MANUAL SISTEMA GESTIÓN INTEGRAL OPERACIÓN Y ENTREGA DE HIDROCARBUROS SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES CATATUMBO ORINOQUÍA Elaborado Versión: 1 SCO-SCO

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TABLA DE CONTENIDO Pág. 1.  2.  3.  3.1.  3.2.  3.3.  OBJETIVO ................................................................................................................... 2  GLOSARIO .................................................................................................................. 2  CONDICIONES GENERALES ......................................................................................... 2  ANTECEDENTES ......................................................................................................... 2  PRESENTACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES CATATUMBO ....................... 3  ROLES Y RESPONSABILIDADES FRENTE AL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL ...................... 4  Gerente ..............................................................................................................4  Superintendente...................................................................................................4  Jefe Departamento de Producción ...........................................................................5  Jefe Departamento de Mantenimiento......................................................................5  Jefe de Abastecimiento..........................................................................................6  Líder HSE ............................................................................................................6  Profesional de Talento Humano ..............................................................................7  Representante por la Dirección del SGI .................................................................... 7 

3.3.a  3.3.b  3.3.c  3.3.d  3.3.e  3.3.f  3.3.g  3.3.h  4.  4.1  4.2  4.3  4.4  4.5  4.6  4.7  4.8  4.9  4.10  4.11  4.12  4.13  4.14  4.15  4.16  5. 

DESARROLLO .............................................................................................................. 7  POLÍTICA INTEGRAL DE ECOPETROL ............................................................................. 7  DOCUMENTOS DEL SISTEMA ........................................................................................ 8  OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS ............................................................................... 8  CONTROL DE DOCUMENTOS....................................................................................... 11  CONTROL DE REGISTROS .......................................................................................... 11  COMUNICACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL ............................................... 11  CONTROLES OPERACIONALES O DE PROCESO .............................................................. 11  PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS .............................................................. 12  ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES ........................................................................ 12  PELIGROS Y RIESGOS ............................................................................................ 13  REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS .............................................................. 13  COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA ................................................ 13  REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN................................................................................. 14  AUDITORÍA INTERNA ............................................................................................. 14  CONTROL PRODUCTO NO CONFORME ....................................................................... 14  ACCION CORRECTIVA, ACCION PREVENTIVA Y ACCIÓN DE MEJORA ............................. 14 

CONTINGENCIAS ...................................................................................................... 14 

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GLOSARIO GCO: Gerencia Regional Catatumbo Orinoquía de ECOPETROL S. En el Manual del Sistema de Gestión Integral se describe la adecuación de los subprocesos de Extracción. 3. Fiscalización y Entrega de Custodia. SAFETY.A. y Mantenimiento. 2. ANTECEDENTES  La implementación del sistema de gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001: 2007 y el Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2004 inició a mediados del año 2007. relacionado con la calidad. se deroga por el formato SCO-SCO-F001. a los requisitos establecidos en las normas técnicas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007. medio ambiente. SCO: Superintendencia de Operaciones Catatumbo Orinoquía. como parte del Proceso de Operación y Entrega de Hidrocarburos. para los campos de la operación directa. teniendo en cuenta los cambios presentados en la estructura organizacional de la Gerencia Regional Catatumbo Orinoquía y ajustes en el contenido del documento. Sistema de Gestión Integral (SGI): Conjunto de elementos relacionados de manera organizada que buscan un fin. HSEQ (HEALTH. a partir de más de una norma de gestión y para el mismo alcance. Medio Ambiente y Calidad. Todos los registros generados de la aplicación del presente documento deben remitirse al archivo de Gestión.1.A. CONDICIONES GENERALES El manual del Sistema de Gestión Integral (GCO-GCO-M-001). Para la Superintendencia de Operaciones Catatumbo Orinoquíase interpreta el Sistema de Gestión Integral como aquel conformado por los sistemas de gestión de calidad. con el compromiso de los funcionarios directos y contratistas aliados de la Superintendencia de Operaciones Catatumbo Orinoquía. donde el propósito era asegurar el cuidado del medio ambiente. AND QUALITY): Salud Ocupacional. 3. Seguridad Objetivos HSEQ: Algo ambicionado o pretendido. la integridad de las __________________________________________________________________________________________________ 2 / 15 . Tratamiento. ENVIRONMENT Industrial. mediante el formato ECP-DTI-F-066 Relación de Entrega de Documentos para Archivo de Gestión. seguridad y salud ocupacional. seguridad industrial y medio ambiente) implementado por la Gerencia Regional Catatumbo Orinoquía de Ecopetrol S. se deroga por el presente documento. Recolección. seguridad industrial y salud ocupacional.MANUAL SISTEMA GESTIÓN INTEGRAL OPERACIÓN Y ENTREGA DE HIDROCARBUROS SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES CATATUMBO ORINOQUÍA Elaborado Versión: 1 SCO-SCO-M-001 29/07/2011 1. El Formato Ficha de Indicadores de Gestión (GCO-GCO-F-044). VPR: Vicepresidencia de Producción. OBJETIVO Este manual tiene como objetivo presentar el Sistema de Gestión Integral HSE (Salud ocupacional. medio ambiente.

