Matr

Item Fecha Que mejora se va a realizar

1 Octubre de 2015 Seguridad en Trabajos en alturas

2 Octubre de 2015 Seguridad en Trabajos en alturas

3 Octubre de 2015 Seguridad en Trabajos en alturas

4 Octubre de 2015 Seguridad en Trabajos en alturas

5 Octubre de 2015 Seguridad en Trabajos en alturas

6 Octubre de 2015 Seguridad en Trabajos en alturas

7 Octubre de 2015 Seguridad en Trabajos en alturas

8 Octubre de 2015 Seguridad en Trabajos en alturas

9 Octubre de 2015 Seguridad en Trabajos en alturas

10 Octubre de 2015 Seguridad para Trabajos en caliente

11 Octubre de 2015 Seguridad para Trabajos en caliente

12 Octubre de 2015 Seguridad para Trabajos en caliente

13 Octubre de 2015 Seguridad para Trabajos en caliente

14 Octubre de 2015 Seguridad para Trabajos en caliente

15 Octubre de 2015 Seguridad para Trabajos en caliente

Seguridad para Trabajos en espacios

16 Octubre de 2015 confinados

17 Octubre de 2015 Seguridad para Trabajos en espacios

confinados

18 Octubre de 2015 Seguridad para Trabajos en espacios

confinados

19 Octubre de 2015 Seguridad para Trabajos en espacios

confinados
20 Octubre de 2015 Seguridad en Izaje de cargas

21 Octubre de 2015 Seguridad en Izaje de cargas

22 Octubre de 2015 Seguridad en Izaje de cargas

23 Febrero de 2018 Seguridad en trabajos en alturas

24 Febrero de 2018 Seguridad en espacios confinados

25 Febrero de 2018 Seguridad en trabajos en alturas

26 Febrero de 2018 Seguridad en trabajos en alturas

27 Febrero de 2018 Seguridad para trabajo en caliente

28 Febrero de 2018 Seguridad en sistemas electricos

29 Febrero de 2018 Seguridad en sistemas electricos

30 Febrero de 2018 Seguridad en sistemas eléctricos

31 Febrero de 2018 Seguridad en sistemas eléctricos

32 Febrero de 2018 Seguridad en sistemas eléctricos

33 Febrero de 2018 Seguridad en sistemas eléctricos

34 Febrero de 2018 Seguridad en sistemas eléctricos

35 Febrero de 2018 Seguridad en sistemas eléctricos

36 Febrero de 2018 Seguridad en sistemas eléctricos

37 Febrero de 2018 Seguridad en sistemas eléctricos

38 Febrero de 2018 Seguridad en sistemas eléctricos

39 Febrero de 2018 Seguridad en trabajo en caliente

40 Febrero de 2018 Seguridad trabajo en alturas

41 Febrero de 2018 Seguridad en energías peligrosas

42 Febrero de 2018 Izaje de cargas

43 Febrero de 2018 Contratistas

44 Febrero de 2018 Matriz de peigros

45 Febrero de 2018 Matriz legal

 Matriz de mejoras

¿Como se va a solucionar el problema o riesgo Lugar Prioridad de Origen

evidenciado? intervención

Realizar cambio de escaleras por unas que sean

certificadas de igual forma el andamio tubular.
El andamio y las escaleras tipo tijera no cumple
con los requerimientos de los elementos de Planta de
acceso de la resolución 1409 de 2012 Art. 18, ya producción ALTO Diagnostico TAR
que no cuenta con certificación en la que indique
la resistencia, además se encuentran en mal
estado (Elementos metálicos doblados y
deformados).

Solicitar al proveedor las fichas técnicas de los

equipos.
No se evidenciaron hojas de vida de los equipos Planta de ALTO Diagnostico TAR
de trabajo en alturas, en donde se establezca producción
fecha de fabricación tiempo de vida útil, historial
de uso, etc.

Generar estándares o procedimientos de trabajo

para alturas. Planta de ALTO Diagnostico TAR
No se cuenta con estándares de seguridad producción
escritos para la realización de trabajos en alturas.

Realizar y divulgar el plan de rescate de acuerdo a Planta de EJECUTADA Diagnostico TAR

R. 1409/2012 producción

Realizar cambio de los equipos (eslinga y arnés).

Algunos de los equipos de protección contra Planta de
caídas vistos durante la inspección se encuentran EN PROCESO Diagnostico TAR
en malas condiciones (desgastados, Fibras rotas, producción
Quemaduras).

