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Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en Dpto de Control Calidad Textil en la Empresa Industria Textil del Pacífico

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en Dpto de Control Calidad Textil en la Empresa Industria Textil del Pacífico

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El presente proyecto tiene por finalidad implementar un Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil de la Empresa INDUSTRIA TEXTIL DEL PACIFICO S.A que conlleve a la consolidación de la imagen de la empresa frente a sus clientes actuales y prepararse además ante la oportunidad de lograr nuevos negocios con marcas importantes. Los Principios del Sistema de Gestión de Calidad a Implementar se basarán en el cumplimiento de los Requisitos de la Norma ISO 9001-2008.
El presente proyecto tiene por finalidad implementar un Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil de la Empresa INDUSTRIA TEXTIL DEL PACIFICO S.A que conlleve a la consolidación de la imagen de la empresa frente a sus clientes actuales y prepararse además ante la oportunidad de lograr nuevos negocios con marcas importantes. Los Principios del Sistema de Gestión de Calidad a Implementar se basarán en el cumplimiento de los Requisitos de la Norma ISO 9001-2008.

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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

INSTITUTO PARA LA CALIDAD

DIPLOMATURA DE ESPECIALIZACIÓN AVANZADA DE GERENCIA DE PROYECTOS Y CALIDAD 2010 – I(3)

TRABAJO INTEGRADOR

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL CALIDAD TEXTIL EN LA EMPRESA INDUSTRIA TEXTIL DEL PACÍFICO

INTEGRANTES Grupo Nº 2 Carrillo Villegas, Rosalía Colonia Machado, Billy Antonio

Lima – Perú 2010

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

Índice de Contenido
4. Gestión de la Integración .................................................................................... 10 4.1. Acta de Constitución del Proyecto ........................................................................ 11 4.2. Lista de Interesados ........................................................................................... 16 4.3. Procedimiento de Gestión de Cambios.................................................................. 19 4.3.1. Procedimiento de Control Integrado de Cambios ................................................... 22 4.3.2. Formato para Solicitud de Cambio ....................................................................... 23 5. Gestión del Alcance ............................................................................................. 24 5.1. Plan de Gestión del Alcance ................................................................................. 25 5.2. Documentación de Requerimientos ...................................................................... 28 5.2.1. Requerimiento RQ01 ........................................................................................... 28 5.2.2. Requerimiento RQ02 ........................................................................................... 29 5.2.3. Requerimiento RQ03 ........................................................................................... 30 5.2.4. Requerimiento RQ04 ........................................................................................... 31 5.2.5. Requerimiento RQ05 ........................................................................................... 32 5.2.6. Requerimiento RQ06 ........................................................................................... 33 5.2.7. Requerimiento RQ07 ........................................................................................... 34 5.2.8. Requerimiento RQ08 ........................................................................................... 35 5.2.9. Requerimiento RQ09 ........................................................................................... 36 5.2.10. Requerimiento RQ10 ........................................................................................... 37 5.2.11. Requerimiento RQ11 ........................................................................................... 38 5.2.12. Requerimiento RQ12 ........................................................................................... 39 5.2.13. Requerimiento RQ13 ........................................................................................... 40 5.2.14. Requerimiento RQ14 ........................................................................................... 41 5.2.15. Requerimiento RQ15 ........................................................................................... 42 5.2.16. Requerimiento RQ16 ........................................................................................... 43 5.2.17. Requerimiento RQ17 ........................................................................................... 44 5.2.18. Requerimiento RQ18 ........................................................................................... 45 5.2.19. Requerimiento RQ19 ........................................................................................... 46 5.2.20. Requerimiento RQ20 ........................................................................................... 47 5.2.21. Requerimiento RQ21 ........................................................................................... 48 5.2.22. Requerimiento RQ22 ........................................................................................... 49 5.2.23. Requerimiento RQ23 ........................................................................................... 50 5.2.24. Requerimiento RQ24 ........................................................................................... 51 5.2.25. Requerimiento RQ25 ........................................................................................... 52 5.2.26. Requerimiento RQ26 ........................................................................................... 53 5.2.27. Requerimiento RQ27 ........................................................................................... 54 5.2.28. Requerimiento RQ28 ........................................................................................... 55 5.2.29. Requerimiento RQ29 ........................................................................................... 56 5.2.30. Requerimiento RQ30 ........................................................................................... 57 5.2.31. Requerimiento RQ31 ........................................................................................... 58 5.2.32. Requerimiento RQ32 ........................................................................................... 59 5.2.33. Requerimiento RQ33 ........................................................................................... 60 5.3. Matriz de Trazabilidad de Requerimientos .................................................................. 61 5.4. Enunciado del Alcance del Proyecto ............................................................................ 67 5.5. Declaración del Enunciado del Alcance ....................................................................... 70 5.6. EDT .............................................................................................................................. 75 5.7. Diccionario de la EDT ................................................................................................... 76 5.7.1. Diagnóstico..................................................................................................... 76 5.7.1.1. Informe de Diagnóstico de Situación Actual ...................................................... 76 5.7.1.2. Política de la Calidad, Misión y Visión de la Empresa .......................................... 78 5.7.2. Análisis y Desarrollo del Sistema ...................................................................... 79 5.7.2.1. Acta de Conformación de Equipo de Trabajo ..................................................... 79 5.7.2.2. Capacitación en ISO 9001-2008 ....................................................................... 80 5.7.2.3. Actas de Reuniones de Concientización ............................................................ 81 2