la Superintendencia de Operaciones Catatumbo Orinoquía ha enfocado su gestión hacia una filosofía de Mejoramiento Continuo. Tratamiento. pertenece a la Gerencia Catatumbo Orinoquía de la Vicepresidencia de Producción. ISO 14001 y OHSAS 18001 como un medio para integrar los diferentes esfuerzos de la Superintendencia. así mismo brindar confianza a las partes interesadas. la estructura organizacional de la Gerencia Regional Catatumbo Orinoquia se encuentra publicada a través de la INTRANET de la organización IRIS. 3. del Sistema de Gestión Ambiental. producto del liderazgo de la Alta Dirección y el compromiso de funcionarios y aliados contratistas. Fiscalización y entrega y Mantenimiento. PRESENTACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES CATATUMBO La Superintendencia de Operaciones Catatumbo (SCO). Rio Zulia.Ubicación geográfica de la SCO __________________________________________________________________________________________________ 3 / 15 . entendida como la orientación permanente de hacer bien las cosas desde la primera vez y la búsqueda constante de la excelencia en todas las actuaciones. Petrolea. Figura 1. los campos de operación directa de la Gerencia Regional Catatumbo Orinoquia obtiene la certificación por parte del Ente ICONTEC Internacional. Recolección. Este proceso de implementación del Sistema de Gestión Integral que se ha adelantando. Los campos que pertenecen a la Operación Directa de la Gerencia Regional Catatumbo Orinoquía son campo Tibú. y forma parte de las obligaciones dentro de la labor que se desempeña en la Superintendencia. En febrero de 2011. creada a partir de febrero de 2008 con la reorganización en VPR. para todas las actividades realizadas en los procesos de Extracción.MANUAL SISTEMA GESTIÓN INTEGRAL OPERACIÓN Y ENTREGA DE HIDROCARBUROS SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES CATATUMBO ORINOQUÍA Elaborado Versión: 1 SCO-SCO-M-001 29/07/2011 personas generando una cultura de mejoramiento continuo en la gestión de la empresa. Sardinata ubicado en el Departamento de Norte de Santander y el campo Arauca ubicado en el Departamento del mismo nombre.2. Enmarcada en ella y con la directriz empresarial de “Mejorar la Eficiencia Administrativa y Operativa” se identificó la cultura de aplicación de los sistemas de gestión internacionales ISO 9001. capitalizar las experiencias de otras empresas exitosas y mejorar la competitividad en el mercado de Operación de Campos de Hidrocarburos. de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. GP 1000. es un compromiso del personal directo y contratista aliado.

Definir la importancia del compromiso Gerencial para el cumplimiento de los planes del Sistema de Gestión Integral. y hacer seguimiento de los planes de acción.3. Gestionar la contratación requerida para el desarrollo de la operación. programas. Discutir con su equipo de trabajo las necesidades específicas en las investigaciones de Accidentes e Incidentes o identificación de Riesgos e Impactos. y actividades definidas en la Superintendencia dentro del Sistema de Gestión Integral. con el objeto de garantizar una medición confiable y mantener la satisfacción de las partes interesadas. Jefes de Departamento. acciones correctivas y preventivas. Discutir con su equipo de trabajo las necesidades específicas a las investigaciones de Accidentes e Incidentes o identificación de Riesgos e Impactos. tienen en sus respectivas áreas las siguientes responsabilidades frente al Sistema de Gestión Integral: 3. Definir la importancia del compromiso Gerencial para el cumplimiento de los planes del Sistema de Gestión Integral. Superintendente. y reforzar el planteamiento de la responsabilidad compartida en temas HSE. fijar acciones de mantenimiento y mejoramiento. Profesionales.MANUAL SISTEMA GESTIÓN INTEGRAL OPERACIÓN Y ENTREGA DE HIDROCARBUROS SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES CATATUMBO ORINOQUÍA Elaborado Versión: 1 SCO-SCO-M-001 29/07/2011 3. entre otros. Realizar diagnósticos técnicos. Controlar costos de procesos e indicadores establecidos en el SIG. realizar. a través de la definición de responsabilidades y autoridades en el Sistema de Gestión Integral. Garantizar la aplicación de las políticas y el cumplimiento de objetivos. el cumplimiento de los objetivos. 3.3. y reforzar el planteamiento de la responsabilidad compartida en temas HSE. ROLES Y RESPONSABILIDADES FRENTE AL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL Los cargos de la Gerencia Regional Catatumbo Orinoquía son Gerente. Garantizar una estructura que permita la aplicación de las políticas y el cumplimiento de objetivos. a fin de mejorar el plan de acción de actividades pendientes en al análisis de Riesgos. programas y actividades de su dependencia.a Gerente Liderar y Direccionar el Sistema de Gestión Integral. evaluación y control de los proyectos. __________________________________________________________________________________________________ 4 / 15 . talleres en el tema HSE. a fin de mejorar el plan de acción de actividades pendientes en el control de Riesgos e Impactos Significativos. sus funcionarios y las expectativas de sus clientes. operacionales que le permita implementar acciones de mejora. a través de la definición de responsabilidades y autoridades en el Sistema de Gestión Integral. Evaluar conjuntamente con el comité HSE. adoptando los objetivos del Sistema de Gestión Integral con el objeto de garantizar una medición confiable y mantener la satisfacción de las partes interesadas. definiendo sus objetivos de acuerdo con el entorno de la organización.b Superintendente Liderar y Direccionar el Sistema de Gestión Integral. reuniones. consolidar las necesidades de recursos financieros de la Superintendencia y gestionar su aprobación ante la Gerencia. Supervisores.3. Promover capacitaciones.

