Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
MAYO- 2013
1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
INDICE
Contenido
RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................................ 4
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO. ............................................................................................. 19
1.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA ........................................................................ 20
1.3. PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS ........ 20
1.4. MARCO DE REFERENCIA ............................................................................................... 21
II. IDENTIFICACIÓN ................................................................................................................ 23
2.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL ..................................................................... 23
2.1.1. ANTECEDENTES DE LA SITUACIÓN QUE MOTIVA EL PROYECTO. ............................. 23
2.1.2. PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA POBLACIÓN DEL SECTOR. .................................. 24
2.1.3. GRAVEDAD DE LA SITUACIÓN NEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICAR. .................. 32
2.1.4. INTENTOS DE SOLUCIONES ANTERIORES. ................................................................ 32
2.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS................................................................. 33
2.2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS ................................................... 33
2.3. DEFINICIÓN DEL OBJETIVO DEL PROYECTO ................................................................. 36
2.3.1. ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES ....................................................................................... 36
2.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN ....................................................................................... 40
2.5. VARIABLES Y METAS DE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS ........................................ 42
2.6. PLAN DE DESARROLLO AGROPECUARIO ...................................................................... 42
2.7. PLAN DE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO ................................................................... 42
2.8. PLAN DE DESARROLLO AGRÍCOLA ................................................................................ 43
2.8.1. CÉDULA DE CULTIVO.................................................................................................. 43
2.9. RENDIMIENTOS ESPERADOS, COSTOS Y VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN. ................... 43
2.9.1. RENDIMIENTOS ESPERADOS: .................................................................................... 43
2.9.2. COSTOS UNITARIOS DE PRODUCCIÓN ...................................................................... 44
2.9.3. VOLUMEN DE PROD., VALOR BRUTO, COSTO TOTAL E INGRESO NETO ................... 44
III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN ......................................................................................... 46
3.1. HORIZONTE DEL PROYECTO ......................................................................................... 46
3.2. ANALISIS DE LA DEMANDA ............................................................................................. 48
3.2.1. DEMANDA HIDRICA PARA RIEGO ............................................................................... 48
3.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA. ............................................................................................... 58
3.3.1. OFERTA EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO: .............................................................. 58
3.3.2. OFERTA EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO:............................................................. 59
2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
RESUMEN EJECUTIVO
4
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
ALTERNATIVA 02
Creación de canal de riego, mediante:
j) Construcción de obras provisionales.
k) Construcción de 01 captación de concreto armado fc’=175 kg/cm2.
l) Construcción de 1,040 m de canal entubado (TMC)
m) Construcción de 01 desarenador de concreto armado fc’=175 kg/cm2.
5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
n) Construcción de 01 sifon.
o) Construcción de 5,060 m, de canal de concreto armado (sección trapezoidal h=0,75
m , b= 0,50 m)
p) construcción de 09 canoas.
q) Implementación de programa de capacitación técnica.
r) Implementación programa de mitigación ambiental.
COSTOS DE INVERSIÓN
6
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
COSTOS DE INVERSIÓN
CAPACITACIÓN 38,000.00
CAPACITACION EN GESTION COMERCIAL 18,000.00
CAPACITACION EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 20,000.00
MITIGACION AMBIENTAL 5,000.00
SUPERVISION DEL PROYECTO 30,000.00
7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
COSTO ANUAL
UNIDAD DE COSTO COSTO
DESCRIPCION CANTIDAD PRECIOS
MEDIDA UNITARIO MENSUAL
PRIVADOS
SERVICIOS 28,194.00
Reparaciones en Infraestructura
KM 5.06 450.00 2,277.00 27,324.00
de conducción
TOTAL ANUAL S/. 28,194.00
PROYECCIÓN
COSTOS DE COSTOS DE
Nº AÑO
OPERACIÓN MANTENIMIENTO
COSTO ANUAL
UNIDAD DE COSTO COSTO
DESCRIPCION CANTIDAD PRECIOS
MEDIDA UNITARIO MENSUAL
PRIVADOS
PERSONAL S/. 18,000.00
Ingeniero Responsable UND 1.00 1,500.00 1,500.00 18,000.00
BIENES 1,147.00
Mesa de Trabajo UND 1.00 450.00 450.00 450.00
Sillas UND 6.00 25.00 150.00 150.00
Estante UND 1.00 500.00 500.00 500.00
Herramientas GBL 1.00 47.00 47.00 47.00
SERVICIOS 8,015.04
Limpieza de Canal KM 5.06 132.00 667.92 8,015.04
TOTAL ANUAL S/. 27,162.04
MANTENIMIENTO
COSTO DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO
COSTO ANUAL
UNIDAD DE 8 COSTO COSTO
DESCRIPCION CANTIDAD PRECIOS
MEDIDA UNITARIO MENSUAL
PRIVADOS
SERVICIOS 16,449.15
Engrase de Accesorios GBL 1.00 50.00 50.00 600.00
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
PROYECCION
COSTOS DE COSTOS DE
Nº AÑO
OPERACIÓN MANTENIMIENTO
9
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
SOCIALES
VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN "SIN PROYECTO"
CULTIVO
2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022
PAPA 31,600 31,600 31,600 31,600 31,600 31,600 31,600 31,600 31,600 31,600
ARVEJA 38,001 38,001 38,001 38,001 38,001 38,001 38,001 38,001 38,001 38,001
OLLUCO 5,205 5,205 5,205 5,205 5,205 5,205 5,205 5,205 5,205 5,205
TOTAL 74,806 74,806 74,806 74,806 74,806 74,806 74,806 74,806 74,806 74,806
10
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
INVERSION A PRECIO DE
S/. 1,747,950.28 S/. 2,071,403.48
MERCADO
INVERSION A PRECIO
S/. 1,229,326.05 S/. 1,451,861.86
SOCIALES
DESCRIPCION DE
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
INDICADORES
VANS S/. 1,204,236.10 S/. 981,700.29
TIRS 28.29% 22.76%
B/C 1.84 1.57
Los factores externos que podrían poner en riesgo la inversión sería que durante la ejecución
de la obra, podría llover lo que dilataría el tiempo de ejecución de la obra. En cuanto a la
operación del proyecto, el riesgo se daría en caso que por alguna circunstancia no se
disponga de los recursos necesarios para realizar el mantenimiento del proyecto en forma
oportuna, así por una inadecuada programación presupuestal.
H. IMPACTO AMBIENTAL
11
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
Mencionaremos los probables impactos positivos y negativos del proyecto en el ambiente, así como las
acciones de mitigación. En tal efecto, tenemos:
El espacio aéreo local no se afectará durante la ejecución del proyecto a través de la emisión de
gases contaminantes, por cuanto no se utilizarán aditivos tóxicos durante el manipuleo de los
materiales a emplearse en su ejecución.
La obtención de los agregados será de las canteras locales lo que no implica depredación alguna
que alteren el entorno ambiental, tampoco habrá apertura de trocha carrozable para el transporte de
materiales, por cuanto se dispone del acceso respectivo. Así mismo no utilizarán materiales de
préstamo durante la ejecución del proyecto, que pongan en riesgo la estabilidad y seguridad de la
nueva infraestructura.
Impactos positivos: La adecuada y suficiente provisión del recurso hídrico traerá consigo:
Conservación de suelos: El control de la erosión es uno de los impactos ambientales positivos más
importantes del proyecto.
I. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
12
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
Por lo tanto, la Alternativa 1 está ampliamente justificada, tanto en el aspecto Tecnológico como
económico.
J. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
13
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
El plan de Implementación del proyecto está basado en la programación de obra en función a las metas
físicas a realizar, de acuerdo a las partidas consideradas en el Presupuesto Total del Proyecto.
