación, garantizando que el personal de cada almacén esté capacitado para
la atención de las personas y familias participantes. Las fechas de las capacitaciones a dictar,
deben ser coordinadas entre el Comitente Vendedor y el Comitente Comprador.
s) El personal del Comitente Vendedor deberá recibir capacitaciones en servicio al cliente, y las
cuales deberán estar soportadas en cada uno de los puntos de canje, con el fin que la supervisión
y/o Interventoría pueda verificar el cumplimiento de las mismas.
ESPECIFICACIONES AMBIENTALES Y DE EMERGENCIA
a. Ambientales
 El Comitente Vendedor deberá realizar el aprovechamiento de los residuos sólidos de acuerdo a la
normatividad vigente.
 Los puntos de canje para el suministro de los alimentos, deberán contar con el plan de
saneamiento básico en donde se incluya el manejo de Residuos Sólidos.
 El cuarto de almacenamiento temporal de residuos debe cumplir con las especificaciones
del Decreto 1713 de 2002 y decreto 838 de 2005 y Decreto 2981 del 2013.
b. Emergencia
Cada punto de canje debe contar con:
 Un plan de emergencias escrito de acuerdo a la normatividad vigente.
 El número de extintores, de acuerdo al área del punto de canje.
 Botiquín de primeros auxilios, el cual debe contar siempre con la totalidad de los elementos
requeridos en cantidades suficientes.
 Sistema de Alarma para casos de emergencia.
 Señalización de Seguridad.
 Vías de evacuación.
 Plano de Evacuación.
 Directorio de Emergencias.
El Comitente Vendedor debe garantizar condiciones seguras a fin de prevenir posibles accidentes, los
cuales se consideran como un evento que ocurre súbitamente, que produce lesiones o que
potencialmente puede causarlas y que genera daños a la salud de las personas.
En cada punto de canje se debe velar por la garantía para la libre movilidad de las personas con
discapacidad para el canje de bonos, por lo cual no se debe obstaculizar los pasillos, las entradas y las
salidas con productos o elementos que dificulten su circulación, de conformidad con la normatividad
vigente y aplicable al respecto.
5. FORMA DE PAGO
El Comitente Comprador pagará a través del sistema de compensación, liquidación y Administración de

Garantías de la BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A., con corte mensual el treinta (30) de cada mes.
Dicho pago se realizará dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de radicación de la
factura y/o cuenta de cobro y demás soportes de pago, de acuerdo con el listado de bonos canjeados
producido por la herramienta tecnológica a la fecha de corte.
A partir del segundo y hasta el penúltimo pago se descontará el valor de los alimentos o productos que no
se encuentren en la lista de alimentos permitidos y que estén relacionados en la tirilla física o digital o en
la base de datos emitida por el software utilizado por el comitente vendedor del mes anterior;
igualmente, no se pagará el valor no redimido y los alimentos que relacione mediante acta el supervisor
y/o interventor afectados por calidad.
El último pago se efectuará una vez sean verificadas las tirillas físicas o digitales o el informe de canje de
los bonos descontando las inconsistencias arriba mencionadas (alimentos o productos que no se
encuentren en la lista de alimentos permitidos por el Comitente Comprador y el valor no redimido), que
se presenten en el penúltimo y último mes de ejecución.
Con la factura o la cuenta de cobro se deberá adjuntar:
a) CD con las tirillas digitales o físicas y vouchers y/o la base de datos emitida por el software utilizado por
el comitente vedendedor.
b) Certificación emitida por el Representante Legal del Comitente Vendedor en la que manifiesta haber
cumplido con el lleno de los requisitos establecidos en la presente ficha al momento del canje del bono, y
c) Comprobante o certificación de pago de seguridad social y aportes parafiscales firmado por el Revisor
Fiscal, conforme con lo establecido en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002.
La forma de pago descrita anteriormente será cumplida por el Comitente Comprador, siempre y cuando la
factura o cuenta de cobro se presente dentro de los primeros diez (10) días hábiles del mes siguiente a la
fecha de corte.
El Comitente Vendedor puede manejar un sistema de facturación semanal, quincenal o mensual, no

obstante el Comitente Comprador solo hará un pago mensual de acuerdo a lo anteriormente establecido.
El Comitente Vendedor podrá presentar una cuenta de cobro en reemplazo de la factura en caso que su
facturación sea elaborada a través de terminales P.O.S.
Los pagos deben corresponder al valor de los bonos redimidos efectivamente y verificados contra las
tirillas digitales y/o físicas o la base de datos emitida por el software utilizado, los cuales no podrán
superar las cantidades pedidas por el Comitente Comprador.
El Comitente Comprador cancelará los bonos que habiendo sido autorizados y cargados a la herramienta
tecnológica fueron redimidos (canjeados) durante el mes tomando como referencia el precio nominal de
cada uno de los tipos de bonos, una vez cerrado el periodo; los bonos no redimidos (no canjeados) no
serán pagados.
El pago al Comitente Vendedor se realizará en los tiempos establecidos en la presente ficha técnica,
únicamente con el cumplimiento por parte del Comitente Vendedor de la entrega de los documentos aquí
mencionados en medio impreso o magnético a la Supervisión o Interventoría con copia al Comitente
Comprador y diligenciados con la información exigida, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la
fecha de radicación de la factura y demás soportes de pago.
La certificación de cumplimiento emitida por la Supervisión o Interventoría involucrará la verificación y

certificación del cumplimiento de pago de aportes patronales y parafiscales por parte del(os) Comitente(s)
Vendedor(es), quien la emitirá a más tardar dentro de los tres días siguientes a la radicación de la factura y/o
cuenta de cobro.
El pago al(os) Comitente(s) Vendedor(es) incluye todos los impuestos, tasas y contribuciones, directos e
indirectos, que se deriven de la negociación, de conformidad con la normativa legal vigente.
El último pago que se realice al Comitente Vendedor, se realizará únicamente con el cumplimiento de la
totalidad de las acciones inherentes a la operación, por lo cual no podrán existir descuentos o diferencias
entre los saldos y cantidades pendientes de periodos anteriores.
Una vez se efectúe el último pago de que trata este ítem, los rendimientos financieros de los dineros del
depósito deberán ser consignados por la BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A., en cuenta que indique la
Dirección Distrital de Tesorería, y el Comisionista Comprador deberá verificar su cumplimiento.
Nota: Para el pago correspondiente a los periodos comprendidos entre el 1 y el 30 de diciembre de 2017 y
2018 y 2019, el Comitente Comprador depositará en la Bolsa Mercantil de Colombia - BMC - el valor
estimado de los bonos previstos para este periodo, para garantizar el pago oportuno al Comitente
Vendedor, debido a que en razón del cierre presupuestal y cambio de vigencia, solo se tendrán
disponibilidad presupuestal, en condiciones operativas normales, a partir del mes de febrero de la
siguiente vigencia.
PARAGRAFO: Los pagos de cada uno de los ítems anteriores se efectuarán dentro del plazo establecido, efecto
para el cual el Comitente Comprador adelantará los trámites pertinentes para realizar el pago dentro de dicho
término.
Para el pago, el Comitente Vendedor deberá presentar para aprobación de la Supervisión o Interventoría
del Comitente Comprador los siguientes informes:
BASE DE DATOS EMITIDA POR EL SOFTWARE UTILIZADO POR EL COMITENTE VENDEDOR
El comitente vendedor deberá entregar para cada pago una base de datos en Excel que permita filtrar la
información de acuerdo a la necesidad del comitente comprador y que contenga como mínimo los
siguientes ítems:
Serial del bono, Código del Servicio (código del proyecto y el tipo de bono suministrado por la entidad),
Nombre del participante, Tipo documento, No. documento, Valor del bono, Estado del Bono, Fecha de
emisión, Fecha vigencia, Fecha caducidad, Fecha redención, Almacén, Localidad, No. Transacción, Código
Nut, Terminal, Fecha anulación, Usuario, Tipo de bono.
INFORME DE LA OPERACIÓN DE EJECUCIÓN POR PROYECTO Y TIPO DE BONO MENSUAL
Deberá contener como mínimo:
 Mes de entrega al que corresponde por tipo y localidad.

 El valor unitario de cada tipo de bono.
 El valor total de los bonos canjeados.
 El número y nombre del proyecto.
 Observaciones donde se especifiquen las novedades ocurridas durante el mes.
Este informe deberá estar soportado por medio electrónico en CD, en el que se relacione los bonos
emitidos en el momento del canje por el sistema.
NOTA 1: Esta información podrá entregarse semanalmente a la Interventoría o Supervisión a efectos de

adelantar la revisión y validación, asegurando de esta manera la oportunidad del pago en las condiciones
establecidas.
NOTA 2: En el caso de presentarse una emergencia en cualquiera de sus tipologías, el Comitente

Comprador podrá solicitar al Comitente Vendedor la entrega de productos alimenticios en valor
equivalente al bono; el Comitente Comprador para realizar el pago requiere que se adjunte la planilla
firmada por los titulares que hayan recibido los productos alimenticios.
INFORME DEL CONSOLIDADO DE LOS ALIMENTOS CANJEADOS POR LOS PARTICIPANTES

El Comitente Vendedor entregará a la Interventoría o Supervisión en medio magnético, un archivo que dé
cuenta por tipo de bono, por mes, almacén y por localidad de los alimentos o artículos que son adquiridos
por medio del canje de bonos, el cual debe contener mínimo la siguiente información:
 Número de documento de identificación del participante o serial del bono

 Nombre del producto
 Descripción del producto
 Código producto, código de barras y/o PLU
 Código de compra
 Precio del producto
 Almacén o punto de venta
 Localidad
 Tipo de bono
 Número del Convenio o servicio del Bono
Adicionalmente se deberá entregar un listado con el significado de los códigos enunciados anteriormente.
El Comitente Vendedor no está autorizado para canjear bonos a personas diferentes a las autorizadas por
el Comitente Comprador (ver numeral 8 de la presente ficha denominado condiciones técnicas y otros), ni
para suministrar cantidades adicionales a las solicitadas, por lo que solo será reconocido para pago lo
autorizado por escrito por el Comitente Comprador.
El pago al Comitente Vendedor incluye todos los impuestos directos e indirectos que se deriven de la
negociación.
PARAGRAFO: Los pagos de cada uno de los ítems anteriores se efectuarán dentro del plazo establecido,
efecto para el cual el Comitente Comprador adelantará los trámites pertinentes para realizar el pago
dentro de dicho término.
El pago al Comitente Vendedor depende de la oportunidad y calidad en la presentación de los

documentos e información señalados. Por tanto, el Comitente Vendedor deberá tener en cuenta que la
presentación deficiente y/o tardía podrá conllevar a una demora en el pago. Por esta falta, el Comitente
Comprador no asumirá responsabilidad, ni obligaciones adicionales a las descritas en la presente ficha
técnica, y en todos los casos el Comitente Comprador informará de manera oportuna al Comitente
Vendedor y a la Bolsa Mercantil de Colombia S.A.
Tanto el informe, como los soportes escritos deben ser diligenciados con letra legible, sin enmendaduras y
debidamente foliados. Todo texto que no sea claro se tomará como inválido.
Al finalizar la ejecución de cada vigencia y para el trámite del último pago, el(los) Comitente(s) Vendedor(es)
deberá(n) presentar a la supervisión o Interventoría, con copia al comisionista comprador, un informe por
vigencia presupuestal que consolide la información solicitada en los informes de las entregas efectuadas
durante la misma vigencia y al finalizar la ejecución de la operación.
Nota: Para los bonos de fin de año de la Localidad de Sumapaz, solo en el mes de Diciembre, se informará
con un mes de anticipación al comitente vendedor sobre la entrega de los mercados y los alimentos que
deberán contener los mismos previo aval para el ensamble por parte del comitente comprador los cuales
deben ser equivalentes en valores a los bonos TIPO 1096 E y 1096 D.
El comitente comprador para poder realizar el pago de estos mercados requiere que se adjunte la planilla
firmada por los participantes que reclamaron los mercados con las respectivas tirillas de pago impresas
por cada mercado entregado.
5.1. DESCUENTOS APLICADOS POR EL COMITENTE COMPRADOR AL COMITENTE VENDEDOR
Las condiciones de negociación que son compensables por el sistema de compensación, liquidación y
administración de garantías de la Bolsa Mercantil, serán exclusivamente aquéllas susceptibles de tal
tratamiento de conformidad con los reglamentos del citado órgano de compensación y liquidación de la Bolsa
Mercantil de Colombia – BMC, referidas a la entrega y el pago.
El Comitente Vendedor a través de su Comisionista, deberá dar cumplimiento cabal y oportuno a todas y cada
una de las condiciones de la negociación establecidas en esta ficha técnica de negociación, ficha técnica de
distribución y entrega, documento de condiciones especiales y ficha de infraestructura tecnológica, así como
los demás documentos que hacen parte integral de la negociación.
DESCUENTOS POR ENTREGA DE ALIMENTOS NO PERMITIDOS
La Supervisión e Interventoría del Comitente Comprador revisará que los productos canjeados por las
personas y familias participantes no se encuentren dentro de los alimentos y/o productos no permitidos. En
caso que se hubiesen canjeado alimentos y/o productos que se encuentran en dicha lista, serán descontados
del valor total a pagar, de acuerdo a lo relacionado en los documentos mensuales soporte del pago, y se
aplicará a cada pago que se realice.
DESCUENTOS POR LA NO REDENCION DE LA TOTALIDAD DEL BONO
La Supervisión o Interventoría del Comitente Comprador revisará que el valor canjeado de cada bono
corresponda al valor establecido por el Comitente Comprador, en caso de encontrar que el valor canjeado es
inferior al valor autorizado, se descontará el valor no redimido y se soportará con los productos relacionados
en la tirilla de pago e informes mensuales. Este procedimiento será aplicado a cada bono redimido y en cada
pago a realizar.
DESCUENTOS POR CALIDAD
El Comitente Comprador cuando en desarrollo de las funciones de la Supervisión o Interventoría, evidencie en

