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96488095
Cuadro Nº 023
Cuadro Nº 024
6 7 8 9 10
14 13 13 12 12
20 20 21 21 22 5 43.78024081503
0.68406626273
OPORCIONES
6 7 8 9 10
20 20 21 22 22
20 20 21 22 22 197
INICIAL
0
CALCULO DE TASA DE CRECIMIENTO POR EL METODO DE LA PROPORCIONES
Grado y Nº de
BLOQUES Ambientes / Equipamiento Área M2
Sección Alumnos
Aula 01 INICIAL 17 52
Area adm - - -
BLOQUE 01
comedor-Cocina - - -
SS.HH. (global) - - 0.96
Patio Multiusos - - -
Cerco Perimetrico - - -
EXTENSION
Tanque septico y pozo percolador - - -
Estado de la CANTIDAD
M2/Alumn
Infraestructura REQUERIDA
3.06 Deteriorado 1
- Inexistente 1
- Inexistente 1
- Deteriorado 1
- Inexistente 1
- Deteriorado 1
- Inexistente 1
- Inexistente 1
- Deteriorado 1
9
CUADRO Nº 027
OFERTA OPTIMIZADA
GRADO AULAS M2 M2/Alum 2011 2012 2013 2014 2015
INICIAL A1 0 2.00 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0
FUENTE: Elaboración Equipo Técnico
CUADRO Nº 029
OFERTA CON PROYECTO
GRADO AULAS M2 M2/Alum 2011 2012 2013 2014 2015
INICIAL A1 48.00 2.00 24 24 24 24 24
TOTAL 24 24 24 24 24
FUENTE: Elaboración Equipo Técnico
CUADRO Nº 031
BALANCE DE OFERTA-DEMANDA OPTIMIZADA
CUADRO Nº 033
BALANCE DE OFERTA-DEMANDA CON PROYECTO
GRADO AULAS M2 M2/Alum 2011 2012 2013 2014 2015
INICIAL A1 48.00 2.00 7 7 6 6 5
TOTAL 7 7 6 6 5
FUENTE: Elaboración Equipo Técnico
DA
2016 2017 2018 2019 2020 2021
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
CTO
2016 2017 2018 2019 2020 2021
24 24 24 24 24 24
24 24 24 24 24 24
A OPTIMIZADA
CON PROYECTO
2016 2017 2018 2019 2020 2021
5 4 4 3 2 2
5 4 4 3 2 2
CUADRO Nº 028
OFERTA OPTIMIZADA
AMBIENTES 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Aula 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Area adm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
comedor-Cocina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SS.HH. (global) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patio Multiusos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cerco Perimetrico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adquisicion de material 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
didactico
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FUENTE: Elaboración Equipo Técnico
CUADRO Nº 030
Total 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
FUENTE: Elaboración Equipo Técnico
CUADRO Nº 032
Deficit Total -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9
FUENTE: Elaboración Equipo Técnico
CUADRO Nº 034
Adquisicion de material
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
didactico
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FUENTE: Elaboración Equipo Técnico
2021
0
0
0
0
0
0
2021
1
1
1
1
1
1
-1
-1
-1
-9
2021
0
0
0
0
0
0
0
FORMULA: CAPACITACION EN OPERARACION & MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
UND. PRECIO PRECIO
ITEM DESCRIPCION METRADO SUB TOTAL
MED. UNITARIO PARCIAL
107.8
600
2461.8
Cuadro Nº 53: Costos de Inversión a Precios de Mercado Proyecto Alternativo 01
Unidad de
Ítem Descripción Meta
Medida
I INFRAESTRUCTURA
COSTO DIRECTO
Gastos Generales (10%)
Utilidad (10%)
SUB TOTAL
IGV 18%
PRESUPUESTO
Supervisión de Obra (3% del Costo Directo)
Expediente Técnico (3% del Costo Directo)
COSTO DIRECTO
Gastos Generales (10%)
Utilidad (10%)
SUB TOTAL
IGV 18%
PRESUPUESTO
Supervisión de Obra (3% del Costo Directo)
Expediente Técnico (3% del Costo Directo)
490,230.89
126,939.17 126,939.17
62,987.12 62,987.12
149,939.18 149,939.18
10,121.04 10,121.04
96,702.73 96,702.73
43,541.65 43,541.65
15,216.08
10,550.88 10,550.88
4,665.20 4,665.20
3,700.00
1,000.00 1,000.00
900 900.00
1,800.00
900
12,711.87
12,711.87 12,711.87
O 521,858.84
0%) 52,185.88
52,185.88
626,230.61
112,721.51
738,952.12
(3% del Costo Directo) 15,655.77
(3% del Costo Directo) 15,655.77
O 01 770,263.65
royecto Alternativo 02
Precio (S/.) Parcial S/.
