PROYECTO FORMATIVO

PINTURAS MEGATONOS

INTEGRANTES:

JOHAN STEVEN ORTIZ SUAREZ

MIGUEL EDUARDO MORALES

PAOLA FERNANDA GARZÓN

JUAN SEBASTIAN CAMPOS

DOCENTE: ANDRÉS GARCÍA ARDILA

PROGRAMA: TECNÓLOGO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS

FICHA: 1751839
 TABLA DE CONTENIDO
1. INTRODUCCIÓN……………………………………………………………………….…... 3

2. OBJETIVO GENERAL……………………………………………………………………... 4

2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS………………………………………………………………. 4

3. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA……………………………………………………......
5

3.1. NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA………………………………………... 5

3.2. MISIÓN…………………………………………………………………………………….....
5

3.3. VISIÓN………………………………………………………………………………………..
5

3.4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO………………………………………………………..... 6

3.5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL……………………………………………………... 7

3.5.1. Organigrama………………………………………………………………………...
7

3.5.2. Cargos y Perfiles…………………………………………………………………... 8

4.1. Identificación de las partes interesadas………………………………………………... 20

4.1.1. Análisis partes interesadas…………………………………………………….... 20

4.2. Partes interesadas o grupos de interés……………………………………………….... 21

4.3. Compresión partes interesadas………………………………………………………..... 22

4.4. Determinación y alcance del SGI……………………………………………………….. 23

4.5. Política y objetivos de calidad………………………………………………………….... 23

4.5.1. Objetivos de Calidad SGI………………………………………………………... 24

4.6. Mapa de proceso y caracterización……………………………………………………... 24

4.7. Identificación de riesgos operacionales……………………………………………….... 39

4.7.1. Mapa de riesgo………………………………………………………………….... 40

4.8. Matriz de Comunicaciones……………………………………………………………….. 41

4.9. Listado maestro de documentos………………………………….……………………... 46

4.10. Listado de Proveedores…………………………………………………...……………... 48

4.10.1. Criterios de selección de los proveedores…………………………………….. 48

4.10.2. Ficha Técnica de indicadores…………………………………………………....

50

5. EVIDENCIAS……………………………………………………………………………………..54

5.1 KARDEX………………………………………………………………………………………....55

5.1.1 Facturas compras y ventas………………………………………………………………….56

5.2 PAGOS SERVICIOS PÚBLICOS……………………………………………………………..57

5.3 RUT……………………………………………………………………………………………...58

6. CONCLUSIONES………………………………………………………………………..... 58
 1. INTRODUCCIÓN
La mayoría de las empresas buscan rentabilidad y posicionamiento en el mercado, pero no
tienen en cuenta todos los aspectos o factores que intervienen en la actividad laborar para
que esto sea efectivo y de buenos resultados. Es por esto que la implementación de los
Sistemas de Gestión Integrados es una herramienta supremamente importante para
mantener un equilibrio económico, social y ambiental y convertirse en una organización
competitiva ofreciendo productos y servicios con los parámetros establecidos de calidad
satisfaciendo los requerimientos de los clientes y usuarios.

Teniendo en cuenta los beneficios generados por dicha implementación queremos en este
trabajo desarrollar e implementar el Sistema de Gestión Integral donde aplicaremos la
Norma ISO 9001/2015 (Sistema de Gestión de Calidad), ISO 14001/2015 (Sistema de
Gestión Ambiental) e ISO 45001/2018 (Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo) en la empresa Pinturas MEGATONOS quienes se dedican a fabricar materiales
para acabados de obra blanca y fachadas de acuerdo con los requerimientos y las
necesidades de los clientes.

La escogencia de esta empresa radica en que sus gerentes ven la necesidad de implantar
buenas prácticas de manufactura, colocar interés y aprovechar al máximo el factor humano
y preservar el medio ambiente generando desarrollo sostenible de manera consiente, a
pesar de ser una empresa pequeña. Además, claramente pueden identificar que esto les
ayudará a crecer a nivel departamental y nacional siendo prioridad en el mercado.