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
5.7.2.4. Acta de Realización de Entrevistas con Interesados ........................................... 82 5.7.2.5. Listado de Procesos......................................................................................... 83 5.7.2.6. Mapas de Procesos .......................................................................................... 84 5.7.2.7. Listado de Indicadores .................................................................................... 85 5.7.3. Documentación ............................................................................................... 86 5.7.3.1. Acta de Realización de Taller de Documentación ............................................... 86 5.7.3.2. Manual de Gestión de Calidad .......................................................................... 87 5.7.3.3. Manual de Funciones ....................................................................................... 89 5.7.3.4. Manual de Procedimientos ............................................................................... 90 5.7.3.5. Manuales Impresos ......................................................................................... 91 5.7.4. Capacitación ................................................................................................... 92 5.7.4.1. Taller de Capacitación ..................................................................................... 92 5.7.5. Gestión de proyecto ........................................................................................ 93 6. Gestión del Cronograma ............................................................................................... 96 6.1. Plan de Gestión del Cronograma .................................................................................. 97 6.2. Lista de Actividades y Atributos de la Actividad ......................................................... 100 6.3. Lista de Hitos .............................................................................................................. 108 6.4. Diagrama de Red ....................................................................................................... 109 6.5. Requisitos de Recursos de las Actividades ................................................................. 110 6.6. Estructura de Desglose de Recursos .......................................................................... 125 6.7. Cronograma del Proyecto .......................................................................................... 126 7. Gestión del Presupuesto ............................................................................................. 135 7.1. Plan de Gestión del Presupuesto ................................................................................ 136 7.2. Estimaciones de Costos de las Actividades ................................................................ 140 7.3. Reserva para Contingencia......................................................................................... 159 7.4. Línea Base del Presupuesto ....................................................................................... 163 7.5. Curva S ...................................................................................................................... 164 7.6. Formato de Informe de Presupuesto ......................................................................... 165 8. Gestión de la Calidad.................................................................................................. 166 8.1. Plan de Gestión de Calidad ........................................................................................ 167 8.2. Métricas de Calidad .................................................................................................... 170 8.3. Estructura Organizacional .......................................................................................... 172 8.4. Matriz de Procesos de Calidad ................................................................................... 173 8.5. Lista de Control de la Calidad .................................................................................... 175 9. Gestión de Recursos Humanos................................................................................... 180 9.1. Plan de Gestión de Recursos Humanos ...................................................................... 181 9.2. Organigrama del Proyecto .......................................................................................... 184 9.3. Calendario de Recursos .............................................................................................. 185 9.4. Matriz de Asignación de Responsabilidades ............................................................... 186 9.4.1. Código de Roles .................................................................................................. 187 9.4.2. Código de Responsabilidades ............................................................................... 187 9.5. Descripción de Roles .................................................................................................. 188 9.6. Adquisiciones del Personal del Proyecto .................................................................... 191 9.7. Proceso de Obtención de Personal ............................................................................. 192 9.8. Criterios para Salida de Personal ............................................................................... 193 10. Gestión de las Comunicaciones .................................................................................. 194 10.1. Plan de Gestión de las Comunicaciones ................................................................ 195 10.2. Matriz de Influencia vs Poder ............................................................................... 199 10.3. Análisis de Requisitos de Comunicaciones de los Interesados ................................ 200 10.4. Matriz de Comunicaciones ................................................................................... 203 10.5. Proceso de Escalamiento ..................................................................................... 207 10.6. Formato de Informe de Avance Proyecto .............................................................. 208 11. Gestión de los Riesgos ........................................................................................ 209 11.1. Plan de Gestión de Riesgos ................................................................................. 210 11.2. Matriz de Impacto y Probabilidad ......................................................................... 214 11.3. Umbrales de los Riesgos...................................................................................... 215 11.4. Definición de Probabilidades ................................................................................ 215 3