PROGRAMADO X
EXPEDIENTE TÉCNICO
META 01 Expediente Técnico
EJECUCIÓN DE OBRA
PROGRAMADO X X
META OBRAS PROVISIONALES OBRAS PROVISIONALES
CAPTACION CAPTACION
CANAL ENTUBADO (PVC DE
CANAL ENTUBADO (TMC,
20” en una longitud de 1,040
1,040 m)
m)
OBRAS CIVILES DESARENADOR DESARENADOR
SIFON SIFON
CANAL DE CONCRETO
CANAL DE CONCRETO
ARMADO (Seccion
SIMPLE (Seccion rectangular
Trapezolidal h=0,75 m , b=
h=0,65 m , b= 0,85 m)
0,50 m)
CANOAS CANOAS
PROGRAMADO X X
MITIGACION DE IMPACTO
AMBIENTAL META Trabajos de mitigacion Trabajos de mitigacion
ASISTENCIA TÉCNICA A PROGRAMADO X X
AGRICULTORES META 01 Taller de Capacitación 02 Taller de Capacitación
PROGRAMADO X X
SUPERVISIÓN
META 01 Informe de Supervisión 02 Informe de Supervisión
K. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El problema central ha quedado definido como: “Bajo Rendimiento de las parcelas agrícolas
irrigados por el canal de riego 30 de Mayo en el caserío de Caracmaca, Distrito de Sanagorán,
Provincia de Sánchez Carrión – La Libertad.
El objetivo central ha quedado definido como: “Mayor Rendimiento de las parcelas agrícolas
irrigados por el canal de riego 30 de Mayo en el caserío de Caracmaca, Distrito de Sanagorán,
Provincia de Sánchez Carrión – La Libertad.
ALTERNATIVA 01
14
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
ALTERNATIVA 02
Creación de canal de riego, mediante:
j) Construcción de obras provisionales.
k) Construcción de 01 captación de concreto armado fc’=175 kg/cm2.
l) Construcción de 1,040 m de canal entubado (TMC)
m) Construcción de 01 desarenador de concreto armado fc’=175 kg/cm2.
n) Construcción de 01 sifon.
o) Construcción de 5,060 m, de canal de concreto armado (sección trapezoidal h=0,75
m , b= 0,50 m)
p) construcción de 09 canoas.
q) Implementación de programa de capacitación técnica.
r) Implementación programa de mitigación ambiental.
INVERSION A PRECIO DE
S/. 1,747,950.28 S/. 2,071,403.48
MERCADO
15
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
En el análisis de sensibilidad concluimos que ante el escenario 1 de variar los costos de inversión de la
alternativa 1 y manteniendo constante la alternativa 2, se concluye: Ante un incremento en 17% en la
Alternativa 1, esta dejaría de ser la más rentable respecto a la alternativa 2, mientras que para el
escenario 2 de variar los costos de inversión de la alternativa 2 y manteniendo constante la alternativa
1, se concluye: Ante un decremento en 16 % en la Alternativa 2, esta sería la más rentable respecto a
la alternativa 1.
16
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
FINALIDAD
Informe de diagnóstico de la
Incremento de los ingresos Adecuada operación y
Desarrollo Económico de los regantes del Dirección de Desarrollo
familiares de los agricultores en mantenimiento a la infraestructura
sector en el caserio de Caracmaca, Económico de la Municipalidad
un 50% proyectado al año 2015. mejorada
Distrital de Sanagoran
PROPOSITO
Mayor Rendimiento de los predios agrícolas
Incremento en un 80 % de la Agricultores aplican los
irrigados por el canal de riego 30 de Mayo
producción de las principales Informe anual de la Dirección conocimientos brindados en los
en el caserío de Caracmaca, Distrito de
especies cultivables en la zona al Regional Agraria. talleres de asistencia técnica de
Sanagorán, Provincia de Sánchez Carrión –
término del proyecto. Gestion Comercial
La Libertad”
COMPONENTES
C1. CONSTRUCCIÓN DE CAPTACION Y DESARENADOR
OE1. Adecuado Sistema de Captación
Construcción deCaptacion y Disponibilidad oportuna de
01 Captacion y 01 Desarenador Recocorrido de campo, fotos.
Desarenador recursos.
C2. CANAL ENTUBADO y CANAL DE CONCRETO SIMPLE (Seccion rectangular h=0,65 m , b= 0,85 m)
OE2. Suficiente Infraestructura de conducción
Instalacion de Canal entubado de 1040 ml de de tubería PVC de Disponibilidad oportuna de
Recocorrido de campo, fotos.
PVC, de 20" 20" recursos.
Construccion de Canal de 5060 m de canal de concreto con Disponibilidad oportuna de
Recocorrido de campo, fotos.
concreto con seccion rectangular seccion rectangular recursos.
C3. SIFON Y CANOAS
OE3. Suficiente Infraestructura Agricola
Disponibilidad oportuna de
Construccion de Sifon y Canoas 01 Sifon y 09 Canoas Recocorrido de campo, fotos.
recursos.
C4. DESARROLLO DE TALLERES DE CAPACITACIÓN EN GESTION COMERCIAL Y O&M
OE4. Adecuada capacitación a los agricultores
Agricultores capacitados en el 95 agricultores capacitados en en
adecuado uso del agua, de el adecuado uso del agua, de
Agricultores asisten a los talleres
técnicas de siembra, de productos técnicas de siembra, de productos 02 talleres de asistencia técnica.
de capacitación.
alternativos, y busqueda de alternativos, y busqueda de
mercados. mercados.
ACTIVIDADES
17
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
ASPECTOS GENERALES
18
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
ASPECTOS GENERALES
Región : La Libertad
Provincia : Sánchez Carrión
Distrito : Sanagorán
Caserio : Caracmaca
19
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
UNIDAD FORMULADORA:
UNIDAD EJECUTORA:
20
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
El Canal 30 de Mayo en el caserío de Caracmaca, con una longitud de 7 Km, viene operando con
deficiencias por ser un canal que sin revestimiento, no contando además con una adecuada estructura
de captación y una suficiente estructura de Conducción que cubran en forma satisfactoria la demanda
de riego, lo cual tiene incidencia directa en el bajo rendimiento de los cultivos agrícolas.
Los beneficios del proyecto se encuentran directamente vinculados con la producción y productividad
de los agricultores al contar con una mayor y mejor disponibilidad de agua. Es por ello, que la
evaluación se efectuara bajo la Metodología Costo/Beneficio, utilizándose indicadores de rentabilidad
como el VAN y el TIR.
21
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
IDENTIFICACIÓN
22
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
II. IDENTIFICACIÓN
La justificación del presente proyecto se debe a la baja producción agrícola en la época del
estiaje, que será superado con el revestimiento del canal, porque se aprovechara mejor el agua
debido a que reducirá significativamente las filtraciones y desbordes.
Así mismo se abre la posibilidad de sembrar dos veces al año, con lo que se mejorara el nivel
de vida de los beneficiarios del proyecto.
El sector en estudio se caracteriza por presentar una limitada disponibilidad de agua con fines
de riego, imposibilitando lograr un aprovechamiento adecuado de su superficie agrícola, lo cual
se expresa en el índice de uso de tierra registrado en la comunidad en. Es decir, solo se viene
utilizando el 53% del total de superficie agrícola disponible, realidad preocupante teniendo en
cuenta la potencialidad y aptitud predominante de la zona.
La zona del proyecto cuenta con una superficie agrícola de 217 hectáreas que demandan agua
para riego. Actualmente se cuenta con sólo 120 hectáreas que son servidas o irrigadas
mediante la infraestructura existente, dejándose 97 hectáreas sin uso (en secano) debido a la
falta del recurso hídrico. Las limitaciones en el uso agrícola de las tierras, mencionadas
anteriormente, vienen contribuyendo negativamente en la economía de la población, pues está
asociado con el proceso de abandono de la actividad agrícola y la migración de la población
joven, factores que vienen agudizando el retraso socioeconómico en el área de influencia del
proyecto
23
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
a) Razones por las que es de interés para la comunidad resolver dicha situación:
Caída de los ingresos de los productores agropecuarios
Disminución del grado de integración al mercado
Abandono de la actividad agrícola
Desnutrición
Pérdida de capital de trabajo
Migración del poblador de la zona
Retraso Socio-económico en la localidad.
