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Introducción
El sistema, permite ingresar la información correspondiente a las entidades habilitadas por el Ministerio de
Transporte y de esta manera poder ejercer las funciones de Vigilancia, Inspección y Control a cada uno de
los vigilados. Este documento es una guía para facilitar el entendimiento, uso y aprendizaje de la
aplicación, por lo tanto detalla la manera como el usuario puede interactuar con el sistema, su ingreso, las
operaciones básicas, funcionalidad y prerrequisitos de uso, encontrará información valiosa acerca de los
diferentes módulos y secciones del sistema.
Solicitar Registro
Para realizar la solicitud de registro se deben seguir los pasos mencionados a continuación:
1. El ingreso al sistema debe realizarse a través del Portal Web de la Superintendencia de Puertos y Transporte:
www.supertransporte.gov.co dónde el usuario debe pulsar el vínculo de "VIGIA” que se indica en la siguiente
imagen.
2. El sistema muestra la siguiente vista en la cual el usuario debe pulsar la opción Registrese.
3. Como se indica a continuación, el sistema muestra el formulario de solicitud de registro, para proceder con el
diligenciamiento del formulario, es necesario tener en cuenta que los campos marcados con son requeridos
para almacenar la información y los campos marcados con son requeridos y de doble digitación, es decir el
usuario debe ingresar dos veces el registro, una vez se encuentra diligenciada la información, el usuario debe
pulsar el botón Guardar:
4. A continuación, el sistema muestra una ventana de alerta en la que se indica que la información del solicitante se
almacenó exitosamente, para continuar, el usuario debe pulsar el botón Aceptar. En la dirección de correo
especificada en el campo E-mail, el usuario recibirá un correo electrónico, en el que encontrará el nombre de
usuario y contraseña asignados, así mismo recibirá adjunto el instructivo de acceso al sistema VIGIA.
Restablecer contraseña
1. El ingreso al sistema debe realizarse a través del Portal Web de la Superintendencia de Puertos y Transporte:
www.supertransporte.gov.co dónde el usuario debe pulsar el vínculo de "VIGIA” que se indica en la siguiente
imagen.
2. El sistema muestra la siguiente vista en la cual el usuario debe pulsar la opción ¿Ovidó su contraseña?.
3. El sistema muestra la siguiente interfaz, debe diligenciar el campo e-mail, con el correo electrónico que indicó al
momento de registrarse en el sistema, seguidamente debe pulsar la opción Enviar.
4. En caso tal que el correo se encuentre asociado a mas de un vigilado, el sistema habilita el campo
NIT/Nro.documento, en el que debe indicar el numero de documento correspondiente al vigilado que desea
restablecer la contraseña, a continuación pulse el botón Enviar.
5. En el buzón de entrada de su correo electrónico, recibirá un mensaje en el que se indica la nueva contraseña al
moemento de ingresar el sistema solicita que realice el cambio de contraseña por una nueva que se facil de
recordar, esta debe tener mínimo seis caracteres, también debe contener números y caracteres
especiales. El sistema desplegará la siguiente vista, en la que el usuario debe realizar el cambio de
contraseña, ingresando la contraseña actual y la nueva contraseña dos veces, con el fin de confirmar el
cambio, seguidamente debe pulsar el botón Aceptar.
Ingreso al sistema
1. El ingreso al sistema debe realizarse a través del Portal Web de la Superintendencia de Puertos y Transporte:
www.supertransporte.gov.co dónde el usuario debe pulsar el vínculo de "VIGIA” que se indica en la siguiente
imagen.