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
11.5. 11.6. 11.7. 11.8. 12. 12.1. 12.2. 12.3. 12.4. 12.5. 12.6. 12.7. Definición de impactos ........................................................................................ 215 Listado de Riesgos .............................................................................................. 216 Listado de Oportunidades .................................................................................... 220 Listado de Respuestas a los Riesgos .................................................................... 222 Gestión de las Adquisiciones ................................................................................ 228 Plan de Gestión de las Adquisiciones .................................................................... 229 Enunciado del Trabajo del Contrato (SOW). Capacitación. ..................................... 234 Enunciado del Trabajo del Contrato (SOW) - Manuales Impresos ........................... 237 Solicitud de Propuesta (RFP) ............................................................................... 239 Decisiones De Fabricación Directa o Compra ........................................................ 241 Criterios de Evaluación de Proveedores ................................................................ 244 Proforma de Contrato ......................................................................................... 246

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Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

Índice de tablas
Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla 1. Acta de Constitución del Proyecto .......................................................................... 15 2. Detalle de actividades según Áreas de conocimiento y Procesos de proyecto ............ 18 3. Procedimiento de Control de Cambios .................................................................... 21 4. Plan de Gestión del Alcance ................................................................................... 27 5. Requerimiento RQ01 ............................................................................................. 28 6. Requerimiento RQ02 ............................................................................................. 29 7. Requerimiento RQ03 ............................................................................................. 30 8. Requerimiento RQ04 ............................................................................................. 31 9. Requerimiento RQ05 ............................................................................................. 32 10. Requerimiento RQ06 ........................................................................................... 33 11. Requerimiento RQ07 ........................................................................................... 34 12. Requerimiento RQ08 ........................................................................................... 35 13. Requerimiento RQ09 ........................................................................................... 36 14. Requerimiento RQ10 ........................................................................................... 37 15. Requerimiento RQ11 ........................................................................................... 38 16. Requerimiento RQ12 ........................................................................................... 39 17. Requerimiento RQ13 ........................................................................................... 40 18. Requerimiento RQ14 ........................................................................................... 41 19. Requerimiento RQ15 ........................................................................................... 42 20. Requerimiento RQ16 ........................................................................................... 43 21. Requerimiento RQ17 ........................................................................................... 44 22.Requerimiento RQ18 ............................................................................................ 45 23.Requerimiento RQ19 ............................................................................................ 46 24.Requerimiento RQ20 ............................................................................................ 47 25.Requerimiento RQ21 ............................................................................................ 48 26.Requerimiento RQ22 ............................................................................................ 49 27.Requerimiento RQ23 ............................................................................................ 50 28.Requerimiento RQ24 ............................................................................................ 51 29.Requerimiento RQ25 ............................................................................................ 52 30. Requerimiento RQ26 ........................................................................................... 53 31. Requerimiento RQ27 ........................................................................................... 54 32. Requerimiento RQ28 ........................................................................................... 55 33. Requerimiento RQ29 ........................................................................................... 56 34. Requerimiento RQ30 ........................................................................................... 57 35. Requerimiento 31 ................................................................................................ 58 36. Requerimiento 32 ................................................................................................ 59 38. Requerimiento 34 ................................................................................................ 60 39. Matriz de Trazabilidad ......................................................................................... 66 40. Enunciado del Alcance del Producto ..................................................................... 69 41. Enunciado del Alcance del Proyecto ...................................................................... 74 42. Informe de Diagnóstico de Situación Actual .......................................................... 77 43. Política de la Calidad, Misión y Visión de la Empresa .............................................. 78 44. Acta de Conformación de Equipo de Trabajo ......................................................... 79 45. Capacitación en ISO 9001-2008 ........................................................................... 80 46. Actas de Reuniones de Concientización................................................................. 81 47. Acta de Realización de Entrevistas con Interesados ............................................... 82 48. Listado de Procesos ............................................................................................. 83 49. Mapas de Procesos .............................................................................................. 84 50. Listado de Indicadores ........................................................................................ 85 51. Acta de Realización de Taller de Documentación ................................................... 86 52. Manual de Gestión de Calidad .............................................................................. 88 53. Manual de Funciones ........................................................................................... 89 54. Manual de Procedimientos ................................................................................... 90 55. Manuales Formato Impreso ................................................................................. 91 5