INDICE DE
POBLACION % POBLACION % POBLACION % POBLACION % POBLACION SIN
UBIGEO DPTO PROVINCIA DISTRITO QUINTIL 1/ DESARROLLO
2007 RURAL SIN AGUA SIN DESAGUE ELECTRICIDAD
HUMANO
1/: Quintiles ponderados por la población, donde el 1=Más pobre y el 5=Menos pobre
Nota: El dis trito de Carmen Alto de la provincia de Huamanga no fue cens ado. Los datos corres ponden al Cens o del 2005.
También s e incluye en es ta bas e, los datos de la zona de conflicto por límites en la provincia de Satipo del departamento de Junín.
Fuentes : Mapa de Pobreza 2006 - FONCODES, Cens o de Poblaciòn y Vivienda del 2007 - INEI, Cens o de Talla Es colar del 2005 - MINEDU, Informe del Des arrollo Humano 2006 - PNUD
Actividad Económica.-
Actividad Agrícola: El distrito de Sanagorán gira en un 90%, sobre la actividad preponderante
de la agricultura, siendo representativo el cultivo de Papa, Olluco y Arveja; existen otros en
menor escala como: Hortalizas.
24
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
Podemos decir que la producción se aprovecha dentro y fuera de las localidades involucradas,
donde la mayoría de la población tiene pequeñas parcelas agrícolas. Se dedican también a la
crianza de ganado y aves domésticas para el sustento de la familia, parte de ello a la venta si
hay disponibilidad de la misma. Otra de las actividades económicas que se desarrolla en
Sanagorán es la ganadería, especialmente la vacuna, abasteciendo de leche y queso
artesanal prácticamente a todo el distrito de Sanagorán.
2011-2012
25
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
26
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
27
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
28
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
Educación:
Las instituciones educativas del distrito han mejorado su infraestructura, con el aporte de la
Municipalidad con la intervención en proyectos de mejoramiento del servicio educativo en la
zona dotando de infraestructura educativa y mobiliario a las Instituciones Educativas de la
Zona.
Salud:
Cuando los habitantes se enferman tienen que viajar a Sanagorán, para atenderse en la posta
médica. Según el análisis a nivel del departamento de la libertad las principales causas de
morbilidad están determinadas por las enfermedades dérmicas, parasitarias y respiratorias.
Estas estadísticas están presentes tanto en el sector, el caserío de Caracmaca y por
consecuencia a nivel del departamento de la libertad.
Infraestructura de Riego
Está representado por los canales de riego que conectan a las parcelas en los sectores
rurales. Los Canales de riego, solo tienen compuertas, pero carecen de revestimiento lo que
afecta la conducción del agua con pérdida de volumen y de tiempo.
Saneamiento:
Actualmente el caserío Caracmaca del Distrito de Sanagorán de la provincia Sánchez Carrión
departamento de la libertad, presenta la instalación de agua potable .
Según entrevista a la población de cada 5 niños 1 presenta enfermedades a la piel y
enfermedades parasitarias o una de estas enfermedades características en la zona de
intervención. No cuentan con un sistema de alcantarillado que les permita controlar la
proliferación de enfermedades dérmicas y parasitarias en especial en los niños quienes se
atienen en posta de Sanagorán y algunos en Barro Negro.
A nivel del distrito de Sanagorán la mayor parte de la población no cuenta con el sistema de
alcantarillado sanitario 38%, y mientras un 47% de la población cuenta con letrinas o pozo
ciego.
Acceso
La obra motivo del presente estudio desde la ciudad de Trujillo presenta el siguiente itinerario:
29
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
30
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
Suelos
El suelo donde se emplaza el canal presenta tramos con probabilidad de deslizamientos por lo
que se ha propuesto la construcción de muros de sostenimiento de concreto Fc=210 Kg/cm2 y
la gran mayoría del terreno presenta características de suelo duro y compacto.
Cultivos
Los cultivos predominantes que actualmente se riegan son: papa, maíz, trigo, oca, arveja,
hortalizas, pastizales entre otros.
Canteras
La provisión de agregados como: arena fina y arena gruesa, así como el de piedra de diámetro
pequeño se realizara mediante la adquisición de canteras del rio el Vado previamente
autorizados.
Geologia General
La región costanera en el Perú central presenta tres zonas geomorfológicas bien diferenciadas:
a) Macizos y Cerros Costeros aislados, b) Las Pampas y c) Flanco Occidental de la cordillera
de los Andes.
La geología regional de la cuenca comprende una secuencia de rocas sedimentarias,
volcánicas e intrusivas cuyas edades varían desde el jurásico superior hasta el cuaternario
reciente.
Las rocas sedimentarias, principalmente las que afloran en la parte alta de la cuenca se hallan
fuertemente plegadas y falladas, en cambio las rocas de raíces volcánicas que se emplazan al
lado Oriente presentan moderadas ondulaciones y pequeños fallamientos locales.
Área y número de familias beneficiadas
El mejoramiento del canal 20 de Mayo beneficiara a la Comisión de Regantes del Subsector
del Distrito de Sanagorán, y en forma directa a 19 familias ( 5 hab./ fam.) y 19 Usuarios del
Caserío Caracmaca del distrito de Sanagorán Con el presente proyecto se mejorara el riego de
97 ha.
Según fuentes proporcionadas por los pobladores del Distrito de Sanagorán se encuentran
sumamente preocupados por no disponer de un caudal de agua que les permita seguridad en
sus sembríos. En efecto, en el Caserío Caracmaca y dentro del área de influencia del Canal
20 de Mayo, los afectados directos están constituidos por un número de 95 o lo que
representa lo mismo: 19 familias beneficiarias directos (familias).
Cabe mencionar que el flujo de agua en el Canal 20 de Mayo se pierde en su recorrido por
encontrarse en malas condiciones, debido principalmente a la carencia de una adecuada
estructura de captación, revestimiento y mejoramiento de canal, así como a la insuficiente
estructura de conducción.
