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MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Prevención de Riesgos Laborales
Medio Ambiente
Calidad
I+D+i
S I S T E M A I N T E G R A D O D E G E S T I Ó N
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SIG
Prevención de Riesgos Laborales
Medio Ambiente
Calidad
I+D+i
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Índice
Presentación de Copcisa Industrial
Responsabilidad Corporativa
Política y Objetivos generales
Alcance del Sistema Integrado de Gestión
Estructura de la documentación del SIG
Relación de procedimientos corporativos
Mapa de procesos generales de Copcisa Industrial
Organización
Relación entre requisitos de las normas y documentación de los sistemas
Anexos específicos de empresas
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Presentación de Copcisa Industrial
Copcisa Industrial es el grupo de empresas de Copcisa Corp que configura el núcleo de actividad relacionado
con la construcción, servicios y concesiones.
+info
www.innovia.es
www.coptalia.com
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Responsabilidad corporativa
Copcisa Industrial se ha convertido en un referente en la construcción, los servicios y la gestión de
infraestructuras en régimen concesional. Su éxito es el resultado del equilibro de unos valores centrales que se
han convertido en ventajas competitivas para cada una de sus empresas especializadas.
Copcisa Industrial cree firmemente que los principales ejes estratégicos en materia de Responsabilidad
Corporativa son la generación de valor para el cliente, la contribución al desarrollo sostenible de la sociedad y la
continua evolución profesional de sus empleados.
Para alcanzar los objetivos deseados, se realiza una detallada planificación estratégica en materia de seguridad
laboral, calidad, I+D+i, medio ambiente, sostenibilidad, formación y mecenazgo.
Calidad La innovación constante y la calidad de las obras y servicios de las distintas empresas de
Copcisa Industrial otorgan una sólida credibilidad frente a los clientes. Para todos los
profesionales de nuestras empresas es un reto central, de obligado cumplimiento,
garantizar unos altos estándares de calidad y trabajar para conseguir cotas cada vez
mayores.
La mejora continua del grado de satisfacción de nuestros clientes es una de las premisas
centrales de nuestra empresa. La calidad es un aspecto central para lograr este objetivo.
Por este motivo ya desde el año 1999 tenemos el compromiso de cumplir con la
normativa internacional ISO 9001. Todas nuestras áreas de negocio tienen implantado en
su gestión diaria sistemas de calidad.
El sistema de Gestión de la Calidad es pieza imprescindible para obtener los resultados
esperados, propiciando un entorno en la ejecución de los contratos que supera las
expectativas del cliente.
Investigación, La I+D+i permite a Copcisa Industrial cumplir el deseo innovación y mejora continua en
Desarrollo nuestros procesos y proyectos, consiguiendo asimismo altos niveles de satisfacción en
e innovación nuestros clientes.
Copcisa Industrial asume su compromiso con la innovación, impulsando proyectos con el
fin de mejorar la seguridad de nuestros empleados, evolucionar los métodos
constructivos, reducir la conservación y minimizar el mantenimiento, y en definitiva aportar
valor añadido a nuestros clientes.
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Responsabilidad con los Empleados
Seguridad y Salud La prevención es una prioridad absoluta en las empresas de Copcisa Industrial y debe
Laboral comprometer profesionalmente a todo el personal que presta sus servicios en el ámbito
de la compañía. Para su consecución se dispondrán de todos los recursos necesarios.
Formación La formación en las empresas de Copcisa Industrial está muy ligada a la estrategia del
grupo y ha tenido siempre un papel muy relevante. Por este motivo, tratamos de
mantener actualizadas las capacidades, habilidades, actitudes y aptitudes de las
personas integrantes de nuestra organización.
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Política y Objetivos Generales
Política
La Dirección de Copcisa Industrial establece, declara y asume el compromiso permanente con la calidad, la
seguridad, el respeto al medio ambiente y la investigación, desarrollo e innovación en el desarrollo de sus
actividades.
Por este motivo la Dirección ha implantado, mantiene y mejora continuamente el Sistema de Gestión de la
Calidad según el modelo de la norma UNE-EN ISO 9001, el Sistema de Gestión Ambiental según el modelo de
la norma UNE-EN-ISO 14001, el Sistema de Gestión de la Prevención según la norma OHSAS 18001 y el
Sistema de Gestión de la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) conforme a la norma UNE 166002,
quedando todo ello integrado en un Sistema de Gestión Integrado (SIG) de aplicación para cada una de las
empresas que forman parte de Copcisa Industrial y quedando reflejado en el presente Manual del Sistema y los
procedimientos relacionados.
La filosofía básica del grupo de empresas de Copcisa Industrial reside en ofrecer la máxima satisfacción a sus
Clientes ejecutando sus trabajos con seguridad, con respeto al medio ambiente, con la máxima calidad posible y
aplicando siempre que sea posible técnicas y métodos innovadores.