Divulgación y actualización PPCC Planta de ALTO Diagnostico TAR

producción

Revisar y ajustar el permiso de trabajo de acuerdo Planta de EN PROCESO Diagnostico TAR

a R. 1409/2012 producción

Implementar programa de inspecciones (Diaria –

Semanal – Mensual – Bimensual) Elaborar las
hojas de vida de los equipos de seguridad para Planta de EN PROCESO Diagnostico TAR
producción
trabajo en alturas (Fecha de fabricación – Fecha
de Inspección - Marca – estado – Responsable)
Adquirir los equipos necesarios para la realización
de rescate en alturas, adicionalmente se debe Planta de ALTO Diagnostico TAR
generar el procedimiento de rescate e incluirlo en producción
el plan de emergencias.

Garantizar en operaciones de corte y/o pulido el

uso de las guardas de seguridad y mangos de
sujeción, los dispositivos de seguridad (guardas)
están diseñados para proteger la integridad física Planta de
del trabajador en caso de que el disco presente producción ALTO Diagnostico TAR
alguna fractura y pueda generar proyección de
partículas. Se sugiere realizar pruebas de calidad
de los discos de las pulidoras.

Instalar desvía chispas sobre las guardas de

seguridad, señalizar el riesgo de corte sobre las Planta de ALTO Diagnostico TAR
zonas de operación del equipo. producción

Dotar a cada equipo de soldadura con un extintor Planta de

tipo ABC de 10 O 20 libras. producción ALTO Diagnostico TAR

Implementar un programa de capacitación

general de trabajos en caliente para el personal Planta de ALTO Diagnostico TAR
producción
de mantenimiento.

Se sugiere realizar estándares de seguridad para Planta de

la realización de trabajos en caliente donde se producción ALTO Diagnostico TAR
incluya técnicas para la atención de emergencias.

Aplicar listas de chequeo y listas pre uso de

equipos para actividades rutinarias u otras
técnicas de mejoramiento de la seguridad como
las inspecciones periódicas, la obligatoriedad de Planta de ALTO Diagnostico TAR
producción
llenar listas de auto chequeo, la señalización y el
establecimiento de medidas de protección para la
ejecución de trabajos en caliente.

Se recomienda realizar mediciones respectivas

sobre contaminantes presentes en la atmósfera
de los tanques de almacenamiento. La medición Planta de
debe ser realizada con un medidor de atmosferas producción ALTO Diagnostico TAR
de mínimo 4 sensores donde se verifique el nivel
de Oxígeno, LEL, CO, Metano.

Realizar procedimientos para el ingreso a espacios

confinados, donde se establezca los tiempos de Planta de ALTO Diagnostico TAR
producción
ventilación y se contemple el plan de rescate.

Adquirir equipos de comunicación

intrínsecamente seguros para actividades en Planta de ALTO Diagnostico TAR
producción
espacios confinados.

Capacitar al personal en seguridad al ingreso a Planta de ALTO Diagnostico TAR

espacios confinados. producción
Elaborar y divulgar procedimientos para el Izaje
de cargas, donde se incluya los equipos de Planta de ALTO Diagnostico TAR
elevación de cargas existentes actualmente. producción

Diseñar listas de chequeo preopearcional para la Planta de ALTO Diagnostico TAR

verificación del estado de lo equipos. producción

Capacitar al personal operador en Izajes de Planta de

ALTO Diagnostico TAR
cargas. producción

Se recomienda instalar puntos de sujeción Planta de

anclados a la pared de las fachadas para asegurar ALTO Diagnostico TAR
el andamio con cuerdas certificadas producción

Se recomienda instalar señalización en los Planta de

espacios confinados ( tanques de mezclas, cajas ALTO Diagnostico TAR
producción
subterráneas de agua

Instalar puntos de anclaje para restricción de

caídas ubicados junto al tanque de agua Planta de ALTO Diagnostico TAR
producción
subterráneo ubicado fuera de planta

Eliminar el uso de canastilla en las labores de Planta de

mantenimiento locativo en la bodega de producción ALTO Diagnostico TAR
almacenamiento

Suministrar y publicar las tarjetas de emergencia d

eos gases comprimidos usados para trabajos con Planta de ALTO Diagnostico TAR
soldadura producción

Instalar señalizacion de riesgo electrico, nivel de Planta de

tension, prohibicion del ingreso de personal no producción ALTO Diagnostico TAR
autorizado en el area del transformador

Instalar en los tableros de fuerza de toda la planta

señalizacion riesgo eléctrico, nivel de tensión, Planta de ALTO Diagnostico TAR
plaqueta con la información técnica del tablero. producción

Colocar las fases neutro y tierra de los tableros de Planta de

fuerza sobre aisladores como lo reglamenta producción ALTO Diagnostico TAR
RETIE.