2. El sistema carga la siguiente interfaz, para la cual es necesario tener en cuenta que una vez el usuario
recibe el correo electrónico con la información de ingreso, podrá acceder al sistema, ingresando el
nombre de usuario y contraseña asignados, seguidamente debe pulsar la opción Ingresar, como se
indica en la siguiente imagen:
3. Cuando el usuario ingresa por primera vez al sistema, se solicita que realice el cambio de contraseña,
teniendo en cuenta que la nueva contraseña, debe tener mínimo seis caracteres, también debe
contener números y caracteres especiales. El sistema desplegará la siguiente vista, en la que el usuario
debe realizar el cambio de contraseña, ingresando la contraseña actual y la nueva contraseña dos veces,
con el fin de confirmar el cambio, seguidamente debe pulsar el botón Aceptar.
Reporte de Información
Para realizar el registro de información de los estados financieros del vigilado, se debe seguir los pasos
mencionados a continuación:
1. Una vez el vigilado ingresa al sistema, se muestra la siguiente interfaz en la que el usuario debe pulsar la
opción Reporte de información.
2. El sistema muestra la siguiente interfaz, en la cual el usuario debe pulsar la opción Vigilancia financiera.
Vigilancia Financiera
Para realizar el registro de información en el Módulo "Vigilancia Financiera" de carga inicial, se realizar el
siguiente procedimiento:
7. A continuación, el usuario pulsa la opción "Cargar archivo", quedando así los archivos financieros
almacenados en el sistema.
8. El sistema muestra indica que se cargaron correctamente los archivos financieros y despliega una
interfaz con las opciones "Entregas Pendientes", "Consultar Entregas", la observación que le indica al
usuario cuantas entregas tiene pendientes, la opción "Ayuda" que presenta un archivo con el manual de
uso del sistema y la opción "Regresar" que retorna al usuario a la ventana anterior "Menú inicial de
información":
9. El usuario selecciona la opción :
10. El sistema despliega el listado de cada una de las entregas, en estado "Pendiente" y en Estado "En
Proceso":
11. El usuario pulsa la opción "Iniciar Registro" ó "Continuar Registro" segun sea necesario:
Menú Principal
Para continuar con el ingreso de la información del Módulo Vigilancia Financiera, se debe seguir los pasos
mencionados a continuación:
1. El sistema presenta la siguiente interfaz dónde el usuario en la parte superior, puede visualizar la
información correspondiente a la entrega programada, además de información general previamente
ingresada en el módulo de Registro de Vigilados, la opción "Ayuda" permite visualizar el manual de
usuario, "Regresar" retorna al usuario a la ventana anterior "Menú inicial de información"; el botón
"Descargar formularios" el cual permite la descarga de los formatos que deben ser diligenciados, según
el PUC asociado el vigilado, el botón "Volver" retorna al usuario a la interfaz de las entregas pendientes
y el Menú Principal de "Opciones Generales" ubicado en la parte inferior con cada una de las opciones
que deben ser diligenciadas.
Nota: El sistema indica las opciones diligenciadas marcando el objeto de chequeo asociado a cada opción
de la siguiente manera: .
Cuando la información aún no se encuentra diligenciada el objeto de chequeo asociado a cada opción se
muestra de la siguiente manera: .
2. Una vez el usuario diligencia completamente la información requerida a través de los vínculos del menú
de "Opciones Generales", el sistema permite realizar la entrega de información habilitando el botón
"Entregar Información":
3. El sistema valida que la información ingresada se encuentre completa y correctamente diligenciada, a
continuación cierra el registro de información y habilita el botón "Ver Certificado".
4. Pulsando el botón "Ver Certificado", el sistema muestra el certificado generado en el cual la
Superintendencia de Puertos y Transportes hace constar que el vigilado entregó la información
correctamente con las opciones de "Imprimir" y "Cancelar" para regresar a la interfaz que se indica en
paso 3.