La mejora continua es una constante en todos los niveles de las empresas del grupo, buscando y fomentando la
prevención integral en el desarrollo de sus actividades.
Promover y aplicar la protección activa de la salud y la seguridad de los trabajadores e instalaciones, como
principio básico para el desarrollo de la actividad.
La completa integración de la prevención de riesgos en la estructura productiva de la empresa dando prioridad a
la seguridad frente a cualquier otra consideración.
Evaluar y minimizar el impacto ambiental, prevenir la posible contaminación y reducir los residuos y el consumo
de recursos, siempre que sea viable, técnica y económicamente.
Utilizar métodos constructivos y emplear medios y maquinaria, no dañinos, que respeten el medio ambiente.
Potenciar el uso de materiales reciclados, reutilizables o sostenibles en las obras, servicios y oficinas de la
organización.
Cumplir con la legislación vigente en todos aquellos aspectos relativos a la prevención de riesgos laborales,
calidad y medio ambiente.
La calidad final de la obra o servicio realizado es el resultado de las acciones planificadas y sistematizadas de
prevención, detección, corrección y mejora continua llevadas a cabo durante el proceso de ejecución de los
trabajos.
Para establecer el patrón de calidad de nuestras obras y servicios es determinante el cumplimiento de las
exigencias contractuales con nuestros Clientes y las exigencias propias de calidad internas de nuestra
organización.
Todos los empleados de Copcisa industrial son responsables de la calidad de su trabajo.
Fomentar entre nuestros empleados el desarrollo de proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i)
que nos permitan obtener nuevos productos y tecnologías y mejorar los procesos de producción aportando
ventajas competitivas para la empresa.
Los Responsables del Sistema Integral de Gestión de cada empresa se encargan de impulsar y documentar
ésta política y mantener el Sistema de Gestión Integrado (SIG) en la Organización. Para medir y supervisar el
comportamiento de la empresa se realizarán visitas periódicas y ciclos de auditorías.
La Dirección se compromete a aportar los recursos materiales y humanos para formar y sensibilizar a los equipos
de la organización en la política del Sistema Integrado de Gestión de las empresas de Copcisa Industrial.
La Dirección velará para transmitir y hacer cumplir la política del Sistema integrado de Gestión de Copcisa
Industrial a todos los empleados, proveedores, subcontratistas y clientes.
Esta política está a disposición pública, forma parte de la política general de Copcisa Industrial y debe ser
asumida por toda la Organización para garantizar a nuestros Clientes una mejora continua de nuestras obras y
servicios.
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Objetivos generales
Los objetivos generales que se pretenden con la implantación del Sistema Integrado de Gestión en todas las
empresas de Copcisa Industrial son los siguientes:
La Dirección definirá a principios de cada año los objetivos y metas concretos que expresarán el compromiso
de mejora continua de las empresas en sus procesos de gestión, de los que dará cuenta a toda la Organización.
Asociado a los diferentes objetivos se definirán su correspondiente indicador para realizar un seguimiento y
valorar su cumplimiento, que será revisado por el Comité del SIG en sus reuniones periódicas, tomándose las
medidas oportunas para corregir las desviaciones que se pudieran producir.
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Alcance del Sistema Integrado de Gestión
Copcisa Industrial tiene implantado un Sistema Integrado de Gestión, certificado para las siguientes normas:
UNE-EN-ISO 9001:2008
UNE-EN-ISO 14001:2004
UNE 166.002:2006
OHSAS 18001:2007
En el siguiente cuadro se indican las empresas y las normas certificadas en cada una de ellas.
COPCISA INNOVIA
COPCISA NOVANTIA ISTEM PABASA EUROASFALT
INDUSTRIAL COPTALIA
OHSAS 18001
AUDITORIA LEGAL
EN 166.002
En el anexo del presente Manual, se incluyen unas fichas que facilitan información complementaria y específica
para cada empresa. El contenido de estas fichas es el siguiente:
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Estructura de la documentación
Manual de El Manual del SIG es el documento base del sistema de gestión que describe la
Sistema Integrado organización e incluye la Política y los Objetivos Generales de las empresas de Copcisa
de Gestión (SIG) Industrial
Plan de Prevención El plan de prevención de riesgos laborales es el documento que establece y formaliza la
de Riesgos política de prevención de la empresa, integra la actividad preventiva de la empresa en su
Laborales sistema general de gestión y asigna las responsabilidades y funciones en los distintos
niveles jerárquicos de la empresa en lo que se refiere a la prevención de riesgos
laborales.
Procedimientos Son un tipo de documento, que explica cómo se realizan los procesos generales,
Generales organizativos y exigidos por las diferentes normas. Pueden darse dos tipologías:
P-CORP
Procedimiento Particular: Explica un proceso que solo afecta a una norma y/o una
empresa.
