Monografìa Final - Implementación ISO 45001 - Redrilsa

UNIVERSIDAD AGRARIA LA MOLINA
X PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN SISTEMAS

INTEGRADOS DE GESTIÓN & AUDITOR INTERNO HSEQ
MODULO V: AUDITOR INTERNO SIG
APELLIDOS Y NOMBRES:
 Alvino Campos, Mayrin

 Corihuamaní , Walter
 De La Cruz Villandoy, Juana
 Espinoza Rosales, Rocío
 Valencia Bustamante Patricia
 Vega Rojas, Christian
 Zevallos Chávez, Andrea
Lima 14, Setiembre, 2019

INDICE
1.1. INTRODUCCIÓN...............................................................................4
1.2. Presentación de la Empresa..............................................................4
1.3. Misión y Visión..................................................................................6
1.3.1. Visión..............................................................................................6
1.3.2. Misión..............................................................................................6
1.3.3. Valores............................................................................................6
1.3.4. Resultados Previstos del SGI..........................................................6
2.0. EL OBJETIVO Y ALCANCE SGI SST..................................................6

2.1. Objetivo............................................................................................6
2.2. Referencial Legales y Otras Normas...................................................6
2.3. Alcance............................................................................................7
3.0. DEFINICIONES...................................................................................7
4.0.CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN....................................................7
4.1. Comprensión de la organización y su contexto....................................7
4.2. Comprensión de las necesidades, partes interesadas..........................9
4.3. Determinación del alcance del sistema de gestión de SST.................12
5.LIDERAZGO.........................................................................................13
5.1. Liderazgo y compromiso..................................................................13
5.2. Política de la sst..............................................................................14
5.3. Roles, responsabilidad y autoridad en la organización.......................14
5.4. Consulta y participación de los trabajadores......................................20
6.0.PLANIFICACIÓN................................................................................21
6.1. Acciones para Abordar riesgos y Oportunidades...............................21
6.1.1. Generalidades...................................................................................21
6.1.2 Identificación de peligros y evaluación de riesgos y oportunidades....21
6.1.3. Determinación de los requisitos legales y otros requisitos.................25
7.0. APOYO..........................................................................................40
7.1. Recursos........................................................................................40
7.2. Competencias.................................................................................40
1
7.3. Toma de conciencia........................................................................49
7.4 Comunicación.................................................................................49
7.5 Información documentada................................................................52
7.6 Procedimientos de Gestión..............................................................53
8.0. OPERACIÓN..................................................................................54
8.1.2. Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST..................................56
8.1.3. Gestión del Cambio.........................................................................56
8.1.4. Compras.........................................................................................57
8.1.4.1.Generalidades..............................................................................57
8.2. Preparación y respuesta ante emergencias.......................................58
9.0. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑOº..................................................49
9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño.............49

9.2. Evaluación del cumplimiento.............................................................52
9.3. Auditoria interna...............................................................................53
9.4. Revisión por la dirección...................................................................54
10.0. MEJORA.............................................................................................55
11.0. COCLUSIONES…………………………………………………………56
INDICE DE IMÁGENES
2
Figura 1. Relación entre el PHVA y el marco de referencia de este documento.............3
Figura 2. Diagrama foda..........................................................................................................6
Figura 3. Mapa de procesos “Perforación Diamantina”.....................................................11
Figura 4. Organigrama Organización...................................................................................14
Figura 5. Mapa de Riesgo.....................................................................................................24
INDICE DE TABLAS
Tabla 1. Descripción De Partes Interesadas......................................................................7

Tabla 2. De funciones y responsabilidades del sistema de gestión de la SST..............15
Tabla 3. Consulta y participación de los trabajadores.......................................................19
Tabla 4. Identificación de peligros y riesgos.......................................................................21
Tabla 5. Programa de Revisión de IPERC base................................................................23
Tabla 6. Definición de requisitos legales y otros requisitos...............................................25
Tabla 7. Objetivos y Metas de Seguridad............................................................................27
Tabla 10. Programa de Capacitación Anual 2019..............................................................41
Tabla 11. Comunicación Internas.........................................................................................49
Tabla 12. Procedimiento de Gestión....................................................................................53
Tabla 13. Plan de conservación auditiva.............................................................................55
Tabla 14. Plan respuestas ante emergencia.......................................................................58
Tabla 15. Programa de Simulacros......................................................................................49
Tabla 16. Indicadores de desempeño corporativo.............................................................49
Tabla 17. Programa de cumplimiento legal.........................................................................53
Tabla 18. Programa de auditorías internas.........................................................................54
Tabla 19. Programa de revisión por la dirección................................................................55
3
1.1. INTRODUCCIÓN
1.2. Presentación de la Empresa
REMICSA DRILLING S.A.- REDRILSA Es una empresa de capital 100% peruano creada
en el año 1996, líder en el mercado de perforación diamantina en el Perú y con presencia
en el extranjero desde el año 2003 (Zambia, México, El Congo).
REMICSA DRILLING S.A.- REDRILSA inicia operaciones en el año 1996, gracias a la

invitación de Compañía Minera Milpo para realizar operaciones de perforación diamantina
en su unidad de El Porvenir de Cerro de Pasco.
En el año 2003, REDRILSA recibe la invitación de Glencore para realizar operaciones de

perforación en Zambia, iniciándose la etapa de internacionalización de la empresa,
conformándose la Empresa REDRILSA.
En el año 2005, REDRILSA recibe la invitación de Panamerican Silver para perforar

inicialmente en superficie a los alrededores de la mina La Colorada, estado de Durango, y
posteriormente en labores de interior mina de la misma unidad, conformándose la
Empresa REDRILMEX.
Actualmente REMICSA DRILLING S.A.- REDRILSA se encuentra comprometido con

brindar a nuestros clientes, servicios con altos estándares de calidad y de seguridad,
aplicando tecnología de punta, valorando a todo nuestro personal y cuidando el medio
ambiente.
Para tal efecto, REMICSA DRILLING S.A.- REDRILSA, considera imprescindible la

Implementación del Sistema Integrado Gestión de SST basado en las Normas
Internacionales ISO 45001:2018, con el objetivo de exceder las expectativas del cliente,
mejorar y controlar las condiciones y factores que puedan afectar al bienestar de los
trabajadores en el lugar de trabajo.
El modelo del Sistema de Gestión Integrado SGI de REMICSA DRILLING S.A. -

REDRILSA, esta implementado en base al enfoque PHVA.
4
Figura 1. Relación entre el PHVA y el marco de referencia de este documento
Sistema de Gestión Integrado (Calidad, Seguridad, Salud en el

Trabajo y Ambiental) (4)
Cuestiones Internas
y Externas (4)
Soporte &
Operación (7,
8)
P Satisfacción
H del cliente
Planificar Hacer
Liderazgo y
Participación
de los
Trabajadores Evaluación del
Requerimiento Planificación (5) Desempeño
del cliente Resultados
(6) (9) del SGI SST
A V Productos y
Actuar Verificar servicios
Necesidades y
expectativas de
los Trabajadores y
partes interesadas Mejora (10)
(4)
Fuente: Elaboración Propia
5
1.3. Misión y Visión.
1.3.1. Visión
Ser una empresa líder entre las empresas de perforación diamantinas dedicada al servicio
de exploraciones, innovando tecnologías en el Perú y el extranjero.
1.3.2. Misión
Exceder las necesidades de nuestros clientes a través de un constante mejoramiento de
la calidad en los procesos y en los servicios creando un ambiente agradable a todo
nuestro personal que nos asegura el éxito como empresa.
1.3.3. Valores
 Responsabilidad
 Entusiasmo
 Disciplina
 Respeto
 Integridad
 Humildad
1.3.4. Resultados Previstos del SGI

 Brindar productos y servicios que excedan las expectativas del cliente.
 Cumplir los requisitos legales y otros requisitos.
 Fidelización del cliente por la aplicación eficaz del SGI.
 La mejora continua en los procesos, desempeño ambiental y desempeño de
seguridad y salud en el trabajo.
2.0. EL OBJETIVO Y ALCANCE SGI SST

2.1. Objetivo
El objetivo del presente Manual es presentar los lineamientos para establecer,
implementar, mantener y mejorar continuamente la eficacia el Sistema de Gestión
Integrado de Seguridad y Salud en el Trabajo.
2.2. Referencial Legales y Otras Normas

3.0. Norma ISO 45001:2018
4.0. Ley 29783 y su modificatoria / Ley 30222
5.0. D.S. 005-2012-TR y su modificación
6
6.0. D.S. 024-2016-EM y su modificación
2.3. Alcance
El presente manual aplica al Sistema de Gestión Integrado SST de REMICSA
DRILLING S.A.
3.0. DEFINICIONES
Para los fines del Manual SGI se consideran como válidas las definiciones que figuran en
las normas internacionales: ISO 45001:2015 y descritos en los procedimientos de gestión.
3.1. Parte interesada: Persona u organización que puede afectar, verse afectada, o
percibirse como afectada por una decisión o actividad.
3.2. Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u

obligatoria.
3.3. Eficacia: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan

los resultados planificados.
3.4. Peligro: fuente con un potencial para causar lesiones y deterioro de la salud.
3.5. Riesgo: efecto de la incertidumbre.
3.6. Competencia: capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de

alcanzar los resultados previstos.
3.7. Información documentada: información que una organización tiene que

controlar y mantener, y el medio que la contiene.
3.8. Incidente: suceso que surge del trabajo o en el transcurso del trabajo que podría
tener o tiene como resultado.
4.0. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1. Comprensión de la organización y su contexto

La organización debe determinar las cuestiones internas y externas que son pertinentes
para su propósito y que afectan a su capacidad para alcanzar los resultados previstos de
su sistema de gestión de la SST a través del análisis FODA.
7
Figura 2. Diagrama foda

8
4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
La organización identifica las necesidades y expectativas de las partes interesadas que
puede afectar, verse afectada o percibirse como afectada por una decisión o actividad en
el Sistema de Gestión Integrado a través de:
Tabla 1. Descripción De Partes Interesadas
Partes Interesadas Requisito de las Partes Requisitos Legales