y garantizar la calidad hasta la entrega a los oleoductos. procedimientos y disposiciones de la empresa para la operación directa y contratada. y garantizando una operación rentable dentro del direccionamiento definido por la Superintendencia de Operaciones. tratamiento. Planear. 3. evaluación y control de los proyectos. que afecten la calidad del producto.3. y realmente comprueben la conformidad con los requisitos del cliente. programas y actividades de su dependencia. medición y ensayo. en coordinación con los objetivos. de igual manera dar cumplimiento a los requisitos legales establecidos para la GCO. ejecutar y controlar los programas de entregas de crudo. la disposición del producto noconforme contenido en tanques de fiscalización de acuerdo con lo establecido en los procedimientos. Garantizar el cumplimiento de los planes.3. es responsable de verificar el recibo y revisión de que el producto cumple los requisitos especificados en su solicitud. Realizar seguimiento. metas. Hacer seguimiento y control a los riesgos e impactos identificados en cada una de las actividades de Mantenimiento. Realizar análisis de las causas de los eventos de falla que originen actividades de mantenimiento correctivo. a través de los formatos Identificación de Aspectos e impactos ambientales (ECP-DHSF-100) y Listado de Peligros HSE (ECP-DHS-F-091). __________________________________________________________________________________________________ 5 / 15 . recolección. fiscalización y entrega de crudo. Garantizar la operación permanente de estos procesos los cuales se deben realizar bajo condiciones controladas y de acuerdo con los procedimientos e instructivos de la operación y directrices de temas HSE para el Sistema de Gestión Integral. monitoreos y verificaciones se hagan con equipos confiables. cumpliendo con las especificaciones del producto para sus clientes de acuerdo a los estándares fijados. Hacer seguimiento y control a los riesgos e impactos identificados en cada uno de los procesos a través de los formatos. como parte de la mejora continua.c Jefe Departamento de Producción Tiene bajo su responsabilidad los procesos y subprocesos respectivos de extracción. Administrar la información y el conocimiento generado en el desarrollo de su gestión de acuerdo a las políticas corporativas. acordes con el Sistema de Gestión Integral. tendientes a que las mediciones. En lo que respecta a los insumos y materiales críticos para la operación.MANUAL SISTEMA GESTIÓN INTEGRAL OPERACIÓN Y ENTREGA DE HIDROCARBUROS SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES CATATUMBO ORINOQUÍA Elaborado Versión: 1 SCO-SCO-M-001 29/07/2011 Divulgar y aplicar la Política Integral. de igual manera dar cumplimiento a los requisitos legales establecidos para la GCO. las disposiciones organizativas y los procedimientos generales para el cumplimiento de las normas. programas y procedimientos establecidos en el Sistema de Gestión Integral. Formular el plan de acción de sus áreas. 3.d Jefe Departamento de Mantenimiento Garantizar el aseguramiento metrológico de los equipos de inspección.