Registrar balance General
Para continuar con el ingreso de la información de Vigilancia Financiera, siga los siguientes pasos:
1. El usuario debe pulsar la opción "Registrar balance general", ubicada en el Menú Principal de "Opciones
Generales":
2. El sistema presenta la interfaz "Registrar Balance General" con la información del año reportado, el
campo "Archivo" con el botón "Examinar" y el botón "Cargar archivo":
3. El usuario pulsa la opción "Examinar" para cargar un archivo con la información solicitada:
4. El sistema despliega una ventana en la cual el usuario debe seleccionar el archivo que desea cargar. Este
archivo debe tener extensión ".xls" y no debe superar tamaño establecido por el administrador
(actualmente 1MB):
5. El sistema carga la ruta del documento seleccionado en el campo "Archivo" y el usuario pulsa la opción
"Cargar Archivo":
6. El sistema indica que la carga se realizó correctamente, presentando en la parte inferior las cuentas
correspondientes a balance general, tales como: Activo, Pasivo y Patrimonio, con el "Código - PUC"
respectivo a cada una de sus cuentas, además de los valores en pesos correspondientes, así mismo con
opción de modificar dichos valores si el usuario así lo requiere, para visualizar el detalle de la
información debe pulsar la opción "Mostrar" :
7. Seguidamente el usuario pulsa el botón "Guardar" y el sistema muestra un mensaje en el que se indica
que la información se actualizó exitosamente:
8. A continuación pulsando el botón "Cancelar" o la opción "Menú Principal", el sistema retorna al usuario
al Menú Principal de "Opciones Generales" de acuerdo a la imagen que se muestra en el paso 1:
Para continuar con el ingreso de la información de Vigilancia Financiera, realice el siguiente procedimiento:
1. El usuario debe pulsar la opción Registrar estado de resultados - (P & G), ubicada en el Menú Principal
de "Opciones Generales":
2. El sistema muestra la interfaz Registrar estado de resultados - (P & G), con la información del Año
reportado, el campo "Archivo" con el botón "Examinar" y el botón "Cargar archivo":
3. El usuario pulsa la opción "Examinar" para cargar un archivo con la información solicitada:
4. El sistema despliega una ventana en la cual el usuario debe seleccionar el archivo que desea cargar. Este
archivo debe tener extensión ".xls" y no debe superar tamaño establecido por el administrador
(actualmente 1MB):
5. El sistema carga la ruta del documento seleccionado en el campo "Archivo" y el usuario pulsa la opción
"Cargar Archivo":
6. El sistema procesa el documento y carga todos los registros asociados, así como también los valores en
pesos correspondiente a cada una de las cuentas, con posibilidad de modificarlos si así lo requiere el
usuario, para visualizar el detalle de la información debe pulsar la opción "Mostrar" :
7. El Usuario pulsa el botón "Guardar" para almacenar la respectiva información ingresada de Estado de
resultados (P & G):
8. A continuación pulsando el botón "Cancelar" o la opción "Menú Principal", el sistema retorna al usuario
al Menú Principal de "Opciones Generales" de acuerdo a la imagen que se muestra en el paso 1:
Para continuar con el ingreso de la información de Vigilancia Financiera, se debe seguir los pasos
mencionados a continuación:
1. El usuario debe pulsar la opción "Registrar Cuentas de Orden", ubicada en el Menú Principal de
"Opciones Generales":
2. El sistema muestra la interfaz "Registrar cuentas de orden", con la información del Año reportado, el
campo "Archivo" con el botón "Examinar" y el botón "Cargar archivo":
3. El usuario pulsa la opción "Examinar" para cargar un archivo con la información solicitada:
4. El sistema despliega una ventana en la cual el usuario debe seleccionar el archivo que desea cargar. Este
archivo debe tener extensión ".xls" y no debe superar tamaño establecido por el administrador
(actualmente 1MB):
5. El sistema carga la ruta del documento seleccionado en el campo "Archivo" y el usuario pulsa la opción
"Cargar Archivo":