2. OBJETIVO GENERAL
Desarrollar e implementar el Sistema de Gestión Integral donde aplicaremos la Norma ISO
9001/2015 (Sistema de Gestión de Calidad), ISO 14001/2015 (Sistema de Gestión
Ambiental) e ISO 45001/2018 (Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo)
en la empresa Pinturas MEGATONOS

2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

o Identificar el proceso productivo “Graniplast”

o Identificar las necesidades y expectativas de los grupos de interés “stakeholders”

o Realizar el análisis del contexto interno y externo de la organización.

o Determinar el alcance, la política y los objetivos del sistema de gestión integral para la
empresa MEGATONOS.

o Establecer los programas de auditorías internas, matriz de comunicaciones y mapa de

procesos.

o Identificar los riesgos operacionales para establecer acciones de mejora.

3. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

3.1. NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

La empresa Pinturas MEGATONOS fabrica y comercializa materiales para acabados de
obra blanca y fachadas de acuerdo con los requerimientos y las necesidades de los
clientes.

Se encuentra ubicada en la ciudad de Neiva en la dirección calle 64 N° 1w-16 barrio

Chicalá, Megatonos es una micro empresa, por tanto, está divida en dos áreas, la de
producción donde se encuentran las maquinarias y equipos necesarios para fabricar el
graniplast, y el área comercial donde también se lleva a cabo todas las actividades
administrativas de la organización.

3.2. MISIÓN

La empresa Pinturas MEGATONOS se dedica a la producción y comercialización de

materiales para acabados de obra blanca y fachadas cumpliendo con los requerimientos y
necesidades de nuestros clientes, ofreciéndoles productos con los estándares mínimos de
calidad y brindando el mejor servicio al cliente superando sus expectativas.

3.3. VISIÓN

Para el 2025, la empresa Pinturas MEGATONOS será reconocida a nivel departamental y

nacional como la entidad fabricante de pinturas que ofrece la mejor calidad en la entrega de
sus productos y prestación de un excelente servicio superando las expectativas de nuestros
clientes, mediante buenas prácticas de manufactura que impacte positivamente al medio
ambiente y su entorno.

3.4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

La empresa Pinturas MEGATONOS fabrica diferentes materiales para obra blanca, pero
como nos enfocaremos en el proceso del Graniplast, se describe en el diagrama todo el
proceso que se lleva a cabo en la fabricación de este material.
3.5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

3.5.1 Organigrama
 3.5.2. Cargos y Perfiles

CARGO: GERENTE

SUBALTERNOS: Jefe de producción, Directora de ventas, Gerente financiero.

OBJETO: Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades de la empresa a través de otros
directores, Formular políticas que establecen la dirección a tomar por la empresa.

PROCESO: GESTION ESTRATEGICA

CATEGORÍA DEL CARGO: ADMINISTRATIVO

EDUCACIÓN EXPERIENCIA FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Profesional en 3 años en empresas en

Administración de el sector.
empresa o ingeniero
industrial.
· Generar propuestas de mejoramiento
de acuerdo con la función
administrativa.
COMPETENCIAS (HABILIDADES)
· Coordinar los procesos de la
· Alto nivel de efectividad en el desarrollo organización de acuerdo con las
de sus funciones políticas y normatividad vigente.
· Capacidad de interrelacionarse y · Contratar productos y servicios
comunicarse con todos los niveles de la siguiendo con la legislación vigente.
organización · Precisar los términos de los contratos
· Afianzar las buenas relaciones de servicios prestados.
personales · Realizar las acciones de servicios
· Fortalecer el trabajo en equipo y la según los acuerdos establecidos con
cooperación el cliente
· Actitud de servicio · Diseñar las propuestas presentadas a
· Planeación y organización adecuada de los clientes de acuerdo con los
sus actividades requisitos del mismo.
· Liderazgo · Proteger los derechos del servicio de
· Facilidad de negociación acuerdo con la normativa vigente.
· Capacidad para resolver problemas · Aplicar tecnologías de la información
· Autocontrol y motivación al logro de teniendo en cuenta las necesidades
resultados de la unidad administrativa.
· Gestionar el servicio de acuerdo con
las necesidades del cliente y políticas
FORMACIÓN CONDICIONES DE definidas por la organización.
INTERNA TRABAJO
 · Ambiente de · Desarrollar programas de
· Norma ISO trabajo: mejoramiento dentro de la
9001 El trabajo se realiza organización.
· Norma ISO en ambiente de · Dar asesoría al cliente que conduzca
45001 oficina. a la satisfacción de sus expectativas.
· Norma ISO · Administrar bienes y/o recursos de
18001 acuerdo con las normas legales.
· Planeación · Riesgos: El · Gestionar el talento humano para
estratégica desarrollo de alcanzar resultados
· Servicio al las funciones · Evaluar los resultados de los
cliente del cargo no contratos frente a lo pactado.
· Trabajo en implica riesgos · Velar por la seguridad de los
equipo mayores; de miembros de la organización
· Manejo de producirse los · Desarrollar programas para mejorar
Maquinaria efectos son los impactos ambientales que se
de mínimos. generan con la producción.
producción
· Manipulación
de alimentos · Esfuerzo: Por la
naturaleza del
cargo éste
exige esfuerzo
mental, visual y
físico.