La Baja disponibilidad del recurso hídrico se acentúa mucho más, debido a las obstrucciones
en su tramo inicial, producto de la sedimentación debido a la bocatoma o captación (de tipo
rústica) existente y el crecimiento de vegetación en los tramos de canal sin revestir. A esto hay
que sumar la inadecuada operación y mantenimiento por parte de los mismos agricultores. Es
importante indicar que las mayores precipitaciones pluviales (época de avenidas) se dan entre
31
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
los meses de Diciembre a Marzo, mientras que el resto del año puede considerarse como
época de estiaje. El caserío Caracmaca perteneciente al distrito de Sanagorán y en el área de
influencia del canal 20 de Mayo presenta un área cultivable o a irrigar de 217 Hectáreas,
siendo el detalle como sigue:
CAMPAÑA
TOTAL
Principal Cultivo
Papa 145.00
Arveja 51.00
Olluco 21.00
Total Ha 217.00
Fuente: Inventario Comité de Regantes Caserio Caracmaca
Sin embargo, actualmente solo se cultiva e irriga un área aproximada de 120 Há, constituyendo
ésta la Oferta del proyecto:
CAMPAÑA HECTÁREAS
Papa 81.00
Arveja 27.00
Olluco 12.00
Total Ha 120.00
Fuente: Inventario Comité de Regantes Caracmaca
32
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
Causas
Para lograr identificar el Problema central y después de realizar una lluvia de ideas se han
identificado las siguientes causas directas:
Inadecuada Infraestructura
Limitada Capacitación
Débil gestión de los regantes de la zona
Inadecuado Sistema de Captación
Insuficiente Infraestructura de Conducción
Insuficiente Infraestructura agrícola
Causa Directa 1: Inadecuada Infraestructura, el cual tiene como causas indirectas:
Causa Indirecta 1.1: Insuficiente infraestructura agrícola
Causa Indirecta 1.2: Inadecuado Sistema de Captación
Causa Indirecta 1.3: Insuficiente Infraestructura de Conducción
33
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
Efectos
Para lograr identificar el Efecto Final y después de realizar una lluvia de ideas se han
identificado las siguientes efectos directos:
Efecto Directo 1: Limitado uso de las Tierras Agrícolas, el cual tiene como efecto indirecto:
Efecto Indirecto 1.1: Disminución de los ingresos de los agricultores
Efecto Directo 2: Disminución del grado de integración de los mercados, el cual tiene como
efecto indirecto:
Efecto Indirecto 2.1: Abandono de la actividad agrícola
Efecto Final: Bajo Desarrollo Económico de los regantes del Caserío Caracmaca
34
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
35
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
36
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
Fines
Para lograr identificar el Fin Último y después de realizar una lluvia de ideas se han
identificado las siguientes efectos directos:
Fin Directo 1: Adecuado uso de las Tierras Agrícolas, el cual tiene como fin indirecto:
Fin Directo 2: Incremento del grado de integración de los mercados, el cual tiene como fin
indirecto:
Fin Indirecto 2.1: Incremento de la actividad agrícola
Fin Último: Desarrollo Económico de los regantes del Caserío Caracmaca
37
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
38
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
39
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
40
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
ALTERNATIVA 01
Creación de canal de riego, mediante:
a) Construcción de obras provisionales.
b) Construcción de 01 captación de concreto armado fc’=175 kg/cm2.
c) Construcción de 1,040 m de canal entubado (PVC de 20”.)
d) Construcción de 01 desarenador de concreto armado fc’=175 kg/cm2.
e) Construcción de 01 sifon.
f) Construcción de 5,060 m, de canal de concreto simple (sección rectangular h=0,65 m , b=
0,85 m)
g) construcción de 09 canoas.
h) Implementación de programa de capacitación técnica.
i) Implementación programa de mitigación ambiental.
ALTERNATIVA 02
Creación de canal de riego, mediante:
j) Construcción de obras provisionales.
k) Construcción de 01 captación de concreto armado fc’=175 kg/cm2.
l) Construcción de 1,040 m de canal entubado (TMC)
m) Construcción de 01 desarenador de concreto armado fc’=175 kg/cm2.
n) Construcción de 01 sifon.
o) Construcción de 5,060 m, de canal de concreto armado (sección trapezoidal h=0,75 m , b=
0,50 m)
p) construcción de 09 canoas.
q) Implementación de programa de capacitación técnica.
r) Implementación programa de mitigación ambiental.
41
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
42
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
SIN CON
PROYECTO PROYECTO
TM/Ha. TM/Ha.
43
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
SIN PROYECTO
COSTOS DE
CULTIVO AREA RDTO. VOLUMEN P.UNITARIO VBP VNP
PRODUCCION
TOTAL US
Ha. TM/Ha. T.M. US $ Por T.M. US $ US $/. Por Ha. US $
$
PAPA 81.00 0.84 68.04 289.04 19,666.53 78.39 6,349.58 13,316.95
ARVEJA 27.00 0.75 20.25 867.13 17,559.40 57.20 1,544.49 16,014.91
OLLUCO 12.00 0.69 8.28 366.22 3,032.32 69.92 838.98 2,193.34
TOTAL 120.00 2.28 96.57 1,522.40 40,258.25 205.51 8,733.05 31,525.20
44
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
FORMULACIÓN Y EVALUACION
45
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
El Horizonte del proyecto es el período en el cual se estima la maduración del proyecto para la
generación de los beneficios previstos, habiéndose tomado en cuenta las diferentes etapas de su
ejecución, desde la preinversión e inversión que permitirán la puesta en marcha del proyecto hasta la
etapa de mantenimiento, que garantizará su normal funcionamiento.
A 10 años es el período en el cual se estima la maduración del proyecto para la generación de los
beneficios previstos, habiéndose tenido en cuenta las diferentes etapas de su ejecución, desde la
preinversión e inversión que permitirán la puesta en marcha del proyecto, hasta la etapa de
mantenimiento, que garantizará su normal funcionamiento.
46
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
NOMBRE DEL
ALTERNATIVA ETAPA DE HORIZONTE
PROYECTO
EJECUCION
ALTERNATIVA 1 :
Creación de canal de riego, mediante:
a) Construcción de obras provisionales.
b) Construcción de 01 captación de concreto
armado fc’=175 kg/cm2.
c) Construcción de 1,040 m de canal entubado
(PVC de 20”.)
d) Construcción de 01 desarenador de concreto
armado fc’=175 kg/cm2.
e) Construcción de 01 sifon. CREACIÓN DE CANAL DE
RIEGO 30 DE MAYO EN EL 6 Meses 10 años
f) Construcción de 5,060 m, de canal de concreto
CASERÍO DE
simple (sección rectangular h=0,65 m , b= 0,85
CARACMACA, DISTRITO
m) DE SANAGORÁN,
g) construcción de 09 canoas. PROVINCIA DE SÁNCHEZ
h) Implementación de programa de capacitación CARRIÓN – LA LIBERTAD
técnica.
i) Implementación programa de mitigación
ambiental.
NOMBRE DEL
ALTERNATIVA ETAPA DE HORIZONTE
PROYECTO
EJECUCION
ALTERNATIVA 2:
Creación de canal de riego, mediante:
a) Construcción de obras provisionales.
b) Construcción de 01 captación de concreto
CREACIÓN DE CANAL DE
armado fc’=175 kg/cm2. RIEGO 30 DE MAYO EN EL
6 Meses 10 años
c) Construcción de 1,040 m de canal entubado CASERÍO DE
(TMC) CARACMACA, DISTRITO
DE SANAGORÁN,
d) Construcción de 01 desarenador de concreto
PROVINCIA DE SÁNCHEZ
armado fc’=175 kg/cm2.
CARRIÓN – LA LIBERTAD”
e) Construcción de 01 sifon.
47
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
Nota: Para efectos del registro de la ficha SNIP en el Banco de Proyectos, se realizará las coordinaciones con la
Unidad Evaluadora para la Evaluación socio – económica del proyecto a Diez (10) Años.
a. CÉDULA DE CULTIVOS
48
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
Según la Guía de Riego del Ministerio de Economía y Finanzas el proyecto puede proponer cambios en la
cédula de cultivos ya sea por la incorporación de hectáreas, la realización de una campaña de rotación o la
variación de los cultivos originalmente sembrados.
Para la realización del presente proyecto la cedula de cultivos constará principalmente de cultivos anuales,
destacando en mayor porcentaje la cebada, seguido de la papa, y arveja.
Se han analizado determinados “PATRONES DE CULTIVO” posibles de ser implementados, adaptables a los
suelos y clima de la zona, las mismas que permitirán un uso intensivo de las tierras. Estos patrones de cultivo
son: arvejas; papa; olluco.
La cédula de cultivos se ha establecido en base a los cultivos que se desarrollan en los mismos caseríos y
dentro de la jurisdicción distrital.
Se consideró también la calidad agrologica de los suelos, el clima de la zona y principalmente la disponibilidad
de los recursos hídricos.
La cédula de cultivos a plantear se presenta en el siguiente cuadro:
49
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
50
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
51
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
Siendo:
Eto: = Evapotranspiración de referencia (mm/dia).
Nº = Número de días por mes
1 mm/mes = 10 m3 por Ha/mes.