6. El sistema procesa el documento y carga todos los registros asociados para Cuentas de Orden, con cada
uno de los valores en pesos correspondientes a cada cuenta, con opción de modificar si el usuario así
lo requiere, para visualizar el detalle de la información debe pulsar la opción "Mostrar" :
7. Para almacenar la información, el usuario pulsa el botón "Guardar", el sistema indica que se actualizó
exitosamente la información correspondiente a Cuentas de Orden:
8. A continuación pulsando el botón "Cancelar" o la opción "Menú Principal", el sistema retorna al usuario
al Menú Principal de "Opciones Generales" de acuerdo a la imagen que se muestra en el paso 1:
Para continuar con el ingreso de la informaciónn de Vigilancia Financiera, se debe seguir los pasos
mencionados a continuación:
1. El usuario debe pulsar la opción Registrar estado flujo de efectivo, ubicada en el Menú Principal de
"Opciones Generales":
2. El sistema muestra la interfaz "Estado flujo de efectivo", con todos los registros asociados a las
actividades operacionales, de inversión y financiación que deben ser ingresadas por el vigilado:
3. Para visualizar el detalle de la información el usuario debe pulsar la opción "Mostrar" , asociada a
cada actividad operacional, de inversión y financiera para ingresar el valor respectivo del "Presente
ejercicio":
4. El sistema despliega el detalle de la información que debe ser diligenciada por el usuario y calculada
automáticamente por el sistema:
5. El usuario ingresa los respectivos valores en todos los ítems asociados a cada actividad operacional, de
inversión y financiación, es necesario tener en cuenta que en cada uno de los campos no modificables,
los valores son calculados automáticamente por el sistema.
6. Luego de ingresar los valores respectivos, el usuario pulsa el botón "Guardar" para almacenar la
información:
7. El sistema valida los valores ingresados por el usuario, e indica que la información se almacenó
correctamente.
8. A continuación pulsando el botón "Cancelar" o la opción "Menú Principal", el sistema retorna al usuario
al Menú Principal de "Opciones Generales" de acuerdo a la imagen que se muestra en el paso 1:
Registrar propiedad, planta y equipo
Para continuar con el ingreso de la información de Vigilancia Financiera, realice el siguiente procedimiento:
1. El usuario debe pulsar la opción Registrar propiedad, planta y equipo, ubicada en el Menú Principal de
"Opciones Generales":
2. El sistema muestra la interfaz "Propiedad, planta y equipo", con los botones "Ayuda", "Regresar",
"Guardar", "Cancelar", el icono "Limpiar" y el link "Menú Principal":
3. El usuario selecciona del campo "Cuenta" la cuenta a diligenciar correspondiente a Propiedad, Planta y
Equipo , previamente registrada en el Balance General perteneciente a la Entrega actual:
4. El usuario ingresa los valores correspondientes en los campos requeridos, teniendo en cuenta que
algunos campos se encuentran deshabilitados para su modificación, ya que de acuerdo a la información
ingresada el sistema realiza los cálculos necesarios; se debe tener en cuenta que el valor calculado en el
campo Subtotal debe corresponder al valor indicado en el Balance General para la cuenta seleccionada:
5. Una vez ingresada la información respectiva, el usuario pulsa el botón "Guardar" para almacenar la
información:
6. El usuario debe de ingresar en su totalidad la información de las cuentas pertenecientes al grupo
"Propiedad Planta y Equipo", el sistema lista en la parte inferior los registros ingresados por el usuario
con las opciones para Visualizar, Editar y Eliminar cada uno de ellos.
7. El usuario selecciona la cuenta de interés y pulsa la opción "Visualizar" , en la sección de "Datos
generales" el sistema muestra la información previamente ingresada para la cuenta seleccionada y cada
uno de los campos deshabilitados para su modificación .
10. Para ingresar un nuevo registro el usuario debe pulsar el icono de limpiar ubicado en la parte
superior, el sistema actualiza el formulario y muestra los campos requeridos para ingresar un nuevo
registro.