el momento del canje que más de OCHO (8) productos de la misma referencia ejemplo (lácteos) de los
incluidos en el listado guía para el canje de alimentos por grupo, se encuentren vencidos o con fecha de
vencimiento del día del canje, y que hayan sido adquiridos por el/los participantes, se aplicará descuento por
valor del cero punto tres por ciento (0.3%) sobre el valor de los bonos canjeados en el día en ese mismo
punto.
El Comitente Comprador cuando en desarrollo de las funciones de la Supervisión o Interventoría, para el caso
que se evidencien más de OCHO (8) productos de la misma referencia de los incluidos en el listado guía para
el canje de alimentos por grupo, que no cumplan con las condiciones establecidas con la normatividad vigente
y aplicable examinando las características externas (visual), por ejemplo sobre-maduración, empaque roto,
contenido del alimento triturado, entre otros, y que hayan sido adquiridos por el participante, se aplicará
descuento por valor del cero punto tres por ciento (0.3%) sobre el valor de los bonos canjeados en el día en
ese mismo punto.
NOTA 1: Teniendo en cuenta el tiempo de duración o vida útil del pollo fresco solicitada por el Comitente
Comprador, el descuento no aplica para este producto en caso de tener fecha de vencimiento del mismo día
del canje.
PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE DESCUENTOS DIRECTOS
El procedimiento para la aplicación de descuentos descritos anteriormente (por entrega de alimentos no

permitidos, por la no redención de la totalidad del bono y por calidad) serán realizados a partir de la
información consignada en los soportes del pago, así como en las actas de visita y las debidas evidencias
(fotografía, video, etc.) de la Supervisión o Interventoría, al igual que en el informe consolidado de los
alimentos canjeados por los participantes, en los cuales se reflejan las observaciones respecto del
incumplimiento de las condiciones pactadas.
La Supervisión y/o Interventoría del Comitente Comprador realizará visitas a los puntos de canje sin previo
aviso, además realizará control mensual a los soportes del pago e informe consolidado de los alimentos
canjeados con el fin de determinar el monto total de descuento a realizarse de ser el caso, los cuales serán
informados al Comisionista Vendedor y al Comitente Vendedor previo a la aprobación de las facturas por
parte de la Supervisión o Interventoría del Comitente Comprador.
6.6. MECANISMOS SANCIONATORIOS POR DESCUENTOS REITERADOS
MECANISMOS SANCIONATORIOS POR DESCUENTOS REITERADOS
Cuando el Comitente Vendedor incurra en descuentos reiterados (a partir de la tercera vez) en

cada anualidad en las condiciones de negociación enunciadas en la ficha de negociación y sus
anexos, durante la ejecución de la operación, el Comitente Comprador podrá imponer un castigo
para conminar al Comitente Vendedor, a cumplir con las condiciones de la negociación.
Para efectos de la imposición de esta sanción, el Comitente Vendedor y/o Comisionista Vendedor
incurrirá en incumplimiento reiterado cuando haya incumplido durante el tiempo de ejecución,
por lo menos tres (3) veces la misma condición, como por ejemplo (tres descuentos por calidad).
Lo anterior aplica para cada anualidad.
Este castigo será del 30% del valor de la sumatoria de descuentos de los últimos tres meses
continuos en los que se aplique, donde se reiteró la no conformidad.
Dicho descuento se hará de manera trimestral, si aplica.
6.7 PROCEDIMIENTO PREVIO EN EVENTOS QUE PUEDAN CONLLEVAR AL INCUMPLIMIENTO
La Supervisión o Interventoría del Comitente Comprador, durante las visitas de campo levantará ante el
incumplimiento de las obligaciones consagradas en este documento hallazgos los cuales estarán plasmados
en el acta de visita junto con los soportes que den cuenta de tales circunstancias, sobre los cuales el
Comitente Vendedor, la Interventoría y/o Supervisión procederán a generar un plan de mejoramiento de
acuerdo con los plazos establecidos entre el Comitente Comprador y el Comitente Vendedor para subsanar
las situaciones que generaron dicho(s) hallazgo(s).
En los casos que el plan de mejoramiento se haya subsanado o se subsane de manera parcial, el Comitente
Comprador procederá a levantar requerimiento por posible incumplimiento.
No obstante lo anterior, el Comitente Comprador no está en la obligación de surtir este procedimiento del
plan de mejoramiento cada vez que se evidencien falencias en el desarrollo de la operación, en consideración
a que si se evidencia que algún o algunos hallazgos ponen en riesgo la entrega de bonos o la salud de las
familias participantes se generará de manera inmediata requerimiento al Comitente Vendedor sin que
establezca previo plan de mejoramiento, el cual deberá contestar en los plazos establecidos por el Comitente
Comprador, so pena de iniciar un proceso de incumplimiento.
Cuando en la prestación del servicio el Comitente Vendedor incurra de manera reiterada en posibles
incumplimientos de las obligaciones contractuales y estas amenacen de manera grave e imposibilite la
ejecución de la operación y este NO acate las observaciones o requerimientos efectuados por la Interventoría
y/o Supervisión del Comitente Comprado, éste podrá solicitar la declaratoria de incumplimiento conforme al
Reglamento de Funcionamiento y Operación de la Bolsa, y teniendo en cuenta las condiciones del servicio, el
mismo no se suspenderá en su totalidad hasta tanto la Entidad no adelante el nuevo proceso de contratación,
para lo cual, la Interventoría informará las condiciones de continuidad del servicio, las cuales deberán ser de
aceptación y estricto cumplimiento por parte del Comitente Vendedor.
6. CONDICIONES Y OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD COMISIONISTA VENDEDORA CORRESPONDIENTES AL

COMITENTE VENDEDOR
A efectos de participar en la rueda de negociación, el comisionista vendedor deberá dirigir a la Bolsa, a la

Unidad de Gestión de Estructuración de Negocios, una comunicación suscrita por el Representante Legal en
donde certifique que ha verificado las condiciones previas a la negociación establecidos en esta sección de la
Ficha Técnica de Negociación, y que su cliente cumple con los mismos, así como, que ha verificado que su
cliente está en condiciones de suministrar los bienes, productos o servicios con el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el presente documento y en los documentos de condiciones especiales anexas a
este documento, así mismo, deberá indicar el número del Boletín de Negociación, el nombre de la entidad
estatal, identificación del comitente vendedor.
A efectos de participar en la rueda de negociación, el Comisionista Vendedor deberá dirigir a la Unidad de

Gestión Estructuración una comunicación firmada por el Representante Legal en donde certifique que ha
verificado las condiciones establecidas en esta sección de la Ficha Técnica de Negociación y que su cliente
cumple con los mismos, así como también que ha verificado que su cliente está en condiciones de prestar el
servicio con las condiciones establecidas en el documento de condiciones especiales anexa a este documento,
así mismo, deberá indicar el número del Boletín de Negociación, el nombre de la entidad estatal e
identificación del comitente vendedor.
La certificación con todos los documentos señalados, deben ser entregados a más tardar al cuarto (4) día hábil
anterior a la fecha prevista para la rueda de negociación, antes de las 12:00 a.m., adjuntando cada uno de los
documentos soportes de las condiciones exigidas en la presente ficha técnica de negociación, los cuales
tienen que ser radicados debidamente foliados y con su respectivo índice en una copia, que contendrá los
documentos de carácter jurídico, técnico, financiero y de experiencia.
El tercer (3) día hábil anterior a la fecha prevista para la rueda de negociación, la Unidad de Gestión
Estructuración remitirá a las sociedades comisionistas que hayan radicado documentos, el resultado de la
verificación documental, para lo cual, las sociedades comisionistas vendedoras deberán, al segundo día hábil
anterior a la fecha prevista para la celebración de la rueda de negociación, a más tardar a las 02:00 p.m.
entregar los documentos objeto de revisión sujetos a subsanación. La documentación que se allegue en este
término, deberá contener la carta remisoria de la comisionista vendedora indicando el número del Boletín de
Negociación e identificación del comitente vendedor.
Nota: En cumplimiento del Artículo 3.1.2.5.6.1 de la Circular Única de Bolsa, el término pactado
anteriormente para la subsanación será único, por lo que, los documentos allegados con posterioridad no
serán admitidos ni objeto de verificación documental.
RESTRICCIONES PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA RUEDA DE NEGOCIOS:
Los Comitentes Vendedor y Comisionistas Vendedores, no podrán participar en la rueda de negocios cuando:
 La(s) Sociedad(es) Comisionista(s) no haya certificado oportunamente y en debida forma ante la Unidad
de Gestión Estructuración de negocios de la BMC, el cumplimiento de los requisitos por parte del
Comitente Vendedor respectivo en los términos definidos en la presente ficha técnica de negociación -
FTN, o cuando habiendo certificado el Comitente Vendedor no cumpla con cualquiera de los requisitos.
 Igualmente no podrán participar en la rueda de negocios, el(los) Comitente(s) Vendedor(es) que hayan
participado en operaciones que se hayan declarado incumplidas en operaciones cerradas en el mercado
público de la BMC y en contratos con entidades públicas y/o privadas durante los CUATRO (04) años
anteriores, a la fecha de presentación de documentos habilitantes.
CAUSALES DE NO PARTICIPACIÓN
Se entiende que el Comitente Vendedor, a través de la Sociedad Comisionista no puede participar en la rueda
de negocios, cuando la Unidad de Gestión de Estructuración de Negocios no lo haya certificado por la
siguiente causa:
 El comisionista vendedor no presente la certificación de cumplimiento de las condiciones previas a la

negociación y no acredite la totalidad de los documentos solicitados en la presente ficha,
correspondientes al Comitente Vendedor.
6.1 CONDICIONES JURÍDICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO PARA LA RUEDA DE NEGOCIACIÓN
6.1.1. Certificado de Existencia y de Representación Legal
Tratándose de persona jurídica, encontrarse inscrita en la Cámara de Comercio y tener vigente y renovada
la matrícula mercantil, para lo cual, deberá allegar el certificado de existencia y representación legal,
expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad que corresponda, con fecha de expedición no
superior a (30) treinta días calendario anteriores a la entrega de la documentación, en el cual, de
conformidad con la normatividad vigente se certifique su existencia y representación legal, donde conste
que el objeto social permita celebrar y ejecutar la negociación, y que la duración de la sociedad no es
inferior a la vigencia de la misma y un (1) año más, y que la Constitución de la misma no sea inferior a tres
(3) años contados a partir del día de la radicación de la documentación.
6.1.2. Documento privado de constitución de la figura asociativa - Consorcio o Unión Temporal (si
aplica)
Deberá allegar documento privado de constitución de la figura asociativa bajo los términos establecidos
en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993 y demás normas que lo modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan.
Los integrantes de la figura asociativa (consorcio o unión temporal) deberán allegar de forma individual los
requisitos jurídicos solicitados.
6.1.3. Certificado de Matrícula de Persona Natural y del Establecimiento de Comercio (si aplica)
Tratándose de personas naturales, deberá acreditar su inscripción vigente en el Registro Mercantil, para lo
cual, deberá allegar el certificado de Registro Mercantil expedido por la Cámara de Comercio con fecha no
superior a (30) treinta días calendario anteriores a la entrega de la documentación, en el que conste que la
actividad económica que ejerce le permita celebrar y ejecutar la negociación.
6.1.4. Fotocopia legible del Documento de Identidad del Comitente Vendedor
Deberá allegar fotocopia de la cédula de ciudadanía del Comitente Vendedor (persona natural) y del
representante legal (persona jurídica), correspondiente a la persona que suscribe los documentos
requeridos por la Entidad como requisitos condiciones previas de la negociación.
6.1.5. Certificado de pagos a la Seguridad Social y aportes Parafiscales
El Comitente Vendedor deberá haber pagado los aportes a Seguridad Social (salud, pensión, ARL), aportes
Parafiscales (SENA, ICBF y cajas de compensación), cuando aplique, para lo cual allegará certificación
expedida por el revisor fiscal cuando cuente con esta figura según el tipo societario, o por el
representante legal, en el cual se señale que la sociedad ha cumplido en los últimos seis (6) meses con las
obligaciones sobre el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensiones, Riesgos laborales),
aportes parafiscales (ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar) de conformidad con el artículo 50 de
la Ley 789 de 2002 y la Ley 1607 de 2012.
En caso que sea el revisor fiscal quien firme esta certificación, deberá aportar una fotocopia de la tarjeta
profesional y el certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores con
una vigencia no superior a noventa (90) días anteriores a la fecha de entrega de la documentación.
En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes deberá presentar la
mencionada certificación.
6.1.6. Registro Único Tributario - RUT
Documento de inscripción en el Registro Único Tributario, expedido por la Dirección de Impuestos y