507,029.92
126,939.17 126,939.17
79,786.15 79,786.15
149,939.18 149,939.18
10,121.04 10,121.04
96,702.73 96,702.73
43,541.65 43,541.65
15,216.08
10,550.88 10,550.88
4,665.20 4,665.20
3,700.00
1,000.00 1,000.00
900 900.00
900 1,800.00
12,711.87
12,711.87 12,711.87
538,657.87
%) 53,865.79
53,865.79
646,389.44
116,350.10
762,739.54
3% del Costo Directo) 16,159.74
% del Costo Directo) 16,159.74
795,059.02
453782.067
544538.48
642555.406
CUADRO Nº 000
COSTO DE COSTO
PARTIDAS UNIDAD CANTIDAD COSTO (SA)
MERCADO SOCIAL
Materiales de limpieza 145.00 121.80
Materiales de Limpieza
Ins. de Mat. de origen Nac Cantidad C. U. C.T.
Escoba 2.00 5.00 10.00
Recogedor 2.00 5.00 10.00
Petroleo 10.00 12.50 125.00
Trapeador 0.00 8.00 0.00
Total 145.00
Otros
Ins. Y Mat. De origen Nac. Cantidad C. U. C.T.
Sub - Total 100
Remuneraciones
Operario 0
Peon 50
Sub - Total 50
Total 150
CUADRO Nº 000
COSTO DE COSTO
PARTIDAS UNIDAD CANTIDAD COSTO (SA)
MERCADO SOCIAL
Materiales de limpieza 145.00 121.80
Insumos y materiales de origen
Glb. 1 145.00 145.00 121.8
nacional
Reparación general de infraestructura 102.50 88.55
Insumos y materiales de origen
Glb. 1 67.50 67.50 56.70
nacional
Remuneraciones Glb. 1 35 35.00 31.85
Pintado general de la infraestructura 563.4 473.256
Insumos y materiales de origen
Glb. 1 563.4 563.4 473.256
nacional
Remuneraciones Glb. 1 0 0 0
Otros 230.00 198.80
Insumos y materiales de origen
Glb. 1 150 150.00 126.00
nacional
Remuneraciones Glb. 1 80 80.00 72.8
TOTAL 1040.90 882.41
Materiales de Limpieza
Ins. de Mat. de origen Nac Cantidad C. U. C.T.
Escoba 2.00 5.00 10.00
Recogedor 2.00 5.00 10.00
Petroleo 10.00 12.50 125.00
Trapeador 0.00 8.00 0.00
Total 145.00
Otros
Ins. Y Mat. De origen Nac. Cantidad C. U. C.T.