Instalar señalización de riesgo eléctrico sobre el

frente muerto ( protección acrílica) de las fases de Planta de ALTO Diagnostico TAR
potencia producción

Adquirir equipos de protección dieléctrica para Planta de ALTO Diagnostico TAR

trabajos en media tensión producción
Verificar que todas las herramientas usadas para Planta de
trabajos eléctricas sean dieléctricas o aisladas producción ALTO Diagnostico TAR

Elaborar un procedimiento para el control de Planta de ALTO Diagnostico TAR

energías peligrosas producción

Planta de
Adquirir equipos de bloqueo y etiquetado producción ALTO Diagnostico TAR

Se recomienda realizar el cambio de tableros de Planta de

fuerza ya que se encuentran oxidados y con ALTO Diagnostico TAR
puntos de corrosión producción

Se recomienda realizar termografías a los tableros

eléctricos de la empresa así como al Planta de ALTO Diagnostico TAR
producción
transformador.

Se recomienda determinar personas competentes Planta de

y autorizadas para intervención en sistemas ALTO Diagnostico TAR
eléctricos producción

Se recomienda diseñar un procedimiento de Planta de ALTO Diagnostico TAR

trabajo en caliente producción

Reemplazar casco actual por una tipo II para Planta de ALTO Diagnostico TAR
trabajos en alturas producción

Identificar tuberías con código de colores

( electricidad,agua,aire comprimido, vapor, Planta de ALTO Diagnostico TAR
productos químicos de acuerdo a resolución 1409 producción
de 2012

Realizar un procedimiento para el izaje seguro de Planta de

cargas donde se incluyan los polipastos y ALTO Diagnostico TAR
diferenciales produccion

Actualizar y divulgar procedimiento para el Planta de

ingreso de contratistas que ejecuten tareas de produccion ALTO Diagnostico TAR
alto riesgo

Actualizar y divulgarla matriz de peligros con las Gestion

recomendaciones y hallazgos de este informe documental ALTO Diagnostico TAR

Actualizar y divulgarla matriz legal con las Gestion

recomendaciones y hallazgos de este informe documental ALTO Diagnostico TAR
Responsable de la Fecha de Fecha verificación Estado Observaciones
ejecución ejecución

Mantenimiento-
gerencia- sst PENDIENTE No se tiene certificado

La empresa refiere tener

las hojas de vida de Arnés
2, 2 eslingas en Y con
Mantenimiento- PENDIENTE absorbedor, 1 eslinga de
gerencia- sst posicionamiento, 3
mosquetones , 1 freno de
cuerda, 3 casco con
barboquejo(no se tienen)

Mantenimiento- PENDIENTE Por realizar

gerencia- sst

Mantenimiento- EJECUTADA
gerencia- sst

Se dieron de baja esos

Mantenimiento- EJECUTADA elementos, se debe
gerencia- sst verificar la constancia de
disposición

ABIERTO Actualizado, sin socializar

En proceso de cambio para

ABIERTO homologar con el de tecno
químicas

PENDIENTE En proceso
PENDIENTE En proceso

La empresa refiere que se

PENDIENTE cambio el disco dañado,
pero faltan las guardas

PENDIENTE

PENDIENTE

PENDIENTE

PENDIENTE

PENDIENTE No se tienen las listas, no

se realiza

PENDIENTE

PENDIENTE En proceso

La empresa refiere que los

trabajos realizados en
espacios confinados,
PENDIENTE siempre el vigía siempre
tiene contacto visual y
todos se realizar con
hidrolavadora

PENDIENTE Pendiente de cronograma

PENDIENTE

PENDIENTE

PENDIENTE

PENDIENTE

PENDIENTE

PENDIENTE

PENDIENTE

PENDIENTE

PENDIENTE

PENDIENTE

PENDIENTE

PENDIENTE

PENDIENTE
PENDIENTE

PENDIENTE

PENDIENTE

PENDIENTE

PENDIENTE

PENDIENTE

PENDIENTE

PENDIENTE

PENDIENTE

PENDIENTE

PENDIENTE

PENDIENTE

PENDIENTE