DESCRIPCION UNIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TEMP. MAX ºC 14.7 14.3 13.9 14.2 14.8 14.5 14.4 15 13.5 15.1 14.8 14.4
TEMP. MIN ºC 7.3 7.2 7.2 7.2 7.3 6.2 5.5 5.7 4.7 7 7 6.9
HUMEDAD
% 65 62 69 66 66 62 60 59 60 64 63 65
RELATIVA
VELOCIDAD DEL
km/dia 478 427 418 451 463 449 430 470 530 566 559 562
VIENTO
INSOLACION Horas 5.9 5.4 5.5 6.2 6.4 5.8 5.9 6.2 6.5 6.6 6.9 6.7
RADIACION
MJ/m2/dia 9.13 9.54 10.39 10.91 10.65 9.85 9.97 10.53 10.86 10.58 9.89 9.3
SOLAR
EVP. PENMAN
mm/dia 3.22 3.34 3.14 3.41 3.42 3.38 3.43 3.68 3.56 3.6 3.51 3.28
(ETO)
EVP. POTENCIAL mm/mes 99.82 100.2 97.34 102.3 106.02 101.4 106.33 114.08 106.8 111.6 105.3 101.68
(ETP) m3/Ha 998.2 1002 973.4 1023 1060.2 1014 1063.3 1140.8 1068 1116 1053 1016.8
PRECIPITACION mm/mes 82.8 103.6 127.5 47.6 27.6 0.4 0 0 14.8 78.4 51.1 90.8
EFECTIVA O
CONFIABLE m3/Ha 828 1036 1275 476 276 4 0 0 148 784 511 908
Elaboración propia
52
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
JUN 1014 4
JUL 1063.3 0
AGO 1140.8 0
SEP 1068 148
OCT 1116 784
NOV 1053 511
DIC 1016.8 908
Elaboración Propia
Para diseñar un sistema de riego normalmente se toma la fase de desarrollo del cultivo
con el requerimiento más alto, a fin de estar seguro que el cultivo no carezca de agua. Sin
embargo, en la práctica campesina, en situaciones con limitada disponibilidad de agua, y
además condiciones sub optímales del desarrollo de los cultivos por otros factores
(fertilidad del suelo, calidad de semillas, condiciones fitosanitarias), conviene disminuir
ligeramente los niveles de requerimiento hídrico calculados con las tablas de FAO.
Los Coeficientes de cultivo para el cálculo de las demandas hídricas, han sido estimados
de acuerdo a la Cédula de cultivo propuesta y las recomendaciones de la FAO, y se
indican a continuación:
Papa 0.28
Arveja 0.25
Olluco 0.23
Fuente: Tabla de Valores FAO 56
Los coeficientes indicados en el cuadro anterior han sido planteados de acuerdo a los
períodos de siembra y número de campañas de cada uno de ellos. Posteriormente
estimaremos el Kc. ponderado de los cultivos, que resulta de promediar mensualmente y
53
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
respecto al área sembrada de éstos, los nuevos valores Kc. (Kc. ponderado); los valores
obtenidos se presentan a continuación:
De los resultados obtenidos, se observa que la demanda máxima de agua promedio, con
un valor de 1 lts/seg./Ha, valor que acuerdo al Número de hectáreas será utilizada para
verificar el diseño de la bocatoma y de la capacidad del canal principal.
Tal como se puede apreciar, de acuerdo a la Cédula de cultivos propuesta, siendo dicha
información solo referencial.
54
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
Para llevar la Demanda de agua (en lts/seg.) a lo largo del horizonte del proyecto,
deberemos proyectar el Nº de familias desde el año 1 al año 10 del proyecto, asumiendo
que cada familia posee y mantiene un Nº de hectáreas constante, siendo para nuestro
caso de 3.2 Ha/familia Así tenemos:
DESCRIPCION CANTIDAD
Elaboración propia
Cuadro N° 28: Proyección de la Demanda
DEMANDA
AREA DE DEMANDA DE AGUA
Nº AÑO PROMEDIO
CULTIVO HA (LT/SEG)
(LT/SEG/HA)
55
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
La calidad agrológica de los suelos, los cuales son de origen aluvial y en su perfil se
presentan arenas y gravas, los cuales son causantes de la permeabilidad de los
mismos.
d. SUPERFICIE AGRÍCOLA
La superficie agrícola se extenderá con el proyecto a 217.00 Há, que es el área total en el
último año del horizonte, considerándose la misma densidad de terreno agrícola por
familia.
El número actual de hectáreas bajo riego son las120.00 Ha que vienen siendo atendidas
con las limitaciones que cuenta la infraestructura de riego.
El cuadro siguiente ilustra la superficie agrícola bajo riego y el área correspondiente a la
frontera agrícola por ampliar:
56
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
e. ORGANIZACIÓN DE AGRICULTORES
Los agricultores que constituyen los beneficiarios directos del caserío Caracmaca han
mostrado su acuerdo con el proyecto, pues han firmado un Acta de compromiso para el
posterior mantenimiento de la infraestructura (Se anexa Acta).
f. ANÁLISIS DE MERCADO
El Mercado es limitado para los beneficiarios, pues en el área de su influencia solo
abastecen a sus pobladores.
Trujillo y Huamachuco constituye un mercado consumidor potencial, sin embargo es
restringido por el transporte costoso de los cultivos desde el caserío Caracmaca.
CAMPAÑA
TOTAL
Principal Cultivo
Papa 145.00
Arveja 51.00
Olluco 21.00
Total Ha 217.00
Elaboración propia
57
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
SUBTERRANEAS:
CANAL MATRIZ
FUENTES
CANAL 20 DE MAYO
SUPERFICIALES:
NINGUNA
APLICACIÓN:
DISTRIBUCION RIEGO POR GRAVEDAD
0.40
58
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
DESCRIPCION CANTIDAD
Dada esta básica condición para la Sostenibilidad hídrica del proyecto, señalaremos que la
Oferta para la Situación Con Proyecto estará representada justamente por el Caudal
demandado en el último año del horizonte o período de maduración del proyecto (Año 10). Así
tenemos:
DESCRIPCION CANTIDAD
59
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
Por lo tanto:
DEFICIT SIN
OFERTA SIN OFERTA CON
Nº AÑO PROYECTO
PROYECTO (LT/SEG) PROYECTO (LT/SEG)
(LT/SEG)
0 2013 120.00 217.0 0.00
1 2014 120.00 217.0 -7.32
2 2015 120.00 217.0 -15.09
3 2016 120.00 217.0 -23.34
4 2017 120.00 217.0 -32.09
5 2018 120.00 217.0 -41.37
6 2019 120.00 217.0 -51.22
7 2020 120.00 217.0 -61.67
8 2021 120.00 217.0 -72.75
9 2022 120.00 217.0 -84.52
10 2023 120.00 217.0 -97.00
Elaboración propia
a) El déficit de servicios ofrecidos, que puede ser estimado como la diferencia entre la cantidad
demandada sin proyecto y la cantidad optimizada ofrecida en la situación sin proyecto.
b) El incremento en la demanda, estimada como la diferencia entre la cantidad demandada con y sin
proyecto.
Se ha realizado el análisis del Balance Oferta Demanda, presentándose entre ambos niveles
“brechas” entre la Situación con proyecto y la Situación sin proyecto.
Actualmente el Caserío Caracmaca en el ámbito del Canal 20 de Mayo, oferta 120.00 hectáreas de
cultivos (olluco, papa y arveja).
En cuanto a la infraestructura de riego, el canal cuenta con tramos sin revestimiento, con un
inadecuado sistema de captación y una estructura de Conducción insuficiente.
Se presentan muchas deficiencias, como son: pérdidas por conducción y existencia de vegetación,
sedimentación en los tramos iníciales, filtraciones en los tramos revestidos de canal, etc.