Aduanas Nacionales – DIAN –.
NOTA: Para el caso de Consorcios o Uniones temporales, si es adjudicada la negociación, deberá presentar
el Registro Único Tributario, el cual deberá ser entregado al Comitente Comprador dentro de los tres (3)
días hábiles siguientes a la negociación.
6.1.7. Registro Único de Proponentes - RUP
El Comitente Vendedor, nacional o extranjero, con domicilio o sucursal en Colombia, y cada uno de sus
integrantes si el mismo es un consorcio o una unión temporal, deberán allegar la certificación vigente y en
firme de su inscripción y clasificación en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del
Decreto Ley 019 de 2012, en concordancia con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.5.6 del Decreto 1082
de 2015. Este certificado debe haber sido expedido dentro de los 30 días calendario anteriores a la fecha
de presentación de documentos.
La inscripción en el RUP por parte del Comitente Vendedor, o cada uno de sus integrantes, en el caso de
consorcio o unión temporal, debe estar vigente antes de la radicación de los documentos y en firme antes
de la rueda de negociación, como al momento de la fecha de cierre de la negociación, de conformidad con
lo señalado en el artículo 2.2.1.1.1.5.6, Decreto 1082 de 2015.
6.1.8. Certificación de antecedentes fiscales
Los comitentes vendedores no podrán aparecer reportados en el Boletín de responsables fiscales de la

Contraloría General de la República, de conformidad con lo exigido por el artículo 60 de la Ley 610 de
2000, para tal efecto deberán allegar el certificado que en tal sentido expida la Contraloría General de la
República, correspondiente al Comitente Vendedor (de la persona natural o del representante legal y de la
persona jurídica, o de los representantes legales y las respectivas personas jurídicas cada uno de sus
integrantes, en el caso de consorcio o unión temporal, según corresponda) con fecha de expedición no
superior a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha de entrega de la documentación.
6.1.9. Certificado o consulta de antecedentes disciplinarios
Los comitentes vendedores No podrán registrar antecedentes disciplinarios o inhabilidades vigentes, para
lo cual deberán allegar certificado que en tal sentido expida la Procuraduría General de la Nación,
correspondiente al Comitente Vendedor (persona natural) o el representante legal y la persona jurídica
(personas jurídicas), con fecha de expedición no superior a 30 días calendario, anteriores a la fecha de
entrega de la documentación.
Adicionalmente, deberán allegar el certificado que expida la Personería Distrital, correspondiente al

Comitente Vendedor (de la persona natural o del representante legal o de los representantes legales de
cada uno de los integrantes, de consorcio o unión temporal, según corresponda).
6.1.10. Antecedentes Judiciales
Los comitentes vendedores No podrán registrar antecedentes judiciales, para lo cual deberán allegar
certificado que en tal sentido expida la Policía Nacional, correspondiente al Comitente Vendedor (persona
natural y/o representante legal para el caso de las personas jurídicas), con fecha de expedición no
superior a 30 días calendario, anteriores a la fecha de entrega de la documentación.
6.1.11. Declaración juramentada de no estar incurso en causales de inhabilidad e incompatibilidad para

contratar con Entidades Estatales
Declaración con fecha de expedición no superior a (30) treinta días calendarios anteriores a la fecha de
entrega de la documentación, suscrita por el representante legal del Comitente Vendedor, bajo la
gravedad de juramento donde manifieste que ni él, ni la persona jurídica que representa, ni los miembros
del órgano directivo, se encuentran incursos en causal alguna de Inhabilidad e Incompatibilidad para
contratar con Entidades Estatales, ni declarado responsable fiscalmente; para lo cual deberá allegar el
formato denominado “Declaración juramentada de no estar incurso en causales de inhabilidad e
incompatibilidad” establecido por el Comitente Comprador, en el título de anexos.
En el caso de consorcios o uniones temporales este documento debe ser expedido por cada uno de sus
integrantes.
6.1.12. Certificación de conocimiento y aceptación de todas y cada una de las obligaciones
Certificación con fecha de expedición no superior a (30) treinta días calendarios anteriores a la fecha de
entrega de la documentación, suscrita por el representante legal del Comitente Vendedor, bajo la
gravedad de juramento donde manifieste que conoce y acepta todas y cada una de las obligaciones,
requisitos y demás condiciones establecidas en la ficha técnica de negociación, en el documento de
condiciones especiales, en la ficha técnica de distribución y entrega, y en la ficha técnica de
infraestructura tecnológica.
6.1.13. Certificación del Represente Legal no haber sido multado o incumplido
Certificación por parte del representante legal de no haber sido multado o incumplido parcial o
totalmente en la ejecución de contratos con otras entidades públicas o privadas, durante el periodo
comprendido del 1 de enero de 2013 a la fecha de presentación de documentos previos de la negociación,
en caso de uniones temporales o consorcios cada representante legal deberá realizar la certificación.
Certificación por parte del representante legal de no haber sido multado o incumplido parcial o
totalmente en la ejecución de contratos con el Comitente Comprador.
En caso de uniones temporales o consorcios cada representante legal deberá realizar la certificación.
Nota: Se precisa que la información contenida en esta certificación será objeto de validación por parte
de la Unidad de Estructuración de la Bolsa Mercantil de Colombia.
6.1.14. Certificación de no estar registrado en listas OFAC anexo “certificación de lista restrictiva lavado
de activos”
Certificación escrita con fecha de expedición no superior a quince (15) días calendario anteriores a la fecha
de entrega de la documentación, suscrita por el representante legal del Comitente Vendedor, bajo la
gravedad de juramento donde manifieste que él y la persona jurídica que representa no están registrados
en las listas OFAC o lista Clinton.
En caso de consorcios o uniones temporales, el requisito deberá ser aportado por cada uno de los
integrantes.
6.1.15. Certificación del COMISIONISTA VENDEDOR
Certificación escrita con fecha de expedición no superior a quince (15) días calendario anteriores a la fecha
de entrega de la documentación, suscrita por el representante legal del COMISIONISTA VENDEDOR, donde
certifique que el mandante al que su firma representa, no se encuentra relacionado en ninguna lista
restrictiva de lavado de activos de ningún país, como las denominadas Listas OFAC, Lista Clinton o en listas
nacionales o internacionales de organismos policiales, judiciales o de inteligencia por posibles vínculos con
organizaciones delictivas.
En caso de consorcios o uniones temporales, el comisionista vendedor deberá certificar dicho requisito
para cada uno de los integrantes.
6.2 CONDICIONES FINANCIERAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO PARA LA RUEDA DE NEGOCIACIÓN
La evaluación de la capacidad financiera y organizacional se realizará teniendo en cuenta los indicadores

financieros correspondientes a diciembre 31 de 2016, registrados en el RUP, cuya inscripción o
renovación o actualización debe encontrarse en firme a la fecha de presentar los requisitos, de lo
contrario no podrá participar en la negociación.
Las personas naturales y jurídicas nacionales y las personas extranjeras o con sucursal en Colombia que
sean proponentes o integrantes de uniones temporales, consorcios y promesas de sociedad futura
deberán adjuntar copia del Certificado de inscripción en el Registro Único de Proponentes expedido por la
Cámara de Comercio.
Si el proponente está integrado por un Consorcio o Unión Temporal, cada uno de sus integrantes deberá
allegar el correspondiente Certificado de inscripción en el Registro Único de Proponentes
VERIFICACION FINANCIERA
La verificación del cumplimiento de los índices financieros, se efectuará mediante la obtención de los
siguientes indicadores
1. Índice de Liquidez.
2. Capital de Trabajo.
3. Índice de Endeudamiento.
4. Razón de Cobertura de Intereses
Se debe tener en cuenta que de este grupo de indicadores, se considerara habilitado siempre que cumpla
con dos de los cuatro índices establecidos.
5. Capacidad Organizacional
 Rentabilidad Sobre el Patrimonio

 Rentabilidad Sobre el Activo.
Se debe tener en cuenta que de este grupo de indicadores, se considerara habilitado siempre que cumpla
con uno de los dos índices establecidos
Para la evaluación de la capacidad financiera y Organizacional, la SDIS verificará el cumplimiento del índice
con máximo dos (02) decimales.
1. ÍNDICE DE LIQUIDEZ (L)
Es el resultado de dividir el valor del Activo Corriente (AC) en el valor del Pasivo Corriente (PV), y será
expresado en veces así:
L= AC
▬▬
PC
Donde:
L = Índice de Liquidez
AC = Activo Corriente
PC = Pasivo Corriente
Condición:
Si L ≥ 1,00; la propuesta se calificará CUMPLE.

Si L < 1,00; la propuesta se calificará NO CUMPLE.
Para consorcios o Uniones temporales cada uno de los integrantes del oferente aporta el valor total de
cada componente y la sumatoria de los mismos debe cumplir con lo requerido por el indicador, así:
L= (AC1 + AC2 +…+ ACn)

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
(PC1 + PC2 +…+ PCn)
Donde:
L = Índice de Liquidez
ACN = Activo Corriente de los partícipes.
PCN = Pasivo Corriente de los partícipes.
Condición:
Si L ≥ 1,00; la propuesta se calificará CUMPLE.

Si L < 1,00; la propuesta se calificará NO CUMPLE.
2. CAPITAL DE TRABAJO (KW)
Es el resultado de restar del valor del Activo Corriente (AC) el valor del Pasivo Corriente (PC) y será
expresado en porcentaje respecto al valor del presupuesto oficial, así:
KW = AC – PC ≥ 10,00% PO
Donde:
KW = Capital de Trabajo
AC = Activo Corriente
PC = Pasivo Corriente
PO = Presupuesto Oficial del proceso.
Condición:
Si KW ≥ 10,00% PO, la propuesta se calificará CUMPLE.

Si KW < 10,00% PO, la propuesta se calificará NO CUMPLE.
KW = (AC1 - PC1) + (AC2 - PC2) +…+ (ACn - PCn) ≥ 10,00% PO,
Donde:
KW = Capital de trabajo
ACn = Activo Corriente de los partícipes
PCn = Pasivo Corriente de los partícipes
PO = Presupuesto Oficial del proceso.
Condición:
Si KW ≥ 10,00% PO, la propuesta se calificará CUMPLE.

Si KW < 10,00% PO, la propuesta se calificará NO CUMPLE.
3. ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO (NE)
Es el resultado de dividir el Pasivo Total (PT), en el Activo total (AT), y será expresado en términos
porcentuales y se calculará así:
NE = PT
▬▬▬ X 100
AT
Donde:
NE = Nivel de Endeudamiento
PT = Pasivo Total
AT = Activo Total
Condición:
Si NE ≤ 70,00%; la propuesta se calificará CUMPLE.

