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Comisión de Control: Control Gubernamental Evidencia Hecho con evidencia Irregularidad Pliego de Hechos
Tal como lo menciona la Resolución de
Equipo de profesionales de irregularidad
Contraloría N° 198-2019-CG, esta forma
parte de los servicios de control del Supervisión
Supervisor Vigilancia
Suficiente Situación Documento
tipo posterior, cuya intención es
Jefe e integrantes Verificación Apropiada
Situación específica que contraria, cuyo
identificar si hay una gestión irregular o
Abogado tiene evidencias originada por contenido
no, de los recursos y bienes del Estado, suficientes y
Expertos (opcional) Actos y resultados de la una acción u detalla los
y a la par verificar la correcta aplicación Cuantitativa
gestión pública. apropiadas sobre omisión que hechos que
y cumplimiento de las normas legales. presunta(s)
Cualitativa afecte el denotan
irregularidad(es) interés presunta
público. irregularidad.
OCI correspondiente Acciones de planeamiento en el Elaboración de la carpeta de 3 Días hábiles para su elaboración, a
Servicio de Control Específico con servicios de Control Específico. partir de la comunicación expresa
Recopilación de información y Contenido de lade
Existencia de un hecho con Presunta Irregularidad la Comisión de Control.
documentación complementaria. carpeta de servicios:
presunta irregularidad
Participación de uno o más
miembros de la Comisión de
Control y de un abogado Origen
designado por la unidad orgánica. .Antecedentes de la Materia de
Control Específico
Alcance
Objetivo
Criterios aplicables a la materia de
control específico
Recursos
Cronograma
Matriz preliminar de la presunta
responsabilidad