CARGO: GERENTE FINANCIERO

CARGO DEL JEFE DIRECTO: GERENTE GENERAL

SUBALTERNOS: Ninguno

OBJETO: lograr un direccionamiento estratégico y efectivo de toda la gestión financiera de la

organización y velar por el cumplimiento de las metas propuestas por la gerencia.
CATEGORIA DEL CARGO: FINANCIERO

EDUCACION EXPERIENCIA FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Profesional en 1 año en cargos de

finanzas, direccionamiento de
Administrador de mercados
empresas.
· Asignación eficiente de fondos dentro
de la organización.
 · Administrar los procesos contables y
COMPETENCIAS (HABILIDADES)
presupuestarios, así como la actividad
· Conocimientos en Investigación de económica presupuestaria empresarial.
Mercados, Diseño e implementación de
estrategias de mercadeo · Incrementar las utilidades en el corto
plazo disminuyendo la inversión
· Proactividad
publicitaria.
· Flexibilidad
· Investigar, buscar e identificar fuentes
· Orientación a resultados
idóneas de financiamiento para
· Trabajo en equipo proyectos de inversión.
· Influencia sobre otros
· Analizar la situación económica,
· Planeación financiera de la empresa y planificar su

· Afectividad futuro.

· Asesorar a la gerencia general y a las

distintas áreas en materia económica
financiera.
FORMACIÓN CONDICIONES DE
INTERNA TRABAJO · Análisis de los aspectos financieros de

· Ambiente de todas las decisiones.

· Normas ISO trabajo:
9001 Trabajo de campo · Análisis de la cantidad de inversión
· Norma ISO necesaria para alcanzar las ventas
45001 esperadas.
· Norma ISO · Riesgos: El
18001 desarrollo de
· Análisis de la las Funciones
competencia del cargo no
· implica riesgos
Conocimiento mayores; de
de las producirse los
necesidades efectos son
y expectativa mínimos.
de los
clientes
· Promociones · Esfuerzo: Por
y precios la naturaleza
· Planes de del cargo éste
mercadeo exige esfuerzo
mental, visual
y físico.

CARGO: JEFE PRODUCCION

CARGO DEL JEFE DIRECTO: GERENTE GENERAL

SUBALTERNOS: Operario

OBJETO: Ejecutar con exactitud, responsabilidad, higiene, y control de tiempo la producción de la

elaboración de los productos. Manteniendo los estándares de las fórmulas y su calidad en el
terminado de la elaboración del producto.

PROCESO: GESTION PRODUCCION

CATEGORIA DEL CARGO: OPERATIVO

EDUCACION EXPERIENCIA FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Ingeniero Industrial 1 año en empresas de · Vigilar el mantenimiento del

sector lácteos departamento en general,
instalaciones, planta, equipos,
operarios.

· Asegurar que los productos se

fabriquen y almacenen en
concordancia con la documentación
COMPETENCIAS (HABILIDADES) apropiada, a fin de obtener la calidad
exigida.

· Adquisición de los conocimientos.