de igual manera dar cumplimiento a los requisitos legales establecidos para la GCO. Consolidar las necesidades de adquisición de bienes y servicios no planeados. que afecten la operación. programas y actividades a cargo de su dependencia. Asiste y asesora técnicamente a los negocios del área de influencia. Desarrolla e implementa programas de entrenamiento y capacitación relacionados con temas HSE a funcionarios de la zona de influencia. prevenir o remediar los riesgos. a través de los formatos Identificación de Aspectos e impactos ambientales (ECP-DHSF-100) y Listado de Peligros HSE (ECP-DHS-F-091). mantener canales de comunicación y desarrollar relaciones comerciales con los aliados y proveedores. Hacer seguimiento y control a los riesgos e impactos identificados en cada una de las actividades de Mantenimiento. previniendo y mitigando de esta forma el impacto ambiental.3. el desarrollo. para realizar el seguimiento al cumplimiento de los lineamientos del Sistema. __________________________________________________________________________________________________ 6 / 15 . Monitorear y adoptar acciones preventivas y de mejoramiento. a través de los formatos Identificación de Aspectos e impactos ambientales (ECP-DHSF-100) y Listado de Peligros HSE (ECP-DHS-F-091). 3. 3. de igual manera dar cumplimiento a los requisitos legales establecidos para la GCO.3. Acompañar la implementación de los programas y planes para dar respuesta a contingencias. evaluación y control de los proyectos. las posibles enfermedades y lesiones asociadas.MANUAL SISTEMA GESTIÓN INTEGRAL OPERACIÓN Y ENTREGA DE HIDROCARBUROS SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES CATATUMBO ORINOQUÍA Elaborado Versión: 1 SCO-SCO-M-001 29/07/2011 Identificar los recursos necesarios para cada una de las operaciones que inciden en la calidad del servicio y en la rentabilidad de la operación.f Líder HSE La Dirección de HSE y Gestión Social de la Superintendencia: Es responsable de asesorar al negocio en la aplicación de la metodología de análisis y evaluación de los riesgos. Participa en la elaboración de estrategias para reducir. Registrar y analizar las mediciones de los indicadores de gestión de los contratos y las órdenes de compra. a través de los formatos Identificación de Aspectos e impactos ambientales (ECP-DHS-F-100) y Listado de Peligros HSE (ECP-DHS-F-091). de igual manera dar cumplimiento a la normatividad legal vigente (Manual de contratación y Ley 80). Controlar los riesgos e impactos generados por los aliados en cada una de las actividades de Obras y Servicios. Hacer seguimiento y control a los riesgos e impactos identificados en cada una de las actividades de Mantenimiento. Establecer y mantener planes y procedimientos para identificar y responder ante situaciones potenciales de emergencias y accidentes. Garantizar la trazabilidad y cumplimiento de los requisitos establecidos para administración y control de los documentos asociados al sistema de gestión Integral. seguimiento.e Jefe de Abastecimiento Es responsable programar y asegurar los procesos pre-contractuales incluyendo las variables de HSE en las actividades contratadas (ECP-DHS-J-001) y Procedimiento Gestión de Contratistas (ECP-DAB-P32) para asegurar que el aliado tenga responsabilidad sobre el Sistema de Gestión Integral facilitando herramientas al interventor. Identificar las competencias y evaluar la eficacia de las acciones implementadas. elaborar y socializar el marco para la gestión integral.

desarrollar estrategias para minimizar los riesgos.3. así como también todo lo relacionado con su competencia laboral. Es responsable de asesorar al negocio en la aplicación de metodologías de análisis y evaluación de los riesgos de seguridad que afecten al personal. se encuentra publicada a través de la INTRANET de la organización en la Herramienta Filenet P8. seguridad industrial y salud ocupacional Establecer la programación de auditorías para el Sistema de Gestión Integral. Programar. 3.3. Evaluar. medio ambiente. ingresar al siguiente link: http://webp81:8080/Workplace/getContent?objectStoreName=ECP&vsId=%7B45BF9045-E14F-4DF6__________________________________________________________________________________________________ 7 / 15 . Seguridad Industrial y Medio Ambiente. 4. operativas y de soporte de la empresa. coordinar la aplicación y desplegar los resultados de la revisón por la Dirección al Sistema de Gestión Integral. Consolidar el avance de los Objetivos. entre sus responsabilidades se destacan las siguientes:      Establecer la planificación para el Sistema de Gestión Integral y gestionar su aprobación antes las instancias pertinentes. 3. Capacitar y apoyar al negocio la gestión accidentes e incidentes en Salud Ocupacional. Metas y Programas de calidad. Hacer seguimiento a la Gestión de los incidentes y las acciones resultantes de las investigaciones. Determinar y gestionar la aplicación de los documentos requeridos para el Sistema de gestión Integral.MANUAL SISTEMA GESTIÓN INTEGRAL OPERACIÓN Y ENTREGA DE HIDROCARBUROS SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES CATATUMBO ORINOQUÍA Elaborado Versión: 1 SCO-SCO-M-001 29/07/2011 Administrar la información y el conocimiento generado en el desarrollo de su gestión. 4. Asesorar al negocio en la elaboración e implementación de programas y actividades para responder a situaciones de crisis del entorno que afecten al personal o la infraestructura.A. y todas aquellas actividades que impacten directa o indirectamente sobre el medio ambiente y seguridad industrial y salud ocupacional en el proceso que desempeñe. adaptar e implementar tecnologías para el manejo de riesgos.1 DESARROLLO POLÍTICA INTEGRAL DE ECOPETROL La política Integral de Ecopetrol S.h Representante por la Dirección del SGI El Representante por la Dirección del SGI de la Superintendencia de Operaciones Catatumbo Orinoquíaes designado mediante memorando por el Gerente. bienes e infraestructura.g Profesional de Talento Humano Desarrollar y administrar el plan anual de capacitación de personal en las áreas administrativas. La descripción detallada de los roles y responsabilidades relacionados con el sistema de gestión de la calidad corporativo se describen en el Manual de Gestión del Macroproceso de Exploración y Producción (VEP-VEP-M-001).