Interesadas (necesidades y
expectativas)
Colaboradores Cumplimiento en el programa  Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en
de capacitaciones el Trabajo.
 Decreto Supremo N°005-2012-TR
Reglamento de la Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
 Ley 30222 Ley que modifica la Ley 29873
 Decreto Supremo Nº 006-2014-TR
Modifican Reglamento de la Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo
Colaboradores Cumplimiento de la legislación  Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en
(Laboral, Seguridad, Salud el Trabajo.
Ocupacional)  Decreto Supremo N°005-2012-TR
 Resolución Ministerial N° 050-2013-TR
Aprueban formatos referenciales que
INTERNAS
contemplan la información mínima que

deben contener los registros obligatorios
de del SGSST
 Decreto Supremo N° 012-2014-TR
Registro Único de Información Sobre
accidentes de trabajo Incidentes
Peligrosos y Enfermedades
Ocupacionales y Modifica el artículo 10
del Reglamento de la Ley de Seguridad y
 Resolución Ministerial Nro. 148-2012-TR
Guía para el proceso de elección de los
representantes ante el Comité de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Norma Básica de ergonomía y evaluación
de riesgos Disergonómico.
 Decreto Supremo N° 003-98-SA Norma
Técnica de Seguro Complementario de
Trabajo de Riesgo.
 Ley 28806 Ley General de Inspección del
Trabajo.
Colaboradores Elecciones de los  Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en
9
representantes de trabajadores. el Trabajo.
Colaboradores Atención oportuna en los  Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en
requerimientos de SST el Trabajo.
Comité SST Capacitar en funciones y  Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en
responsabilidades del comité el Trabajo.
SST.  Decreto Supremo N°005-2012-TR
Gerencia Cumplimientos de los objetivos  Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en
General / y metas, requisitos del cliente y el Trabajo.
Gerencia de RRLL SST.  Decreto Supremo N°005-2012-TR
Obra Reglamento de la Ley de Seguridad y
 Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en
EXTERNAS
Cliente Cumplimiento del contrato y la

gestión SST el Trabajo.
Cliente Cumplimientos de Requisitos de Modifican Reglamento de la Ley de
su Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo
Requisitos Legales y Otros en  Resolución Ministerial N° 050-2013-TR
SST Aprueban formatos referenciales que
de del SGSST
 Decreto Supremo N° 012-2014-TR
Registro Único de Información Sobre
accidentes de trabajo Incidentes
Cliente Evitar posibles conflictos con el Peligrosos y Enfermedades
10
sindicato y las comunidades del Reglamento de la Ley de Seguridad y
Trabajo de Riesgo.
Trabajo.
 Ley 28551 Ley que establece la
obligación de elaborar y presentar planes
de contingencia.
Cliente Uso de controles para el  Ley 28551 Ley que establece la

cuidado del medio ambiente obligación de elaborar y presentar planes
de contingencia.
Cliente Capacidad de la organización  Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en

para brindar soluciones en el Trabajo.
perforación de Diamantina.  Decreto Supremo N°005-2012-TR
Cliente Cero accidentes. Reglamento de la Ley de Seguridad y
Visitantes Información con respecto a
seguridad y salud en el trabajo  Ley 30222 Ley que modifica la Ley 29873
de las zonas y/o áreas a visitar.  Decreto Supremo Nº 006-2014-TR
Proveedores Cumplimiento de contrato Seguridad y Salud en el Trabajo
Proveedores Información con respecto a Aprueban formatos referenciales que
seguridad y salud en el Trabajo contemplan la información mínima que
de del SGSST
Comunidades Uso de controles para el  Ley 28551 Ley que establece la

cuidado del medio ambiente obligación de elaborar y presentar planes
de contingencia.
Entidades del Cumplimiento de las normas  Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en
Estado legales aplicables a seguridad el Trabajo.
(MINTRA, y/o medio ambiente.  Decreto Supremo N°005-2012-TR
SUNAFIL, Reglamento de la Ley de Seguridad y
OSINERGMIN). Salud en el Trabajo.
Entidades del Cumplimiento de las  Ley 30222 Ley que modifica la Ley 29873
Estado obligaciones laborales  Decreto Supremo Nº 006-2014-TR
(MINTRA, Modifican Reglamento de la Ley de
SUNAFIL, Seguridad y Salud en el Trabajo
OSINERGMIN).  Resolución Ministerial N° 050-2013-TR
Aprueban formatos referenciales que
Entidades del Cumplir las recomendaciones y de del SGSST
Estado levantar los hallazgos de No  Decreto Supremo N° 012-2014-TR
(MINTRA, Conformidad dejadas en las Registro Único de Información Sobre
SUNAFIL, fiscalizaciones, auditorias y accidentes de trabajo Incidentes
OSINERGMIN). supervisiones realizadas Peligrosos y Enfermedades
11
del Reglamento de la Ley de Seguridad y
Trabajo de Riesgo.
Trabajo.
 Ley 28551 Ley que establece la
obligación de elaborar y presentar planes
de contingencia.
4.3. Determinación del alcance del sistema de gestión de SST

El sistema de gestión en SST es aplicable en los procesos de perforación diamantina en
los servicios realizados por la organización y los contratados externamente que se
desarrollan a nivel nacional.
Figura 3. Mapa de procesos “Perforación Diamantina”
Fuente: Elaboración Propia Los

procesos estratégicos, de cadena de valor (operativos / realización) y soporte; así como
sus interrelaciones, se establecen en el Mapa de Procesos. Es parte del alcance todas
12
las actividades, productos y servicios realizados por la organización y los contratados
externamente.
5. LIDERAZGO
5.1. Liderazgo y compromiso
La alta dirección del SST, está representado por el Gerente de Operaciones, quien
demuestra su liderazgo y compromiso
 Asumiendo la total responsabilidad y rendición de cuentas con relación a la

eficacia del SST.
 Asegurándose de que se establezcan la política y los objetivos del SST, y que
éstos sean compatibles con la dirección estratégica y el contexto de la
organización.
 Asegurándose de la integración de los requisitos del sistema en los procesos de
negocio de la organización.
 Asegurándose de que los recursos necesarios para establecer, implementar,
mantener y mejorar el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo,
estén disponibles.
 Comunicar la importancia de una gestión de la SST eficaz y de cumplir con los
requisitos aplicables con el sistema de gestión de SST.
 Asegurándose que el sistema de gestión SST logre los resultados previstos.
 Dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia del sistema de
gestión de la SST.
 Asegurando y promoviendo la mejora continua;
 Apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo
según aplique a sus áreas de responsabilidad.
 Desarrollando, liderando y promoviendo una cultura en la organización que apoye
a los resultados previstos del Sistema de Gestión de la SST.
 Protegiendo a los trabajadores de represalias al informar de incidentes, peligros,
riesgos y oportunidades.
 Asegurándose de que la organización establezca e implemente procesos para la
consulta y la participación de los trabajadores.
 Apoyando que se establezca y funcione el comité de SST.
13
5.2. Política de la SST
POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
REMICSA DRILLING S.A., es una empresa dedicada a la Perforación: Diamantina,

Hidrogeológicos, Geotécnicos, Micropilotes y Sostenimiento con Anclaje. Conscientes
de las características desafiantes de nuestra actividad y en búsqueda de la mejora
continua del Sistema de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo, nos
comprometemos a:
7.0. Exceder las necesidades de nuestros clientes a través de un constante

mejoramiento de la calidad en los procesos y servicios.
8.0. Proteger la seguridad y la salud de los colaboradores a través de la
prevención de dolencias, lesiones, enfermedades, deterioro a la salud e
incidentes relacionados con el trabajo.
9.0. Mejorar continuamente el desempeño el Sistema de Gestión de la SST,
garantizando la consulta y participación activa de los trabajadores y sus
representantes en cada elemento del Sistema de Gestión de la SST.
10.0. Proporcionar condiciones de trabajo seguro y saludable con la finalidad de
eliminar los peligros y reducir los riesgos.
P OLI TIC A DE C A LI DA D, A MBIE NT E, SEG UR IDA D Y S ALUD EN EL T RABAJ O
R E M I C S A D R I L L I N G S . A . , e s u n a e m p r e s a d e d i c a d a a l a P e r f o r a c i ó n : D i a m a n t i n a ,
H i d r o g e o l ó g i c o s , G e o t é c n i c o s , M i c r o p i l o t e s y S o s t e n i m i e n t o c o n A n c l a j e . C o n s c i e n t e s
d e l a s c a r a c t e r í s t i c a s de s afi ante s d e nue s tra a ctiv ida d y en bús que da de la m ej ora
con tinua d el S i ste ma de Ge s tión Inte grado , nos co mprome te mos a :
 E xce der la s ne ces ida de s de nue s tros cl iente s a tra vé s de un co ns tante

me jorami ento de la cal ida d e n l os proce sos y se rvici os .
 Protege r la s egurida d y la sa lud de l os cola boradore s a trav és d e la
prev enci ón de dol e ncias , l es i ones , e nf erme dade s , dete rio ro a la s al ud e
inci dente s rel aci onados con el t ra baj o.
 Protege r el medi o ambi ente a tra vé s de la prev enci ón de la co nta minaci ón
ambi enta l y optimi zación en el us o de re curs os de forma res pons abl e y
so ste nida .
 Me jo ra r continu ame nte el des e mpeño el S is tema Ge sti ón Inte gra do,
gara ntizando la co nsul ta y pa rtici paci ón a ctiv a d e l os tra b aja dore s y s us
rep res e nta nte s en cada e le me nto de l S is tem a d e Ges tió n Inte gra do.
 Proporci onar condici ones de trab ajo s eguro y sa luda ble con la final idad de
el imi nar l os pe l igros y reduc ir l os rie s gos .
E st e compromis o lo s os te ne mos f undame ntal me nte con:
 El cump lim ie nto de requi si tos le gal e s y otros re quis itos co mo normas
inte rna s , p rogramas v oluntari os , negoci acione s col ecti vas y entre otros que
la organi zaci ón s uscrib a y ap lica bl es a l S is tem a de Ge stió n Integra do.
 Ma n te ne r un a acti tud de re sp eto mutuo y co n s id eraci ón a l os usos ,
cos tumb re s , cree ncia s y mani f es taci ones cul tura le s de la s pobl aci ones y/o
comunida des l ocal es .
Código : G GC-SGI-00 1
_________________________ _ __ ______________________ Re vi si ó : 10
Ing. D ani el Ar ce Parr a I ng. Benjam ín C am C hiock
G ere nte G ene ral Sub G e rente G ene ral Fe ch a : 27/12/2018
5.3. Roles, responsabilidad y autoridad en la organización
La alta dirección se asegura que las responsabilidades y autoridades están definidas y

sean comunicadas a todo el personal definiendo el organigrama y descriptivos de
cargos por puesto de trabajo que son comunicados a todo el personal.
14
Figura 4. Organigrama Organización
La Alta Dirección ha designado al jefe corporativo de la SST para que independiente
de otras funciones se asegure que:
 Asegurar de que el sistema de gestión de la SST es conforme con los

requisitos.
 Informar a la alta Dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la
SST.
15
Tabla 2. De funciones y responsabilidades del sistema de gestión de la SST
Cargo Funciones Responsabilidades
-Usar adecuadamente los equipos de

protección personal y en general todos
los materiales de trabajo bajo su cargo.
-Cumplir con las normas y/o -No operar o manipular equipos,

disposiciones en materia de maquinarias, herramientas o cualquier
seguridad y salud en el trabajo otro elemento si no ha sido autorizado
-Cumplir con los requisitos legales para ello, o en caso de ser necesario,
de seguridad y salud en el capacitado.
trabajo -Cooperar y participar en el proceso de
-Ejecutar las normas y prácticas investigación de los incidentes de
seguras de las actividades que trabajo y/o enfermedades.
desarrollen en las instalaciones de -Participar en el Comité de Seguridad
la empresa. y Salud en el trabajo si son elegidos,
-Cumplir con los protocolos de en los programas de capacitación y
seguridad para la operación de cualquier otra actividad que desarrolle
equipos y maquinarias. la empresa destinada a prevenir los
-Solicitar instrucción previa al riesgos laborales.
desarrollo de actividades que -Reportar a los representantes o
Trabajadores impliquen riesgos de supervisores de Seguridad, de forma
consideración. inmediata, la ocurrencia de cualquier
- Cumplir e incentivar a sus incidente de trabajo. En caso de no
compañeros a cumplir con el uso poder hacerlo directamente con los
adecuado de los equipos de representantes del Comité informar a
seguridad, según las actividades a su jefe inmediato quien a su vez debe
desarrollar. comunicar a Gerencia.
-Solicitar información previa al uso -Conocer y respetar la política
de los productos químicos integrada
(MSDS) - Respetar los procedimientos de
-Incorporar de manera continua, trabajo
dentro de los elementos de control - Participar en las actividades
en las áreas de trabajo el orden y programadas de seguridad y salud en
limpieza, para evitar la afectación el trabajo
de la salud y la seguridad de las -Reportar inmediatamente todo
personas. incidente, accidente o presunta
enfermedad laboral, así como
condiciones y actos inseguros.
- Mantener las áreas de trabajo limpias
y ordenadas
Coordinador -Conocer el plan de emergencias -Dirigir de manera adecuada y