· Capacidad para interpretar
instrucciones.
· Capacidad de comunicación oral y
escrita.
· Capacidad de responsabilidad.
· Competencias de dirección
· Dar instrucciones.
· Habilidad para la comunicación, para
delegar y motivar.
· Autonomía.
· Capacidad de coordinación.
· Capacidad de escucha.
· Capacidad de relación.
· Resolución de problema.
· Vigilar y controlar que las
operaciones de fabricación durante el
proceso sean las requeridas y
exigidas.
· Asegurar que se lleve a cabo las
debidas comprobaciones del proceso
y las calibraciones de los equipos de
control, como también que esas
comprobaciones se registren y que los
informes estén disponibles.
· Asegurar que los registros de
producción sean evaluados y firmados
por la persona responsable como por
la oficina de control de calidad.

· Controlar que los operarios tengan

todos los implementos de protección
FORMACIÓN CONDICIONES DE
personal, en el momento de ingresar a
INTERNA TRABAJO
la planta.
 · Vigilar que los operarios conozcan y
cumplan con las especificaciones y
· Ambiente de normas de trabajo según el manual de
· Normas ISO trabajo: BUENAS PRACTICAS DE MANEJO.
9001 El trabajo se realiza
· Norma ISO la planta de · Asegurar que se lleve a cabo la
45001 producción capacitación inicial y continua del
· Norma ISO · Riesgos: proceso para los operarios, y que
18001 El desarrollo de las dichas capacitaciones se adapten a
· Planeación funciones del cargo las necesidades y requerimientos.
estratégica no implica riesgos
· Servicio al mayores; de · Mantener el buen funcionamiento de
cliente producirse los los equipos para satisfacer las
· Manejo de efectos son necesidades de los clientes tanto
maquinaria mínimos. internos como externos.
· Manipulación · Esfuerzo: Por la
de alimentos naturaleza del
cargo éste exige
esfuerzo mental,
visual y físico.

CARGO: OPERARIO

CARGO DEL JEFE DIRECTO: DIRECTOR DE PRODUCCION

SUBALTERNOS: Ninguno

OBJETO: Ayudar en la elaboración de la producción del cuajo en todas sus presentaciones,

manteniendo las buenas prácticas de manejo como su principal guía, para tener excelente calidad,
eficiencia y eficacia.

PROCESO: GESTION PRODUCCION

CATEGORIA DEL CARGO: OPERATIVO

EDUCACION
EXPERIENCIA FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

· Realizar el aseo diario de equipos y

Bachillerato 1 año planta de utensilios en todas las áreas de la
terminado y tirulo producción planta y de manera más exhaustiva de
vidrios, puertas, pisos y extractores.
· Llenar, pesar, tapar y limpiar la
maquinaria del área de producción
· Realizar el proceso para la elaboración
COMPETENCIAS (HABILIDADES)
del producto final.
 · Capacidad para interpretar · Cumplir con el horario asignado
instrucciones. · Realizar las funciones asignadas por el
jefe inmediato (Gerente).
· Capacidad de responsabilidad. · Informar al Gerente o a quien
corresponda, de cualquier anomalía que
· Comprensión interpersonal.
se presente.
· Capacidad de escucha. · Participar en las reuniones de personal
cuando considere necesario su
· Capacidad para interpretar presencia.
instrucciones. · Responder por los implementos de
trabajo asignados.
· Comunicar cualquier daño encontrado
en alguno de los sitios de trabajo
· Llevar al día los registros requeridos
para el control de la producción.
FORMACIÓN CONDICIONES DE
· Dentro de las funciones a realizar se
INTERNA TRABAJO
encuentran: Recepción y compra de
· Manejo de · Ambiente de materias primas, pesajes, bodegajes,
maquinaria trabajo: Planta transportes (materias primas, insumos y
· Manipulación de producción. productos terminados), manejo de los
de alimentos · Riesgos: El equipos, máquinas y herramientas de la
· Manejo de desarrollo de empresa, limpieza de desperdicios,
pesos y las funciones entrega de productos terminados,
balanzas del cargo no cargas y descargas, despacho de
para la implica riesgos órdenes, revisión del estado de los
producción mayores; de equipos y maquinas, demás funciones
producirse los delegadas por el jefe inmediato.
efectos son
mínimos.
· Esfuerzo: Por
la naturaleza
del cargo éste
exige esfuerzo
mental, visual
y físico.