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla 56. 57. 58. 59. 60. 61. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. Informe Ejecutivo de Resultado de Taller de Capacitación ..................................... 92 Gestión de proyecto ............................................................................................ 95 Plan de Gestión del Cronograma .......................................................................... 99 Lista de Actividades ............................................................................................ 107 Listado de Hitos ................................................................................................. 108 Requisitos de Recursos de las Actividades ........................................................... 124 Cronograma del Proyecto ................................................................................... 126 Cronograma del Proyecto ................................................................................... 134 Plan de Gestión del Presupuesto ......................................................................... 139 Estimaciones de Costos de las Actividades ........................................................... 158 Reserva para Contingencias ................................................................................ 162 Línea Base del Presupuesto ................................................................................ 163 Plan de Gestión de La Calidad ............................................................................. 169 Métricas de Calidad ............................................................................................ 171 Matriz de Procesos de Calidad ............................................................................. 174 Plan de Gestión de La Calidad ............................................................................. 179 Plan de Gestión de Recursos Humanos ................................................................ 183 Calendario de Recursos ...................................................................................... 185 Matriz de Asignación de Responsabilidades .......................................................... 186 Código de Roles ................................................................................................. 187 Código de Responsabilidades .............................................................................. 187 Roles de Proyecto .............................................................................................. 190 Adquisiciones del Personal del Proyecto ............................................................... 191 Criterios para Salida de Personal ......................................................................... 193 Plan de Gestión de las Comunicaciones ............................................................... 198 Matriz de Influencia Vs. Poder ............................................................................. 199 Análisis de Requisitos de Comunicaciones de los Interesados ................................ 202 Matriz de Comunicaciones................................................................................... 206 Niveles de Escalamiento ..................................................................................... 207 Plan de Gestión de Riesgos ................................................................................. 213 Matriz de Impacto y Probabilidad ........................................................................ 214 Umbrales de Riesgo ........................................................................................... 215 Definición de Probabilidades ............................................................................... 215 Definición de Impactos ....................................................................................... 215 Listado de Riesgos ............................................................................................. 219 Listado de Oportunidades ................................................................................... 221 Listado de Respuestas a los Riesgos .................................................................... 227 Plan de Adquisiciones ......................................................................................... 233 Enunciado del trabajo de contrato ....................................................................... 236 Enunciado del trabajo del Contrato. Impresión y Empastado de manuales ............. 238 Solicitud de Propuesta ........................................................................................ 240 Sistema de Fabricación Directa o Compra ............................................................ 243 Criterios de Evaluación de Proveedores ............................................................... 245

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Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

Índice de Diagramas
Diagrama Diagrama Diagrama Diagrama Diagrama Diagrama Diagrama Diagrama Diagrama Diagrama Diagrama 1. Procedimiento de Control Integrado de Cambios .................................. 22 2. Plantilla de Solicitud de Cambio. ......................................................... 23 3. EDT del Proyecto .............................................................................. 75 4. Diagrama de Red ............................................................................ 109 5. Estructura de Desglose de Recursos.................................................. 125 6. Diagrama de Curva “S”. ................................................................... 164 7. Formato de Informe de Presupuesto ................................................. 165 8. Estructura Organizacional ................................................................ 172 9. Organigrama del Proyecto ................................................................ 184 10. Proceso de Obtención de Personal .................................................. 192 11. Formato de Informe de Avance del Proyecto.................................... 208

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Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

Historial de Revisiones
HISTORIAL DE REVISIONES Ítem Fecha Versión Descripción Acta de Constitución del Proyecto, Lista de interesados, matriz de trazabilidad, Plan de Gestión del Alcance, Enunciado del Alcance del Proyecto, EDT. Plan de Gestión del Tiempo, Procedimiento de Control de cambios del Cronograma, RBS, Cronograma del Proyecto. Plan de Gestión de Costos. Equipo