Si NE > 70,00%; la propuesta se calificará NO CUMPLE.
NE = (PT1 + PT2 +…+ PTn)

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ X 100
(AT1 + AT2 +…+ ATn)
Donde:
NE = Nivel de Endeudamiento
PT = Pasivo Total de los partícipes.
AT = Activo Total de los partícipes.
Condición:
Si NE ≤ 70,00%; la propuesta se calificará CUMPLE.

Si NE > 70,00%; la propuesta se calificará NO CUMPLE.
4. RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES (RCI)

Es el resultado de dividir la Utilidad Operacional (UOp), en el Gasto de Intereses (GI), y será expresado en
veces y se calculará así:
RCI = UOp
▬▬▬
GI
Donde:
RCI = Razón de Cobertura de Intereses.

UOp = Utilidad Operacional.
GI = Gastos de Intereses.
Condición:
Si RCI ≥ 1,00; la propuesta se calificará CUMPLE.

Si RCI < 1,00; la propuesta se calificará NO CUMPLE.
Nota: Cuando un proponente no tenga obligaciones financieras, se calificará CUMPLE.
RCI = (UOp + UOp +…+ UOpn)

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
(GI1 + GI2 +…+ GIn)
Donde:
RCI = Razón de Cobertura de Intereses.

UOpn = Utilidad Operacional de los partícipes.
GIn = Gastos de Intereses de los partícipes.
Condición:
Si RCI ≥ 1,00; la propuesta se calificará CUMPLE.

Si RCI < 1,00; la propuesta se calificará NO CUMPLE.
5. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
La verificación del cumplimiento de la capacidad organizacional, se efectuará mediante la obtención de los

indicadores:
1. Rentabilidad sobre Patrimonio.
2. Rentabilidad sobre activos.
a. RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO
Es el resultado de dividir el valor de la Utilidad Operacional (UOp) en el valor del Patrimonio (Pt) y será
expresado en porcentaje, así:
RP = UOp
▬▬▬ X 100
Pt
Donde:
RP = Rentabilidad sobre Patrimonio.

Pt = Patrimonio.
Condición:
Si RP ≥ 1,00% la propuesta se calificará CUMPLE.

Si RP < 1,00% la propuesta se calificará NO CUMPLE.
RP = (UOp1 + UOp2 +…+ UOpn)

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ X 100
(Pt1 + Pt2 +…+ Ptn)
Donde:
RP = Rentabilidad sobre Patrimonio.

Ptn = Patrimonio de los partícipes.
Condición:
Si RP ≥ 1,00% la propuesta se calificará CUMPLE.

Si RP < 1,00% la propuesta se calificará NO CUMPLE.
b. RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS
Es el resultado de dividir el valor de la Utilidad Operacional (UOp) en el valor del activo total (AT) y será
expresado en porcentaje, así:
RA = UOp
▬▬▬ X 100
AT
Donde:
RA = Rentabilidad sobre Activos.

AT = Activo Total.
Condición:
Si RA ≥ 0.5% la propuesta se calificará CUMPLE.

Si RA < 0.5% la propuesta se calificará NO CUMPLE.
RA = (UOp1 + UOp2 +…+ UOpn)

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ X 100
(AT1 + AT2 +…+ ATnx)
Donde:
RA = Rentabilidad sobre Activos.
ATn = Activo Total de los partícipes.
Condición:
Si RA ≥ 0.5% la propuesta se calificará CUMPLE.
Si RA < 0.5% la propuesta se calificará NO CUMPLE.
Nota 1: Para el caso de las personas naturales extranjeras sin residencia en Colombia y las sociedades
extranjeras sin sucursal en Colombia, deberán presentar el Balance General Clasificado, el Estado de
Resultados con corte al 31 de diciembre de 2016, firmados por el representante legal y avalados con la
firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo, de conformidad con la legislación propia del país de
origen, debidamente consularizado o apostillado, acompañado de traducción simple al idioma español,
con los valores expresados en moneda legal colombiana, a la tasa de cambio de la fecha de cierre del
Balance General, avalados por un Contador Público debidamente inscrito ante la Junta Central de
Contadores, quien deberá presentar el Certificado de Vigencia de Inscripción y Antecedentes
Disciplinarios, vigente a la fecha de cierre del proceso.
Nota 2: La Secretaría Distrital de Integración Social advierte que la información financiera acreditada se
realiza con los efectos previstos en el artículo 43 de la ley 222 de 1995, que al tenor reza:
“Responsabilidad penal. Sin perjuicio de lo dispuesto en otras normas, serán sancionados con prisión de
uno a seis años, quienes a sabiendas: Suministren datos a las autoridades o expidan constancias o
certificaciones contrarias a la realidad. Ordenen, toleren, hagan o encubran falsedades en los estados
financieros o en sus notas.”
6.3 CONDICIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO PARA LA RUEDA DE NEGOCIACIÓN
1. PUNTOS DE CANJE BONOS
El Comitente Vendedor debe contar con almacenes denominados puntos de canje, los cuales deben
cumplir con los requisitos y obligaciones consagradas en la Resolución 2674 de 2013, Ley 9 de 1979 y
demás normatividad vigente, concordante, complementaria y modificatoria.
Estos puntos de canje o redención deberán ser relacionados en el formato No. 1 PUNTOS DE CANJE que
será entregado por el Comisionista Vendedor a la Dirección del Mercado de Compras Públicas-MCP, al día
hábil siguiente de la publicación del boletín que fija fecha para la negociación antes de las 05:00 p.m,
anexo que el mismo día será enviado por la Unidad de Gestión Estructuración de la BMC a la Sociedad
Comisionista Compradora.
El anterior requisito será verificado y soportado por el Comisionista Comprador de la siguiente manera:
Certificación de Visita Técnica: El Comisionista Comprador a través de su ingeniero de alimentos,

Ingeniero de Producción Agroindustrial o Ingeniero Agroindustrial deberá realizar, previa a la rueda de
negociación, una visita técnica a cada uno de los puntos de canje presentados por el Comitente Vendedor,
en la que deberá verificar:
1. El cumplimiento a la normatividad sanitaria vigente, mediante el concepto sanitario emitido por la

entidad Competente se aceptarán conceptos sanitario pendiente o favorable condicionado, en los
casos que los aspectos encontrados no afecten la inocuidad de los alimentos, ni las condiciones de
comodidad, oportunidad, calidad, seguridad y calidez para el canje de los bonos.
No obstante, si el concepto supera el año de expedición y este no afecta la inocuidad de los

alimentos, el Comitente Vendedor deberá presentar en las visitas que realice la Supervisión o
Interventoría, las evidencias que permitan verificar que se están adelantando las acciones
necesarias para lograr la actualización del Concepto Sanitario por la autoridad sanitaria
competente; en el caso que no se evidencien acciones, el Comitente Comprador a través de la
Interventoría o Supervisión efectuará el correspondiente requerimiento.
2. PLAN DE SANEAMIENTO. El Comitente Vendedor deberá presentar al momento de la visita

técnica descrita anteriormente el plan de saneamiento de cada uno de los puntos de canje, este
debe estar ajustado a la normatividad sanitaria vigente y que resulte aplicable al punto de canje.
Adelantada la visita técnica de conformidad con lo anterior, el Comisionista Comprador deberá diligenciar
y suscribir el formato No. 2 denominado “Registro de calificación de proveedores”, el cual debe generar
concepto de HABILITADO o NO HABILITADO. El Comitente Comprador deberá informar a través de la
Sociedad Comisionista Compradora a la Unidad de Gestión Estructuración de la BMC, el resultado de la
visita técnica por cada Comitente Vendedor, a más tardar el día hábil anterior a la rueda de negociación a más
tardar al segundo día hábil anterior a la celebración de la rueda de negociación antes de la 5:00 pm.
Una vez recibido el informe final de las visitas allegados por la Sociedad Comisionista Compradora, la Bolsa,
podrá el día hábil anterior a la rueda de negociación, proceder a la validación de la información incluyendo
con la posibilidad de formular observaciones que deben ser atendidas por el comisionista comprador el
mismo día.
El Comitente Vendedor con la presentación de los documentos anteriormente exigidos, se compromete y

obliga a utilizar durante la ejecución de la operación, los puntos de canje visitados y aprobados por el
Comitente Comprador, en caso que le sea adjudicada la negociación.
2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL COMITENTE VENDEDOR:
El Comitente Vendedor deberá acreditar mediante certificaciones de experiencia en operaciones en la

Bolsa Mercantil de Colombia –BMC- y/o en la ejecución de contratos con Entidades Públicas y/o privadas
cuyo objeto corresponda al suministro de alimentos perecederos y no perecederos (crudos, abarrotes,
frutas y verduras) en ciudades de Colombia.
Dicha experiencia se deberá allegar en certificaciones, cuyo valor sea igual o superior al 50% del valor total
de la presente negociación.
El Comitente Vendedor deberá aportar copia de las certificaciones y/o actas de liquidación de los
contratos ejecutados con las cuales se pretenda acreditar la experiencia solicitada por el Comitente
Comprador.
La información sobre la experiencia del Comitente Vendedor, deberá relacionarse en el Anexo

“Experiencia del Comitente Vendedor”, que será suministrado por el Comitente Comprador. En dicho
formato el Comitente Vendedor deberá certificar, bajo la gravedad de juramento, que toda la información
contenida en el mismo es veraz, al igual que en los documentos soporte y deberá entregarse firmado por
el Representante Legal del Comitente Vendedor que sea persona jurídica y para el caso de consorcios o
uniones temporales deberá ser firmado por el Representante Legal del consorcio o unión temporal.
En caso de presentar certificaciones deberá corresponder a operaciones y/o contratos ejecutados y/o
liquidados, que cumplan con los siguientes requisitos mínimos:
a) Nombre de la empresa Contratante.

b) Dirección.
c) Teléfono.
d) NIT.
e) Nombre del Contratista y/o Comitente Vendedor.
f) Si se trata de un Consorcio o de una Unión Temporal se debe señalar el nombre de quienes lo
conforman, adicionalmente se debe indicar el porcentaje de participación de cada uno de sus miembros.
g) Número del contrato (si tiene).
h) Objeto del contrato.
i) Valor del contrato.
j) Fecha de inicio (día, mes y año) y fecha de terminación (día, mes y año).
k) Fecha de expedición de la certificación (día, mes y año).
l) Nombre y firma de quien expide la certificación. (La certificación deberá estar firmada por el funcionario
competente para suscribirla).
m) Calificación (Mínimo buena o cumplido a satisfacción).
Cuando se trate de contratos y/o operaciones que hayan sido ejecutadas como parte de una unión
temporal o consorcio, se deberá poder verificar en la certificación o documento anexo, el porcentaje de
participación en dicho contrato.
No se tendrán en cuenta los contratos cuyo objeto sea diferente a la experiencia específica señalada en la
presente ficha técnica de negociación.
El incumplimiento de la Experiencia mínima requerida, será causal de INHABILIDAD.
7.3.3. EXPERIENCIA PARA UNIONES TEMPORALES Y/O CONSORCIOS
En el caso de las uniones temporales y/o consorcios, los integrantes deberán acreditar una experiencia
mínima del 50% del valor máximo de la presente negociación, experiencia que debe ser acreditada
mediante certificaciones aportadas por los integrantes y cuyo valor sea igual o superior al 50% del valor
máximo de la negociación.
En caso de que alguno de los miembros de la Unión temporal o el Consorcio no aporten, por lo menos un
contrato ejecutado a las condiciones de experiencia, acorde con lo requerido en el presente numeral, será
INHABILITADA.
NOTA 1: Cuando la experiencia acreditada corresponda a contratos realizados en consorcio o unión

temporal, la experiencia en valor será tomada de acuerdo al porcentaje que le correspondió en dicha
figura asociativa, al integrante que pretenda hacerla valer en el presente proceso, dicha información debe
estar en la certificación respectiva.
Cuando se presenten contratos con prestación de servicio simultáneo en la misma u otras entidades o
empresas y de igual manera cuando se acredite la experiencia por contrato realizado, en un mismo
período de tiempo, el Comitente Comprador tendrá en cuenta para efectos de la evaluación de la
experiencia todo el tiempo y valor certificado, sin importar que se superpongan los períodos de tiempo.
Cuando exista diferencia entre la información relacionada en el FORMATO EXPERIENCIA y la consagrada

en los soportes presentados, prevalecerá la información de los soportes.
7.3.4. EXPERIENCIA DE NEGOCIACIONES EN BOLSA
En caso de experiencia en negociaciones en el escenario de Bolsa, se deberá aportar certificación emitida