CARGO: DIRECTOR DE VENTAS

CARGO DEL JEFE DIRECTO: GERENTE GENERAL

SUBALTERNOS: ASESOR DE VENTAS

OBJETO: lograr un direccionamiento estratégico y efectivo de toda la gestión de ventas de su

territorio y velar por el cumplimiento de las metas propuestas por la gerencia.

PROCESO: GESTION VENTAS

CATEGORIA DEL CARGO: COMERCIAL

 EDUCACION EXPERIENCIA FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Profesional en 1 año en cargos de

mercadeo, direccionamiento de
Administrador de mercados
empresas,
· Análisis sectorial local.

· Estudiar las propuestas de valor de

todos los competidores y diseñar
estrategias.
COMPETENCIAS (HABILIDADES)
· Elaborar y recomendar las estrategias
· Conocimientos en Investigación de
para posicionamiento competitivo de la
Mercados, Diseño e implementación
de estrategias de mercadeo empresa en el mercado
· Investigación y análisis de las
· Proactividad
necesidades del cliente.
· Flexibilidad · Desarrollar la propuesta de Valor de las

· Orientación a resultados líneas de negocio

· Análisis de información de clientes
· Orientación al cliente
actuales y potenciales
· Trabajo en equipo · Seleccionar y gestionar las alianzas

· Influencia sobre otros estratégicas

· Gestión de precios de los productos,
· Planeación
· Definición de precio de las oportunidades
· Afectividad · Gestión de Campañas / Promociones
· Cooperar con el Comité de Calidad para
controlar y cumplir la política de calidad
establecida por la dirección.
FORMACIÓN CONDICIONES DE
INTERNA TRABAJO · Cooperar con el Comité de Calidad para
controlar y cumplir la política de calidad
· Ambiente de
establecida por la dirección.
· Normas ISO trabajo:
9001 Trabajo de
campo · Cooperar en la gestión de campañas
· Norma ISO
45001 para el mejoramiento de los impactos
· Norma ISO ambientales.
18001 · Riesgos: El
· Análisis de la desarrollo de
competencia las funciones
· del cargo no
Conocimiento implica
de las riesgos
necesidades mayores; de
 y expectativa producirse los
de los efectos son
clientes mínimos.
· Promociones
y precios
· Planes de · Esfuerzo: Por
mercadeo la naturaleza
del cargo éste
exige
esfuerzo
mental, visual
y físico.

CARGO: ASESOR DE VENTAS

CARGO DEL JEFE DIRECTO: DIRECTOR DE VENTAS

SUBALTERNOS: Ninguno

OBJETO: Brindar asesoría profesional a los clientes actuales y potenciales, para generar ventas
efectivas y cumplir con los objetivos de ventas fijados por la empresa

CATEGORIA DEL CARGO: COMERCIAL

EDUCACION EXPERIENCIA FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Profesional en 1 año en cargos de

mercadeo y ventas. direccionamiento de
mercados · Conocer acertadamente los productos y
servicios de la organización.

· Asesorar de manera real y objetiva a

COMPETENCIAS (HABILIDADES) los clientes y sus necesidades.

· Conocimientos en Investigación de · Establecer comunicación asertiva con

Mercados, Diseño e implementación de los usuarios para conocer sus
estrategias de mercadeo necesidades y responder a las mismas.
· Proactividad
· Orientar a los clientes en la compra del
· Flexibilidad producto.

· Orientación a resultados
· Aplicar el conocimiento profesional en
· Orientación al cliente la resolución de problemas y transferirlo
 · Trabajo en equipo a su entorno laboral.

· Influencia sobre otros · Realizar investigaciones constantes

· Planeación acerca del mercado y sus precios.

· Afectividad · Mantener una búsqueda constante de

nuevos clientes y posibles mercados.

FORMACIÓN CONDICIONES DE · Orientar, ayudar y manejar el grupo de

INTERNA TRABAJO
asesores del punto de venta.

· Ambiente de
· Normas ISO trabajo:
9001 Trabajo de
· Norma ISO campo
45001
· Norma ISO
18001 · Riesgos: El
· Análisis de la desarrollo de
competencia las funciones
· del cargo no
Conocimiento implica riesgos
de las mayores; de
necesidades producirse los
y expectativa efectos son
de los mínimos.
clientes · Esfuerzo: Por
· Promociones la naturaleza
y precios del cargo éste
· Planes de exige esfuerzo
mercadeo mental, visual y
físico.