evaluación e intervención de los peligros significativos para la seguridad de los trabajadores. se conservan y disponen de acuerdo con su valor documental. eficiencia y efectividad del sistema y determinar las acciones necesarias para el mejoramiento continuo. una empresa de clase mundial. evaluación e intervención de los peligros higiénicos significativos para la salud de los trabajadores. todas estas patologías son prevenibles.MANUAL SISTEMA GESTIÓN INTEGRAL OPERACIÓN Y ENTREGA DE HIDROCARBUROS SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES CATATUMBO ORINOQUÍA Elaborado Versión: 1 SCO-SCO-M-001 29/07/2011 912F-8FF5CF8EA6F3%7D&objectType=document&id=%7BA368A891-E1B3-4ED8-B1957B38972024EC%7D 4. Medio Ambiente. se almacenan apropiadamente. están identificados. Ver figura 2. lo que indica que se debe continuar con los programas de promoción y prevención de la salud liderados por la unidad de salud de Ecopetrol S. además en segundo lugar aparecen patologías relacionadas con el sistema osteomuscular razón por la cual se estableció el programa de ergonomía. haciendo de ECOPETROL S. 4. __________________________________________________________________________________________________ 8 / 15    . Para garantizar las óptimas condiciones de bienestar físico metal y social del personal se desarrollan los siguientes programas:  Programa de Salud Ocupacional Establece los lineamientos generales para desarrollar las actividades requeridas para prevenir las enfermedades y accidentes ocupacionales y el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos aplicables en Materia de Salud Ocupacional en ECOPETROL S.3 OBJETIVOS.A.A. Higiene Establecer los lineamientos para asegurar la identificación. Está enfocado al logro de los resultados en materia de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial. Salud Ocupacional y Seguridad Industrial (Registros). además de establecer los criterios para evaluar si se ha implementado y se mantiene de manera efectiva dicho programa. asegurar la gestión de fallas de control e incidentes con afectación de personas y fortalecer la cultura de seguridad con base en la implementación de un sistema de gestión integral en HSE y el compromiso y liderazgo de todos los trabajadores de la empresa Vigilancia Epidemiológica Se realizó un diagnóstico Epidemiológico en la cual se definieron las causas de morbilidad en 2009 que originaron consultas corresponden a casos de patologías relacionadas con factor de riesgo cardiovascular. con el fin de evaluar la eficacia. Seguridad Industrial Asegurar la identificación.A. Los documentos que suministran evidencia del cumplimiento de los requisitos de cada uno de los sistemas de Gestión en Calidad. METAS Y PROGRAMAS En la Superintendencia de Operaciones Catatumbo Orinoquía (GCO) se han establecido unos objetivos y metas que van alineados a los objetivos corporativos cuyo seguimiento se realiza a través del formato Seguimiento Indicadores de Gestión (SCO-SCO-F-001). los documentos del SGI de la Superintendencia de Operaciones Catatumbo Orinoquía se encuentran ubicados en la Herramienta P8 gestión documental.2 DOCUMENTOS DEL SISTEMA Siguiendo los lineamientos del procedimiento para la Elaboración y Control de Documentos (ECP-DITP-010).