por la sociedad Comitente Compradora en dicha negociación, en la certificación se deberán indicar los
siguientes aspectos:
 Objeto de la negociación.
 Número de la operación.
 Valor de la Operación.
 Calificación. (Si la certificación es expedida por el Departamento de Operaciones, deberá incluir si
cumplió o no).
 Fecha de Operación.
 Nombre o razón social del Comitente Vendedor indicando dirección y teléfonos actualizados.
NOTA 2: En el caso que la sociedad Comitente Compradora en dicha negociación no se encuentre activa
en el escenario de Bolsa y no haya expedido la certificación, la misma será expedida bajo los mismos
términos por el Director del Departamento de Operaciones de la BMC Bolsa Mercantil de Colombia, previa
solicitud de la sociedad comisionista que está actuando por el Comitente Vendedor que desea acreditar la
experiencia, solicitud que deberá efectuarse con la anticipación debida.
NOTA 3: El COMITENTE COMPRADOR, se reserva el derecho de verificar el contenido de las certificaciones

que presente el comitente vendedor y de solicitar aclaración e información sobre las mismas en caso de
requerirse.
Cuando exista diferencia entre la información relacionada en el FORMATO EXPERIENCIA y la consagrada

en los soportes presentados, prevalecerá la información de los soportes.
7. REVISIÓN Y ACEPTACIÓN DOCUMENTAL
No se tendrán en cuenta documentos que no se ciñan estrictamente a los requisitos solicitados.
Una vez adjudicada la operación, los documentos que soportan los requisitos del Comitente Vendedor,
deberán ser solicitados por el Comitente Comprador en la Unidad de Gestión Estructuración de negocios
de la BMC, al día hábil siguiente que se celebre la rueda de negocios, antes de las 5:00 p.m., a fin de que
éste último los revise para aceptación o rechazo de los mismos, para lo cual, contará con un máximo de
dos (2) días hábiles.
La sociedad Comitente Compradora en desarrollo de sus obligaciones contractuales se obliga a informar a

la Unidad de Gestión Estructuración de negocios de la BMC mediante certificación suscrita por su
Representante Legal, manifestando el cumplimiento, aceptación o rechazo de los documentos soporte de
los requisitos de los comitentes vendedores como máximo el tercer (3) día hábil siguiente al cierre de la
rueda de negociación, de no hacerlo se entenderá la aceptación de los mismos por parte del comitente
comprador.
8. CONDICIONES TÉCNICAS Y OTROS
Definición bonos canjeables por alimentos: El canje de bonos consiste en hacer efectivo un bono
asignado y cambiarlo por los alimentos establecidos en la lista guía de alimentos para el canje de bonos,
en los puntos habilitados por el Comitente Comprador, cuya sumatoria es igual al valor representativo del
bono (valor que ha sido determinado por el Comitente Comprador de acuerdo al proyecto y tipo de bono),
teniendo en cuenta la siguiente tabla:
Tipos de bonos manejados por el Comitente Comprador para la operación
PROYECTO SERVICIO TIPO DE BONO

DESARROLLO INTEGRAL DESDE BONOS - GESTACION Y BONO 1096 A
LA GESTACIÓN HASTA LA GESTACION BAJO PESO BONO 1096 C
ADOLESCENCIA – 1096 BONOS CRECIENDO EN BONO 1096 F
FAMILIA BONO 1096 G
CRECIENDO EN FAMILIA BONOS FIN DE AÑO BONO 1096 D
JARDÍNES INFANTILES Y
ÁMBITO INSTITUCIONAL CENTROS CRECER BONO 1096 E
BONOS ATENCION A LA
VIVIENDO EL TERRITORIO 1092 EMERGENCIA SOCIAL Y BONO 1092 A
NATURAL
POR UNA CIUDAD INCLUYENTE BONO 1113 A
BONOS DISCAPACIDAD
Y SIN BARRERAS - 1113 BONO 1113 B
BONO A INDIVIDUAL
BONOS - APOYOS A
BONO B 2 A 3 PERSONAS
POBLACIÓN EN
BOGOTÁ TE NUTRE - 1098
INSEGURIDAD BONO C DE 4 A 6 PERSONAS
ALIMENTARIA
BONO D 7 A 9 PERSONAS
Todos los bonos tienen una vigencia de 30 días calendario, de acuerdo a su naturaleza y a la población que
están dirigidos en caso de ser necesaria la vigencia de estos bonos podrán modificarse de acuerdo a las
necesidades de los servicios.
Nota 1. El Comitente Comprador por necesidad del servicio y en aras del cubrimiento de la población
participante del servicio a su cargo, podrá solicitarle al Comitente Vendedor el suministro de bonos
equivalentes en mercados, en los lugares que se le indique dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes
a la solicitud, en las cantidades que se requieran, sin sobrepasar el valor de la operación adjudicada.
Y en el caso de presentarse una emergencia en cualquiera de sus tipologías, el Comitente Comprador

podrá solicitar igualmente al Comitente Vendedor el suministro de bonos equivalentes en mercados en los
lugares que se le indique dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la solicitud, en las cantidades
que se requieran, sin sobrepasar el valor de la negociación adjudicada y sin necesidad de realizar el
procedimiento habitual para el canje efectivo de los bonos.
Con el fin de definir la complementación alimentaria debe tenerse en cuenta el siguiente glosario:
 PARTICIPANTES: Se refiere a la persona, familia que recibe el apoyo alimentario, en el servicio

previa identificación, caracterización y verificación de criterios de ingreso a los servicios sociales.
 BONO AUTORIZADO: Estado del apoyo alimentario (beneficio) generado por la Subdirecciones
Técnicas y Locales el cual indica que las personas y familias participantes pueden realizar el canje
de bono por alimentos, este proceso se realiza una vez al mes o de manera extemporánea en caso
de requerirse.
 BONO OTORGADO: Estado del apoyo alimentario (beneficio) en el Sistema de Registro e
Información de Beneficiarios –SIRBE de la SDIS, el cual indica que ha sido canjeado por la persona
o familia participante.
 BONO ANULADO: Estado del apoyo alimentario (beneficio) en SIRBE, el cual indica que el bono
después de autorizado ya no puede ser canjeado.
 BONO NO OTORGADO: Estado del apoyo alimentario (beneficio) en SIRBE, el cual indica que el
periodo de validez del apoyo alimentario ha caducado y por tanto ya no puede ser canjeado.
 ACUDIENTE: Es la persona titular del bono en el sistema SIRBE y en la herramienta tecnológica
usada para el canje y es quien con su documento de identificación original o contraseña vigente
en caso de pérdida (con huella y fotografía) puede presentarse al punto y realizar el canje, esta
contraseña no puede superar los 6 meses de expedición.
 CANJE DE BONO: Procedimiento por el cual la persona acudiente, se presenta en los puntos
autorizados por el Comitente Comprador a través del Comitente Comprador.
 PROFESIONAL LOCAL: Funcionario o servidor público designado para cada Subdirección Local para
prestar sus servicios profesionales a partir de los lineamientos técnicos del Proyecto 1098 Bogotá
Te Nutre.
 PUNTO DE CANJE: Es el lugar (almacén) en el cual la persona o familia participante canjea el bono
por productos de acuerdo a sus hábitos, preferencias y costumbres y que se encuentran dentro de
la lista guía de alimentos establecidos por el Comitente Comprador.
El Comitente Vendedor debe garantizar que cada uno de los titulares de los bonos realice el proceso
completo para la redención de los mismos (consulta, generación del voucher y registro de alimentos en
caja), por lo tanto no podrá recoger documentos de identidad de forma masiva.
Con el fin de brindar el aporte de energía y nutrientes a los participantes, el Comitente Comprador ha
determinado una lista guía de alimentos compuesta por seis grupos alimenticios, para que las personas y
familias beneficiarias realicen el canje del bono por los alimentos allí establecidos, en los puntos
habilitados por el Comitente Comprador.
Estos alimentos son aplicables a los tipos de bonos descritos anteriormente, la variación entre bonos
depende del valor asignado por el Comitente Comprador a cada uno de ellos, las características técnicas del
canje y de los alimentos incluidos en el listado guía para el canje de alimentos por grupo que se menciona a
continuación y se encuentran descritas en la ficha técnica de productos, que hacen parte integral de la
presente negociación.
Con el fin de articular los programas de seguridad alimentaria y nutricional con otras acciones prioritarias
en salud pública, como la promoción de estilos de vida saludables, el Comitente Comprador mediante el
equipo para la entrega de bonos, hára la exposición de carteles en los puntos de entrega entre otras
estrategias.
El comitente vendedor, además del pendón, deberá tener una estrategia de comunicación auditiva de
recordación sobre la lista guía de alimentos y los mecanismos de control con las que cuenta el Comitente
Comprador (Interventoría, profesional local), en cada uno de los puntos de canje en los que se esté
realizando la redención de los bonos, deberá incentivar en los participantes el canje de los alimentos que
se citan a continuación:
Cuadro No 1 Listado guía para el canje de alimentos por grupo
ALIMENTOS DE CADA GRUPO

Harinas (trigo, maíz, avena).
Avena (molida, en hojuelas, instantánea con o sin sabor).
Arroz en todas sus variedades (integral, amarillo, blanco).
Maíz (mute o peto, pira, fécula de maíz con o sin sabor).
Cebada perlada, cuchucos (trigo, maíz, cebada).
Granola.
Mezclas listas para preparar tortas, natilla, buñuelos, pancake
I. CEREALES, RAÍCES,
(solo se podrá canjear una de estas mezclas por bono).
TUBÉRCULOS Y
Productos de panadería y galletería.
PLÁTANOS
Productos elaborados: pastas, arepas, ponqués (sin relleno de
crema, dulce, chispas de chocolate, arequipe, leche condensada,
mermelada), envueltos, entre otros que correspondan a este
grupo.
Papa en todas sus variedades, yuca, plátanos, arracacha, ñame,
cubios y otras raíces o tubérculos.
Harina y fécula de plátano.
Espinaca, acelga, ahuyama, remolacha, zanahoria, habichuela,
lechuga, calabaza, calabacín, pepinos, apio, pimentón, tomate,
brócoli, repollo, berros, coles, perejil, cebolla cabezona, cebolla
larga, cebolla puerro, coliflor, apio en rama, berenjena, cidra,
champiñones crudos no procesados, y otras hortalizas y verduras
II. VERDURAS Y FRUTAS nacionales preferiblemente en cosecha.
Arveja verde, fríjol verde, haba verde.
Frutas enteras: Guayaba, papaya, mango, mandarina, pera,
naranja, banano, mora, piña, ciruela, granadilla, curuba, manzana,
durazno, fresa, tomate de árbol, melón, maracuyá, feijoa, pithaya
y otras frutas nacionales preferiblemente en cosecha.
Leche de vaca líquida o en polvo entera, semidescremada,
descremada o deslactosada.
III. LÁCTEOS
Derivados lácteos: Productos elaborados a partir de la leche de
vaca como el queso, kumis y yogurt.
CARNES CRUDAS: De res sin hueso, pollo, gallina, cerdo, (excepto
las alas, rabadilla y costillar).
PESCADOS Y FRUTOS DEL MAR CRUDOS: Pescados sin
aglomerantes o apanados, mariscos, entre otros frescos o
congelados.
IV. CARNES, HUEVOS Y VISCERAS: Callo o menudo, hígado de res o pollo, pajarilla, riñón,
LEGUMINOSAS SECAS* molleja, corazón de res o pollo, bofe, lengua de res.
Atún y sardinas en todas sus variedades (donde el atún y las
sardinas sean el ingrediente principal).
Huevos de gallina.
Fríjol, lenteja, arveja, garbanzo, haba.
Proteína texturizada de soya – CARVE.
Aceites de origen vegetal de una sola fuente (soya, girasol, maíz,
V. GRASAS canola, oliva).
Aguacate.
Azúcar, panela, miel en todas sus variedades, chocolate o
chocolate en polvo, chucula, mezclas para preparar bebidas con
VI. AZÚCARES Y DULCES
sabor a chocolate.
Azúcar light, chocolate sin azúcar en polvo o en pastilla.
El bono 1096 C debe ser canjeado únicamente por los siguientes alimentos:
GRUPO DE
ALIMENTOS
ALIMENTOS
Leche de vaca líquida o en polvo entera, semidescremada,
descremada o deslactosada.
III. LÁCTEOS Derivados lácteos: Productos elaborados a partir de la leche
de vaca como el queso, kumis y yogurt.
CARNES CRUDAS: De res sin hueso, pollo, gallina, cerdo,
(excepto las alas, rabadilla y costillar).
PESCADOS Y FRUTOS DEL MAR CRUDOS: Pescados sin
aglomerantes o apanados, mariscos, entre otros frescos o
IV. CARNES, congelados (que su valor no supere al costo del pollo).
HUEVOS Y VISCERAS: Callo o menudo, hígado de res o pollo, pajarilla,
LEGUMINOSAS riñón, molleja, corazón de res o pollo, bofe, lengua de res.
SECAS* Atún y sardinas en todas sus variedades (donde el atún y las
sardinas sean el ingrediente principal).
Huevos de gallina.
Fríjol, lenteja, arveja, garbanzo, haba.
Proteína texturizada de soya – CARVE.
ELABORADO POR EL EQUIPO TECNICO NUTRICIONAL DEL PROYECTO BOGOTA TE NUTRE
La responsabilidad de evaluar y aprobar la inclusión de un alimento en la lista es únicamente del Comitente