4. Identificación de las partes interesadas

En la empresa “Pinturas MEGATONOS” el gerente se encarga de dirigir todos los
empleados de la organización para que todo se desarrolle con la mejor armonía posible,
también el gerente antes de tomar las decisiones con respecto a la organización tiene en
cuenta a sus empleados y escucha las opiniones determinando así decisiones más
acertadas en beneficio de la empresa como de los empleados.

4.1 Análisis partes interesadas

Los clientes son el público más importante, porque son quienes compran los productos y
esperan recibirlos con las especificaciones deseadas, en el tiempo justo y con excelente
calidad a un buen precio, siempre se procura que la atención al cliente sea la adecuada
para que este quede satisfecho y vuelva a requerir de nuestros servicios.

Los proveedores son indispensables ya que se obtendrán suministros a un costo razonable,

las entregas de los productos terminados se harán en el tiempo establecido si los
proveedores cumplen con la entrega de materia prima, al tener proveedores establecidos la
calidad de los productos siempre va a ser la misma porque la materia prima será de la
misma calidad.

Es importante para la empresa el saber de su competencia tanto a nivel local, regional y

nacional. Para con esa información saben cómo manejar sus precios y promociones de
acuerdo a la competencia.

Se debe conocer cuáles son las leyes, decretos preliminares pactados por el gobierno hacia
las empresas de manufactura, garantizando el aprovechamiento de los recursos, que el
impacto ambiental sea menor y con eso garantizar la seguridad de los empleados.

Para la organización es importante conocer si el proceso realizado para la fabricación de los

productos afecta en algún sentido a la comunidad del sector, si se están satisfechos con los
métodos cuidado ambiental, los ruidos y desperdicios sólidos generados por la empresa.

4.2. Partes interesadas o grupos de interés

4.3. Compresión partes interesadas

4.4. Determinación y alcance del SGI

La empresa Pinturas MEGATONOS ve la necesidad de realizar diagnóstico y
análisis de la organización teniendo en cuenta todos los factores que intervienen
con las partes interesadas incluyendo el análisis de la matriz DOFA con el fin de
elaborar e implementar un sistema integrado de gestión con base en las Normas
ISO 9001/2015 (Sistema de Gestión de Calidad), ISO 14001/2015 (Sistema de
Gestión Ambiental) e ISO 45001/2018 (Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud
en el Trabajo) que le permita ser una empresa socialmente sostenible y rentable.

En la planificación del sistema de gestión integrado se tendrán en cuenta los

requisitos de las partes interesadas, así como sus necesidades y expectativas de
estos. Dichos grupos de interés se comprenden de Empleados, Clientes,
Proveedores, Competencia, Comunidad, y Organismos de Control.

Las actividades desarrolladas por Pinturas MEGATONOS incluidas dentro del

alcance de su SGI son: fabricación y comercialización de materiales para acabados
de obra blanca y fachadas, también tiene la capacidad de ejercer autoridad e
influencia en su sistema de gestión integrado a partir de la definición de
responsabilidades relacionadas al mismo en los diferentes niveles de su estructura,
considerando las actividades de los sectores que aplican.

4.5. Política y objetivos de calidad

Pinturas MEGATONOS se compromete con la satisfacción de sus clientes: entrega oportunamente al
mercado de pinturas productos de alta relación funcionalidad/precio gracias a la competencia de su
talento humano, a la confiabilidad de sus proveedores y a un trabajo basado en la mejora continua,
en la toma de decisiones prioriza la salud y la seguridad de los trabajadores a través de la prevención
de accidentes, incidentes y enfermedades laborales. Nos comprometemos a cumplir la
reglamentación aplicable y otros requisitos que pudieran suscribirse. Asimismo, nos comprometemos
a contribuir a la reducción de nuestro impacto medioambiental mediante la prevención y la mejora
continua de nuestro comportamiento hacia el medio ambiente a través de la minimización y
valorización de los residuos y la sustitución de materias contaminantes.