11. A continuación pulsando el botón "Cancelar" o la opción "Menú Principal", el sistema retorna al
usuario al Menú Principal de "Opciones Generales" de acuerdo a la imagen que se muestra en el paso 1:
Registrar activo - pasivo corriente
Para continuar con el ingreso de la información de Vigilancia Financiera, siga los pasos mencionados a
continuación:
1. El usuario debe pulsar la opción "Registrar activo - pasivo corriente", ubicada en el Menú Principal de
"Opciones Generales":
2. A continuación, el sistema muestra la interfaz "Activos - Pasivos Corrientes", en la que el usuario puede
visualizar el detalle de la información previamente ingresada en el balance general para cada una de las
Cuentas y Subcuentas asociadas a las clases Activo y Pasivo con el respectivo valor corriente, valor no
corriente y total, para visualizar la información el usuario debe pulsar la opción "Mostrar" .
3. El sistema permite modificar el valor corriente ingresado en las cuentas y subcuentas, los demás campos
se muestran deshabilitados para su modificación, seguidamente debe pulsar la opción "Guardar":
4. A continuación pulsando el botón "Cancelar" o la opción "Menú Principal", el sistema retorna al usuario
al Menú Principal de "Opciones Generales" de acuerdo a la imagen que se muestra en el paso 1:
Registrar inversiones
1. El usuario debe pulsar la opción "Registrar inversiones", ubicada en el Menú de "Opciones Generales":
2. El sistema muestra la interfaz "Inversiones", dónde el usuario debe ingresar la información de las
inversiones realizadas por el vigilado de acuerdo a la información ingresada en el balance general:
3. De acuerdo a la opción seleccionada en el campo "Cuenta" el sistema muestra los campos que deben
ser diligenciados, para almacenar la información el usuario debe pulsar el botón "Guardar":
4. El sistema, indica que el registro se almacenó correctamente y lista en la parte inferior los registros
ingresados por el usuario con opciones para Visualizar, Editar y Eliminar cada uno de ellos:
5. El usuario pulsa la opción "Editar" , el sistema carga la información previamente ingresada en la
sección de "Datos generales", con los campos habilitados para su modificación, para almacenar el registro
el usuario debe pulsar el botón "Guardar".
6. El usuario pulsa la opción "Eliminar" asociada a cada uno de los registros , el sistema muestra una
ventana de alerta, en la que pregunta al usuario si está seguro de eliminar el registro, si el usuario está
seguro de borrar el registro debe pulsar la opción Aceptar, de lo contrario el usuario debe pulsar la opción
Cancelar.
8. Para ingresar un nuevo registro el usuario debe pulsar el icono de limpiar ubicado en la parte
superior, el sistema actualiza el formulario y muestra los campos requeridos para ingresar un nuevo
registro:
9. A continuación pulsando el botón "Cancelar" o la opción "Menú Principal", el sistema retorna al usuario
al Menú Principal de "Opciones Generales" de acuerdo a la imagen que se muestra en el paso 1:
Registrar clientes, vencimientos y deudores
Para continuar con el ingreso de la información de Vigilancia Financiera, realice los siguientes pasos:
1. El usuario debe pulsar la opción "Registrar Clientes, vencimientos y deudores", ubicada en el Menú
Principal de "Opciones Generales":
2. El sistema muestra la siguiente interfaz en la cual el usuario debe ingresar la información correspondiente a
cuentas por cobrar a Clientes y cuentas por cobrar a deudores, de acuerdo a los días de vencimiento para cada
valor, la información ingresada debe corresponder a los valores ingresados en el balance general :
3. El usuario ingresa los valores correspondientes, para almacenar el registro debe pulsar el botón
"Guardar":
4. A continuación pulsando el botón "Cancelar" o la opción "Menú Principal", el sistema retorna al usuario
al Menú Principal de "Opciones Generales" de acuerdo a la imagen que se muestra en el paso 1:
Registrar cuentas auxiliares
Para continuar con el ingreso de la información de Vigilancia Financiera, se debe seguir los pasos
mencionados a continuación:
1. El usuario debe pulsar la opción "Registrar cuentas auxiliares", ubicada en el Menú Principal de
"Opciones Generales", esta opción permite al usuario registrar las cuentas de apoyo a las cuentas
principales:
2. El sistema muestra la siguiente interfaz, en la parte superior el usuario debe ingresar el valor total del
ingreso operacional del patrimonio autónomo si posee encargo fiduciario:
3. Si el usuario selecciona la opción "Si" en el encargo fiduciario, debe diligenciar el campo "Valor total
ingreso operacional del patrimonio autónomo" para almacenar el registro debe pulsar la opción
"guardar":
4. El usuario agrega una Cuenta Auxiliar (Nivel 1), seleccionando la opción , en
la sección de "Datos generales" el usuario debe diligenciar la información requerida, seguidamente debe
pulsar la opción "Guardar":
9. Seguidamente pulsando la opción "Menú Principal", el sistema retorna al usuario al menú de "Opciones
Generales" de acuerdo a la imagen que se muestra en el paso 1:
Consultar balance general
Para continuar con la consulta de la opción "Consultar balance general", realice el siguiente procedimiento:
1. Si el usuario desea consultar el balance general ingresado, debe pulsar la opción "Consultar balance
general", ubicada en el Menú Principal de "Opciones Generales".
2. El sistema presenta la siguiente ventana emergente con el "Año reportado", "Fecha inicial información",
"Fecha final información" y "Fecha de entrega" de las entregas realizadas por el vigilado, para visualizar
la información el usuario debe pulsar el numero asociado a la entrega en la columna "Consecutivo":
3. El sistema muestra la siguiente interfaz, a través de la cual el usuario podrá visualizar a manera
comparativa, la información almacenada de balance general tanto para la entrega actual como para la
entrega seleccionada:
4. Pulsando la opción "Mostrar" el sistema permite visualizar el detalle de la información para cada
una de las cuentas:
5. Pulsando la opción "Menú Principal", el sistema retorna al usuario al menú de "Opciones Generales" de
acuerdo a la imagen que se muestra en el paso 1:
Para continuar con la consulta de la opción "Consultar estado de resultados - (P & G)", realice los pasos
mencionados a continuación:
1. Si el usuario desea consultar el estado de resultados ingresado, debe pulsar la opción "Consultar estado
de resultados - (P & G)", ubicada en el Menú Principal de "Opciones Generales":
2. El sistema presenta la siguiente ventana emergente con el "Año reportado", "Fecha inicial información",
"Fecha final información" y "Fecha de entrega" de las entregas realizadas por el vigilado, para visualizar
la información el usuario debe pulsar el numero asociado a la entrega en la columna "Consecutivo":
3. El sistema muestra la siguiente interfaz, a través de la cual el usuario podrá visualizar a manera
comparativa, la información almacenada de Estado de Resultados (Pérdidas y Ganancias) tanto para la
entrega actual como para la entrega seleccionada:
4. Pulsando la opción "Mostrar" el sistema permite visualizar el detalle de la información para cada
una de las cuentas
5. Pulsando la opción "Menú Principal", el sistema retorna al usuario al menú de "Opciones Generales" de
acuerdo a la imagen que se muestra en el paso 1:
Consultar estado flujo de efectivo
Para continuar con la consulta de la opción "Consultar estado flujo de efectivo", realice los pasos que se
indican a continuación:
1. Si el usuario desea consultar el estado de flujo de efectivo ingresado, debe pulsar la opción "Consultar
estado flujo de efectivo", ubicada en el menú principal de "Opciones Generales":
2. El sistema presenta la siguiente interfaz con la información del estado de flujo de efectivo del año