Comprador.
Cabe aclarar que este listado corresponde a una estrategia para promover una alimentación variada para
los participantes.
En concordancia con la promoción de Prácticas de alimentación y modos de vida saludables en el marco

de la diversidad cultural, se ha determinado una serie de productos no canjeables, los cuales se describen
a continuación:
Cuadro No 2. Lista de productos no permitidos para el canje
NO ALIMENTARIOS
Útiles escolares
Productos de aseo
Productos para el cuidado personal y para el hogar
Ropa interior y exterior
Electrodomésticos, equipos, utensilios
Entre otros bienes NO ALIMENTARIOS (Productos que NO son definidos como alimento, es decir
aquellos que no son para el consumo humano y que no son vehículo de nutrientes, que no están
destinados a satisfacer necesidades fisiológicas del ser humano, que no son ingeridos o que al ser
ingeridos ocasionan alteraciones en el metabolismo como por ejemplo gomas de mascar, cigarrillos,
medicamentos, insumos agrícolas, productos para alimentación animal, entre otros)
ALIMENTOS Y BEBIDAS
Licores, bebidas alcohólicas
ALIMENTOS COMPLEMENTARIOS DE LA LECHE MATERNA: (productos alimenticios procesados,
manufacturados o industrializados, destinados a la alimentación de niños menores de dos (2) años
(baby infantil, compotas, entre otros.)
Jugos, refrescos y néctares en caja o botella
Bebidas azucaradas (gaseosas, maltas, aguas saborizadas, té, entre otros)
Bebidas energizantes
Leches saborizadas, bebidas vegetales derivadas de frutos secos o cereales (leche de almendras,
quinua, ajonjolí), leche de coco y leche de soya, avena lista para el consumo
Alimentos lácteos que se denominen fermentados pero que NO contengan dentro de sus
ingredientes cultivos o fermentos lácticos
Bebidas lácteas tipo yogurt y yogurt o kumis que vienen para mezclar con (cereal azucarado, arroz
soplado, chocolates, galletas, gomas, dulces, masmelos etc.)
ALIMENTO DE FORMULA PARA LACTANTES: Productos de origen animal o vegetal que sean materia
de cualquier procesamiento, transformación o adición, que por su composición tenga por objeto
suplir parcial o totalmente la función de la leche materna en niños menores de dos (2) años.
Piel de pollo (piel externa, tejido epitelial que se comercializa separado del músculo, tejidos blando
y esqueleto del ave)
Hueso de res, pollo, cerdo, pescado (cabezas), entre otros (piezas que dan soporte para los
músculos, esqueleto del animal que se comercializa separado del músculo, o que bien el corte óseo
denomina como “hueso”)
Alas de aves por presas
Tocino y tocineta
Embutidos
Productos ahumados
Productos apanados para fritura y alimentos pre-cocidos (raviolis, pizza, costillitas de cerdo, lasaña,
hamburguesas, albóndigas, entre otros)
Frituras de papa, yuca, plátano, achiras, productos de paquete
Mezclas de aceites vegetales
Manteca, margarina, mantequilla. Frutos secos como maní, nueces, almendras o similares
Frutas deshidratadas como por ejemplo, uvas pasas, coco deshidratado, ciruelas pasas, dátiles o
similares
Galletas y ponqués con relleno de crema, dulce, chispas de chocolate, arequipe, leche condensada,
mermelada etc., azucarados
Refrescos en polvo
Pastas precocidas, pasta rellenas, arroz saborizado, mezclas de arroz
Sopas instantáneas, sopas en polvo para reconstituir
Salsa de tomate, mayonesa, mostaza, vinagretas, ají y cualquier otro tipo de salsa
Condimentos y aderezos, naturales y no naturales, en polvo y en pasta (ajo, salsina, ablanda carnes,
entre otros)
Caldos en cubo
Encurtidos (pepinillos, aceitunas, alcaparras, duraznos, antipastos, entre otros)
Enlatados en todas sus variedades excepto atún y sardinas
Golosinas y dulces (Caramelos duros, confitería, chocolatinas, barras de cereal, entre otros), gelatina
en polvo o preparada, bocadillo, arequipe etc.
Café*
Bolsitas de té y aromática
Comidas preparadas (hamburguesas, perros, salchipapas, pizza, tamal, pollo y carnes, entre otros)
Levadura y polvo para hornear
Anchetas, mercados ensamblados
Multivitamínicos y suplementos nutricionales
ELABORADO POR EL EQUIPO TECNICO NUTRICIONAL PROYECTO BOGOTÁ TE NUTRE
Nota 2: *En los casos en los cuales la madre no pueda lactar al niño o niña, el bono podrá ser canjeado por
alimentos de fórmula para lactantes, previa autorización escrita enviada al Comitente Vendedor por el
Comitente Comprador.
Nota 3: * Para los bonos de Bogotá Te Nutre y Viviendo El Territorio, se permitirá el canje de café en una
cantidad máxima de 500 gr.
Nota 4: * Únicamente se permitirán las mezclas de aceites de canola, soya, girasol, maíz y/o oliva.
Nota 5: * Para alimentos como las mezclas listas para preparar tortas, natilla, buñuelos, pudines,
pancakes, flan, sólo se podrá canjear una de estas mezclas por bono.
Estos alimentos son aplicables a los servicios y sus tipos de bonos con los que cuenta el Comitente
Comprador, estén o no incluidos en la presente negociación, la variación entre ellos depende del valor
asignado por el Comitente Comprador para cada uno de ellos.
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
El Comitente Vendedor podrá utilizar para el desarrollo de la operación dos escenarios:
a. Utilización de herramienta tecnológica propia del Comitente Vendedor, compatible con el sistema
misional del Comitente Comprador según lo desarrollado en la ficha técnica de infraestructura
tecnológica.
b. Utilización de la herramienta tecnológica propia del Comitente Comprador (SAB) descrita en la
ficha técnica de infraestructura tecnológica.
La infraestructura tecnológica descrita en el anexo No. 3 FICHA TECNICA INFRAESTRUCTURA

TECNOLÓGICA para canje de bonos por alimentos, contiene las especificaciones técnicas y funcionales que
debe tener en cuenta el Comitente Vendedor para que la herramienta tecnológica a utilizar sea
compatible con el sistema misional SIRBE o el que haga sus veces, del Comitente Comprador. La
herramienta deberá estar disponible para el canje de bonos en cada uno de los puntos de canje
propuestos por el Comitente Vendedor, durante la ejecución de la operación.
En caso que la infraestructura tecnológica a utilizar sea la ofrecida por el Comitente Vendedor, el
Comitente Comprador verificará que ésta se ajuste a lo requerido en la ficha técnica No. 3
CARACTERÍSTICAS INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA CANJE DE BONOS POR ALIMENTOS, previa al
inicio de la operación.
Una vez terminada la ejecución de la operación el Comitente Vendedor deberá entregar al Comitente
Comprador la información de la operación realizada en la herramienta del Comitente Vendedor, en un
tiempo no mayor a 30 días calendario en archivo no modificable, y en Excel la información de toda la
ejecución en una base de datos con la siguiente información: Serial del bono, Código de la Modalidad,
Nombre del beneficiario, Tipo documento, No. documento, Valor del bono, Estado del Bono (activo,
redimido, anulado, caducado), Fecha de emisión, Fecha vigencia, Fecha caducidad, Fecha redención,
Almacén, Localidad, No. Transacción, Código Nut, Terminal, Fecha anulación, Usuario, Tipo de bono,
dando cumplimiento a lo establecido en la ficha técnica de infraestructura tecnológica.
Se aclara al Comitente Vendedor que en caso de ser adjudicatario de la operación deberá dar estricto
cumplimiento a las condiciones establecidas en la FICHA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA.
NOTA 6: El Comitente Vendedor NO PODRÁ bajo ninguna circunstancia hacer uso de la información de las
personas y familias participantes en la ejecución de la negociación, toda vez que la misma es confidencial
y de propiedad del Comitente Comprador.
SEGUIMIENTO AL CANJE DE BONOS: En todos los casos el Comitente Vendedor y su comisionista, el

Comitente Comprador y su comisionista, la Supervisión y/o Interventoría, serán responsables de llevar el
control de los bonos canjeados durante el desarrollo de la operación a través de la herramienta tecnológica,
con el fin de no sobrepasar el valor total de la negociación, no podrá hacer responsable en ningún caso al
Comitente Comprador, sobre cantidades adicionales entregadas a las aquí negociadas.
SOPORTE CANJE DE BONOS: El Comitente Vendedor deberá presentar a la Supervisión o Interventoría los
soportes de los canjes realizados en el mes de acuerdo a las especificaciones del anexo DOCUMENTO DE
CONDICIONES TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN con los requisitos mínimos exigidos para su respectivo aval,
esto irá acompañado del reporte que se genera desde la herramienta tecnológica.
Para la operación el Comitente Comprador podrá designar el seguimiento a la ejecución desde una de las
modalidades de control descritas, así mismo podrá cambiar o sustituir el esquema en cualquier momento, lo
cual será informado con mínimo tres (3) días de anticipación al Comitente Vendedor.
La Supervisión y/o Interventoría realizaran visitas diarias, semanales o mensuales en los componentes
técnico-nutricional y administrativo-financiero a los puntos de canje y sedes administrativas del Comitente
Vendedor, quien siempre deberá permitir el acceso del personal debidamente identificado a todas las áreas
que se requieran con el fin de levantar adecuadamente el reporte de visita.
El Comitente Comprador y la Supervisión y/o Interventoría, una vez cerrada la negociación y durante el
desarrollo de la operación, con el propósito de verificar el cumplimiento de la aplicación de las buenas
prácticas de manufactura y la capacidad disponible que asegure el abastecimiento de las cantidades
negociadas y en general las obligaciones establecidas en este documento y en los anexos que forman parte
integral de este proceso, realizará visitas a los puntos de canje el Comitente Comprador, quienes levantaran
actas de visita y de acuerdo a los hallazgos podrán levantar planes de mejoramiento en los casos que sean
necesarios, los cuales serán entregadas al Comitente Vendedor y al Comisionista Comprador.
TALENTO HUMANO
El Comitente Comprador requiere que el Comitente Vendedor disponga del Talento Humano conformado
como mínimo para la operación por:
Coordinador general: Quien se encargará de planear, coordinar y controlar todas las actividades
relacionadas con la ejecución de la operación, administrativas, financieras y logísticas además de
mantener comunicación permanente con la(s) persona(s) designada(s) por el Comitente Comprador.
El Coordinador deberá contar con experiencia mínima de un (1) año en actividades relacionadas con las
funciones a cumplir y con dedicación de tiempo completo. Así mismo deberá disponer de teléfono celular,
con el fin de obtener comunicación permanente.
Personal de logística para el canje de bonos:

Cada punto de canje debe contar con un equipo humano para el canje de bonos, el cual debe ser
conformado por los cajeros, administrador o gerente del almacén. De acuerdo a la magnitud del almacén
debe contar con jefe de cajas. Todo el personal debe realizar y responder por la logística del canje de los
bonos (consulta de bonos, surtido de alimentos e identificación de los alimentos No permitidos).
El Comitente Comprador NO asumirá dentro de los costos de este servicio el pago del talento humano
solicitado, debe entenderse que este hace parte integral del servicio para el canje de bonos de cada punto
de canje.
Se deberá mantener en los puntos de canje copia de los siguientes documentos:
 Plan de capacitación continuo y permanente para el personal manipulador de alimentos desde el

momento de su contratación y luego ser reforzado mediante charlas, cursos u otros medios efectivos
de actualización. Dicho plan debe ser de por lo menos 10 horas anuales, sobre asuntos específicos de
higiene de los alimentos, Buenas Prácticas de Manufactura y sistemas preventivos de aseguramiento
de la inocuidad; este plan debe contener, al menos: Metodología, duración, docentes, cronograma y
temas específicos a impartir. El enfoque, contenido y alcance de la capacitación impartida debe ser
acorde con el punto de canje. En todo caso, el punto de canje debe demostrar a través del desempeño
de los manipuladores y la condición sanitaria del establecimiento la efectividad e impacto de la
capacitación impartida.
 Certificado médico el cual conste la aptitud o no para la manipulación de alimentos con fecha no
mayor a un año. Así mismo, debe efectuarse un reconocimiento médico cada vez que se considere
necesario por razones clínicas y epidemiológicas. Cuando el resultado de uno de estos exámenes no
cumpla con los requisitos establecidos por la ley para la manipulación de alimentos, el comitente
vendedor debe reemplazar al operario/a, con una persona que tenga el mismo perfil y cumpla con los
requisitos exigidos en la normatividad sanitaria vigente.
Los anteriores documentos deben ser solicitados para el personal de cajas, y personal manipulador que
tenga contacto directo con los alimentos especialmente de frutas, verduras, carnes, pescados y pollo.
9. OBLIGACIONES DEL COMITENTE VENDEDOR
GENERALES
Son obligaciones del Comitente Vendedor:
1. Cumplir con lo establecido en la presente Ficha Técnica de negociación, Ficha Técnica de

Distribución y Entrega, documento de condiciones especiales, infraestructura tecnológica para
canje de bonos por alimento.
2. Asistir a las reuniones programadas por el Comitente Comprador, o por la Supervisión o
Interventoría.
3. Realizar los canjes y reportar los informes a la Interventoría y/o Supervisión del Comitente
Comprador, de acuerdo a las condiciones establecidas.
4. El Comitente Vendedor debe cumplir con la normatividad vigente, en lo que respecta a calidad e
inocuidad de los alimentos.
5. Llevar control sobre los bonos canjeados, su tipo, su valor, y la localidad, con el fin de no
sobrepasar el valor total de la negociación. En los casos en los que se presenten diferencias entre
la información suministrada por el Comitente Vendedor y la información del Comitente
Comprador, estas serán concertadas en las reuniones mensuales establecidas para tal fin.
6. Verificar que los alimentos que se comercialicen con marca, cumplan con los respectivos registros,
notificaciones y permisos sanitarios expedidos por el INVIMA; su entrega debe corresponder a las
exigencias de fechas de vencimiento y el empaque no debe estar deteriorado y debe cumplir con lo
estipulado en la Resolución No. 5109 de 2005 y demás normas sanitarias vigentes, por medio de las
cuales se establecen los parámetros y reglamento técnico para el rotulado o etiquetado de productos
terminados y materias primas.
7. Garantizar que los alimentos, cumplan con lo establecido en la normatividad sanitaria vigente y de
calidad, en cuanto a conservación, transporte y manipulación de los alimentos y de acuerdo a las
fichas que regirán la operación.
8. El Comitente Vendedor permitirá el ingreso del personal del Comitente Comprador, la Supervisión
o Interventoría, con el fin de garantizar las acciones de control necesarias para establecer la
calidad de los alimentos y las condiciones del punto de canje.
9. Disponer del recurso humano establecido en la ficha técnica de negociación.
10. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales
para lo cual deberá realizar los aportes a que se refiere el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos
profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, SENA e ICBF, cuando haya
lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia.
11. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que
contrate para la ejecución de la operación, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos,
gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y
demás erogaciones necesarias para la ejecución de la operación. Es entendido que todos estos
gastos han sido estimados por el Comitente Vendedor al momento de la rueda de negociación.
12. Otorgar las garantías que le exija la BMC para la realización de la operación que se realice en
desarrollo de la presente negociación así como las adicionales requeridas por el COMITENTE
COMPRADOR y descritas en el presente documento.
13. Presentar antes de cada pago, ante el supervisor o Interventoría, la certificación expedida por el
representante legal o el revisor fiscal, cuando aplique, sobre el cumplimiento de las obligaciones
del Sistema General de Seguridad Social Integral y parafiscales (cuando a ello haya lugar) con una
fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario, con respecto a la fecha de
presentación de las facturas de los correspondientes pagos.
14. Presentar los informes sobre la ejecución de la operación que le sean solicitadas por el supervisor
o interventor señalados en la presente ficha técnica de negociación.
15. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo
de la operación, cuando en ellos se cause perjuicio a la administración o a terceros en los términos
del artículo 52 de la ley 80 de 1993.
16. Pagar al Comitente Comprador todas las sumas y costos que la misma deba asumir, por razón de
la acción que contra ella inicien terceros que hayan sufrido daños por causa del Comitente
Vendedor, durante la ejecución de la operación.
17. Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que cause al Comitente Comprador por el
incumplimiento de la operación.
18. Se consideran imputables al Comitente Vendedor, todas las acciones y omisiones de su personal,
sus asociados y proveedores, así como del personal al servicio de estos últimos. En caso de que se
intente una acción o se presente una reclamación contra el Comitente Comprador por la cual deba
responder el Comitente Vendedor, aquella procederá a notificarle a la mayor brevedad para que
el Comitente Vendedor, adopte bajo su propia costa todas las medidas necesarias para resolver el
conflicto y evitar perjuicios al Comitente Comprador. Si el Comitente Vendedor no logra resolver
la controversia en el plazo que fije el Comitente Comprador, la misma podrá hacerla directamente
y el Comitente Vendedor asumirá todos los costos en que se incurra por tal motivo.
19. Al finalizar la operación el Comitente Vendedor deberá entregar un informe final, de conformidad
con lo solicitado por el Comitente Comprador, la Supervisión o Interventoría.
20. Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el
supervisor o interventor.
21. Realizar las demás actividades que se requieran para el cabal cumplimiento del objeto de la
negociación atendiendo lo estipulado en las fichas técnicas de negociación, de distribución y
entrega, ficha técnica de infraestructura tecnológica y la ficha de condiciones técnicas de
negociación y demás indicaciones que le sean dadas por el Comitente Comprador, la Supervisión o
Interventoría durante la ejecución del mismo.
OBLIGACIONES ESPECIFICAS
1. Realizar el suministro de alimentos mediante el sistema de bonos canjeables por alimentos, de

acuerdo con los requerimientos por cada uno de los proyectos y tipos, dando cumplimiento al
procedimiento de canje de bono establecido por el Comitente Comprador.
2. Garantizar que los alimentos entregados den cumplimiento a lo requerido por el Comitente
Comprador en las Fichas Técnicas.
3. Garantizar en caso que el Comitente Comprador lo solicite, el canje para otros tipos de bonos
adicionales con los que cuenta la entidad y que no están incluidos en la presente negociación,
sin sobrepasar el valor total de la operación.
4. Promover que las personas y familias participantes incluyan dentro del canje del bono por lo
menos un (1) producto de cada uno de los cinco (5) primeros grupos de alimentos descritos en
el listado guía para el canje de alimentos por grupo.
5. Garantizar por necesidad del servicio y en aras al cubrimiento de la población participante de
los diferentes proyectos y en vista a una eventual emergencia en cualquiera de sus tipologías,
el abastecimiento de los productos en los lugares que se le indique dentro de las veinticuatro
(24) horas siguientes a la solicitud, en las cantidades que se requieran, sin sobrepasar el valor
de la operación adjudicada.
6. Desarrollar la operación en los puntos de canje habilitados y destinados para redimir los bonos,
los cuales sólo podrán ser sustituidos en caso de fuerza mayor o caso fortuito debidamente
sustentado y habilitado por el Comisionista del Comitente Comprador.
7. Cumplir con la Ley 09 de 1979, Resolución 2674 de 2013, Resolución 719 de 2015, la Resolución
5109 de diciembre 29 de 2005, Resolución 2505 de 2004, y las demás normas que las
modifiquen, complementen o sustituyan, en el desarrollo de la operación.
8. Contar con el plan de saneamiento por cada uno de los puntos de canje y estar ajustado a la
normatividad sanitaria vigente y que resulte aplicable.
9. Mantener de manera permanente en los puntos donde se realiza el canje de bonos, el acta de
visita con concepto sanitario favorable o pendiente o favorable condicionado, con fecha de
expedición no superior a un (1) año, emitido por la autoridad sanitaria competente.
10. Contar con áreas para la exhibición, almacenamiento y conservación de los alimentos, de
acuerdo con la normatividad sanitaria vigente. Igualmente, deberá tener una zona en la que se
puedan registrar y facturar los alimentos canjeados de forma ágil y segura.
11. Garantizar la logística requerida de conformidad con lo requerido permitiendo la atención
rápida y el buen flujo de los participantes durante el proceso del canje de los bonos.
12. Garantizar que el canje se realice en condiciones de comodidad, oportunidad, calidad,
seguridad, calidez y buen trato para las personas y familias participantes.
13. Garantizar que todas las promociones que el almacén tenga en todos los productos de la lista
guía de alimentos, deben estar disponibles para el acceso a las personas y familias
participantes de acuerdo a lo descrito en la presente ficha de negociación.
14. Garantizar que se fije en cada punto de canje durante las jornadas de redención de bonos, un
pendón con la imagen institucional del Comitente Comprador y el listado guía para el canje de
alimentos; así como, la lista de alimentos no permitidos en las cajas registradoras.
15. Permitir que la Supervisión o Interventoría del Comitente Comprador dentro del ejercicio de
control tome el registro fotográfico al momento de la visita en los casos en que se vea afectada
la calidad de los alimentos y atención a las personas y familias participantes, lo cual se
registrará en el formato de acta de visita.
16. Programar y garantizar la logística en coordinación con el Comitente Comprador para las
capacitaciones en atención con enfoque diferencial según lo descrito en la presente ficha.
17. Asistir a la(s) capacitación(es) que convoque el comitente comprador sobre servicio de
atención al cliente para la prestación del servicio a las personas y familias participantes de
bonos canjeables por alimentos.
18. Implementar o utilizar, según sea el caso, la infraestructura tecnológica, de acuerdo a las
especificaciones establecidas en las fichas.
19. Entregar una tirilla de pago al participante y garantizar que firme el voucher de acuerdo a las
especificaciones establecidas en la ficha.
20. Garantizar la custodia de los vouchers durante tres años posteriores a la finalización de la
operación y entregar los mismos en caso de ser requeridos por el Comitente Comprador.
21. Garantizar la disponibilidad de los productos establecidos para el canje de cada una de las
tipologías de los bonos, incluido el inicio de la jornada, en cantidad suficiente de acuerdo a lo
descrito en las fichas.
22. Controlar mediante el equipo de logística (Cajeros, Cajas Registradoras) y de la plataforma
tecnológica que en ningún caso se canjeen productos que no se encuentren en la lista guía de
alimentos.
23. Aceptar los descuentos que se generen y que se encuentran establecidos en la presente ficha.
24. Presentar a la Supervisión o Interventoría de manera mensual y previa a cada uno de los pagos,
los informes impresos y en medio magnéticos, con la información y esquema contenidos en las
fichas.
22. Presentar a la Supervisión e Interventoría al finalizar la ejecución y para el tramité del último pago
al comitente vendedor, un informe final que consolide la información solicitada en los informes de
las entregas durante el plazo de ejecución de la operación.
23. Abstenerse de canjear bonos a personas diferentes a las autorizadas por el Comitente Comprador
mediante el sistema.
24. Abstenerse de canjear bonos no autorizados por el Comitente Comprador en almacenes
diferentes a los establecidos en la programación.
25. Entregar dentro de los quince (15) días siguientes al cierre de de la negociación, un plan de
contingencia para aprobación del Comitente Comprador que contemple las contingencias en las
entregas o inconformidades en la calidad de los productos o en el tiempo de entrega, de acuerdo
a la ficha de distribución y entrega.
26. Se deberá establecer estrategias en la ejecución de las actividades propias de la operación, que
busquen la minimización de daños medioambientales y que aseguren la implementación de un
plan de gestión ambiental, el cual garantizará el cumplimiento normativo ambiental vigente.
27. Realizar el manejo integral de los residuos peligrosos generados en la ejecución de la operación
con un gestor respel (residuos peligrosos) autorizado, para lo cual se deberá presentar el
certificado de disposición final de los residuos.
28. Realizar la separación en la fuente de los residuos aprovechables y no aprovechables generados
en la ejecución de la operación.
29. Entregar un informe final de la operación al Comitente Comprador, Supervisión y/o Interventoría,
en un tiempo no mayor a 30 días calendario en archivo no modificable y en Excel la información
de toda la ejecución en una base de datos con la siguiente información: Serial del bono, Código de
la Modalidad, Nombre del beneficiario, Tipo documento, No. documento, Valor del bono, Estado
del Bono (activo, redimido, anulado, caducado), Fecha de emisión, Fecha vigencia, Fecha
caducidad, Fecha redención, Almacén, Localidad, No. Transacción, Código Nut, Terminal, Fecha
anulación, Usuario, Tipo de bono, dando cumplimiento a lo establecido en la ficha técnica de
infraestructura tecnológica.
30. Realizar la entrega de mercados en valor equivalente a los bonos para las localidades de Sumapaz,
de conformidad con lo establecido en las fichas, con vehículos de transporte de alimentos que
cumplan con la normatividad vigente.
OBLIGACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO
1. Mantener enterado al Comitente Comprador sobre el estado financiero de la negociación.