de SST -Conocer los sistemas de ordenada la atención de la
emergencias emergencia.
-Participar en las actividades de -Reportar las condiciones y actos
capacitación y en todas las inseguros detectados en las sedes
actividades que se programen de donde se encuentren.
las brigadas. -Administrar, hacer seguimiento,
-Participar en la planeación, mantener actualizado los elementos de
realización y evaluación de los primeros auxilios que se encuentran en
simulacros el botiquín.
-Responder ante la ocurrencia de -Informar al personal de la sede sobre
cualquier evento real o simulacro las rutas de evacuación, puntos de
en las instalaciones de la encuentro, sistema de alerta y alarma
16
empresa, actuando de acuerdo al y demás contenidos del plan de
plan de emergencia que se haya emergencias.
elaborado (este punto se refiere a -Participar en la evaluación de
las acciones que se deben llevar a simulacros y en el establecimiento de
cabo durante una contingencia). planes de mejora.
-Reportar incidentes, accidentes
laborales, actos, condiciones inseguras
y situaciones de emergencia que se
pueden presentar.
-Dar cumplimiento a la política
integrada.
Asistente de la -Proponer la adopción de medidas -Aprobar documentos que formen

Seguridad y y el desarrollo de actividades que parte del sistema de gestión de
Salud en el procuren y mantengan la seguridad.
Trabajo Seguridad y salud en los lugares y -Hacer cumplir las normas y
ambientes de trabajo. procedimientos de Seguridad y Salud
-Proponer y participar en en el trabajo.
actividades de capacitación en -Investigar las causas de todos los
Seguridad y salud en el trabajo incidentes que ocurran en el centro de
dirigidas al personal en general. trabajo, emitiendo las
-Vigilar el desarrollo de las recomendaciones respectivas para
actividades y el cumplimiento de evitar la repetición de los mismos.
las normas de SST de acuerdo -Verificar el cumplimiento de la
con el Reglamento Interno de implementación de las
Seguridad y Salud en el trabajo recomendaciones, así como la eficacia
-Colaborar en el análisis de las de las mismas.
causas de los accidentes de -Exhortar a sus compañeros cuando
trabajo y enfermedades incumplan el Reglamento Interno de
profesionales y proponer medidas Seguridad de la empresa y proponer
correctivas que haya lugar para reconocimientos al desempeño del
evitar su ocurrencia. personal que destaque por sus
-Visitar periódicamente los acciones o aportes a favor de la
lugares de trabajo e inspeccionar prevención.
los ambientes, máquinas, equipos, -Realizar inspecciones periódicas a las
aparatos y las operaciones áreas administrativas, áreas
realizadas por los trabajadores e operativas, instalaciones, maquinaria y
informar sobre la existencia de equipos en función de la Seguridad y
factores de riesgo y sugerir las Salud en el Trabajo.
medidas correctivas y de control. -Hacer recomendaciones para el
-Servir como organismo de mejoramiento de las condiciones
coordinación entre la empresa y el relacionadas con la Seguridad y Salud
personal en la solución de los en el Trabajo y verificar que se lleven a
problemas relativos a la seguridad efecto las medidas acordadas y
y salud en el trabajo. evaluar su eficiencia.
-Promover la participación de todos
los trabajadores en la prevención de
los riesgos del trabajo, mediante la
comunicación eficaz, la participación
de los trabajadores en la solución de
los problemas de seguridad, la
inducción, la capacitación, el
entrenamiento, concursos, simulacros,
etc.
-Asegurar que todos los trabajadores
reciban una adecuada formación sobre
17
-Colaborar con los servicios médicos y
de primeros auxilios.
-Llevar en el Libro de Actas el control
del cumplimiento de los acuerdos y
propuestas del Comité.
-Reunirse mensualmente en forma
ordinaria para analizar y evaluar el
avance de los objetivos establecidos
en el programa anual, y en forma
extraordinaria para analizar los
accidentes graves o cuando las
circunstancias lo exijan.
-Reportes mensuales de estadísticas
de accidentes.
-Actividades mensuales del Comité de
-Revisar y aprobar los

documentos correspondientes al
sistema de gestión de la SST. - Asumir la dirección de los programas
-Informar a la alta dirección sobre de seguridad y en el trabajo buscando
el desempeño del SIG y de minimizar los riesgos e incidentes
cualquier necesidad laborales.
-Promover la consulta y -Garantizar el cumplimiento de las
participación al personal en la normas legales aplicables que
identificación de mejoras a los intervengan en la ejecución del
procesos del sistema de gestión sistema de seguridad y salud en el
de la SST-Evaluar la gestión de trabajo.
SGSST-Implementar los -Asegurar la conformación y
correctivos necesarios para el direccionamiento del CSST
cumplimiento de metas y -Verificar el seguimiento, el
objetivos. cumplimiento, y desarrollo de los
-Verificar el seguimiento, el controles que permitan mitigar los
cumplimiento, y desarrollo de los peligros y riesgos laborales.
controles establecidos en los -Asegurar que el sistema de gestión
Jefe de
procesos del SGSST. SST se establece, implementa y
corporativo de
-Liderar los procesos de mejora mantiene de acuerdo con la norma.
la SST
continua para el desarrollo y -Asegurar que se cumplan las
evolución del SGSST. actividades programadas para el
-Promoverla consulta y desarrollo del sistema de gestión.
participación al personal en la -Promover el desempeño en la mejora
identificación de los peligros y continua del sistema de SST.
control de los riesgos, así como la -Asegurar que se establezcan,
participación a través del comité implementen y mantengan los
paritario de seguridad y salud en documentos necesarios para el
el trabajo sistema de gestión de la SST.
-Evaluar por lo menos una vez al -Solicitar los recursos necesarios para
año la gestión de seguridad y el desarrollo de las actividades de la
salud en el trabajo. SST.
-Proporcionar los canales de -Asegurar la difusión de
comunicación que permitan responsabilidades emitidas por la
recolectar información gerencia al personal en SST dentro del
manifestada por el personal en marco de sus funciones y roles.
relación a la seguridad y salud en
el trabajo.
Médico Conjunto de actividades cuyo Fomentar la cultura preventiva en la

18
empresa y conductas, hábitos,
consumos y estilos de vida saludables.
Fomentar la participación activa de los

objetivo es mejorar el nivel de trabajadores como protagonistas de su
salud de los trabajadores salud.
mediante intervenciones
Desarrollar programas sanitarios frente
destinadas a capacitarlos para
a patologías prevalentes en la
incrementar el control sobre su
comunidad.
salud y mejorarlas, tanto frente a
los riesgos laborales como extra- Fomentar la creación de entornos
laborales saludables en la empresa.
Participar en los programas de salud

organizados por las instituciones
sanitarias.
Psicólogos - Integración humana la -Aplicar la habilidades cognitivas y

creatividad, la innovación y la conductuales para observar, describir,
mejora continua dentro de los analizar, diagnosticar y resolver los
procesos productivos, operativos y problemas o conflicto en la interacción
administrativos de la organización, humana y asegurar un buen clima y
concordante con los conceptos d desarrollar la cultura organizacional.
ergonomía.
Efectuar observación, entrevistas y
Efectuar estudios sobre las aplicar encuestas y cuestionarios para
necesidades del consumidor diagnosticar el clima y la cultura
mediante técnicas cualitativas y organizacional, y recomendar las
proponer mejoras en el diseño de acciones preventivas o correctivas que
los productos, en la prestación de sean pertinentes.
servicios, así como en las
estrategias de marketing y de Investigar, identificar y modificar los
comunicación publicitaria elementos o factores físicos y socio
Asesorar en lo referente a los psicológicos que influyen en el
estilos de liderazgo y el ejercicio comportamiento humano en el trabajo
de la autoridad, así como las y que impactan en la eficiencia
técnicas de negociación con organizacional, vale decir en el clima,
compradores, proveedores y la productividad y la rentabilidad de la
competidores, para el logro de los organización.
objetivos.
Asesorar a la gerencia en lo referente
Recomendar políticas y acciones a las negociaciones colectivas, con los
para incentivar, compensar y trabajadores, así como para la
remunerar al personal, así como creación y mejora de la imagen
asegurar su bienestar, seguridad y empresarial en el entorno social y
salud en el trabajo. económico.
Diseñar programas de rotación, Generar y proponer soluciones que

entrenamiento y capacitación para contemplen, la integración humana, la
el desarrollo del personal, así creatividad, la innovación y la mejora
como los planes de carrera y continua dentro de los procesos
ascensos del personal. productivos, operativos y
Conocer los fundamentos teóricos administrativos de la organización,
conceptuales, así como la concordante con los conceptos de
administración, evaluación e ergonomía.
interpretación de las pruebas
psicológicas y cuestionarios e nos Efectuar estudios sobre las
19
procesos de selección de personal
y de diagnóstico del clima y la necesidades del consumidor mediante
cultura organizacional. técnicas cualitativas y proponer
mejoras en el diseño de los productos,
Poseer una visión sistémica y
en la prestación de servicios, así como
holística del comportamiento
en las estrategias e marketing y de
humano en la organización y de
comunicación publicitaria
esta, dentro del entorno social,
legal y cultural.
5.4. Consulta y participación de los trabajadores

Se ha implementado la Consulta y participación de los trabajadores el cual detalla
entre otros puntos, la metodología interna para la consulta con los trabajadores lo cual
es efectuado mediante reuniones del comité, comunicados internos, charlas, boletines
y uso de mural. Para los procesos consulta de trabajo diario, serán utilizados el canal
oral directo o remoto mediante teléfonos, radios y faxes o escrito mediante correos
electrónicos. La consulta/información que se requiera controlar; desde el RD, las
Gerencias o jefe corporativo hacia los demás trabajadores, se distribuye mediante
comunicados de la comunicación / información sobre la eficacia del sistema de gestión
de la SST se da mediante:
Tabla 3. Consulta y participación de los trabajadores
A Responsable
c
a. Están involucrados en la identificación de peligros, y evaluación de
riesgos, según lo establecido en el SGSST.
Todo el Personal
b. En caso que ocurriera algún incidente, participa en su investigación;

dicho incidente es registrado en el Reporte de Hallazgos, y la investigación Todo el Personal
se sigue de acuerdo Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas.
c. Participa brindando opinión y/o sugerencias cuando existan cambios que

