ANEXO 1: MAPAS DE PROCESOS

RESTAURANTE SABROSITO
Procesos de conducción
Comunicación Realimentación
G1 G2 G3
con las partes Planeación Revisión por la
Mejoramiento continuo
De las partes
interesadas Estratégica Dirección y Comité interesadas
Ejecutivo

Partes Interesadas
Partes interesadas

Satisfacción y bienestar
S1
Requisitos / expectativas

Planificación Procesos Operativos

Operativa

Deseos O1 O2 O3 O4 O5
Mercadeo y
Requisitos Compras Bodega Preparación Atención Cobranza
Planificación

Procesos de apoyo
A1 S2 S3 A2 A3 A4 A5
Gestión de
Control Emergencias BPM Documentos Gestión de
Mantenimiento Informática
Operativo personal

Archivo 7/27/2007 1
 Desarrollo
Si
em
br rte
o
a C
PARTES INTERESADAS

PARTES INTERESADAS
a r a ción Em
Prep erra pa
de T i qu
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D
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ac
pa
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o
an
Pl

RH MC
erg encia
Ley Em
s
HSEQ as
Compr

Archivo Mantenimiento Documentación

 Control de
Direccionamiento
Gestión
Relaciones
Mejora continua
Externas
Recursos

Ley

Tratamiento
Evaluación
Ingreso Paraclínicos
y diagnostico
Hospitalización
Riesgos
Auditoria e
Inspecciones
ATEP / AC y
Agua Emergencias Aire
AP

Medicina Higiene Seguridad

Compras y
Metrología Mantenimiento Documentos 3
Contratación
Archivo 7/27/2007
 Gestión de la Dirección
Gestión Gerencial

D1. Planeación estratégica del sistema

PP D2. Requsitos Legales y otros D3. Planificación del SGI VA

VA
Gestión de los Recursos Gestión de la Mejora
Gestión de los Recursos Gestión de la Mejora

M1. Metrología M2. Control de Gestión

R1.
Infraestructura y R2.Recurso Humano
ambiente físico
M4. Auditoria M6. No Conformidades M6. ATEP
R3. Mantenimiento R4. Administración de
de Equipos de
la documentación
infraestructura M5.Mejoramiento
Continuo AC, AP, AM
R5. Compras y contrataciones

Gestión de las Operaciones

H
H Gestión de las Operaciones
Gestión de las Operaciones Gestión de Seguridad y Salud ocupacional

O1. Elaboración Menú S1. Planificación operativa de RIESGOS

O2. Recepción ingredientes S2. Seguridad y Salud

H
O3. Preparación de la comida S3. Medio Ambiente

O4. Atención Mesas O2. Preparación y Respuesta ante Emergencias

7/27/2007 S4. Emergencias
Archivo 4
 Hotel el descanso
Procesos de Direccionamiento

Riesgos Planificación y Mejora

Revisión Organizacional
Requisitos
Procesos de Realización
Restaurante
Partes Interesadas

Partes Interesadas
Recepción Alojamiento
del Turista Control
Recreación Operativo
Comunicación Emergencias

Parqueo

Lavandería
Procesos de Servicio

Gestión de Auditoria Compras Mantenimiento

Archivo
HSEQ Interna 7/27/2007 5
 IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS NECESARIOS
INDUSTRIAS MANUFACTURAS S.A.
Procesos de Conducción Procesos de Mejora

Análisis de Auditorías
Gestión
Información y Internas
Organizacional
Mejora

Sistemas de Información

Procesos de Realización
Cliente

Cliente
Gestión Gestión de Gestión
Comercial Producción Logística

Procesos de Apoyo

Gestión del Compras y Proceso de

Gestión
Talento Contratación Mantenimiento
HSEQ
Humano y Metrología
Archivo 7/27/2007 6
Archivo
S
REQUISITO
TÉCNICOS
Ven
ta
Com
pra

7/27/2007
MAPA DE PROCESOS

Des
pac
ho
FERRETERIA EL TORNILLO

SE

I NA
G
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d

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C

cu
rs o n e s
i
7

os ed ic
M
 Identificación de
procesos
Procesos de dirección
Planeación
Control de la
estratégica y del
gestión y
sistema de
revisión
gestión de la
gerencial
calidad

Compras,
Gestión
Planificación Recepción Realización Entrega del
comercial Cliente
Cliente y/o diseño técnica producto o producto y/o
Mercadeo y
de producto Inspección y servicio servicio
ventas
almacén