2. Presentar las facturas y/o cuentas de cobro necesarias para el pago, oportunamente.
3. Entregar con la factura o la cuenta de cobro las tirillas físicas o digitales o la base de datos emitida
por el software utilizado por el comitente vendedor de los bonos efectivamente entregados en el
mes respectivo.
4. Entregar el comprobante o certificación de pago de seguridad social y aportes parafiscales firmado
por el Revisor Fiscal, conforme con lo establecido en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002.
5. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que
contrate para la ejecución de la operación, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos,
gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y
demás erogaciones necesarias para la ejecución de la operación. Es entendido que todos estos
gastos han sido estimados por el Comitente Vendedor e incluidos en el precio.
10. GARANTÍAS ADICIONALES A CARGO DEL COMITENTE VENDEDOR
El Comitente Comprador de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, exigirá al

Comitente Vendedor la constitución de garantía única de cumplimiento a su favor, adicional a las del
Sistema de Compensación y Liquidación de la Bolsa, de manera proporcional al objeto de la negociación y
a su valor. La cual deberá ser constituida dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al cierre de la
negociación, a favor de BOGOTÁ D.C., SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Nit. 899.999.061 -
9., amparando los siguientes riesgos:
a) Cumplimiento: Por un monto equivalente al 20% del valor total de la operación, con una vigencia igual
al plazo de la ejecución de la operación y ocho (8) meses más.
b) Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: Por un monto equivalente al 10%
del valor total de la operación, con una vigencia igual al plazo de la ejecución de la operación y tres (3)
años más.
c) Calidad de los bienes: Por un monto equivalente al 20% del valor total de la operación, con una vigencia
igual al plazo de la ejecución de la operación y ocho (8) meses más.
d) Calidad del Servicio: Por un monto equivalente al 20% del valor total de la operación, con una vigencia
igual al plazo de la ejecución de la operación y ocho (8) meses más.
Así mismo el Comitente Vendedor deberá constituir póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual en
cuantía equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total de la operación, con una vigencia igual al plazo
de la ejecución de la operación, que ampare la responsabilidad extracontractual que se llegare a atribuir el
Comitente Comprador con ocasión de las actuaciones, hechos, u omisiones del Comitente Vendedor y/o
su personal, y los daños o perjuicios que se causen a terceros en el desarrollo y cumplimiento del negocio,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015.
1. NOTA: La garantía deberá contener el número del contrato suscrito entre el Comitente Comprador y el
Comisionista Comprador, del cual se deriva la siguiente operación. Igualmente deberá contener el número
de la operación. La información anterior, será entregada por le Comisionista Comprador al Comitente
Vendedor a más tardar el día siguiente del cierre de la negociación.
2.
PARÁGRAFO PRIMERO: La guarda, ejecución, aprobación y demás actos necesarios para la efectividad de
dicha garantía corresponderán al Comitente Comprador.
PARÁGRAFO SEGUNDO: El hecho de la constitución de estos amparos, no exonera al Comitente Vendedor de

las responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados.
PARÁGRAFO TERCERO: El Comitente Vendedor deberá mantener vigentes las garantías a que se refiere este
ítem y será de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y
restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que
se imponga.
PARÁGRAFO CUARTO: En los casos en que se prorrogue el plazo de ejecución de la negociación y/o se
adicione en valor, el Comitente Vendedor se compromete, dentro de los tres (3) días calendarios
siguientes al evento, presentar el certificado de modificación de la garantía de conformidad con el nuevo
plazo y/o valor pactados.
PARÁGRAFO QUINTO: En caso de que el Comitente Vendedor no cumpla con la obligación de allegar las
garantías en el plazo establecido, será acreedor de las sanciones de descuento y/o incumplimiento.
Estas garantías cubren los riesgos asociados a las obligaciones no compensables y descritas en la presente
Ficha Técnica de Negociación.
i. INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN
La Supervisión y/o Interventoría del presente contrato será ejercida por el-la Subdirector-a para la Gestión
Integral Local y/o la Dependencia competente asignada por el Comitente Comprador y/o por la firma
externa contratada para el efecto; en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 83 de la Ley
1474 de 2011, la supervisión podrá contratar personal de apoyo con el fin de ejercer adecuadamente la
Supervisión mediante un profesional o un equipo de profesionales, sin que dicho apoyo implique el
traslado de la responsabilidad del ejercicio de la Supervisión.
De ser necesario la Interventoría se ejecutará por una persona jurídica independiente de la SECRETARÍA, y
contratada para tal efecto. La Interventoría externa realizará la vigilancia contractual, para lo cual debe
contar con conocimientos técnicos o especializados que se relacionen directamente con el objeto
contractual, para el desarrollo de una adecuada vigilancia y control contractual.
PARÁGRAFO PRIMERO: El Interventor y/o Supervisor ejercerá la labor encomendada de acuerdo con lo
establecido en los documentos del Manual de Contratación y el Manual de Supervisión e Interventoría de
la Secretaría Distrital de Integración Social y demás herramientas administrativas existentes para el
control – seguimiento de las obligaciones contractuales y lo consignado en la presente ficha técnica de
negociación y en particular lo relacionado con la ejecución, supervisión y liquidación del Contrato.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La Interventoría y/o Supervisión deberá actuar en oportunidad con el fin de
verificar el cumplimiento de la negociación en lo que tiene que ver con el desarrollo de sus actividades y la
prestación del servicio en armonía con los lineamientos conceptuales, metodológicos y operativas del
proyecto “Bogotá Te Nutre”.
PARÁGRAFO TERCERO: En virtud del Artículo 83 de la ley 1474 de 2011, el supervisor podrá contar con
apoyo a la Supervisión por parte de un profesional o un equipo de profesionales, sin que dicho apoyo
implique el traslado de la responsabilidad del ejercicio de la Supervisión.
PARAGRAFO CUARTO: El Interventor y/o supervisor verificará el cumplimiento de los requisitos para la
ejecución de la presente negociación y ejercerá todas las obligaciones propias de la Interventoría y/o
Supervisión.
14. ANEXOS
En la ejecución de la operación se utilizarán los siguientes anexos y formatos:
 Anexo 1. Documento de condiciones especiales.

 Anexo 2. Ficha Técnica de Distribución y Entrega
 Anexo 3. Ficha Técnica de Infraestructura Tecnológica
 Formato No. 1 Puntos de Canje

 Formato No. 2 Registro de Calificación de Proveedores
 Formato No. 3 Declaración juramentada de no estar incurso en causales de inhabilidad e
incompatibilidad
 Formato No. 4 Experiencia del Comitente Vendedor
 Formato No. 5 Certificación de lista restrictiva lavado de activos

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FICHA TECNICA DE NEGOCIACION COMPRA DE BIENES, PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y DE COMÚN UTILIZACIÓN

OBJETO DE LA NEGOCIACIÓN: Adquirir EL SERVICIO DE SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE BONOS

La negociación, se realizará teniendo en cuenta lo establecido en la presente ficha técnica de negociación, el

El Comitente Comprador, de acuerdo a la necesidad del apoyo alimentario podrá:

Adición y Terminación Anticipada:

El COMITENTE COMPRADOR informará al Comisionista Comprador, las cantidades de bonos canjeables

El Comitente Vendedor y su comisionista, el Comisionista Comprador y la Interventoría y/o supervisión,

Segmentos Familia Clase Nombre

Planeación y programas de políticas de

80000000 80140000 801417 Distribución

78000000 78130000 781318 Bodegaje y almacenamiento especializado

2. VALOR MÁXIMO DE LA OPERACIÓN

OPERACIÓN PROYECTO VALOR TOTAL

A título meramente informativo, a continuación, se relacionan los impuestos, descuentos y retenciones

IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES

En lo referente a la retención en la fuente para los comitentes vendedores aplica lo dispuesto en el

3. PLAZOS PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES

PROGRAMACION PARA LOS CANJES: El Comitente Comprador realizará de acuerdo a la información

4. PUNTOS DE CANJE O REDENCIÓN

a) En caso que el Comitente Comprador a través de la Supervisión o Interventoría evidencie que en la

b) El Comitente Vendedor debe desarrollar la operación en los almacenes (puntos de canje)

c) El Comitente Vendedor es responsable de realizar el canje de los bonos en las condiciones

h) El canje de los bonos debe realizarse en condiciones de comodidad, oportunidad, calidad,

k) El Comitente Vendedor está en obligación de permitir el acceso de las personas y familias

El Comitente Comprador pagará a través del sistema de compensación, liquidación y Administración de

Con la factura o la cuenta de cobro se deberá adjuntar:

El Comitente Vendedor puede manejar un sistema de facturación semanal, quincenal o mensual, no

La certificación de cumplimiento emitida por la Supervisión o Interventoría involucrará la verificación y

BASE DE DATOS EMITIDA POR EL SOFTWARE UTILIZADO POR EL COMITENTE VENDEDOR

INFORME DE LA OPERACIÓN DE EJECUCIÓN POR PROYECTO Y TIPO DE BONO MENSUAL

Deberá contener como mínimo:

 Mes de entrega al que corresponde por tipo y localidad.

NOTA 1: Esta información podrá entregarse semanalmente a la Interventoría o Supervisión a efectos de

NOTA 2: En el caso de presentarse una emergencia en cualquiera de sus tipologías, el Comitente

INFORME DEL CONSOLIDADO DE LOS ALIMENTOS CANJEADOS POR LOS PARTICIPANTES

 Número de documento de identificación del participante o serial del bono

El pago al Comitente Vendedor depende de la oportunidad y calidad en la presentación de los

5.1. DESCUENTOS APLICADOS POR EL COMITENTE COMPRADOR AL COMITENTE VENDEDOR

DESCUENTOS POR ENTREGA DE ALIMENTOS NO PERMITIDOS

DESCUENTOS POR LA NO REDENCION DE LA TOTALIDAD DEL BONO

DESCUENTOS POR CALIDAD

El Comitente Comprador cuando en desarrollo de las funciones de la Supervisión o Interventoría, evidencie en

PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE DESCUENTOS DIRECTOS

El procedimiento para la aplicación de descuentos descritos anteriormente (por entrega de alimentos no

6.6. MECANISMOS SANCIONATORIOS POR DESCUENTOS REITERADOS

MECANISMOS SANCIONATORIOS POR DESCUENTOS REITERADOS

Cuando el Comitente Vendedor incurra en descuentos reiterados (a partir de la tercera vez) en

Dicho descuento se hará de manera trimestral, si aplica.

6.7 PROCEDIMIENTO PREVIO EN EVENTOS QUE PUEDAN CONLLEVAR AL INCUMPLIMIENTO

6. CONDICIONES Y OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD COMISIONISTA VENDEDORA CORRESPONDIENTES AL

A efectos de participar en la rueda de negociación, el comisionista vendedor deberá dirigir a la Bolsa, a la

A efectos de participar en la rueda de negociación, el Comisionista Vendedor deberá dirigir a la Unidad de

RESTRICCIONES PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA RUEDA DE NEGOCIOS:

 El comisionista vendedor no presente la certificación de cumplimiento de las condiciones previas a la

6.1 CONDICIONES JURÍDICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO PARA LA RUEDA DE NEGOCIACIÓN

6.1.1. Certificado de Existencia y de Representación Legal

6.1.4. Fotocopia legible del Documento de Identidad del Comitente Vendedor

6.1.5. Certificado de pagos a la Seguridad Social y aportes Parafiscales

6.1.6. Registro Único Tributario - RUT

Documento de inscripción en el Registro Único Tributario, expedido por la Dirección de Impuestos y

6.1.7. Registro Único de Proponentes - RUP

6.1.8. Certificación de antecedentes fiscales