Sub - Total 150
Remuneraciones
Operario 0
Peon 80
Sub - Total 80
Total 230
CUADRO Nº 037
CUADRO Nº 040
COSTOS DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN CON PROYECTO-ALTERNATIVA 01
CUADRO Nº 041
COSTO
Precios
Sociales
12,999.65
12,999.65 1577.48
0.00 1402.25
0.00 1411.9
0.00 4391.63
12,999.65 1463.87667
RNATIVA 01
COSTO
Precios
Sociales
23,213.31
15,275.88
7,727.35
210.08
768.17
768.17
23,981.47
RNATIVA 02
COSTO
Precios
Sociales
23,297.34
15,275.88
7,727.35
294.11
882.41
882.41
24,179.74
CUADRO Nº 042
DESCRIPCION 0 1 2
INVERSION 770,263.65
COSTOS DE OPERACIÓN y MNTO. CON PROYECTO 27,224 27,224
Costos de Operación 26,317 26,317
Costos de Mantenimiento 907 907
CUADRO Nº 043
DESCRIPCION 0 1 2
INVERSION 656,153.31
COSTOS DE OPERACIÓN y MNTO. CON PROYECTO 23,981 23,981
Costos de Operación 23,213 23,213
Costos de Mantenimiento 768 768
3 4 5 6 7 8 9 10
O Nº 043
3 4 5 6 7 8 9 10
DESCRIPCION 0 1 2
INVERSION 795,059.02
COSTOS DE OPERACIÓN y MNTO. CON PROYECTO 27,457 27,457
Costos de Operación 26,417 26,417
Costos de Mantenimiento 1,041 1,041
CUADRO Nº 045
DESCRIPCION 0 1 2
INVERSION 669782.330437586
COSTOS DE OPERACIÓN y MNTO. CON PROYECTO 24,180 24,180
Costos de Operación 23,297 23,297
Costos de Mantenimiento 882 882
3 4 5 6 7 8 9 10
Nº 045
3 4 5 6 7 8 9 10
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
DESCRIPCION Precios Precios Precios Precios
Privados Sociales Privados Sociales
Nº BENEFICIARIOS 197 197 197 197
INVERSION S/. 770,263.65 656,153.31 795,059.02 669,782.33 64,674.49
VACT S/. 842,553.74 720,827.80 868,724.24 735,624.48
Ratio C/E 4270.54 3653.56 4403.18 3728.56
FUENTE: Elaboración Equipo Técnico
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
DESCRIPCION Precios Precios Precios Precios
Privados Sociales Privados Sociales
Nº BENEFICIARIOS 197 197 197 197
INVERSION S/. 770,263.65 656,153.31 795,059.02 669,782.33
VACT S/. 842,553.74 720,827.80 868,724.24 735,624.48
Ratio C/E 4270.54 3653.56 4403.18 3728.56
FUENTE: Elaboración Equipo Técnico
CUADRO Nº 048
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO ∆% VACT C/Efec.
INVERSION + 5% 753,635 3,820
º
CUADRO Nº 051
MATRIZ DEL MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Cancha de realizar estudios de institución educativa en un 100% al año 2021 • Nóminas de matrícula del Nivel
Educacion de nivel Primario.
Primario
• Ambientes en condiciones . En el cronograma de avance físico del proyecto de Registros en los informes de
nuevas y construidas con criterio infraestructura será cubierto al 100% en el Cuarto mes construcción de infraestructura
técnico del MINEDU. de la fecha de inicio. educativa
COMPONENTE
• Disponibilidad de ambientes y
servicios complementarios para Gestión y manejo optimo en infraestructuras de Revisión Técnica de la
el desarrollo del servicio seguridad al 100% a partir del año 2012 al año 2021 infraestructura.
educativo adecuado.
1. Elaboración de Exp. Técnico. Aprobación del Exp. Técnico. 1. Resolución de aprobación del
S/. 10,926.14 Expediente
Costo del Exp. Téc. Técnico.
2. Construcción modulo 2. Costo modulo educativo S/. 126,939.17 Informes Financieros del Proyecto.
educativo ( incluye ss.hh)
3.Construcción de
ambientes administrativos 3. Costo de Area administrativa S/. 62,987.12
y complementarios
4.construccion cocina- 4. Costo de Cocina comedor S/. 149,939.18
comedor
5.Tanque septico- pozo 5. Costo de Tanque Septico +
S/. 10,121.04 - Actas de inicio de obra
percolador Pozo Percolador
ACCIONES
6.Sustitución del Cerco 6. Costo Cerco Perimetrico S/. 96,702.73 - Actas de culminación de obra
Perimétrico
7. Patio multiusos 7. Costo Patio Multiusos S/. 43,541.65
SUPUESTOS I INFRAESTRUCTURA
Construcción modulo
1 glb 1.00
educativo ( incluye ss.hh)
Construcción de ambientes
2 administrativos y glb 1.00
complementarios
construccion cocina-
Los equipamientos y/o materiales 3 glb 1.00
tienen un buen y correcto uso comedor
pedagógico reflejándose en el
rendimiento académico de los tanque septico- pozo
alumnos. 4 glb 1.00
percolador
EQUIPAMIENTO Y
DOTACIÓN DE
II.