60
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
Cabe resaltar que según la Ley General de Aguas, el Estado tiene la obligación de Promover el Sector
Agricultura, mucho más a los beneficiarios del ámbito del Canal 20 de Mayo que se encuentran en la
actualidad adolecidos de una infraestructura que les garantice sus cosechas y buenos rendimientos
de sus cultivos. La Demanda actual del proyecto lo constituye las 217 hectáreas cultivables,
propiedad de los beneficiarios directos que viven en la localidad y dentro de la jurisdicción del Canal
20 de Mayo. La cedula de cultivos estará dedicada justamente a la siembra de cebada, papa, y arveja,
constituyendo éstos los cultivos más indispensable para la subsistencia de la población.
Elaboración propia
61
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
ALTERNATIVA 02
Creación de canal de riego, mediante:
j) Construcción de obras provisionales.
k) Construcción de 01 captación de concreto armado fc’=175 kg/cm2.
l) Construcción de 1,040 m de canal entubado (TMC)
m) Construcción de 01 desarenador de concreto armado fc’=175 kg/cm2.
n) Construcción de 01 sifon.
o) Construcción de 5,060 m, de canal de concreto armado (sección trapezoidal h=0,75 m , b= 0,50 m)
p) construcción de 09 canoas.
q) Implementación de programa de capacitación técnica.
r) Implementación programa de mitigación ambiental.
62
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
COSTOS DE INVERSIÓN
Elaboración Propia
63
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
COSTOS DE INVERSIÓN
CAPACITACIÓN 38,000.00
CAPACITACION EN GESTION COMERCIAL 18,000.00
CAPACITACION EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 20,000.00
MITIGACION AMBIENTAL 5,000.00
SUPERVISION DEL PROYECTO 30,000.00
64
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
Elaboración Propia
Cuadro Nº 41: Costos de Mantenimiento Sin Proyecto a Precios de Mercado
COSTO ANUAL
UNIDAD DE COSTO COSTO
DESCRIPCION CANTIDAD PRECIOS
MEDIDA UNITARIO MENSUAL
PRIVADOS
SERVICIOS 28,194.00
Reparaciones en Infraestructura
KM 5.06 450.00 2,277.00 27,324.00
de conducción
TOTAL ANUAL S/. 28,194.00
Elaboración Propia
PROYECCIÓN
COSTOS DE COSTOS DE
Nº AÑO
OPERACIÓN MANTENIMIENTO
65
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
Elaboración Propia
Elaboración Propia
66
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
PROYECCIÓN
COSTOS DE COSTOS DE
Nº AÑO
OPERACIÓN MANTENIMIENTO
Elaboración propia
67
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
un beneficio neto. Los resultados se muestran en el siguiente cuadro, el cálculo del Valor Bruto
de la Producción se han efectuado teniendo en cuenta los precios en chacra.
Los costos incrementales de la Producción, como se puede observar de los dos cuadros
anteriores. Así mismo el Valor Neto de la Producción, es la diferencia entre el Valor Bruto de la
68
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
69
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
COSTOS DE INVERSIÓN
Elaboración Propia
ALTERNATIVA 01
Factor de
RUBROS (COMPONENTES O RESULTADOS) Costo Total a PP Costo Totala PS
Corrección
PP PS
OBRAS PROVISIONALES 24,830.24 17,083.20
Insumo de origen nacional 7,449.07 0.85 6,331.71
Insumo de origen importado 2,483.02 0.87 2,160.23
Mano de Obra Calificada 4,966.05 0.91 4,519.10
Mano de Obra No Calificada 9,932.09 0.41 4,072.16
CAPTACION 13,090.11 9,006.00
Insumo de origen nacional 3,927.03 0.85 3,337.98
Insumo de origen importado 1,309.01 0.87 1,138.84
Mano de Obra Calificada 2,618.02 0.91 2,382.40
70
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
71
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
COSTOS DE INVERSIÓN
CAPACITACIÓN 34,580.00
CAPACITACION EN GESTION COMERCIAL 16,380.00
CAPACITACION EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 18,200.00
MITIGACION AMBIENTAL 4,250.00
SUPERVISION DEL PROYECTO 27,300.00
Elaboración Propia
ALTERNATIVA 02
Costo Total Factor de Costo Total
RUBROS (COMPONENTES O RESULTADOS)
PP Corrección PS
PP PS
OBRAS PROVISIONALES 24,830.24 17,083.20
Insumo de origen nacional 7,449.07 0.85 6,331.71
Insumo de origen importado 2,483.02 0.87 2,160.23
Mano de Obra Calificada 4,966.05 0.91 4,519.10
Mano de Obra No Calificada 9,932.09 0.41 4,072.16
CAPTACION 13,090.11 9,006.00
Insumo de origen nacional 3,927.03 0.85 3,337.98
Insumo de origen importado 1,309.01 0.87 1,138.84
Mano de Obra Calificada 2,618.02 0.91 2,382.40
Mano de Obra No Calificada 5,236.04 0.41 2,146.78
CANAL ENTUBADO ( 1040 m, TMC) 380,859.32 262,031.21
Insumo de origen nacional 114,257.80 0.85 97,119.13
72
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
COSTO A
UNIDAD DE COSTO COSTO
DESCRIPCION CANTIDAD PRECIOS
MEDIDA UNITARIO MENSUAL
SOCIALES
PERSONAL S/. 2,727.27
Operador UND 1.00 250.00 250.00 S/. 2,727.27
BIENES 889.83
Mesa de Trabajo UND 1.00 450.00 450.00 S/. 381.36
Sillas UND 4.00 25.00 100.00 S/. 84.75
Estante UND 1.00 500.00 500.00 S/. 423.73
SERVICIOS 7,286.40
Limpieza de Canal KM 5.06 132.00 667.92 S/. 7,286.40
TOTAL ANUAL S/. 10,903.50
Elaboración Propia
Reparaciones en Infraestructura
KM 5.06 450.00 2,277.00 S/. 24,840.00
de conducción
TOTAL ANUAL S/. 25,630.91
Elaboración Propia
74
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
Elaboración Propia
Elaboración Propia
75
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
Elaboración Propia
Si se analizan los Cuadros anteriores, donde se detallan los beneficios tanto en la situación
Con Proyecto como en la situación Sin Proyecto, se observa que por tratarse de un proyecto
de características económicas, en ambos casos los beneficios han sido detallados en forma
cuantitativa (han sido valorados), situación que nos permite determinar un valor numérico para
la relación Costo/Beneficio.
BN tc BN ts
n
VABN
t 1 (1 COK )
t
Donde:
BNtc: Es el beneficio neto del período t en la situación con proyecto.
BNts: Es el beneficio neto del período t en la situación sin proyecto.
A este Valor actual de los beneficios netos se le restará el valor actual de los costos
totales (incluida la inversión inicial), lo que permitirá obtener el VAN.
n
FC t VR
VACT
t 1 (1 COK ) t
(1 COK ) n
Donde:
VACT: Es el valor actual del flujo de costos totales
FCt:: Es el flujo de caja del período t que incluye las inversiones y los costos de
operación y mantenimiento de cada período.
VR: Es el valor de recuperación de la inversión al final de la vida útil
n: Es la vida útil del proyecto
COK: Es el costo de oportunidad del capital, el mismo que se ha fijado en 10% anual.