Todo el Personal
afecten su seguridad y salud en el trabajo.
d. Designa a los miembros que conformarán el Comité de Gestión por medio

de un acta. Dicho Comité participará directamente en la planificación, Gerente de SST
elaboración, revisión y análisis de los procesos u ocurrencias en temas
relacionados a SGSST.
e. Designa a representantes del empleador por medio de un acta,
dichos representantes conformarán el Comité Paritario. El
Comité Paritario participará en temas relacionados a la Seguridad Gerente de SST
y Salud en el trabajo.
20
f. Designa a representantes de los trabajadores por medio de un acta,
dichos representantes conformarán el Comité Paritario. El Comité Paritario
Todo el Personal
participará en temas relacionados a la Seguridad y Salud en el trabajo.
g. Participa en la revisión de los Objetivos y la Política del Sistema I de

Comité Paritario
Gestión de la SST, entregando sus observaciones finales al Comité de
Gestión.
h. Realiza una revisión final de los Objetivos y la Política de la empresa y los
Comité de Gestión
envía a la Gerencia General para su aprobación.
i. Comunica al cliente, contratista o las partes interesadas cuando existan

cambios que afecten su Seguridad y Salud en el trabajo, con copia a las Jefe de SST
Jefaturas que crea conveniente.
y al Gerente
Fuente: de la SST. Propia
Elaboración
6.0. PLANIFICACIÓN
Para asegurar la planificación del sistema de gestión de SST se cuenta con ‘’el Plan
de Seguridad y Salud en el Trabajo” PLCONST-SGI-001
6.1. Acciones para Abordar riesgos y Oportunidades

6.1.1. Generalidades
REDRILSA ha planificado el SGSST considerando los aspectos del numeral 4.1 y 4.2
de la norma y para abordar riesgos y oportunidades de SST con la finalidad de:
 Asegurar el logro de los resultados previstos para el SIG.

 Prevenir o reducir los efectos no deseados.
 Lograr la mejora.
 Aumentar los efectos deseados.
 Implementar y evaluar la eficacia de las acciones para abordar riesgos y
oportunidades.
6.1.2 Identificación de peligros y evaluación de riesgos y oportunidades
6.1.2.1. IPERC Línea Base
La organización a través del procedimiento PC-SGI-004 Identificación de peligros,

evaluación y control de riesgos, establece la metodología, para identificar
continuamente los peligros, evaluar los riesgos y determinar los controles necesarios.
Este procedimiento aplica a las actividades rutinarias y no rutinarias que son

realizadas por los trabajadores bajo el control de la organización, dentro de sus
instalaciones. Así también aplica a las actividades que son realizadas por los
21
trabajadores de la organización fuera de sus instalaciones y horas de trabajo pero bajo
su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo.
La organización considera como riesgos significativos y/o críticos:
Tabla 4. Identificación de peligros y riesgos
Ítem Peligro Riesgos Actividades Relacionadas
 Evaluación de la
Plataforma
 Instalación de servicios
agua, energía.
 Desatado de rocas
Rocas Sueltas e  Manipulación de tubo
Aplastamiento (Muerte,
01 Inestabilidad de interior y vaciado de
fractura, golpe y/o lesión)
Taludes muestras
 Perforación
 Restituir plataforma a
condiciones iniciales
 Sellado de taladros
realizados
Aprisionamiento /  Perforación Diamantina/

Partes movibles / Atrapamiento Geotécnicos
02
rotatorias (Amputación, fractura,  Manipulación de Tuberías
lesiones, heridas) y vaciado de muestras
Manipulación y  Perforación Diamantina/
Exposición: Atrapamiento,
03 Rotación de tubería Geotécnicos
contacto con partes, golpes.
de perforación
04 Vehículo y/o Equipo Atropello / Choque (Muerte,  Traslado de equipos de
Móvil Fractura, lesiones) perforación
 Manipulación y traslado
de tuberías de perforación
con camión grúa
 Instalación y
desinstalación de
máquina perforadora y
equipos auxiliares
 Traslado de cajas con
muestras en camioneta
22
 Cargado y descargado de
tubería de la columna de
perforación.
 Traslado de personal con
camioneta / camioncito
 Perforación Diamantina.
Izaje de tubería, Exposición : Aplastamiento
05 Traslado de equipos y
accesorios de personas
materiales
 Trabajos de soldadura
con moto soldadora. De
ser necesario
 Perforación de
Exposición :Quemaduras,
06 Trabajos en caliente Diamantina
incendios
 Fabricación de estructura:
escaleras, peldaños,
letreros. De ser necesario

 Perforación Diamantina.
07 Trabajos en altura Caídas a distinto nivel
De presentarse
Fuente: Elaboración propia
La actualización de las matrices se realiza:
 Anualmente / al inicio de un nuevo proyecto

 Cuando se haya producido daños a la salud y seguridad en el trabajo.
 Cuando se dicten cambios en la legislación vigente.
 Cuando se realicen cambios en los procesos, equipos, materiales,
insumos, herramientas y ambiente de trabajo que afecten la seguridad y
salud en los trabajadores.
Tabla 5. Programa de Revisión de IPERC base
Íte IPERC Base 2019 Responsable
23
Ab Ma Ju Oc No
m (Proceso) Ene Feb Mar Jun Ago Set Dic
r y l t v
Planeamiento Gerencia de
01 X
Estratégico Proyecto
Sistema de
Ingeniero de
02 Gestión X
Seguridad
Integrado
Operaciones Supervisión
04 (Perforación X de
Diamantina) operaciones
Gestión Administrador
05 X
Administrativa de Proyecto
Gestión
06 Mantenimient X Mantenimiento
o
Gestión de
Administrador
07 Finanzas y X
de Proyecto
Contabilidad
Gestión de
08 X Almacenero
Logística
Gestión de Gerencia de
09 X
Producción Proyecto
6.1.2.2. IPERC Continuo
El trabajador realiza el IPERC-Continuo en forma permanente durante el desarrollo de

sus actividades, para ello al inicio de las labores cada trabajador realiza la
identificación de los peligros, evaluara los riesgos en su tarea y aplicara los controles
necesarios para la mitigación de los mismos.
El Supervisor del área revisa y visa el IPERC Continuo, siendo asesorado y revisado
por el Ingeniero de Seguridad.
6.1.2.3. Mapa de Riesgos
Luego de determinar la significancia de los riesgos según la metodología establecida

en el procedimiento PC-SGI-004 Identificación de peligros, evaluación y control de
24
riesgos, se procede a elaborar el Mapa de Riesgos con la participación de los
trabajadores y sus representantes; este documento es exhibido en un lugar visible
dentro de las instalaciones de la organización.
El Mapa de Riesgos es considerado una herramienta participativa y necesaria para

llevar a cabo las actividades de localizar, controlar, dar seguimiento y representar en
forma gráfica, los agentes generadores de riesgos que ocasionan accidentes,
incidentes peligrosos, otros incidentes y enfermedades ocupacionales en el trabajo.
El Mapa de Riesgo se elabora en un plano sencillo de la empresa ubicando los

puestos de trabajo, maquinarias y equipos que generan riesgo significativo, luego se
asigna un símbolo que represente el tipo de riesgo y finalmente se asigna un símbolo
para adoptar medidas de protección a utilizar. La simbología a usar es la establecida
en la Norma Técnica Peruana N.T.P. 399.010 – 1 Señales de Seguridad.
Figura 5. Mapa de Riesgo

MAPA
MAPADE
DE RIESGOS
RIESGOS
BOCAMINA
BOCAMINA
NIVEL DEL REPRESENT ACIÓN

NIVEL DEL REPRESENTACIÓN
RIESGO GRAFICA
RIESGO GRAFICA
Alto
Alto
Medio
Maquina perforadora Medio
Maquina perforadora Bajo
Bajo
Mix er
Mix er LEYENDA
L EYENDA
SEÑAL
SEÑALES
ESDE
DEADVERTENCIA
ADVERTENCIA
ENERGÍA ELÉCTRI CA
Cubil ENERGÍA ELÉCTRI CA
de Cubil
lodos BOCAM INA
C ombustible de lodos BOCAM INA
C ombustible
PARTES MÓVIL ES /
PARTES MÓVIL ES /
ROTATORI AS
Tuberias
ROTATORI AS
Residuos Tuberias
Residuos de perf.
de perf.
RUI DO
C ajas de RUI DO
C ajas de
testigos
testigos
CAI DAS AL MI SMO O
CAI DAS AL MI S MO O
DI FERENTE NI VEL
DI FERENTE NI VEL
POLVO / PARTI CULAS

C aseta
C ajas de POLVO / PARTI CULAS
C aseta
C ajas de
testigos S US PENDIDAS
testigos S US PENDIDAS
Grasas y
Grasas y
aceites ALTA PRES I ON
aceites ALTA PRES ION
Luminaria
Luminaria
ERGONOMI CO
ERGONOMI CO
Caballete
Caballete
EXPOSI CION A ADI TIVOS Y
EXPOSI CION A ADI TIVOS Y
L UB RI CANTES
L UB RI CANTES
ROCAS S UEL TAS Y/O

ROCAS S UELTAS Y/O
Tuberias INES TAB I LI DAD DE
Tuberias
de perf. INES TAB I LI DAD DE
de perf. TALUDES
TALUDES
Aditivos, H erramienta manuales y
Aditivos, Hprecheros
erramienta manuales y MANIPULACION DE
precheros MANIPULACION DE
TUBERÍAS
Botiquín
Botiquín
TUBERÍAS
Extintor
Extintor
y camilla
y camilla MAPA
MAPA DE
DERIESGO
RIESGO
PLATAFORMA
PLATAFORMA --SUPERFICIE
SUPERFICIE
Fuente: Redrilsa S.A.
6.1.3. Determinación de los requisitos legales y otros requisitos

Se han establecido, implementado y mantienen procesos para la gestión de requisitos
legales.
Tabla 6. Definición de requisitos legales y otros requisitos
Aplicabilidad
Ítem N° Dispositivo Identificador (Conocimiento /
Obligatorio)
25
Requisitos Legales
01 -- Constitución Política del Perú Obligatorio
Ley de Seguridad y Salud en el
02 Ley 29783 Obligatorio
Trabajo
03 Ley N° 26842 Ley General de Salud Obligatorio
Ley de Modernización de la
04 Ley N° 26790 Obligatorio
Seguridad Social en Salud
Ley de protección a favor de la mujer
gestante que realiza labores que
05 Ley N° 28048 pongan en riesgo su salud y/o el Obligatorio
desarrollo normal del embrión y el
feto
Ley general para la prevención y
06 Ley N° 28705 control de los riesgos del consumo de Obligatorio
tabaco
Ley que establece la obligación de
07 Ley Nº 28551 elaborar y presentar planes de Obligatorio
contingencia
Ley que modifica la Ley N° 29783,
08 Ley N° 30222 Ley de Seguridad y salud en el Obligatorio
Trabajo
D.S. Nº 005-2008- Registro de Empresas Especializadas
09 Obligatorio
EM de Contratistas Mineros
D.S. N° 005- Reglamento de la Ley de Seguridad y
10 Obligatorio
2012-TR Salud en el Trabajo
Modifican reglamento de la ley 29783,
D.S. N° 006- Ley de Seguridad y salud en el
11 Obligatorio
2014-TR trabajo, aprobado por el D.S. N° 005-
2012-TR
D.S. N° 024- Reglamento de Seguridad y Salud
12 Obligatorio
2016-EM Ocupacional en Minería
D.S. N° 023- Modifican Reglamento de Seguridad
13 Obligatorio
2017-EM y Salud Ocupacional en Minería
Otros Requisitos Legales
01 -- Contrato de servicio con el cliente Obligatorio
Reglamento Interno de Tránsito del
02 -- Obligatorio
cliente
Reglamento Interno de Seguridad y
03 -- Obligatorio
Salud en el Trabajo del cliente
26
6.1.3.1. Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo
La organización elabora su Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo

(RISST) según lo establecido en el D.S. N° 005-2012-TR, D.S. 024-2016-EM y la
modificatoria el D.S. 023-2017-EM el mismo que se pone en conocimiento de todos los
trabajadores, mediante medio físico, bajo cargo. Esta obligación se extiende a los
trabajadores en régimen de intermediación, tercerización y a todo aquel cuyos
servicios subordinados o autónomos se presten de manera permanente o esporádica
en las instalaciones de la organización.
El objetivo es que el RISST se constituya en una herramienta que contribuya con la

prevención en el marco de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo a
través del cual la Gerencia General de la organización, entidad privada promueve la
instauración de una cultura de prevención de riesgos laborales.
El RISST es elaborado y revisado periódicamente con la participación del comité de

seguridad y salud en el trabajo.
6.2. Objetivos, metas y programas de seguridad y salud en el trabajo
Se establecen los objetivos, metas y programas, considerando:
 Ser coherente con la Política Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud.