1

31/08/2010

1.0

Rosalía Carrillo Billy Colonia

2

17/09/2010

2.0

Rosalía Carrillo Billy Colonia Rosalía Carrillo Billy Colonia

3

01/10/2010

3.0

4

26/10/2010

4.0

Plan de Gestión de Calidad, Plan de Rosalía Carrillo Gestión de Recursos Humanos y Billy Colonia Plan de Gestión de Comunicaciones. Revisión de observaciones hechas a Rosalía Carrillo planes de Alcance, Tiempo y Billy Colonia Costos. Actualización de Curva S, Presupuesto del Proyecto. Rosalía Carrillo Billy Colonia

5

11/10/2010

5.0

6

11/12/2010

6.0

7

21/12/2010

7.0

Actualización de Procedimiento de Control de Cambios. Actualización de Listado de Respuestas de Rosalía Carrillo Riesgos, Lista de Verificación de la Billy Colonia Calidad. Incluir Resumen Ejecutivo y Lecciones Aprendidas. Actualización de Plan de Calidad, Riesgos, Comunicaciones y Adquisiciones Actualización de Plan de Recursos Humanos, Comunicaciones y Lista de Requerimientos. Rosalía Carrillo Billy Colonia

8

06/01/2011

8.0

9

15/01/2011

9.0

Rosalía Carrillo Billy Colonia

8

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

Resumen Ejecutivo
El presente proyecto tiene por finalidad implementar un Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil de la Empresa INDUSTRIA TEXTIL DEL PACIFICO S.A que conlleve a la consolidación de la imagen de la empresa frente a sus clientes actuales y prepararse además ante la oportunidad de lograr nuevos negocios con marcas importantes. Los Principios del Sistema de Gestión de Calidad a Implementar se basarán en el cumplimiento de los Requisitos de la Norma ISO 90012008. Revisar Enunciado del Alcance del Producto en página 64. INDUSTRIA TEXTIL DEL PACIFICO S.A. es una empresa que se dedica al rubro de la manufactura de prendas de vestir casual (T-shirt, Box, Hendley, etc.), en base a tejido de punto, destinado al 100% para la exportación, actualmente se encuentra en el puesto 11 del Ranking de empresas exportadoras en este rubro. El 90% de sus exportaciones está destinado al mercado Norteamericano teniendo dentro de sus principales clientes las siguientes marcas: JC Penney, Sears Holding, Náutica, North Face, Under Amour, Costco Wholesale, Cutter & Buck Ashworth y Perry Ellis International, entre otros. Para la ejecución del proyecto se estima invertir la suma de S/. 42,928 (Revisar Línea Base del Presupuesto y Curva S en páginas 160 y 161 respectivamente) en un plazo de 13 meses y comprende las etapas de Diagnóstico, Análisis y Desarrollo, Documentación y Capacitación. Para la gestión del proyecto se ha desarrollado el presente plan de gestión del proyecto el cual sigue los lineamientos del PMBOK en las 9 áreas de conocimiento, siendo las más importantes para este proyecto las que componen la línea base del proyecto: Plan de Alcance, Plan del Cronograma y el Plan del Presupuesto. Finalmente, luego del plan de gestión del proyecto se han incluido las Lecciones Aprendidas (Revisar página 220) durante la elaboración del mismo, siendo la más importante el hecho de que los planes subsidiarios deben ser elaborados en paralelo y no en forma progresiva, como se hace para fines didácticos, pues esto implica hacer constantes actualizaciones a los planes al darnos cuenta de que las premisas iniciales de un plan deben ser corregidas al desarrollar posteriormente otro plan subsidiario.

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Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

4. Gestión de la Integración
GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN Plan Subsidiario Proyecto Gestión de la Integración Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la Empresa Industria Textil del Pacífico Grupo #2 Integrantes Nombre Rosalía Carrillo Billy Colonia Correo Electrónico rcarrillo@intexpac.com billycolonia@gmail.com

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Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

4.1.