Procesos de apoyo

Control de
Gestión Infraestructura Auditoría Gestión de
documento
humana y metrología s internas la mejora
s

Archivo 7/27/2007 8
 Mapa de Procesos Plásticos y Caucho
MEJORAMIENTO CONTINUO

PROCESOS GERENCIALES
Recursos
Planificación Política y Objetivos de Calidad Revisión Gerencial
CLIENTE (Requerimientos)

CLIENTE (Satisfacción)
ALMACENAMIENTO Y
PRODUCCIÓN

DESPACHOS
PRESERVACIÓN
COMPRAS Proceso látex
VENTAS

Proceso moldextrusión

Proceso ceras y líquidos

Proceso fibras y paños

Proceso línea infantil

PROCESOS DE SOPORTE
Mantenimiento Control de pnc Calibración de equipos Auditorias AC, AP
Control de Calidad Control documentos y registros
Formación

Archivo 7/27/2007 9
 Procesos Gerenciales

Planeac. Revisión Planificac.

Ventas Comunicaciones Presupuesto
Estratégic. Gerencial Calidad

Procesos Operativos

Derretir y Raspado Empaque

Recibo Corte Distribu-
Cortar Moldeado Secado y retiro y
Materiales Pabilo ción
Parfina velas Embalaje

Procesos de soporte

Gestión Estandariza- Servicio

Inventarios Compras I&D
Financiera ción al Cliente

Acciones Calificac. Seguridad Gestión Gestión

Mercadeo
Corectivas Proveedores Ind. Ambiental Legal

Gestión Mantenien- Control Planeación Audit.

Sistemas
Personal to Calidad Producción Internas

Archivo 7/27/2007 10
 Ejemplo: Modelo de los Procesos de un Servicio

Procesos de dirección
F1 Necesidades y F2 F3Evolución de la F4
requisitos de los Empresa
Política y objetivos de Atención al cliente
clientes y de las Evolución de la
la empresa Revisión contacto con el
partes interesadas
por la dirección Empresa cliente Ventas
Ventas

Prestación del Servicio

Generación de Valor
D1 D2 D3 D4 D5
Involucra Ivolucramie nto Involucrami Cramiento
Requisitos expectativas

Satisfacción/ Beneficio
Diseño Ensayo Simulació Servicio del Organizació
asdfadd de n d personal n prototipos
Cliente, mercado

Motores
D6 D7 D8 D9Servicios en el
Inn nto Gestión

Cliente
Ensayo de de grupo de
Desarrollo
rodadura Innovación empresas
de la
electrónica

Procesos de soporte

01 02 03 04 05 06 07 08

Preparación Preparación y Puesta a Gestión del Control de Secretaria Manejo de Preparación

del pedido mantenimient disposición personal proyectos datos/ documento
cálculo o de SW, de personal documenta- s para los
posterior HW, BM y clientes
ción
TK

09 Puesta a 010 011 012 013 014 015

disposición
FIBU / Comerciali Mejoras, Auditorías Medición y
de
Controlling zación internas evaluación de
infraestruct Compras / Acciones
datos
u-ra/ depósito preventivas
cliente/interno
recursos y
Archivo 7/27/2007 correctivas 11
Archivo 7/27/2007 12
 Mapa de Procesos empresa de
consultoria

REVISION
GERENCIAL

OBJETIVOS
POLITICA DE DE CALIDAD
CALIDAD
CLIENTES COMUNICACIONE CLIENTES
S EXTERNAS
ORGANIGRAMA

PREUPUESTO AMBIENTE ANALISIS

DE CALIDAD TRABAJO DE
DATOS
ACCIONES
INFRAESTRUCTU AMBIENTE PREVENTIVAS
RA TRABAJO Y
CORRECTIVAS
MEDICION DE
LA
PROCESOS RI
D ITO NA SATISFACCIO
ADMINISTRATIV
AU T ER N
OS N
AI QUEJAS Y
MANEJO DE RECLAMOS
PRODUCTO
TOMA Y NO
REVISIÓN DE CONFORME
PROPIEDAD
REQUISITOS DEL CLIENTE TRAZABILIDAD

•DIAGNOSTIC
O
•CAPACITACI
ON
•VISITAS
•OTROS SATISFACCIO
PROVEEDORE SERVICIOS
COMPRAS N
S
REQUISITOS
PREAUDITORI
PRESTACION A
AUDITORIA
DEL
SERVICIO
VERSION
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1