77
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
BENEFICIOS
VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN SIN PROYECTO 0.00 74,805.55 74,805.55 74,805.55 74,805.55 74,805.55 74,805.55 74,805.55 74,805.55 74,805.55 74,805.55
VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN CON PROYECTO 0.00 467,228.00 467,228.00 467,228.00 467,228.00 467,228.00 467,228.00 467,228.00 467,228.00 467,228.00 467,228.00
BENEFICIOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 0.00 392,422.45 392,422.45 392,422.45 392,422.45 392,422.45 392,422.45 392,422.45 392,422.45 392,422.45 392,422.45
COSTOS DE INVERSIÓN
CAPACITACIÓN 34,580.00
OPERACIÓN DEL CANAL 0.00 10,903.50 10,903.50 10,903.50 10,903.50 10,903.50 10,903.50 10,903.50 10,903.50 10,903.50 10,903.50
MANTENIMIENTO DE CANAL 0.00 25,630.91 25,630.91 25,630.91 25,630.91 25,630.91 25,630.91 25,630.91 25,630.91 25,630.91 25,630.91
COSTOS DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 36,534.41 36,534.41 36,534.41 36,534.41 36,534.41 36,534.41 36,534.41 36,534.41 36,534.41 36,534.41
OPERACIÓN DEL CANAL 0.00 24,128.08 24,128.08 24,128.08 24,128.08 24,128.08 24,128.08 24,128.08 24,128.08 24,128.08 24,128.08
MANTENIMIENTO DE CANAL 0.00 25,630.91 25,630.91 25,630.91 25,630.91 25,630.91 25,630.91 25,630.91 25,630.91 25,630.91 25,630.91
COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO 0.00 49,758.99 49,758.99 49,758.99 49,758.99 49,758.99 49,758.99 49,758.99 49,758.99 49,758.99 49,758.99
COSTOS INCREMENTALES 1,229,326.05 13,224.57 13,224.57 13,224.57 13,224.57 13,224.57 13,224.57 13,224.57 13,224.57 13,224.57 13,224.57
FLUJO NETO DE CAJA -1,229,326.05 379,197.87 379,197.87 379,197.87 379,197.87 379,197.87 379,197.87 379,197.87 379,197.87 379,197.87 379,197.87
78
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
BENEFICIOS
VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN SIN PROYECTO 0.00 74,805.55 74,805.55 74,805.55 74,805.55 74,805.55 74,805.55 74,805.55 74,805.55 74,805.55 74,805.55
VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN CON PROYECTO 0.00 467,228.00 467,228.00 467,228.00 467,228.00 467,228.00 467,228.00 467,228.00 467,228.00 467,228.00 467,228.00
BENEFICIOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 0.00 392,422.45 392,422.45 392,422.45 392,422.45 392,422.45 392,422.45 392,422.45 392,422.45 392,422.45 392,422.45
COSTOS DE INVERSIÓN
CAPACITACIÓN 34,580.00
OPERACIÓN DEL CANAL 0.00 10,903.50 10,903.50 10,903.50 10,903.50 10,903.50 10,903.50 10,903.50 10,903.50 10,903.50 10,903.50
MANTENIMIENTO DE CANAL 0.00 25,630.91 25,630.91 25,630.91 25,630.91 25,630.91 25,630.91 25,630.91 25,630.91 25,630.91 25,630.91
COSTOS DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 36,534.41 36,534.41 36,534.41 36,534.41 36,534.41 36,534.41 36,534.41 36,534.41 36,534.41 36,534.41
OPERACIÓN DEL CANAL 0.00 24,128.08 24,128.08 24,128.08 24,128.08 24,128.08 24,128.08 24,128.08 24,128.08 24,128.08 24,128.08
MANTENIMIENTO DE CANAL 0.00 25,630.91 25,630.91 25,630.91 25,630.91 25,630.91 25,630.91 25,630.91 25,630.91 25,630.91 25,630.91
COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO 0.00 49,758.99 49,758.99 49,758.99 49,758.99 49,758.99 49,758.99 49,758.99 49,758.99 49,758.99 49,758.99
COSTOS INCREMENTALES 1,451,861.86 13,224.57 13,224.57 13,224.57 13,224.57 13,224.57 13,224.57 13,224.57 13,224.57 13,224.57 13,224.57
FLUJO NETO DE CAJA -1,451,861.86 379,197.87 379,197.87 379,197.87 379,197.87 379,197.87 379,197.87 379,197.87 379,197.87 379,197.87 379,197.87
79
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
DEL GRÁFICO:
RANGO DE VARIACIÓN BENEFICIOS VS INVERSIÓN Se puede apreciar que hasta una disminución del 30% en la
Alternativa 1, el indicador B/C, aumenta de 1.84 hasta 2,56,
mostrando una tendencia que a disminuciones mayores al 30% el
2.80
indicador B/C se incrementaria considerablemente.
2.60
2.56 Para el caso de la variación en la Inversión en 17% incrementales se
Indicador Beneficio/ Costo
2.40
puede apreciar que el indicador B/C se igualaria con el de la
Alternativa 2.
2.26
2.20
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
Elaboración propia
80
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
DEL GRÁFICO:
RANGO DE VARIACIÓN BENEFICIOS VS INVERSIÓN Se puede apreciar que hasta una disminución del 30% en la
Alternativa 2, el indicador B/C, aumenta de 1.57 hasta 2,20,
2.30 mostrando una tendencia que a disminuciones mayores al
30% el indicador B/C se incrementaria considerablemente.
2.20
2.10
Indicador Beneficio/ Costo
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
Elaboración propia
La disponibilidad de los recursos para la ejecución del proyecto en el presente año fiscal 2011 será
asumida por la Municipalidad Distrital de Sanagorán, siendo prioritaria la programación de su
financiamiento (CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES).
Una vez culminada la ejecución de la obra se transferirá esta infraestructura de riego a la junta de
usuarios del Canal 20 de Mayo, para que asuman los gastos de Operación y Mantenimiento con
respecto a la obra de infraestructura de riego trasferida. En el análisis de sostenibilidad se han
tomado en cuenta las siguientes variables:
81
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
Los factores externos que podrían poner en riesgo la inversión sería que durante la ejecución
de la obra, podría llover lo que dilataría el tiempo de ejecución de la obra. En cuanto a la
operación del proyecto, el riesgo se daría en caso que por alguna circunstancia no se
disponga de los recursos necesarios para realizar el mantenimiento del proyecto en forma
oportuna, así por una inadecuada programación presupuestal.
Mencionaremos los probables impactos positivos y negativos del proyecto en el ambiente, así
como las acciones de mitigación. En tal efecto, tenemos:
82
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
El espacio aéreo local no se afectará durante la ejecución del proyecto a través de la emisión
de gases contaminantes, por cuanto no se utilizarán aditivos tóxicos durante el manipuleo de
los materiales a emplearse en su ejecución.
La obtención de los agregados será de las canteras locales lo que no implica depredación
alguna que alteren el entorno ambiental, tampoco habrá apertura de trocha carrozable para el
transporte de materiales, por cuanto se dispone del acceso respectivo. Así mismo no
utilizarán materiales de préstamo durante la ejecución del proyecto, que pongan en riesgo la
estabilidad y seguridad de la nueva infraestructura.
Impactos positivos: La adecuada y suficiente provisión del recurso hídrico traerá consigo:
83
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
Elaboración Propia
84
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
PROGRAMADO X
EXPEDIENTE TÉCNICO
META 01 Expediente Técnico
EJECUCIÓN DE OBRA
PROGRAMADO X X
META OBRAS PROVISIONALES OBRAS PROVISIONALES
CAPTACION CAPTACION
CANAL ENTUBADO (PVC DE
CANAL ENTUBADO (TMC,
20” en una longitud de 1,040
1,040 m)
m)
OBRAS CIVILES DESARENADOR DESARENADOR
SIFON SIFON
CANAL DE CONCRETO
CANAL DE CONCRETO
ARMADO (Seccion
SIMPLE (Seccion rectangular
Trapezolidal h=0,75 m , b=
h=0,65 m , b= 0,85 m)
0,50 m)
CANOAS CANOAS
PROGRAMADO X X
MITIGACION DE IMPACTO
AMBIENTAL META Trabajos de mitigacion Trabajos de mitigacion
ASISTENCIA TÉCNICA A PROGRAMADO X X
AGRICULTORES META 01 Taller de Capacitación 02 Taller de Capacitación
PROGRAMADO X X
SUPERVISIÓN
META 01 Informe de Supervisión 02 Informe de Supervisión
Elaboración Propia
85
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
Por lo tanto, la Alternativa 1 está ampliamente justificada, tanto en el aspecto Tecnológico como
económico.