tendientes a impulsar los estilos de vida saludables y campañas de prevención ante las posibles enfermedades endémicas entre otras. Salud Industrial Establece objetivos que buscan asegurar la identificación. Programas Promoción y Prevención Son programas liderados por la unidad de salud. evaluación e intervención de los peligros ergonómicos significativos para la salud de los trabajadores. evaluar y controlar el estado de salud de los trabajadores asociado con factores de riesgo ergonómico. Ergonomía Asegurar la identificación. evaluación e intervención de los peligros significativos para la salud de los trabajadores. asegurar la gestión de incidentes con afectación al medio ambiente y fortalecer la cultura ambiental con base en la implementación de un sistema de gestión integral en HSE y el compromiso y liderazgo de todos los trabajadores de la empresa.    En la gerencia se han establecido los siguientes objetivos y metas para trabajar en el mejoramiento continuo en el año 2011. __________________________________________________________________________________________________ 9 / 15 . evaluar y controlar el estado de salud de los trabajadores asociado con factores de riesgo ocupacional.MANUAL SISTEMA GESTIÓN INTEGRAL OPERACIÓN Y ENTREGA DE HIDROCARBUROS SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES CATATUMBO ORINOQUÍA Elaborado Versión: 1 SCO-SCO-M-001 29/07/2011  Programa de Gestión Ambiental Establecer los lineamientos para asegurar la respuesta oportuna ante situaciones de emergencia y contingencia de la GCO. vigilar en forma permanente las condiciones de salud y de trabajo que puedan repercutir en la calidad de vida personal y laboral de los trabajadores y fomentar estilos de vida saludable fortaleciendo la cultura del autocuidado y de la protección de los compañeros de trabajo.

MANUAL SISTEMA GESTIÓN INTEGRAL OPERACIÓN Y ENTREGA DE HIDROCARBUROS SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES CATATUMBO ORINOQUÍA Elaborado Versión: 1 SCO-SCO-M-001 29/07/2011 Figura 2. Objetivos y metas año 2011 __________________________________________________________________________________________________ 10 / 15 .

MANUAL SISTEMA GESTIÓN INTEGRAL OPERACIÓN Y ENTREGA DE HIDROCARBUROS SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES CATATUMBO ORINOQUÍA Elaborado Versión: 1 SCO-SCO-M-001 29/07/2011 4. publicación. Los Manuales Operacionales de las baterías y estaciones. esta información es centralizada por la Oficina de Participación Ciudadana (OPC) de acuerdo con al Procedimiento para la Gestión de la Oficina de Participación Ciudadana (ECP-SEG-P007). la Gerencia cuenta con:          4. Integridad de Equipos Estáticos __________________________________________________________________________________________________ 11 / 15 . En este documento se describe entre otros aspectos. CONTROLES OPERACIONALES O DE PROCESO Actualmente se tienen los siguientes controles operacionales principales:     Los controles e indicadores de procesos establecidos en las caracterizaciones. revisión. Memorandos. la elaboración. divulgación e implementación de los documentos del área.7 Pagina Iris en Intranet. Actas. 4. Dentro de los mecanismos de comunicación. Las peticiones. Visitas de seguimiento. 4. El proceso de administración de comunicaciones oficiales se hace siguiendo los lineamientos del Instructivo para el Manejo de Comunicaciones Oficiales (ECP-DTI-I-005). conservación. Correos Electrónicos. codificación. quejas. Carteleras de publicación. La metodología de Integridad Operativa. denuncias y reclamos y sugerencias interpuestas por los grupos de interés son manejadas de acuerdo a la establecido en el Procedimiento de Quejas Denuncias y Reclamos (ECPSEG-P-010). aprobación. Comités. Reuniones.4 CONTROL DE DOCUMENTOS El control de documentos generados en el área. Folletos. se realiza siguiendo los lineamientos del procedimiento para la Elaboración y control de Documentos (ECP-DTI-P-010). tiempo de retención y disposición final y están definidos en el procedimiento para el control de los registros (ECP-DTI-P-017).5 CONTROL DE REGISTROS Los registros necesarios para el seguimiento y control de los procesos del SIG. son definidos por los responsables de cada subproceso como parte de la planificación de las operaciones y las disposiciones para el almacenamiento.6 COMUNICACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL La Superintendencia de Operaciones Catatumbo Orinoquía cuenta con los mecanismos e infraestructura necesaria para la comunicación entre los funcionarios. recuperación. dependencias y otras entidades del estado para cumplir eficazmente con sus objetivos.