reportado y los totales correspondientes:
3. Pulsando la opción "Mostrar" el sistema permite visualizar el detalle de la información para cada
una de las cuentas:
4. Seguidamente el usuario pulsa la opción "Menú Principal", el sistema retorna al usuario al menú de
"Opciones Generales" de acuerdo a la imagen que se muestra en el paso 1:
Consultar estado de cambios en la situación financiera
Para continuar con la consulta de la opción "Consultar estado de cambios en la situación financiera",
realice el siguiente procedimiento:
1. Si el usuario desea consultar el estado de cambios en la situación financiera ingresado, debe pulsar la
opción "Consultar estado de cambios en la situación financiera", ubicada en el Menú Principal de
"Opciones Generales":
2. El sistema presenta la siguiente ventana emergente con el "Año reportado", "Fecha inicial información",
"Fecha final información" y "Fecha de entrega" de las entregas realizadas por el vigilado, para visualizar
la información el usuario debe pulsar el numero asociado a la entrega en la columna "Consecutivo":
Para continuar con la consulta de la opción "Consultar estado de cambios en el patrimonio", realice el
siguiente procedimiento:
1. Si el usuario desea consultar el estado de cambios en el patrimonio ingresado, debe pulsar la opción
"Consultar estado de cambios en el patrimonio", ubicada en el Menú Principal de "Opciones Generales":
2. El sistema presenta la siguiente ventana emergente con el "Año reportado", "Fecha inicial información",
"Fecha final información" y "Fecha de entrega" de las entregas realizadas por el vigilado, para visualizar
la información el usuario debe pulsar el numero asociado a la entrega en la columna "Consecutivo":
3. El sistema despliega la siguiente interfaz donde el usuario puede visualizar la información de capital
social, superávit de capital, reservas, revalorización del patrimonio y superávit de capital para ambas
entregas :
4. Pulsando la opción "Mostrar" el sistema permite visualizar el detalle de la información para cada
una de las cuentas:
5. Pulsando la opción "Menú Principal", el sistema retorna al usuario al menú de "Opciones Generales" de
acuerdo a la imagen que se muestra en el paso 1:
Para continuar con la consulta de la opción "Consultar cuentas de orden", siga los siguientes pasos:
1. Si el usuario desea consultar las cuentas de orden ingresadas, debe pulsar la opción "Consultar cuentas
de orden", ubicada en el Menú Principal de "Opciones Generales":
2. El sistema muestra la siguiente ventana emergente con el "Año reportado", "Fecha inicial información",
"Fecha final información" y "Fecha de entrega" de las entregas realizadas por el vigilado, para visualizar
la información el usuario debe pulsar el numero asociado a la entrega en la columna "Consecutivo":
3. El sistema despliega la siguiente interfaz con la información de las cuentas de orden deudoras y
acreedoras, previamente ingresada para los dos periodos de las entregas seleccionadas:
4. Pulsando la opción "Mostrar" el sistema permite visualizar el detalle de la información para cada
una de las cuentas
5. A través de la opción "Menú Principal", el sistema retorna al usuario al menú de "Opciones Generales"
de acuerdo a la imagen que se muestra en el paso 1:
Para continuar con la consulta de la opción "Consultar Ingresos, Costos y Gastos", se debe seguir los pasos
mencionados a continuación:
1. Si el usuario desea consultar la información de Ingresos, Costos y Gastos, debe pulsar la opción
"Consultar Ingresos, Costos y Gastos", ubicada en el Menú de Opciones Generales:
2. El sistema muestra la siguiente interfaz en la que se encuentra detallada la información de ingresos,
costos y gastos de ventas del año actual y los totales correspondientes:
3. Pulsando la opción "Mostrar" el sistema permite visualizar el detalle de la información y sus valores
respectivos.