86
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
FINALIDAD
Informe de diagnóstico de la
Incremento de los ingresos Adecuada operación y
Desarrollo Económico de los regantes del Dirección de Desarrollo
familiares de los agricultores en mantenimiento a la infraestructura
sector en el caserio de Caracmaca, Económico de la Municipalidad
un 50% proyectado al año 2015. mejorada
Distrital de Sanagoran
PROPOSITO
Mayor Rendimiento de los predios agrícolas
Incremento en un 80 % de la Agricultores aplican los
irrigados por el canal de riego 30 de Mayo
producción de las principales Informe anual de la Dirección conocimientos brindados en los
en el caserío de Caracmaca, Distrito de
especies cultivables en la zona al Regional Agraria. talleres de asistencia técnica de
Sanagorán, Provincia de Sánchez Carrión –
término del proyecto. Gestion Comercial
La Libertad”
COMPONENTES
C1. CONSTRUCCIÓN DE CAPTACION Y DESARENADOR
OE1. Adecuado Sistema de Captación
Construcción deCaptacion y Disponibilidad oportuna de
01 Captacion y 01 Desarenador Recocorrido de campo, fotos.
Desarenador recursos.
C2. CANAL ENTUBADO y CANAL DE CONCRETO SIMPLE (Seccion rectangular h=0,65 m , b= 0,85 m)
OE2. Suficiente Infraestructura de conducción
Instalacion de Canal entubado de 1040 ml de de tubería PVC de Disponibilidad oportuna de
Recocorrido de campo, fotos.
PVC, de 20" 20" recursos.
Construccion de Canal de 5060 m de canal de concreto con Disponibilidad oportuna de
Recocorrido de campo, fotos.
concreto con seccion rectangular seccion rectangular recursos.
C3. SIFON Y CANOAS
OE3. Suficiente Infraestructura Agricola
Disponibilidad oportuna de
Construccion de Sifon y Canoas 01 Sifon y 09 Canoas Recocorrido de campo, fotos.
recursos.
C4. DESARROLLO DE TALLERES DE CAPACITACIÓN EN GESTION COMERCIAL Y O&M
OE4. Adecuada capacitación a los agricultores
Agricultores capacitados en el 95 agricultores capacitados en en
adecuado uso del agua, de el adecuado uso del agua, de
Agricultores asisten a los talleres
técnicas de siembra, de productos técnicas de siembra, de productos 02 talleres de asistencia técnica.
de capacitación.
alternativos, y busqueda de alternativos, y busqueda de
mercados. mercados.
ACTIVIDADES
Disponibilidad de maquinaria,
1.00 OBRAS PROVISIONALES S/. 24,830.24 Supervisión de obra
equipos, materiales y servicios.
Disponibilidad de maquinaria,
2.00 CAPTACION S/. 13,090.11 Supervisión de obra
equipos, materiales y servicios.
CANAL ENTUBADO (PVC DE Disponibilidad de maquinaria,
3.00 S/. 280,859.32 Supervisión de obra
20” en una longitud de 1,040 m) equipos, materiales y servicios.
Disponibilidad de maquinaria,
4.00 DESARENADOR S/. 27,902.92 Supervisión de obra
equipos, materiales y servicios.
Disponibilidad de maquinaria,
5.00 SIFON S/. 170,884.16 Supervisión de obra
equipos, materiales y servicios.
CANAL DE CONCRETO SIMPLE
Disponibilidad de maquinaria,
6.00 (Seccion rectangular h=0,65 m , S/. 1,078,177.35 Supervisión de obra
equipos, materiales y servicios.
b= 0,85 m)
Disponibilidad de maquinaria,
7.00 CANOAS S/. 30,421.23 Supervisión de obra
equipos, materiales y servicios.
Disponibilidad de profesionales
8.00 CAPACITACIÓN S/. 38,000.00 Supervisión de obra
Capacitados
Disponibilidad de maquinaria,
9.00 MITIGACION AMBIENTAL S/. 5,000.00 Supervisión de obra
equipos, materiales y servicios.
Elaboración Propia
87
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
CONCLUSIONES
88
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
IV. CONCLUSIONES
El problema central ha quedado definido como: “Bajo Rendimiento de las parcelas agrícolas
irrigados por el canal de riego 30 de Mayo en el caserío de Caracmaca, Distrito de Sanagorán,
Provincia de Sánchez Carrión – La Libertad.
El objetivo central ha quedado definido como: “Mayor Rendimiento de las parcelas agrícolas
irrigados por el canal de riego 30 de Mayo en el caserío de Caracmaca, Distrito de Sanagorán,
Provincia de Sánchez Carrión – La Libertad.
ALTERNATIVA 01
Creación de canal de riego, mediante:
Construcción de obras provisionales.
Construcción de 01 captación de concreto armado fc’=175 kg/cm2.
Construcción de 1,040 m de canal entubado (PVC de 20”.)
Construcción de 01 desarenador de concreto armado fc’=175 kg/cm2.
Construcción de 01 sifon.
Construcción de 5,060 m, de canal de concreto simple (sección rectangular h=0,65
m , b= 0,85 m)
construcción de 09 canoas.
Implementación de programa de capacitación técnica.
Implementación programa de mitigación ambiental.
ALTERNATIVA 02
Creación de canal de riego, mediante:
Construcción de obras provisionales.
Construcción de 01 captación de concreto armado fc’=175 kg/cm2.
Construcción de 1,040 m de canal entubado (TMC)
Construcción de 01 desarenador de concreto armado fc’=175 kg/cm2.
Construcción de 01 sifon.
89
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
INVERSION A PRECIO DE
S/. 1,747,950.28 S/. 2,071,403.48
MERCADO
INVERSION A PRECIO
S/. 1,229,326.05 S/. 1,451,861.86
SOCIALES
En el análisis de sensibilidad concluimos que ante el escenario 1 de variar los costos de inversión de la
alternativa 1 y manteniendo constante la alternativa 2, se concluye: Ante un incremento en 17% en la
Alternativa 1, esta dejaría de ser la más rentable respecto a la alternativa 2, mientras que para el
escenario 2 de variar los costos de inversión de la alternativa 2 y manteniendo constante la alternativa
1, se concluye: Ante un decremento en 16 % en la Alternativa 2, esta sería la más rentable respecto a
la alternativa 1.
90
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
ANEXOS
91
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
V. ANEXOS
Anexo
Anexo Nº 01 - Detalle del Análisis de Sensibilidad.
Anexo Nº 02 - Registro Fotográfico
Anexo Nº 03- Plan de Cultivo 2011 2012
Anexo Nº 04 – Presupuesto
Anexo Nº 05 - Planos
.
92
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
93
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
ANEXO Nº 01
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ALTERNATIVA 01
COSTO DE COSTO DE
BENEFICIOS SIN BENEFICIOS BENEFICIOS COSTOS DE COSTOS
PERIODO MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO CON FNC
PROYECTO CON PROYECTO INCREMENTALES INVERSIÓN ALT 1 INCREMENTALES
SIN PROYECTO PROYECTO
94
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
95
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
96
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
97
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
98
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
99
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
100
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
ALTERNATIVA 02
COSTO DE COSTO DE
BENEFICIOS SIN BENEFICIOS BENEFICIOS COSTOS DE COSTOS
PERIODO MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO CON FNC
PROYECTO CON PROYECTO INCREMENTALES INVERSIÓN INCREMENTALES
SIN PROYECTO PROYECTO
101
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
102
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
103
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
104
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
105
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
106
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
107
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
108