4.5.1. Objetivos de Calidad SGI

Pinturas MEGATONOS determinó los siguientes objetivos relacionados con la política del SGI:

o Mejorar la competencia de nuestros trabajadores.

o Tomar acciones eficaces sobre las oportunidades de mejora detectadas.

o Reducir el número de no conformidades en los procesos.

o Entregar oportunamente los productos solicitados por el cliente.

o Mejorar la confiabilidad de los proveedores.

o Sostener o mejorar la percepción de valor de nuestros productos por parte de los clientes.
Minimizar los impactos ambientales significativos identificados y evaluados para cada una de las
actividades, mediante la implementación de controles que conlleven a preservar los recursos
naturales.

4.6. MAPA DEL PROCESO

4.7. Identificación de riesgos operacionales

A continuación, se hace relación el nivel de riesgo y probabilidad de los riesgos

ocupacionales de la empresa Pinturas MEGATONOS con base a la GTC 45. (VER
ANEXO X).

RIESGO N. Deficiencia N. Exposición N. Probabilidad N.

Consecuencia

LOCATIVO 2 EO 2 4 L 10

QUÍMICO 6 EC 4 24 MG 60

FÍSICO 2 EF 3 6 G 25

BIOMECÁNICO 6 EF 3 18 MG 60
4.7.1. Mapa de riesgo
4.8. Matriz de Comunicaciones

4.9. Listado maestro de documentos

4.10. Listado de Proveedores

4.10.1. Criterios de selección de los proveedores

 NOMBRE DEL PRODUCTO CALIFIC CIUDA DIRECCIÓ TELÉF
PROVEEDOR / SERVICIO ACIÓN D N ONOS

MINERALES Malla 60, --- Neiva – Neiva Km 87423

DEL SUR Malla 1200, Huila 2- Vía 92
Malla 400, Palermo
Malla 120,
Grano.

PLAST SUR Bolsa para --- Neiva – Cra. 2 N° 871757

empaque Huila 11-50 7

SURTI Tarros para --- Neiva – Calle 10 N° 871585

ENVASES empaque Huila 2-58 2

SINERGIA Químicos --- Neiva Cra. 4C N° 87116

QUIMICA – Huila 30 – 10 19

4.10.2. Ficha Técnica de indicadores

5. EVIDENCIAS
5.1. KARDEX

5.1.1. Facturas compras y ventas

5.2. PAGOS SERVICIOS PÚBLICOS
5.3. RUT
 6. CONCLUSIONES

Se desarrolló el sistema de gestión integrado basado en la Norma ISO 9001/2015

(Sistema de Gestión de Calidad), ISO 14001/2015 (Sistema de Gestión Ambiental) e
ISO 45001/2018 (Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo) en la
empresa Pinturas MEGATONOS.

Se tuvo en cuenta la documentación de la empresa para poder determinar el

sistema de gestión integrado.

Como también se logró identificar el proceso productivo del graniplast, se

identificaron las partes interesadas de la organización, se determinó el alcance, la
política y los objetivos del sistema de gestión integral para la empresa Pinturas
MEGATONOS.

Se estableció un mapa de procesos de acuerdo al enfoque de la organización, se

identificaron los riesgos operacionales que podrían conllevar el proceso productivo.
Se estableció programas de auditorías para corroborar que se lleve a cabo
correctamente el sistema de gestión integrado planteado para la empresa.

7. REFERENCIAS

Ø http://www.minvivienda.gov.co/Documents/Sobre%20el
%20Ministerio/Sistemas-de-Gestion/NTC_ISO_9001_2015.pdf
Ø http://ergosourcing.com.co/wp-content/uploads/2018/05/iso-45001-norma-
Internacional.pdf

Ø
https://informacion.unad.edu.co/images/control_interno/NTC_ISO_14001_2015.p
df

Ø https://abelsuing.wordpress.com/2011/10/18/un-ejemplo-de-matriz-de-
metodologia-de-investigacion/

Ø https://www.dnp.gov.co/DNPN/la-entidad/sistema-integrado-de-gesti
%C3%B3n

Ø https://www.ugpp.gov.co/sistema-integrado-de-gestion/que-es-el-sig.html

Ø https://es.slideshare.net/iselayanninbugarinortiz/matriz-de-comunicacin-
36536378