Acta de Constitución del Proyecto
CONTROL DE VERSIONES

Versión 0.1 0.2 0.3 0.4

Hecho por Rosalía Carrillo Billy Colonia Rosalía Carrillo Billy Colonia Rosalía Carrillo Billy Colonia Rosalía Carrillo Billy Colonia

Fecha 31/08/2010 31/10/2010 04/12/2010 20/12/2010

Motivo Versión Original Realización de correcciones hechas por asesor. Edición de la Descripción y justificación del proyecto. Actualización de “Objetivos del proyecto y criterios de medición del éxito”

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO Concepto Grupo Título del Proyecto Patrocinador del Proyecto Gerente del Proyecto Rosalía Carrillo Billy Colonia Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la Empresa Industria Textil del Pacifico Michael Woodman, Gerente General de Industria Textil del Pacifico. Rosalía Carrillo Villegas, Jefe del Departamento de Control de Calidad Textil. Reporta a la Gerencia General de Industria Textil del Pacifico. El Proyecto consiste en la Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil de la Empresa INDUSTRIA TEXTIL DEL PACIFICO S.A. Los Principios del Sistema de Gestión de Calidad a Implementar se basarán en el cumplimiento de los Requisitos de la Norma ISO 90012008. Descripción del Proyecto Para un mejor desarrollo del proyecto se ha definido dividir el proyecto en las siguientes fases: Fase Fase Fase Fase Fase 1.2.3.4.5.Diagnostico de Situación Actual. Análisis y Desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad. Documentación Capacitación Gestión de Proyecto. Descripción

11

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO Concepto Descripción Cabe resaltar que las fases no son secuenciales. Los entregables a ser generados por el proyecto serán: Diagnóstico de la Situación actual de la Empresa y en particular el área de Control de Calidad Textil. Mapas de Procesos General del Departamento de Control de Calidad Textil y los mapas de procesos secundarios. Manuales de Funciones y Procedimientos de Trabajo para el área de Control de Calidad Textil. Procedimiento de Control de Documentos del Sistema de Gestión de Calidad. Propuesta de Indicadores de Gestión, aplicadas al área de Control de Calidad Textil, justificando su uso y el campo de mejora. Procedimiento de Auditorias Interna, para asegurar la implementación de un sistema de Gestión y Mejora Continua. Capacitación del personal de Calidad Textil en el Significado de Calidad y Norma ISO 9001:2008. Así como en el conocimiento y uso del Sistema de Gestión de Calidad a Implementar. El equipo de proyecto estará conformado por personal de la empresa asignada al 50% de su tiempo al proyecto y el otro 50% a sus responsabilidades funcionales. El desarrollo del proyecto estará a cargo de las siguientes personas: Rosalía Carrillo. Gerente de Proyectos Luz Prolles. Coordinadora de Proyectos Doris Yataco. Coordinadora de Proyectos Edward Cabrera. Analista de Procesos Marco Rebatta. Analista de Procesos Russel Ramos. Analista de Procesos El proyecto será realizado desde el 29 de septiembre del 2010 hasta 16 de septiembre del 2011. La gestión del proyecto se realizará dentro de las instalaciones de la empresa “Industria Textil del Pacífico” por el equipo de proyecto. En base al Plan Estratégico de la empresa INDUSTRIA TEXTIL DEL PACIFICO S.A. Este proyecto se justifica en los siguientes puntos: 1. Consolidar la imagen de la empresa frente a los clientes actuales y potenciales al contar con un Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 9001:2008. 2. Mejorar la calidad de Nuestro Servicio traducido en Producto, Costo Tiempo y Calidad, como consecuencia de la puesta en práctica de procesos más eficientes dentro de la organización.
12

Justificación del Proyecto (Argumentos que justifican la ejecución del proyecto)

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO Concepto Descripción 3. Prepararse ante la oportunidad de lograr nuevos negocios con BRANDS (Marcas) importantes, que tienen dentro de sus principales requerimientos para sus SUPLIERS (proveedores) el contar con un Sistema de Gestión de Calidad Implementado y Certificado de preferencia. 4. Disminuir costos por medio de la mejora en la Eficiencia de los procesos y la búsqueda constante de la disminución de los Costos de No Calidad (Mermas y No Conformes). Concepto Objetivos Implementación el Sistema de Gestión de Calidad desarrollado para el Departamento de Control de Calidad Textil de la empresa. Personal capacitado en el Sistema de Gestión de Calidad implementado. Medición del éxito

Alcance

Aprobación de todos los entregables por parte del patrocinador

Objetivos del proyecto y criterios de medición del éxito

Tiempo

Cumplir con la Entrega Oficial del Sistema de Gestión del Calidad Implementado en la fecha comprometida.