 Ser medibles (si es posible) o evaluables en términos de desempeño.
 Tener en cuenta los requisitos aplicables.
 Tener en cuenta los resultados de la evaluación de riesgos y oportunidades.
 Tener en cuenta los resultados de la consulta con los trabajadores y/o
representantes de los trabajadores.
27
Tabla 7. Objetivos y Metas de Seguridad
PROYECTO / SEDE OBJETIVO META(S)
Prevenir las dolencias, lesiones, deterioro a la salud e

incidentes relacionados con el trabajo mediante la Reducir en un 20% el índice de Accidentabilidad (IA) con respecto al año 2018
reducción del índice de accidentabilidad (IA)

ACUMULAD
AÑO 2019- % de Avance O ANUAL OBSERVACIONES
RESPONSABLE (%)
INICIATIVAS
(Nombre y cargo)
EN
SEG. FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
E
1. Implementar el Sistema de Gestión P 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0

Integrado en base a Normas Internacionales Ing. Seguridad

ISO 45001:2018 – A través de nuestros Proyecto A
informes de seguridad
2. Promocionar comportamientos seguros a P 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0

través de la aplicación de auditorías de Ing. Seguridad

comportamiento seguro ACS de acuerdo al Proyecto A
programa – Reportes ACS
4. Implementar indicadores que optimicen P 50.0 50.0

el compromiso y liderazgo de la línea de Ing. Seguridad

supervisión en la gestión de SST y realizar Proyecto A
el seguimiento – Informes mensuales
5. Implementar proceso de evaluación de P 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0

contratistas y proveedores al momento de
Ing. Seguridad
las licitaciones, teniendo en consideración el
Proyecto A
desempeño de Seguridad y salud en el
trabajo.
P 50.0 50.0
6. Realizar concurso de ideas innovadoras Ing. Seguridad

orientadas a la prevención de incidentes. Proyecto A
Total: P % Total de
28
avance del
Total: A
objetivo
P: VALOR ACUMULADO A: VALOR ACUMULADO DE

PROGRAMADO CUMPLIMIENTO
Mensual
% el índice de SEGUIMIENTO
INDICADOR Accidentabilidad DEL
Acumulado
(IA) INDICADOR
(si aplica)

VALOR(ES) O DESEMPEÑO BASE (valor en un

índice de Accidentabilidad (IA) =
periodo o fecha determinada)
29
Proporcionar condiciones de trabajo seguro y

saludables mediante la implementación de acciones, Incrementar en un 6% la Implementación de acciones que corrigen las desviaciones
para corregir desviaciones detectadas en los actos y detectadas en los actos y condiciones subestándares con respecto al año 2018
condiciones subestándares

ACUMULADO
AÑO 2019 OBSERVACIONES
RESPONSABLE ANUAL (%)
INICIATIVAS
(Nombre y cargo) AG OC
SEG. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL SET NOV DIC
O T
P
Ing. Seguridad
1. Elaborar estándares del proyecto
Proyecto
A
P
Ing. Seguridad
2. Elaborar PETS del proyecto
Proyecto
A
P 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0

3. Capacitación Teórica y Práctica Ing. Seguridad

de Estándares y PETS Proyecto
A
4. Elaboración de una lista de P 100.0

Ing. Seguridad
verificación en base a los criterios
Proyecto
establecidos en los estándares. A
5. Aplicación de lista de verificación P 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0

Ing. Seguridad
de la plataforma de acuerdo al
Proyecto
programa. A
6. Aplicación de OPT de acuerdo al P 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0

Ing. Seguridad
programa, para el seguimiento de la
Proyecto
implementación de los PETS. A
Total: P % Total de avance

del objetivo
Total: A

30

% de
Mensual
Implementación de
acciones que
SEGUIMIENT
corrigen las
INDICADOR O DEL
desviaciones Acumulado
INDICADOR
detectadas en los
(si aplica)
actos y condiciones
subestándares

VALOR(ES) O DESEMPEÑO BASE

(valor en un periodo o fecha 89% de acciones implementadas que corrigen desviaciones detectadas por actos y condiciones subestándares
determinada)
31
Proteger a los trabajadores de los riesgos a la salud por

CORPORATIVO exposición a los agentes físicos, químicos y biológicos que Mantener en cero (0) enfermedades ocupacionales.
puedan existir en el ambiente de Trabajo.

ACUMULADO
AÑO 2019 OBSERVACIONES
RESPONSABLE ANUAL (%)
INICIATIVAS
(Nombre y cargo)
SEG. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Medico Ocupacional P 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
1. Elaborar e implementar un Plan de REDRILSA
Conservación Auditiva.
A
P 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
2. Elaborar e Implementar un Plan de Medico Ocupacional

Protección Respiratoria. REDRILSA
A
P 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
3. Elaborar e Implementar un Plan de Medico Ocupacional

Ergonomía. REDRILSA
A
P 11 11 11 11 11 11 11 11 11
4. Elaborar e Implementar un Plan de Salud Medico Ocupacional

Preventiva REDRILSA
A
Total: P % Total
de
avance
Total: A del
objetivo

Mensual
N° de enfermedades SEGUIMIENTO
INDICADOR
ocupacionales DEL INDICADOR
Acumulado
(si aplica)
32

VALOR(ES) O DESEMPEÑO BASE (valor en

0 Enfermedades Ocupacionales.
un periodo o fecha determinada)
33
7.0. APOYO
7.1. Recursos
7.1.1 Personas
Se ha definido e implementado un procedimiento de “Reclutamiento y selección de personal”

RH-P001 para posterior contratación de los candidatos elegidos para asegurar la
implementación eficaz del SST, la operación y control de los procesos.
7.1.2 Infraestructura
Las instalaciones, maquinarías y equipos necesarios para la producción, minimización de

impactos y riesgos operacionales se mantienen y mejoran de acuerdo al ´´Programa de
mantenimiento preventivo de maquinaria, equipos e infraestructura’’MT-R001, ´´Listado de
operaciones de mantenimiento preventivo de maquinaria’’MT-PL001 y ‘’Listado maestro de
maquinarias -equipos” MT-R056 y el “IPERC” SIG-R021.
Así mismo se cuenta con un procedimiento de “Sistemas” SI-P001 que detalla las actividades y
responsables del soporte técnico, mantenimiento de equipos, back up y restauración en caso
sea necesario.
7.2. Competencias
La organización para asegurar la competencia necesaria para cada puesto de trabajo, adopta
disposiciones para que todo trabajador esté capacitado para asumir deberes y obligaciones
relativos a la seguridad y salud, estableciendo programas de capacitación anual como parte de
la jornada laboral, para que se logren y mantengan las competencias establecidas.
A la vez en cumplimiento a lo establecido por la Ley N° 29783, “Ley de Seguridad y Salud en el

Trabajo” y su reglamento aprobado por el D.S. N° 005-2012-TR y D.S. Nº 024-2016-EM y la
modificatoria D.S. Nº 023-2017-EM, la organización incluye el programa de Capacitación Anual.
Tabla 10. Programa de Capacitación Anual 2019
N SG RESPONSAB EN FE MA AB MA JU JU AG SE OC NO DI
TEMA
° I LE E B R R Y N L O P T V C
Gestión de la Seguridad X X X
y Salud Ocupacional
basado en el
Reglamento de SS Ingeniero
1
Seguridad y Salud T SAS
Ocupacional y política
de seguridad y salud
ocupacional
Notificación, X X X
Investigación y reporte
SS Ingeniero
2 de Incidentes,
T SAS
Incidentes peligrosos y
accidentes de trabajo
Liderazgo y X X
motivación / Seguridad SS Ingeniero
3
basada en el T SAS
comportamiento
4 Respuesta a SS Ingeniero X X X X
Emergencias por áreas T SAS
específicas.
SS Ingeniero X X X X
5 IPERC
T SAS
Mapa de Riesgos / SS Ingeniero X X X X

6
Riesgos psicosociales T SAS
El significado y el uso X X
SS Ingeniero
7 del código de señales y
T SAS
colores
Auditoría, Fiscalización X X X
SS Ingeniero
8 e Inspección de
T SAS
Seguridad
SS Ingeniero X X
9 Primeros Auxilios
T SAS
Prevención y X X
1 SS Ingeniero
Protección Contra
0 T SAS
Incendios
Estándares y X X
1 Procedimientos escritos SS Ingeniero
1 de trabajo seguro por T SAS
actividades
1 Higiene Ocupacional SS Ingeniero X
2 (Agentes físicos, T SAS
Químicos, Biológicos,
disposición de residuos
42
sólidos, control de
1 sustancias peligrosas)y/o SS
Manejo Defensivo Ingeniero X X X X
3 transporte de personal T SAS
Comité de Seguridad y X X X X
Salud Ocupacional/
1 SS Ingeniero
Reglamento interno de
4 T SAS
seguridad / Programa
Anual SST
Seguridad en la oficina X X
1 SS Ingeniero
y Ergonomía Y Riesgos
5 T SAS
Di ergonómicos
1 SS Ingeniero X X X
Riesgos Eléctricos
6 T SAS
Prevención de X X X
1 accidente por SS Ingeniero
7 desprendimiento de T SAS
rocas
Prevención de X X X
1 SS Ingeniero
accidente por
8 T SAS
gaseamiento
1 El uso de equipo de SS Ingeniero X X
9 protección personal T SAS
43
(EPP)
2 SS Ingeniero X X X X
Trabajos en Altura
0 T SAS
2 Aspectos e Impactos Ingeniero X

MA
1 Ambientales SAS
2 Gestión de Residuos Ingeniero X

MA
2 Sólidos SAS
2 Potencial Derrame de Ingeniero X

MA
3 Hidrocarburos SAS
2 Conservación de Ingeniero X
MA
4 Recursos Naturales SAS
2 Cuidado y Protección Ingeniero X