Los diferentes elementos planteados en el Modelo de Confiabilidad de la Gerencia. planificación de contingencias. gestión interinstitucional. Los aspectos e impactos ambientales significativos identificados se deben diligenciar en el formato ECPDHS-F-101 el cual debe publicarse y divulgarse a los funcionarios directos y personal aliado. __________________________________________________________________________________________________ 12 / 15 . por lo tanto la GCO.RAM (ECP-DHS-F-018) y el Instructivo Uso de la matriz de valoración de riesgos . cultura ambiental.8 Gestión de Cambios Las políticas. PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS Si los programas de gestión y los controles operacionales o de proceso no son suficientes. seguimiento a la gestión ambiental. Conformación de la Brigada de Emergencias. La evaluación de los impactos y aspectos ambientales de la Superintendencia de Operaciones Catatumbo Orinoquía se utiliza la Matriz de valoración de riesgos . directrices. Infraestructura contraincendios (Programa de mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos contraincendios. Para ello se siguen los lineamientos dados en el procedimiento para la Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales (ECP-DHS-P-013). instructivos y demás documentos corporativos y elaborados para el Sistema de Gestión Integral. Planes de Evacuación.9 Con el propósito de prevenir incidentes y/o fallas de control en materia ambiental. Procedimientos Operativos Normalizados (PON). El registro de los aspectos e impactos ambientales y los planes de acción resultantes del análisis de la información se encuentran en el formato Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales (ECP-DHSF-100). se identifican y se evalúa los aspectos e impactos en cada una de las actividades de los procesos. Además se realiza apoyo en las investigaciones de incidentes ambientales y seguimiento al cierre de las recomendaciones generadas siguiendo los lineamientos del procedimiento Gestión de Fallas de Control E Incidentes HSE (ECP-DHSP-031). cuenta con los siguientes mecanismos:         Contratos de atención de emergencias ambientales. ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 4. se debe estar preparado.RAM ( ECP-DRI-I-007).MANUAL SISTEMA GESTIÓN INTEGRAL OPERACIÓN Y ENTREGA DE HIDROCARBUROS SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES CATATUMBO ORINOQUÍA Elaborado Versión: 1 SCO-SCO-M-001 29/07/2011      4. La Gestión Ambiental se realiza a través de la implementación de los subprogramas: gestión ambiental de proyectos e instalaciones. más allá de la meta. inspección rutinaria de equipos contraincendios. procedimientos. para asegurar la preparación y la respuesta ante emergencias. La Gestoría para los procesos contratados. Plan de manejo de emergencias para la Superintendencia. manuales. entre otros. programa de mantenimiento de extintores). MEDEVAC (Plan de evacuación médica para trabajadores directos y aliados). Simulacros. lineamientos. Los Acuerdos de Nivel de Servicio. normas.

10 PELIGROS Y RIESGOS Con el propósito de prevenir incidentes y/o fallas de control en materia de Seguridad y Salud Ocupacional. administración del servicios de salud industrial. identificación y evaluación de riesgos en aspectos de salud industrial. Adicionalmente. control y plan de acción en lo relacionado con la legislación y requisitos HSE. se identifican y se controlan los peligros en cada una de las actividades del proceso. Para su aplicabilidad. La Gestión de Salud Industrial se desarrolla a través de la Dirección de HSE con apoyo de la ARP contratada mediante gestión de programas de vigilancia epidemiológica de salud ocupacional y prevención de la enfermedad en el ambiente laboral (Ergonomía). Las actividades desarrolladas son: diagnóstico epidemiológico. de tal forma que permita soportar los procesos y __________________________________________________________________________________________________ 13 / 15 . comunicación y seguimiento de la legislación y otros requisitos HSE aplicable a ECOPETROL (ECP-DHS-I-022).12 COMPETENCIA. Los peligros identificados y valorados con H y VH se deben registrar en el formato Corbatín (ECP-DHSF-092) el cual debe publicarse y divulgarse a los funcionarios directos y personal aliado. La Gestión de Seguridad Industrial se desarrolla a través de Dirección de HSE mediante inspecciones. auditorias estándares. 4. los aspectos significativos y los peligros no aceptables.11 REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS La gestión de requisitos legales está normalizada mediante el Instructivo para la identificación. FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA El Macroproceso de Gestión del Talento Humano tiene como uno de sus objetivos identificar. seguridad y salud ocupacional aplicables de carácter general (GCO-GCO-F042). el profesional Ambiental o Seguridad y Salud Ocupacional actualizará la información en el formato Relación de las normas ambientales. control y plan de acción en lo relacionado con los requerimientos derivamos de los actos administrativos el líder HSE y el profesional ambiental ingresaran la información en CAMI y se diligenciará el Formato Requisitos ambientales derivados de actos administrativos – ICLA (GCO-GCO-F043) y se distribuirá entre las dependencias y funcionarios directamente responsables de llevar a cabo las acciones conducentes al cumplimiento de los nuevos requisitos. interventoría en HSE a aliados y seguimiento a los hallazgos generados.MANUAL SISTEMA GESTIÓN INTEGRAL OPERACIÓN Y ENTREGA DE HIDROCARBUROS SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES CATATUMBO ORINOQUÍA Elaborado Versión: 1 SCO-SCO-M-001 29/07/2011 4. La identificación de los peligros y sus fuentes se encuentran en el formato Listado de peligros HSE (ECP-DHS-F-091). 4. La evaluación de los impactos y aspectos ambientales de la Superintendencia de Operaciones Catatumbo Orinoquía se utiliza la matriz RAM: ECP-DHS-F-018 y el instructivo ECP-DRI-I-007. estructuración y ejecución de programas promoción y prevención. Además se realiza apoyo en las investigaciones de accidentes de trabajo y seguimiento al cierre de las recomendaciones generadas. Para su aplicabilidad. enviará el formato vía CORREO ELECTRÓNICO a los interesados con el fin de hacer seguimiento al cumplimiento establecido. actualización. Para ello se siguen los lineamientos dados en el procedimiento para la elaboración de casos HSE (ECPDHS-P-011). desarrollar y mantener las competencias requeridas por el personal alineadas con la satisfacción de los clientes.