MATERIALES
DIDÁCTICOS
- Asignación de presupuesto Adquisición de Equipo y
oportuno. 1 glb 1.00
Mobiliario.
Adquisicón de material
didáctico por grado de
2 glb 1.00
estudios para cada área
CAPACITACIÓN A
curricular
DOCENTES Y
III
PERSONAL
- Existencia de personal profesional y DIRECTIVO
Capacitación sobre el uso
mano de obra calificada en la zona 1 Capac. 1.00
de nuevos equipos
cercana al proyecto. Capacitación en diseño y
3 utilización de materiales Capac. 2
educativos
IV. FLETE
Utilidad (10%)
SUB TOTAL
IGV 18%
PRESUPUESTO
Supervisión de Obra (3% del Costo Directo
Expediente Técnico (3% del Costo Directo)
85,838.18 85,838.18
34,731.02 34,731.02
69,044.06 69,044.06
7,412.29 7,412.29
92,909.61 92,909.61
43,541.65 43,541.65
15,216.08
10,550.88 10,550.88
4,665.20 4,665.20
2,800.00
1,000.00 1,000.00
900 1,800.00
12,711.87
12,711.87 12,711.87
CTO 364,204.76
s (10%) 36,420.48
36,420.48
437,045.71
78,668.23
O 515,713.94
Obra (3% del Costo Directo) 10,926.14
ico (3% del Costo Directo) 10,926.14
ALTERNATIVO 01 537,566.23
Cuadro Nº 021
Población estudiantil del Centro Educativo Inicial zunipampa
Matricula por edad:
Total 3 años 4 años 5 años 6 años
Alumnos 17 0 2 7 8
Total 17 alumnos año 2011
Cuadro Nº 022
Matricula por Edad 2007 -2011 M
Edad 2007 2008 2009 2010 2011 Edad
3 años 6 6 2 7 2 3 años
4 años 6 8 8 6 7 4 años
5 años 0 6 11 8 8 5 años
Total 12 20 21 21 17 Total
Fuente: Ministerio de Educación-Nominas de matricula Fuente: Ministerio de Educación-No
AÑO
Nº ALUMNOS ALUMNOS ATENDIDOS EN LA I. E.
MATRICULADOS INICIAL Nº 272
2007 20
Nº ALUMNOS MATRICULADOS AÑO
2008 20
2009 21
2010 21
2011 17 20 20 21 21
17
2007 2008 2009 2010 2011
1
2
3
4
5
N° DE ALUMNOS MATRICULADOS
25
20
15
N° DE ALUMNOS
MATRICULADOS
10
0
2007 2008 2009 2010 2011
Cuadro Nº 022
Matricula por Edad 2007 -2011
2007 2008 2009 2010 2011
8 6 2 7 2
6 8 8 6 7
6 6 11 8 8
20 20 21 21 17
ente: Ministerio de Educación-Nominas de matricula
LA I. E.
17
2011
5
COSTO DIRECTO
ITEM DESCRIPCION
ALTERNATIVA 01 S/.
04 AULAS EDUCATIVAS
(HEXAGONAL) + AMB.
1 322,772.41
ADMINISTRATIVO +
BATERIA SS.HH.
SISTEMA TANQUE
2 SEPTICO + POZO 18,550.33
PERCOLADOR
3 PATIO MULTIUSOS 43,541.65
4 CERCO PERIMETRICO 98,625.18
MODULO DE JUEGOS
5 8,500.00
INFANTILES
6 MOBILIARIO ESCOLAR 5,080.00
TOTAL COSTO DIRECTO DE OBRA (ALT. 01)
497,069.57
S/.