MA
5 del Medio Ambiente SAS
2 Ingeniero X
Manejo de Lodos. MA
6 SAS
2 Plan de Emergencia Ingeniero X

MA
7 Ambiental SAS
2 Ingeniero X
Gestión y Uso de Agua MA
8 SAS
2 Instrumentos Ingeniero X
MA
9 Ambientales SAS
3 Gestión de Plásticos / MA Ingeniero X
44
0 Residuos Electrónicos SAS
N SG RESPONSAB EN FE MA AB MA JU JU AG SE OC NO DI
TEMA
° I LE E B R R Y N L O P T V C
Bloqueo de Energías X
3 (Eléctrica, Mecánica, SS Ingeniero
1 Hidráulica, Neumática, T SAS
y otros)
Enfermedades De
3 Trastornos Musculo SS Ingeniero
X
2 Esqueléticos En El T SAS
Trabajo
Sistema de Gestión
Integrado (ISO
3 SS Ingeniero
9001:2015, ISO X
3 T SAS
45001:2018 e ISO
14001:2015)
3 SS Ingeniero
Política SGI X
4 T SAS
Estándar
3 SS Ingeniero
/Procedimiento en X
5 T SAS
desate de rocas
3 SS Ingeniero
Trabajos en Caliente X
6 T SAS
3 Uso, Control de SS Ingeniero X
45
Sustancias y/o
7 T SAS
Materiales Peligrosos
Uso de la información
3 de la Hojas de Datos de SS Ingeniero
X
8 Materiales Peligrosos T SAS
(Hojas MSDS)
3 Mantenimiento de SS Ingeniero
X
9 Equipos T SAS
4 SS Ingeniero
Sistema de Izaje X
0 T SAS
4 SS Ingeniero
Escaleras y Andamios X
1 T SAS
Seguridad en
4 SS Ingeniero
Herramientas Manuales X
2 T SAS
/ Eléctricas.
Interpretación de
Normas ISO
4 SS Ingeniero
9001:2015, ISO X
3 T SAS
45001:2018 e ISO
14001:2015.
Formación de Auditores
4 Internos en Normas SS Ingeniero
X
4 ISO 9001:2015, ISO T SAS
45001:2018 e ISO
46
14001:2015.
4 SS Ingeniero
Protección Auditiva X
5 T SAS
4 SS Ingeniero
Protección Respiratoria. X
6 T SAS
4 Procedimiento de Gerente de
C X
7 Evaluación de Cámara Obra
Procedimiento de
4 Traslado de Equipo de Gerente de
C X
8 Perforación de Obra
Diamantina
Procedimiento de X
4 Instalación y Gerente de
C
9 Desinstalación de Obra
Equipo de Perforación
Procedimiento de
5 Gerente de
Operación de C X
0 Obra
Diamantina
Procedimiento de
5 Gerente de
Preparación de Fluidos C X
1 Obra
de Perforación
5 Procedimiento de C Gerente de X
2 Manipulación de Tubo Obra
Interior y Vaciado de
47
Muestras
Procedimiento de
5 Gerente de
Traslado de Cajas de C X
3 Obra
Muestras.
C X
4 Sellado de Taladros Obra
C X
5 Medición Reflex Obra
48
7.3. Toma de conciencia
La organización realiza la toma de conciencia a través de sensibilizaciones las cuales serán
programadas de manera mensual de acuerdo a los resultados de indicadores del mes anterior y
necesidades generadas.
7.4 Comunicación
7.1.3 Comunicación Interna
Tabla 11. Comunicación Internas
¿Qué
¿Cuándo ¿Quién ¿A quién
Comunicar ¿Cómo Comunicar?
Comunicar? Comunica? Comunicar?
?
Política de Una vez
Paneles informativos,
Calidad, aprobada y Alta Dirección A todos los
Cartillas,
ambiente, cada vez que Jefe SAS y/o trabajadores y
sensibilizaciones,
Seguridad y sufra Ingeniero partes
capacitaciones,
Salud en el modificacione SAS interesadas.
inducciones.
Trabajo. s.
Gerente de Paneles Informativos,
Cada vez que
Peligros y Obra / Ing. De A todos los sensibilizaciones,
se aprueba
Riesgos Seguridad trabajadores. capacitaciones,
y/o actualice
Proyecto cartillas.
Gerente de Paneles Informativos,
Objetivos, Cada vez que
Obra / Ing. De A todos los sensibilizaciones,
Metas de se aprueba
Seguridad trabajadores. capacitaciones,
SGSST y/o actualice
Proyecto cartillas y/o reuniones
Requisitos
legales y
Cada vez que A todos los
otros Gerente de Paneles informativos,
se aprueba, trabajadores
requisitos Obra / Ing. De sensibilizaciones,
modifique y/o asociados al
asumidos Seguridad reuniones y/o correos
circunstancias tema legal en
por la Proyecto electrónicos
lo requiera cuestión
organizació
n
Resultados Según Gerencia A los diferentes Paneles informativos,
del frecuencia General niveles de la sensibilizaciones,
desempeño especificada Gerente de organización. correos electrónicos,
SGI
(indicadores del indicador. Obra Comité de SST reuniones, informes.
de gestión)
Responsables de
Una vez
área y/o proceso
recibido el Gerente de
Resultados involucrado Reuniones, Correos
preliminar y/o Obra / Ing. De
de Comité de SST electrónicos,
el informe de Seguridad
auditorías A todos los sensibilizaciones.
auditoría. Proyecto
trabajadores (en
caso amerite)
Gerente de Obra
Coordinador SGI
Una vez
Responsables de
recibido el
Resultados área y/o proceso Reuniones, Correos
informe final Gerente de
revisión por involucrado electrónicos,
y/o General
la dirección Comité de SST sensibilizaciones.
circunstancias
A todos los
lo requiera
trabajadores (en
caso amerite)
Sugerencia Reportes de
s y/o sugerencia, Reuniones
Representante de
pedidos Cada vez que Gerente de de comité de SST.
Trabajadores,
sobre se presente Obra / Ing. De Inspecciones,
jefe inmediato,
temas de un caso o la Seguridad Reuniones, OPT,
responsable de
Seguridad y necesidad Proyecto Informes de incidentes,
área y/o proceso
Salud en el SAC, Reporte de
Trabajo. Incidente.
Plan de Gerente de Capacitaciones,
Cada vez que
Respuesta Obra / Ing. De A todos los sensibilizaciones,
se aprueba
a Seguridad trabajadores reuniones, panel
y/o actualice
Emergencia Proyecto informativo.
Cambios en
el Sistema
Gerente de
de Gestión
Cada vez que Obra / Ing. De A todos los Sensibilizaciones,
de
se presente. Seguridad trabajadores reuniones.
Seguridad y
Proyecto
Salud en el
Trabajo.
50
7.1.4 Comunicación Externa
¿Qué ¿Cuándo ¿Quién ¿A quién ¿Cómo

Comunicar? Comunicar? Comunica? Comunicar? Comunicar?
Requisitos
de calidad,
ambiental,
seguridad y Gerente de
Se adquiere un Proveedores de Contratos
salud en el logística y/o
bien o servicio bienes y servicios Órdenes de compra
trabajo Administrador
aplicables a
los bienes y
servicios.
Medidas de
control
Inducción,
asociados a
sensibilizaciones,
SST Gerente de
Cada vez que Contratistas, Paneles
(Política, Obra / Ing. De
se presente la proveedores y/o informativos,
Peligros, Seguridad
necesidad visitantes. comunicados,
PETS, Proyecto
avisos y/o buzones
estándares,
de sugerencia.
entre otra
información).
Partes
Resultados interesadas
de externas (Cliente, Correos, Cartas,
Cada vez que Gerencia
Consultas, proveedores, Memorándum
se presente un General
Sugerencias organizaciones Oficios, Reuniones
caso o la Gerente de
y/o gubernamentales de coordinación con
necesidad Obra
solicitudes y entre otros) el cliente.
de SST. según aplique la
comunicación
Resultados Cliente, Correos, Cartas,
Cada vez que Gerencia
de las Organizaciones Memorándum
se presente un General
quejas y/o gubernamentales Oficios, Reuniones
caso o la Gerente de
sanciones y entre otros) de coordinación con
necesidad Obra
de SST según aplique. el cliente.
Resultados Cada vez que Gerente de Cliente y Reporte de
51
se presente un Obra / Ing. De
de contratas de
caso o la Seguridad inspección
Inspecciones acuerdo aplique.
necesidad Proyecto
Normas
Cada vez que Gerente de
internas de,
ingresa un Obra / Ing. De Proveedor de
seguridad y RISST, Contrato
proveedor de Seguridad servicios
salud en el
servicio. Proyecto
trabajo
7.5 Información documentada

En cumplimiento a la Ley N° 29783, la organización revisa y asegura la actualización de los
documentos a fin de obtener mayor eficacia y eficiencia en el control de los riegos asociados al
trabajo, la revisión se puede dar cuando:
11.0. Se optimice una actividad o conjunto de actividades incluidas en los

procedimientos.
12.0. Cambios en la reglamentación.
13.0. Solicitud de partes interesadas.
14.0. Resultado de auditorías.
En cumplimiento a la ley y su reglamento cuenta con los siguientes procedimientos:
7.6 Procedimientos de Gestión

Tabla 12. Procedimiento de Gestión
Corporativ
Íte Fecha de
Código o/ Nombre del Documento Revisión
m Aprobación
Proyecto
01 PC-SGI-001 Corporativo Información Documentada 12/09/2018 01
02 PC-SGI-002 Corporativo Consulta y Participación 30/09/2018 01
03 PC-SGI-003 Corporativo Riesgos y Oportunidades 04/10/2018 01
04 PC-SGI-004 Corporativo Identificación de Peligros, 06/10/2018 01
Evaluación y Control de
52
Riesgos
05 PC-SGI-005 Corporativo Aspectos Ambientales 07/10/2018 01
Identificación de
06 PC-SGI-006 Corporativo Requisitos Legales y Otros 07/10/2018 01
Requisitos.
Competencia y Toma de
07 PC-SGI-007 Corporativo 18/10/2018 01
Conciencia
08 PC-SGI-008 Corporativo Comunicación 20/10/2018 01
09 PC-SGI-009 Corporativo Gestión de Cambio 18/11/2018 01
Producto y Servicio No
Conforme
Preparación y Respuesta a
Emergencias
Seguimiento, Medición,
Análisis y Evaluación
13 PC-SGI-013 Corporativo Auditoria Interna 30/11/2018 01
14 PC-SGI-014 Corporativo Revisión por la Dirección 02/12/2018 01
No Conformidad, Acción
15 PC-SGI-015 Corporativo Correctiva ó Acción 02/12/2018 01
Preventiva
16 PC-SGI-016 Corporativo Investigación de Incidentes 10/12/2018 01
Investigación de
17 PC-SGI-017 Corporativo Enfermedades 07/12/2018 01
Ocupacionales
El registro de enfermedades ocupacionales debe conservarse por un periodo de veinte (20)

años; los registros de accidentes de trabajo e incidentes peligrosos por un periodo de diez (10)
años posteriores al suceso; y los demás registros por un periodo de cinco (5) años posteriores al
suceso.
El procedimiento también establece que para la exhibición a que hace referencia el Art. 88 de la
Ley “29783” (Registros de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes
peligrosos), se cuenta con un archivo activo donde figuran los eventos de los últimos doce (12)
meses de ocurrido el suceso, luego de lo cual pasa a un archivo pasivo que se conserva por los
plazos señalados en el párrafo precedente.
8.1. OPERACIÓN
8.2. Planificación y control operacional:
8.2.1. Generalidades
53
Se ha planificado, implementado y controlado los procesos necesarios para cumplir con los
requisitos del producto y servicio garantizando el cumplimiento de los requisitos de seguridad
esta planificación es coherente con otros procesos del SIG para lo señalado se han determinado
criterios de seguridad para los procesos, recursos necesarios, implementación de control de los
procesos, información documentada para asegurar que los procesos se han llevado a cabo
según lo planificado y adaptación del trabajo a los trabajadores.
Algunos de los puntos mencionados se pueden revisar en:

 Registros necesarios para evidenciar cumplimiento de requisitos.
 Identificación de peligros evaluación de riesgos y sus controles
 Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo
 Planes anuales SSOMA
Para asegurar la Protección e integridad de los trabajadores además se realizan campañas

de sensibilización de seguridad y salud en el trabajo, campañas de protección auditiva,
controles operacionales, entre otros.
Tabla 13. Plan de conservación auditiva
2019 Responsable
Íte
Descripción Ma Ju No
m Ene Feb Mar Abr Jun Ago Set Oct Dic
y l v
Actualizar las
áreas/puestos de Ingeniero
01 trabajo con X SAS / Médico
exposición a Ocupacional
ruido.
02 Señalizar e X Ingeniero
identificar en los SAS / Médico
mapas de riesgo Ocupacional
54
las áreas con alta
exposición a
ruido.
Identificar nuevos
casos de
Patologías Ingeniero
03 Auditivas X X X X X X X X X X SAS / Médico
mediante el Ocupacional
examen de
Audiometría
Inspección de
equipos de EPP
Ingeniero
Auditivo de
04 X X X X X X X X X X SAS / Médico
acuerdo a las
Ocupacional
Patologías
identificadas.
Capacitación en Ingeniero
05 protección X SAS / Médico
Auditiva. Ocupacional
Entrega de
Cartillas del Uso Ingeniero
06 correcto de X SAS / Médico
protectores Ocupacional
auditivos.
8.2.2. Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST

Se establece, implementa y mantiene el procedimiento “IPERC” para eliminación de peligros y
reducir riesgos de acuerdo a la siguiente jerarquía”.
 Eliminación
 Sustitución
 Controles de ingeniería
 Controles administrativos
 Uso de equipos de protección personal
55
La organización a través del procedimiento de Identificación de peligros, evaluación y control de
riesgos, establece la metodología, para identificar continuamente los peligros, evaluar los riesgos
y determinar los controles necesarios.
Este procedimiento aplica a las actividades rutinarias y no rutinarias que son realizadas por los
trabajadores bajo el control de la organización, dentro de sus instalaciones. Así también aplica a
las actividades que son realizadas por los trabajadores de la organización fuera de sus
instalaciones y horas de trabajo pero bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo.
La actualización de las matrices se realiza:

 Anualmente / al inicio de un nuevo proyecto
 Cuando se haya producido daños a la salud y seguridad en el trabajo.
 Cuando se dicten cambios en la legislación vigente.
 Cuando se realicen cambios en los procesos, equipos, materiales, insumos,
herramientas y ambiente de trabajo que afecten la seguridad y salud en los
trabajadores.
8.2.3. Gestión del Cambio

REDRILSA revisa y controla los cambios para la producción y la prestación de servicios para
asegurar la continuidad en la conformidad con los requisitos, además los cambios planificados
temporales y permanentes que afecten en el desempeño de la SST se planifican y controlan
incluyendo:
 Nuevos productos, servicios y procesos o los cambios de productos, servicios y

procesos existentes (ubicaciones, organización, condiciones, equipos y fuerza de
trabajo).
 Cambios en los requisitos legales y otros requisitos.
 Cambios en el conocimiento o la información sobre los peligros y riesgos de SST.
 Desarrollos en conocimientos y tecnología.
Los resultados de la revisión de los cambios son plasmados en el formato ‘’Análisis del cambio’’
SIG-R111, donde se detallan las personas que autorizan el cambio y de cualquier acción
necesaria.
56
8.2.4. Compras
8.2.4.1. Generalidades
REDRILSA se asegura que los insumos, equipos y servicios críticos adquiridos cumplan los
requisitos de compra mediante la implementación y mantenimiento de las actividades descritas
en el procedimiento de “Compras”.
8.2.4.2. Contratistas
La organización a través de los contratos establece los lineamientos y procesos de seguridad y

salud que son responsabilidad de sus contratistas, subcontratistas y servicios, estos
lineamientos se basan en la normativa legal aplicable y su reglamento interno de Seguridad y
El área responsable del contrato en coordinación con el área SAS y el área legal identifican la
normativa legal aplicable.
Todas las actividades se realizan teniendo en cuenta los controles operacionales establecidos y
además:
 Las actividades y operaciones de los contratistas.

 las actividades y operaciones de HPD que impactan en los trabajadores de los
contratistas.
 Actividades y operaciones de contratistas que impactan en otras partes interesadas
en lugar de trabajo.
8.2.4.3. Contratación Externa

Haciendo evaluación de proveedores de acuerdo a la frecuencia y criterios definidos en el
procedimiento de “Selección, evaluación y reevaluación de proveedores”; y verifica que los
productos comprados cumplen las especificaciones definidas de acuerdo a los procedimiento de
“Recepción, almacenamiento y despacho” para asegurar la conformidad del sistema de gestión
SST.
8.3. Preparación y respuesta ante emergencias
57
Para identificar situaciones de emergencia y cómo responder ante ello se cuenta con: ’’Plan de
contingencia’’. Se prueba periódicamente el plan de contingencia realizando simulacros de
acuerdo a lo planificado en ‘’Cronograma de simulacros”.
La organización a través de su Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias, establece

lineamientos para identificar, prevenir y responder a accidentes y situaciones potenciales de
emergencia que puedan tener consecuencias adversas asociadas a seguridad y salud en el
trabajo. El procedimiento aplica a las situaciones potenciales de emergencia y accidentes
potenciales que puedan ocurrir dentro o en el entorno de las instalaciones propias o adjudicadas
a la organización; las situaciones identificadas son:
Tabla 14. Plan respuestas ante emergencia
Peligro / Procesos/acti
N° Situación Causas Localización
aspecto vidades
 Fallas de la bomba
 Encuentro de cuerpos de agua  Sondaje /
Cuerpos  Falta de limpieza de las Punto de  Perforación de
01 Inundación
de Agua cámaras de bombeo. captación de Diamantina
agua
 Caída de tensión, Sistemas
eléctricos deficientes.
02 Incendio  Cortocircuitos debido a cables,
enchufes u otros deteriorados.
 Líneas de transmisión en mal
estado.
 Operación de mantenimiento
deficiente.  Plataforma de  Actividades
Diamantina Administrativa
 Líneas recargadas que se
s
recalientan por excesivos  Oficinas
Energía equipos eléctricos conectados Administrativ  Perforación de
y/o por gran cantidad de as Diamantina
Eléctrica
derivaciones en las líneas, sin
 Campamento  Recepción y
tomar en cuenta la capacidad almacenamien
s
eléctrica instalada. to y despacho
 Almacén de materiales
 Carencia o deficiente
mantenimiento de los equipos
eléctricos e instalaciones
eléctricas.
 Almacenamiento de material
inflamable
Material  Uso o almacenamiento  Almacén  Recepción y
es cercano a fuentes de calor.  Plataforma de almacenamien
Peligros  Mal almacenamiento o Diamantina to de
os acumulación de materiales materiales
impregnados de grasas, peligroso.
aceites, solventes en el lugar  Recepción,
de trabajo. almacenamien
 Material inflamable en las to y despacho
58
bandejas de almacenamiento
de lubricantes.
 Deficiente mantenimiento a los de aceites
tanques de combustible de los
vehículos.
Riesgos  Actividades
Accidentes de Alto  Distintas fuentes de riesgos de  Plataforma de Críticas de
03
de Trabajo Potencia alto potencial. Diamantina Perforación de
l Diamantina
 Uso o almacenamiento
Potencia inadecuado.  Almacenamie
l  Carencia o deficiente sistema nto de aceite
Derrames  Almacén
derrame de seguridad.
de  Mantenimient
de  Mantenimient
Hidrocarbur  Carencia o deficiente o preventivo
04 hidrocar o
o y/o mantenimiento de los equipos y/o correctivo
buros en  Plataforma de
Sustancias y vehículos de equipos
uso, Diamantina
Químicas  Mantenimiento preventivo  Recepción de
desuso y
usados inadecuado. Aceites
 Infraestructura inadecuada
Potencia  Ruptura de las paredes de la
l Pozas de Lodos
Derrame de  Plataforma de  Perforación
05 Derrame  Falla en la estructura de la tina
Lodos Diamantina Diamantina
de de lodos
Lodos  Transporte para su evacuación
 Plataforma de
Diamantina
 Oficinas
Tormentas administrativa  Perforación
06 Situaciones Naturales s
Eléctricas Diamantina
 Campamento
s
 Almacenes
 Falta de mantenimiento de
vehículos
 Vías y accesos en mal estado
 Condiciones climáticas  Comisiones
Vehículo  Desperfectos mecánicos. fuera de
Accidentes s en  Diversas unidad
07  Conductor agotado/cansado
Vehiculares movimie áreas  Gestiones
nto  Sismo, derrumbes, huaycos, administrativo
lluvias. s
 Niebla.
 Alta densidad del tránsito.
 Diseño inadecuado de la vía.
 Diversas
actividades
 Diversas desarrolladas
08 Sismos Situaciones Naturales
áreas en interior
mina y
superficie
59
Dentro de las posibles emergencias dentro del emplazamiento de la Unidad Minera,
se ha considerado:
a) Contingencia ante una emergencia de accidentes.
b) Contingencia ante una emergencia de Primeros Auxilios.
c) Contingencia para casos de Incendio.
d) Contingencia ante un derrame de sustancias químicas peligrosas.
e) Contingencia ante accidente vehicular
f) Contingencia ante deslizamiento.
g) Contingencia ante tormentas eléctricas.
h) Contingencia ante derrame de hidrocarburos y/o aditivos de perforación.
i) Contingencia ante derrame de fluidos de perforación.
La organización establece pruebas periódicas de su Plan de Respuesta a Emergencias, las

cuales se registran en el programa de simulacros ejecutados para la organización con el apoyo
de las brigadas.
Coordinad
or de
Emergenci
a
Lucha Evacuació
Primeros Materiales
Contra ny
Auxilios Peligrosos
Incendio Rescate
60
Tabla 15. Programa de Simulacros
SIMULACRO AÑO: 2019 RESPONSABLE

