COESTI S.A.

CÓDIGO:
VERSIÓN:
Programa Anual de Auditoría
EMISIÓN:

Establecer las actividades y las fechas de auditoría a los procesos

Objetivo de Programa Procedimiento Auditoría Interna Año 2019
del Sistema de Gestión de la Calidad

N Proceso Dependencia Objetivo Alcance Fecha Inicio Fecha Final Criterio Recursos Equipo auditor
Norma ISO
9001:2015
1
Verificar el cumplimiento de la Manual de
Planeación estrátegica Gerente Comercial Norma ISO 9001:2015 Calidad Auditor Interno
Norma ISO
9001:2015
2
Verificar el cumplimiento de la Manual de
Gestión de la Calidad Jefe de Calidad Norma ISO 9001:2016 Calidad Auditor Interno
Norma ISO
9001:2015
3
Verificar el cumplimiento de la Manual de
Operaciones Gerente de Operaciones Norma ISO 9001:2017 Calidad Auditor Interno
Norma ISO
9001:2015
4
Verificar el cumplimiento de la Manual de
Gestión Comercial Gerente Comercial Norma ISO 9001:2018 Calidad Auditor Interno
Norma ISO
9001:2015
5
Verificar el cumplimiento de la Manual de
Administración Administrador Norma ISO 9001:2019 Calidad Auditor Interno
Norma ISO
9001:2015
6
Verificar el cumplimiento de la Manual de
Finanzas Gerente de Finanzas Norma ISO 9001:2020 Calidad Auditor Interno
Firma de quien elaboró Firma de quien aprobó
Cargo Cargo