MANUAL SISTEMA GESTIÓN INTEGRAL OPERACIÓN Y ENTREGA DE HIDROCARBUROS SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES CATATUMBO ORINOQUÍA Elaborado Versión: 1 SCO-SCO-M-001 29/07/2011 mejorar continuamente la eficacia.14 AUDITORÍA INTERNA La Auditoría Interna en la Superintendencia de Operaciones Catatumbo Orinoquía. a los programas en Seguridad Salud Ocupacional y Ambiente. se encuentra definidos en el Procedimiento ECPVEC-P-001 Acción Correctiva.16 ACCION CORRECTIVA. Acción Preventiva y Acción de Mejora (ECP-VEC-P-001) 4. la semana de Salud Ocupacional (SEMANASO). inducción HSE. CONTINGENCIAS No aplica __________________________________________________________________________________________________ 14 / 15 . auditorias estándares.15 CONTROL PRODUCTO NO CONFORME Para la adecuada identificación. Acción Preventiva y Acción de Mejora. de acuerdo con las políticas corporativas de Calidad y normativa HSE. Se realizan según lo establecido en el Procedimiento para auditorías internas de Calidad (ECP-DAI-P-001) que cubre una evaluación de todos los requisitos del Sistema de Gestión Integral mínimo una vez en el año. Las auditorias son realizadas por personal calificado y con independencia del área a auditar. Con determinada frecuencia se realizan auditorías internas a la herramienta corporativa GRI. 5. eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión Integral. quienes deberán analizar las No Conformidades. resaltar la buena gestión. para asegurar un mejoramiento continuo. reporte. análisis causa raíz y seguimiento hasta el cierre y la validación de la eficacia de las acciones. adecuación y eficacia al Sistema de Gestión Integral. las prácticas y las condiciones favorables en los sitios de trabajo. tratamiento y control del producto determinado como no conforme reportado por el proceso de Fiscalización y Entrega de Custodia. Los resultados son registrados y presentados al personal responsable de la gestión. capacitaciones y divulgaciones en temas HSEQ. la Gerencia cuenta con un programa de Inspecciones Gerenciales y Operativas aprobado. se gestiona de acuerdo a lo descrito en el Procedimiento de Producto No Conforme (ECP-VSM-P-006). 4. ACCION PREVENTIVA Y ACCIÓN DE MEJORA Los lineamientos corporativos para la identificación. auditoría en HSE a aliados y seguimiento a los hallazgos generados en la herramienta GRI. al sistema contra incendio y a la seguridad de procesos. 4. comité HSEQ. La toma de conciencia en La Superintendencia de Operaciones Catatumbo Orinoquía se hace a través de reuniones semanales HSE. establece y aplica estrategias enfocadas a la evaluación y seguimiento en la implementación del Sistema de Gestión Integral. la Gerencia Regional Catatumbo Orinoquia aplica lo descrito en el Instructivo de revision por la direccion vicepresidencia ejecutiva de exploracion y produccion (VEP-VEP-I-001). Para la identificación oportuna de aspectos por mejorar.13 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN Con el fin de evaluar y verificar su conveniencia. definir y aplicar las acciones correctivas pertinentes según el Procedimiento Acción Correctiva. quienes tienen la responsabilidad de elaborar e informar el plan de la auditoria a los responsables de las áreas a auditar. 4.

en nombre de la dependencia responsable: Elaboró: Martha Liliana Peña L. Teléfono: 40197 Buzón: martha.com.co Dependencia: Superintendencia de Operaciones Catatumbo Orinoquía robó EDGAR COLMENARES VARGAS Representante por la Dirección del SGI NRIQUE FORERO DUARTE BERNARD Superintendente de Operaciones Catatumbo Orinoquía (e) 15 / 15 .pena@ecopetrol. Para mayor información sobre este documento dirigirse a quien lo elaboró.MANUAL SISTEMA GESTIÓN INTEGRAL OPERACIÓN Y ENTREGA DE HIDROCARBURO SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES CATATUMBO ORINOQUÍA Elaborado Versión: 1 SCO-SCO-M-001 29/ 0712011 RELACIÓN DE VERSIONES Versión 1 Fecha 29/07/2010 Cambios Emisión del documento.

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