4. A continuación pulsando la opción "Menú Principal", el sistema retorna al usuario al menú de "Opciones
Generales" de acuerdo a la imagen que se muestra en el paso 1:
Consultar cálculo financiero
Para continuar con la consulta de la opción "Consultar cálculo financiero", el usuario debe de tener en
cuenta que la entrega de información para el año actual y el año anterior, deben encontrarse en estado
"Entregada" y se deben seguir los pasos mencionados a continuación:
1. Si el usuario desea consultar cálculo financiero, debe pulsar la opción "Consultar cálculo financiero",
ubicada en el menú principal de "Opciones Generales":
2. El sistema presenta la siguiente ventana emergente con el "Año reportado", "Fecha inicial información",
"Fecha final información" y "Fecha de entrega" de las entregas realizadas por el vigilado, para visualizar
la información el usuario debe pulsar el numero asociado a la entrega en la columna "Consecutivo":
3. El sistema muestra la siguiente interfaz, en la que el usuario debe seleccionar la opción correspondiente
de la lista "Tipo vigilado", seguidamente debe seleccionar la opción de interés en la lista desplegable de
"Servicio vigilado". Se debe tener en cuenta que el sistema únicamante muestra la información de
indicadores financieros cuando la entrega actual se encuentra en estado "Entregada" y adicionalmente
posee una entrega del año anterior para realizar la comparación.
4. El sistema despliega la información de los indicadores financieros, con el respectivo valor calculado
para los dos periodos de las entregas seleccionadas, adicionalmente podrá visualizar los valores de
referencia establecidos por la Superintendencia de Puertos y Transportes; la columna "Estado evaluado"
es un indicador gráfico que permite determinar el estado del indicador de acuerdo a los rangos de
referencia definidos:
5. Pulsando la opción "Menú Principal", el sistema retorna al usuario al menú de "Opciones Generales" de
acuerdo a la imagen que se muestra en el paso 1.
Anexos
Para continuar con el ingreso de la información de Vigilancia Financiera, realice el siguiente procedimiento:
2. Se muestra la siguiente interfaz donde el usuario podrá cargar en el sistema los anexos definidos por la
Superintendencia de Puertos y Transportes para evidenciar la información ingresada de los estados
financieros, en la parte superior en la sección Información anexos, se puede visualizar cada uno de los
anexos que deben ser cargados por el vigilado, para cada uno se indica el tipo de archivo, si es requerido u
opcional y la cantidad de archivos cargados, es necesario tener en cuenta que el sistema almacena como
anexos de manera automática cada uno de los archivos que se cargan en las opciones de Registrar balance
general, Registrar estado de resultados - (P & G) y Registrar cuentas de orden:
3. En la parte inferior en la sección Cargar archivo, el usuario selecciona de la lista desplegable "Anexo" el
archivo que desea cargar al sistema:
4. Pulsando la opción Examinar, el sistema despliega una ventana emergente de selección en la que el
usuario debe seleccionar el archivo que desea cargar:
5. Una vez seleccionado el documento, el usuario debe pulsar el botón "Cargar archivo":
6. El sistema almacena el archivo con la información asociada, listando en la parte inferior el nombre del
archivo, la fecha de carga, la descripción correspondiente, además de las opciones "Visualizar" y
"Eliminar".
7. Pulsando la opción "Visualizar" ubicada en la sección de opciones, el sistema despliega una ventana
emergente con las opciones para abrir o almacenar el archivo, según lo requiera el usuario:
8. El usuario pulsa la opción "Eliminar" asociada a cada archivo , el sistema muestra una ventana de
alerta, en la que pregunta al usuario si está seguro de eliminar el registro, si el usuario está seguro de
borrar el registro debe pulsar la opción Aceptar, de lo contrario el usuario debe pulsar la opción
Cancelar:
9. Pulsando la opción "Menú Principal", el sistema retorna al usuario al menú de "Opciones Generales" de
acuerdo a la imagen que se muestra en el paso 1:
Salir del sistema
Para cerrar la sesión del vigilado y salir del sistema, el usuario debe pulsar el vinculo ubicado en la
parte superior en la interfaz de Menú vigilado:
Glosario