Procedimientos Son procedimientos complementarios a los anteriores, que amplían información sobre
Específicos procesos de trabajo concretos.
Registros Son los impresos una vez cumplimentados u otros documentos que proporcionan los
resultados obtenidos o las evidencias del cumplimiento con las diferentes exigencias de
cada norma.
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Relación de procedimientos corporativos de Copcisa Industrial
CÓDIGO TÍTULO DEL DOCUMENTO
GESTIÓN ESTRATEGICA
P-CORP.01 Planificación Estratégica (Política, Objetivos, Indicadores)
ESTRATÉGICOS
PROCESOS
GESTIÓN DE RECURSOS
P-CORP.08 Formación y Recursos Humanos
P-CORP.09 Planificación Preventiva
PROCESOS DE APOYO
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Mapa de procesos generales de Copcisa Industrial
GESTIÓN ESTRATÉGICA
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
Política
Objetivos
indicadores ASESORÍA JURÍDICA
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
CUMPLIMIENTO
I+D+i Documentación SIG
LEGAL Sistema de Archivo
SATISFACCIÓN
DEL CLIENTE /
QUEJAS
AUDITORIA
INTERNA
REVISIÓN POR
DIRECCIÓN
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Organización de Copcisa Industrial
Organigrama general
DIRECCIÓN
GENERAL
SISTEMAS DE
GESTIÓN
(SIG)
RESPONSABLE SIG
COORDINADOR SIG
RESPONSABLES SIG
Empresas
Técnicos
En cada empresa de Copcisa Industrial está constituido el Comité del SIG integrado por el Director General, los
Responsables del SIG de cada empresa, el Responsable del SIG de Copcisa Industrial y los Responsables de
Departamentos que se estime oportuno con el objeto de tratar periódicamente todos los asuntos relacionados
con la prevención, la gestión ambiental y la calidad.
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Relación entre requisitos de las normas y documentos del SIG
En el cuadro siguiente se indican los puntos que forman el Sistema Integrado de Gestión (SIG); su relación con
los capítulos de cada norma y el documento del SIG, donde encontramos la información.
ISO 9001
Requisito
Requisito
Requisito
Requisito
166.002
OHSAS
14001
18001
UNE
Integración entre los
ISO
Documento del SIG
Sistemas de Gestión
Requisitos generales
Procesos
(identificación e 4 4 4 4 Manual de Sistema Integrado de Gestión
interacción)
Aspectos
medioambientales P-CORP-20B Identificación y evaluación de Aspectos
– 4.3.1 – –
(identificación y Ambientales
evaluación)
Riesgos laborales
P-CORP-20A Identificación y evaluación de Riesgos
(identificación y – – 4.3.1 –
Laborales
evaluación)
5.2
Requisitos legales y
7.2.1 4.3.2 4.3.2 – P-CORP-04 Identificación de la legislación aplicable
otros requisitos
7.2.2
Documentación
Responsabilidad de la Dirección
5.1
Política del SGI 4.2 4.2 4.2.3 Manual de Sistema Integrado de Gestión
5.3
Responsabilidad,
autoridad y 5.5 4.1 4.4.1 4.2.5 P-CORP-08 Formación y RRHH
comunicación
Representante de la
5.5.2 4.4.1 4.4.1 4.2.5. Organigrama (Responsable SIG)
Dirección
Información,
5.5.3
comunicación (int y ext) 4.4.3 4.4.3 4.2.5. P.CORP-15 Comunicación
7.2.3
y participación
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ISO 9001
Requisito
Requisito
Requisito
Requisito
166.002
OHSAS
14001
18001
UNE
Integración entre los
ISO
Documento del SIG
Sistemas de Gestión
Revisión por la
5.6 4.6 4.6 4.2.6 P-CORP-02 Revisión por Dirección
dirección
Provisión de recursos 6.1 4.4.1 4.4.1 4.3.1 P-CORP-02 Revisión por Dirección
Competencia,
formación y toma de 6.2 4.4.2 4.4.2 4.3.2 P-CORP-08 Formación y RRHH
conciencia
Ambiente de trabajo 6.4 4.4.1 4.4.6 4.3.4 Procedimientos operativos (corporativos / particulares)
Implantación y funcionamiento
Procesos relacionados
7.2 4.4.6 4.4.6 – Procedimientos Particulares de Empresas
con el cliente
Producción y
7.5 4.4.6 4.4.6 –
prestación del servicio
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ISO 9001
Requisito
Requisito
Requisito
Requisito
166.002
OHSAS
14001
18001
UNE
Integración entre los
ISO
Documento del SIG
Sistemas de Gestión
Control de los
dispositivos de
7.6 4.5.1 4.5.1 4.4.8 P-CORP-11 Control de Equipos de Medida
seguimiento y de
medición
Satisfacción del cliente 8.2.1 4.5.1 4.5.1 4.5.1 P-CORP-07 Satisfacción del Cliente / Quejas
Seguimiento y
medición de los 8.2.3 4.5.1 4.5.1 4.5.3 P-CORP-02 Revisión por Dirección
procesos
Seguimiento y
P-CORP-21 Plan de Gestión de Calidad y Medio
medición -- 4.5.1 -- --
Ambiente
medioambiental
Seguimiento y
P-CORP-20A Identificación y evaluación de riesgos
medición de las – – 4.5.1 --
laborales – Elaboración de Planes de SyS
condiciones de PRL
8.3
P-CORP-16 Tratamiento de las No Conformidades /
No conformidades 8.5.2 4.5.3 4.5.3 4.5.5
Acciones correctivas / Acciones Preventivas
8.5.3
Análisis de datos 8.4 4.5.1 4.6 4.5.6 P-CORP-02 Revisión por Dirección
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SIG
Prevención de Riesgos Laborales
Medioambiente
Calidad
I+D+i
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COPCISA S.A.