ITE
DESCRIPCIÓN PROGRAMAD AB MA JU NO
M ENE FEB MAR JUN AGO SEP OCT DIC
O R Y L V
P P Gerente de Obra
01 Inundación
E / Ingeniero SAS
P P Gerente de Obra
02 Incendio
E / Ingeniero SAS
Accidentes de P P P P Gerente de Obra
03
Trabajo E / Ingeniero SAS
Derrames de P P Gerente de Obra
04
Hidrocarburo E / Ingeniero SAS
Derrames de P P
Gerente de Obra
05 Sustancias
E / Ingeniero SAS
Químicas
Derrame de P P Gerente de Obra
06
Lodos E / Ingeniero SAS
Tormentas P P Gerente de Obra
07
Eléctricas E / Ingeniero SAS
Accidentes P P Gerente de Obra
08
Vehiculares E / Ingeniero SAS
P P P Gerente de Obra
09 Sismos
E / Ingeniero SAS
9.0. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño
Se va a cumplir con realizar seguimientos y mediciones al proceso, producto, objetivos, así como
al control de los equipos de seguimiento y medición de acuerdo a los procedimientos
establecidos en cada unidad.
a) Demostrar la conformidad con los requisitos.

b) Asegurar la conformidad del SIG.
c) Mejorar continuamente la eficacia del SIG.
d) El desempeño y efectividad de los sistemas de gestión.
Para la evaluación del desempeño se tiene el procedimiento “Evaluación Desempeño SIG” y
será medido en los indicadores de desempeño corporativo.
Tabla 16. Indicadores de desempeño corporativo
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B
JE
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Fuente: Elaboración Propia GI
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De acuerdo al D.S. 005-12 TR y R.M. 050-13 TR, Los registros de las estadísticas de seguridad
y salud son actualizados mensualmente. Los datos estadísticos son evaluados de la siguiente
forma:
 Mensualmente en las reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

 Trimestralmente en los reportes del comité de SST alcanza a la Gerencia General.
9.2. Evaluación del cumplimiento

La organización determina, recopila y analiza los datos apropiados, a fin de identificar donde
pueden realizarse la mejora continua. Se incluyen los datos resultados de medición y
seguimiento, grado de satisfacción del cliente, desempeño y eficacia del SIG, eficacia de las
acciones para tratar riesgos y oportunidades, desempeño proveedores externos, necesidades de
mejora y otros relevantes. Se tiene el procedimiento “Evaluación Desempeño”.
64
La metodología para evaluar los requisitos legales de seguridad se encuentra definido en el
procedimiento “Gestión de Requisitos Legales y otros Requisitos”. Y se realizara la evaluación
de acuerdo al programa adjunto líneas abajo.
Requisitos Año: 2019 Responsable

Programado
Ítem Legales y
/ Ejecutado Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Otros
Requisitos P X REDRILSA –
01
Legales E AREA LEGAL
Otros P X
REDRILSA –
02 Requisitos
E AREA LEGAL
Legales
Tabla 17. Programa de cumplimiento legal
9.3. Auditoria interna

La organización planifica, programa, ejecuta e informa los resultados de la auditoría interna al
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. La organización se asegura que se
lleven a cabo auditorías internas del SGSST para:
a) Determinar si el SGSST:
 Cumple con las disposiciones planificadas para la GSST; y
 Ha sido debidamente implementado y mantenido; y
 Es eficaz para cumplir la política y objetivos de la organización.
b) Proporcionar a la dirección información sobre los resultados de la auditoria.
Tabla 18. Programa de auditorías internas
Ítem Descripción Programado / Año : 2019 Responsable
65
Ejecutado
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
P P P P
P P
9.4. Revisión por la dirección

La Alta Dirección una (01) vez al año revisa el sistema de gestión de seguridad y salud en el
trabajo, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continua. Las conclusiones
de la revisión realizada se registran y comunican:
a) A las personas responsables y pertinentes del sistema de gestión de la seguridad y

salud en el trabajo para que puedan adoptar las medidas oportunas.
b) Al comité de seguridad y salud en el trabajo, los trabajadores y partes interesadas. La
información de entrada para la revisión por la dirección incluye:
a) Resultados de auditorías internas y evaluaciones de cumplimiento de los requisitos
legales aplicables y otros requisitos.
b) Resultados de la participación y consulta.
c) Comunicaciones pertinentes de partes interesadas externas, incluyendo quejas;
d) Desempeño en SST de la organización.
e) Grado de cumplimiento de los objetivos;
f) Estado de investigación de incidentes, acciones correctivas y preventivas;
g) Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección anteriores;
h) Circunstancias cambiantes, incluyendo avances en los requisitos legales y otros
requisitos relacionados con SST; y
i) Recomendaciones para mejora.
Tabla 19. Programa de revisión por la dirección
Íte Proyecto Programado Año : 2019 Responsable

m / Sede / Ejecutado Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
P P P
01 Proyecto
E
66
P P P
02 Sede
E
10.1. MEJORA
10.2. Generalidades
Redrilsa determina y selecciona oportunidades de mejora e implementa cualquier acción
necesaria para alcanzar los resultados previstos de su sistema de gestión de la SST.
10.3. Incidentes, no conformidad y acción correctiva

La organización a través del procedimiento No conformidad, Acción Correctiva o Acción
Preventiva, gestiona las no conformidades y acciones correctivas que pueden originarse de
acuerdo a los siguientes ítems.
 Auditorias (internas o externas).

 Actividades diarias (Reporte de actos y condiciones, inspecciones recurrentes)
 Revisión del desempeño del Sistema de Gestión de la SST.
 Otros.
La organización a través del procedimiento Investigación de Incidentes, establece el proceso
para registrar, investigar y analizar incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales, con el
fin de identificar las causas e implementar acciones correctivas, preventivas o de mejora
continua.
El procedimiento aplica a los incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales, donde se

vea involucrado el personal bajo el control de la organización, así también, aplica a los incidentes
y accidentes que sufra el personal de la organización aun fuera del lugar y horas de trabajo, pero
bajo su autoridad.
10.4. Mejora Continua
Redrilsa mejora continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión de

la SST para:
 Mejorar el desempeño de la SST.

 Promover una cultura que apoye al sistema de gestión de la SST.
 Promover participación de los trabajadores en las acciones para la mejora continua
sistema de gestión de la SST.
67
 Comunicar los resultados pertinentes de la mejora continua a los trabajadores y sus
representantes.
Para evaluación de la mejora continua de la SST, se hace uso de lo siguiente:
 Política de la SST.
 Objetivos y metas de la SST.
 Revisión por la alta dirección.
 Auditorías.
 Resultados de auditorías.
 Análisis de datos.
 Acciones correctivas.
 Proyectos de innovación y mejora
11.0. CONCLUSIONES
A. Se ejecutó la adaptación a la nueva norma ISO 45001:2018 para la empresa REMICSA

DRILLING S.A.- REDRILSA donde abordamos nuevos lineamientos para la eficiencia
operacional:
1. Se mejoró el análisis del contexto y la compresión de las necesidades y

expectativas de los trabajadores de otras partes interesadas.
2. Con la nueva implementación se ha repotenciado el liderazgo y compromiso de la
alta dirección y la participación de los trabajadores para la toma de conciencia.
3. A necesidad de identificar los peligros y evaluar de riesgos de la seguridad y salud
en el trabajo se establece la necesidad de abordar los riesgos y las oportunidades
derivados del análisis del contexto; por ende, se implementó pensamiento basado
en riesgos y la determinación de oportunidades.
4. La mejora continua da la idoneidad, adecuación y eficacia del sistema de gestión de
la seguridad y salud en el trabajo.
B. La norma ISO 45001:2018 nos permite alinear con mayor orden la Estructura de Alto
Nivel, común a todas las normas de gestión (ISO 9001 de Gestión de la Calidad o la ISO
14001 de Gestión Ambiental) lo que facilitará su alineación y compatibilidad para la
empresa.
68
69

Monografìa Final - Implementación ISO 45001 - Redrilsa

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UNIVERSIDAD AGRARIA LA MOLINA

X PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN SISTEMAS

MODULO V: AUDITOR INTERNO SIG

 Alvino Campos, Mayrin

Lima 14, Setiembre, 2019

1.3. Misión y Visión..................................................................................6

1.3.4. Resultados Previstos del SGI..........................................................6

2.0. EL OBJETIVO Y ALCANCE SGI SST..................................................6

2.2. Referencial Legales y Otras Normas...................................................6

4.2. Comprensión de las necesidades, partes interesadas..........................9

4.3. Determinación del alcance del sistema de gestión de SST.................12

5.2. Política de la sst..............................................................................14

5.3. Roles, responsabilidad y autoridad en la organización.......................14

5.4. Consulta y participación de los trabajadores......................................20

6.1.2 Identificación de peligros y evaluación de riesgos y oportunidades....21

6.1.3. Determinación de los requisitos legales y otros requisitos.................25

7.5 Información documentada................................................................52

7.6 Procedimientos de Gestión..............................................................53

8.1.2. Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST..................................56

8.1.3. Gestión del Cambio.........................................................................56

8.2. Preparación y respuesta ante emergencias.......................................58

9.0. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑOº..................................................49

9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño.............49

Tabla 1. Descripción De Partes Interesadas......................................................................7

REMICSA DRILLING S.A.- REDRILSA inicia operaciones en el año 1996, gracias a la

En el año 2003, REDRILSA recibe la invitación de Glencore para realizar operaciones de

En el año 2005, REDRILSA recibe la invitación de Panamerican Silver para perforar

Actualmente REMICSA DRILLING S.A.- REDRILSA se encuentra comprometido con

Para tal efecto, REMICSA DRILLING S.A.- REDRILSA, considera imprescindible la

El modelo del Sistema de Gestión Integrado SGI de REMICSA DRILLING S.A. -

Sistema de Gestión Integrado (Calidad, Seguridad, Salud en el

Fuente: Elaboración Propia

1.3.4. Resultados Previstos del SGI

2.0. EL OBJETIVO Y ALCANCE SGI SST

2.2. Referencial Legales y Otras Normas

3.2. Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u

3.3. Eficacia: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan

3.5. Riesgo: efecto de la incertidumbre.

3.6. Competencia: capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de

3.7. Información documentada: información que una organización tiene que

4.0. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

4.1. Comprensión de la organización y su contexto

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 1. Descripción De Partes Interesadas

Partes Interesadas Requisito de las Partes Requisitos Legales

contemplan la información mínima que

Cliente Cumplimiento del contrato y la

Cliente Uso de controles para el  Ley 28551 Ley que establece la

Cliente Capacidad de la organización  Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en

Comunidades Uso de controles para el  Ley 28551 Ley que establece la

4.3. Determinación del alcance del sistema de gestión de SST

Figura 3. Mapa de procesos “Perforación Diamantina”

Fuente: Elaboración Propia Los

 Asumiendo la total responsabilidad y rendición de cuentas con relación a la

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REMICSA DRILLING S.A., es una empresa dedicada a la Perforación: Diamantina,

7.0. Exceder las necesidades de nuestros clientes a través de un constante

P OLI TIC A DE C A LI DA D, A MBIE NT E, SEG UR IDA D Y S ALUD EN EL T RABAJ O

 E xce der la s ne ces ida de s de nue s tros cl iente s a tra vé s de un co ns tante

E st e compromis o lo s os te ne mos f undame ntal me nte con:

5.3. Roles, responsabilidad y autoridad en la organización

La alta dirección se asegura que las responsabilidades y autoridades están definidas y