CUADRO Nº 035
TAMAÑO DEL PROYECTO
TIPO FUNCION DENOMINACION CANTIDAD
Cuadro Nº 013
ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS HIGIENICOS
Categorías Casos % Acumulado %
Pozo ciego o negro / letrina 8 18.60% 18.60%
No tiene 35 81.40% 100.00%
Total 43 100.00% 100.00%
Fuente: INEI-2007
Cuadro Nº 012
ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DE SALUD
P: Población afiliada a seguros de salud
P: Edad en grupos
quinquenales Solo está asegurado Esta asegurado en el Esta asegurado en el Esta asegurado en Esta asegurado en Esta asegurado en No tiene ningun
al SIS SIS y ESSALUD SIS y Otro ESSALUD y Otro ESSALUD Otro seguro
De 0 a 4 años 28 2 - - - - 1
De 5 a 9 años 27 - - - - - -
De 10 a 14 años 35 - - - - - -
De 15 a 19 años 16 - - - - - 14
De 20 a 24 años 5 - - - 3 - 12
De 25 a 29 años - - - - - - 4
De 30 a 34 años - - - - 2 - 5
De 35 a 39 años 2 - - - - - 8
De 40 a 44 años 2 - - - 2 - 8
De 45 a 49 años 2 - - - - - 4
De 50 a 54 años - - - - - - 8
De 55 a 59 años - - - - - - 8
De 65 a 69 años - - - - - - 5
De 70 a 74 años - - - - - - 4
De 75 a 79 años - - - - - - 2
De 95 a 99 años - - - - - - 1
Total 117 2 - - 7 - 84
Fuente: INEI-2007
Total
31
27
35
30
20
4
7
10
12
6
8
8
5
4
2
1
210
Cuadro Nº 013
CUADRO COMPARATIVO DE NIVEL DE ANALFABETISMO REGIONAL, PROVINCIAL Y DISTRITAL. POBLACION ANALFABETA DE 15 A M
DE EDAD
Si sabe Leer No sabe Leer Total
Provincia y Distrito
HOMBRE MUJER TOTAL HOMBRE MUJER TOTAL HOMBRE MUJER TOTAL
Departamento Hvca. 120 380 98 639 219 019 12 907 42 239 55 146 133 287 140 878 274 165
Huancavelica 38 183 34 055 72 238 3 430 11 804 15 234 41 613 45 859 87 472
Yauli 6,133 4 995 11 128 1,153 2 807 3 960 7 286 7 802 15 088
Mosocc Cancha 38 32 70 14 33 47 52 65 117
Tasa de Analfabetismo
HOMBRE MUJER TOTAL
9.7 30 20.1
Cuadro Nº 016
ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DE LUZ
Categorías Casos % Acumulado %
Si 32 74.40% 74.40%
No 11 25.60% 100.00%
Total 43 100.00% 100.00%
Fuente: INEI-2007
CUADRO Nº 008
CLASIFICAD
DESCRIPCIO
OR Nº
N
FUNCIONAL
Función 22 Educación
Educación
Programa 47
Básica
Subprogram Educación
103
a Inicial
Nº
ALUMNOS
AÑO MATRICULAD
OS
2007 20
2008 20
2009 21
2010 21
2011 17
UNIDAD DE MEDIDA DESCRIPCION OBSERVACION
HORIZONTE
1 Aula Arrea pedagógica Mal Estado
INVE
*procesos administrativo
elaboracion de los
* La elaboracion de l
* La ejecucion de la
*adquisicion de los e
*supervicion
POST IN
* Operación y
fuente : Elaboracion propi
HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO
AMBAS
DESCRIPCION
ALTERNATIVAS
INVERSION
procesos administrativos para la contratacion de la
0.5 MES
elaboracion de los estudios definitivos
POST INVERSION
* Operación y mantenimiento 10 años
uente : Elaboracion propia del equipo tecnico
CUADRO Nº 018
RADIO DE INFLUENCIA
RADIO DE
CENTRO RADIOS
INFLUENCIA
EDUCATIVO NORMATIVOS (EN
POR NIVEL METROS) MAXIMO(EN
METROS)
Centro
Educativo Radios normativos ( en Radio de influencia
por nivel metros) maximo en metros
I.E Inicial 500 1000