Normas y CALIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL (ISO 9001 – ISO 14001)
Actividades
Certificadas Ejecución de todo tipo de Obra Civil y Edificación y Mantenimiento de Carreteras y Aeropuertos, de
presupuesto superior a 6 Millones de euros y/o cuando lo estipule el contrato del cliente. Diseño de
los Proyectos de Construcción, tanto de Obra Civil como de Edificación. Construcción y Explotación
de Edars.
Exclusiones de Para Copcisa, SA Sucursal Colombia y para Copcisa, SA Agencia en Chile sólo será de aplicación la
las normas norma OHSAS 18001.
DIRECTOR
Organización / GENERAL
Organigrama COMITÉ DEL SIG COMITÉ DE
COMISIÓN DE PRL SEGURIDAD Y SALUD
TECNICO DE JEFE DE
PREVENCIÓN OBRA
EN OBRA
ENCARGADO
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NOVANTIA INTEGRAL S.A.
Normas y CALIDAD - GESTIÓN AMBIENTAL - (ISO 9001 – ISO 14001)
Actividades
Certificadas Edificación, Rehabilitación, Reforma de Edificios y Restauraciones de Bienes Inmuebles e Histórico
Artísticos.
Exclusiones de En la norma ISO 9001, se excluye el capítulo 7.3 Diseño, puesto que no se realizan actividades
las normas relacionadas con la redacción de proyectos.
El Plan de Gestión de Calidad y Medio Ambiente específico para obras conforme al P-CORP-21 se
elaborará para contratos de presupuesto superior a 600.000 euros y/o cuando lo estipule el contrato
del cliente. Además se aplicará en aquellas obras en los que así se decida, por sus características
particulares.
Organización /
DIRECTOR
Organigrama GENERAL
COMITÉ SERVICIO DE
DEL SIG PREVENCIÓN AJENO
JEFE DE
GRUPO
JEFE DE
OBRA
ENCARGADO
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ISTEM
Exclusiones de El Plan de Gestión de Calidad y Medio Ambiente específico para obras, mantenimientos o contratos
las normas de actividad industrial conforme al P-CORP-21, se elaborará para contratos de presupuesto
superior a 1 millón euros y/o cuando lo estipule el contrato del cliente. Además se aplicará en
aquellas obras, mantenimientos y proyectos en los que así se decida, por sus características
particulares.
Organización / DIRECTOR
GENERAL
Organigrama SERVICIO DE
COMITÉ
PREVENCIÓN
DEL SIG
AJENO
SUBDIRECCIÓN
PREVENCIÓN RESPONSABLE DC DC
DC DC
RESPONSABLE INSTALACIONES ELECTRICIDAD Y
GESTIÓN ESTUDIOS Y SUR TELECOMUNICACIONES
ADMINISTRACIÓN INTEGRALES Y MANTENIMIENTO
AMBIENTAL OFICINA Y SISTEMAS
Y FINANZAS SERVICIOS
CALIDAD TÉCNICA
INDUSTRIALES
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INNOVIA-COPTALIA
Exclusiones de En la norma ISO 9001, se excluye el capítulo 7.3 Diseño, puesto que no se realizan actividades
las normas relacionadas con la redacción de proyectos.
Organización /
DIRECTOR
Organigrama GENERAL
TÉCNICO JEFE DE
PRL OPERACIONES
ENCARGADO
S I S T E M A I N T E G R A D O D E G E S T I Ó N
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PAVIMENTOS BARCELONA, S.A. (PABASA)
EUROPEA DE ASFALTOS, S.A. (EUROASFALT)
Organización / DIRECTOR
Organigrama GENERAL
COMITÉ SERVICIO DE
DEL SIG PREVENCIÓN AJENO
ENCARGADOS PLANTISTA
LABORATORIO
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