Firma del Acta de Cierre del proyecto el 31 de agosto del 2011 No exceder el presupuesto del proyecto.

Costo

Cumplir con el presupuesto estimado del proyecto de 40,000 nuevos soles. Realizar la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad que cumpla con los requisitos de la Norma ISO 9001:2008. Desarrollar el proyecto en Base a los lineamientos y buenas prácticas recomendadas por el PMBOK.

Calidad

Cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001:2008.

Requerimientos Principales (Alto nivel)

Ver Matriz de Trazabilidad de Requerimientos En Plan de Gestión del Alcance.

13

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO Concepto Descripción Riesgos Negativos Atrasos en las aprobaciones de los Entregables y revisiones con el Patrocinador debido a la agenda recargada y viajes continuos. Incumplimiento de las fechas programadas, debido a que el Equipo del Proyecto está integrado al 100% por personal de CCT a tiempo parcial (50%), con la indicación especial que esto no puede afectar el cumplimiento de sus responsabilidades funcionales. Que el personal entrevistado para levantar los procedimientos y funciones no describa correctamente las funciones que desempeña y el procedimiento que ejecuta para cumplir con la misma, generando que el Manual no cubra con el 100% del trabajo realizado. Estimación inexacta de los tiempos de duración de las actividades por la falta de Información Histórica y Lecciones aprendidas referentes estos procesos. No Satisfacción de todos los requerimientos de los interesados por el bajo presupuesto asignado al proyecto, lo cual limita el contar con un mejor juicio experto. Riesgos Positivos

Riesgos Principales (Alto nivel)

La implementación del Sistema de Gestión de calidad incluirá capacitaciones de las normas internacionales ISO 9001:2008, lo que generará para la empresa contar con un grupo especializado en Sistemas de Gestión de la Calidad. Las Capacitaciones generan motivación del Personal que hace que la dedicación sea mayor y disminuya los tiempos. La implementación del Sistema de Gestión de calidad generará mayores oportunidades de consolidar sus relaciones con sus Clientes actuales y ampliar su cartera.

14

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO Concepto Descripción 1. La empresa no dispone de profesionales capacitados en gestión de proyectos, aunque se ha iniciado una capacitación a personal de la empresa para la obtención de la certificación PMI 2. Ausencia de Activos de Procesos Organizacionales suficientemente organizados que sirvan de base de conocimiento para el desarrollo del Plan de Gestión del Proyecto. El proyecto posee un tiempo estimado de 11 meses, y se iniciará el 29 de Septiembre del 2010 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Firma del Acta de Constitución del Proyecto (15/11/2010) Presentación de Informe de Situación Actual (24/11/2010) Asignación de Tareas al Equipo de Proyecto (14/12/2010) Elaboración de la Secuencia de actividades para el desarrollo de los Mapas de Procesos. (18/03/2010) Levantamiento de Procesos (12/05/2011) Definición de los Indicadores de Gestión.(20/06/2011) Acta de Conformidad de las Capacitaciones. (31/08/2011) Firma del Acta de Cierre. (16/09/2011)

Restricciones

Resumen del Cronograma de Hitos

Presupuesto Resumido (Orden de Magnitud)

Todos los equipos y materiales a utilizar en este proyecto forman parte de los activos de la empresa por lo que no serán considerados en el presupuesto. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Análisis S/.21,000 Equipo de Proyecto S/. 10,000 Documentación S/. 6,500 Diagnóstico S/. 1,300 Capacitación S/. 1,200 Total S/ 40,000

Requerimientos de aprobación de inicio del proyecto

Firma del Patrocinador.

Tabla 1. Acta de Constitución del Proyecto

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Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

4.2.

Lista de Interesados
CONTROL DE VERSIONES Versión 0.1 0.2 0.3 Hecho por Rosalía Carrillo y Billy Colonia Rosalía Carrillo y Billy Colonia Rosalía Carrillo y Billy Colonia Fecha 31/08/2010 08/11/2010 04/12/2010 Motivo Versión Original Realización de correcciones hechas por asesor. Actualización de las expectativas de los interesados

LISTA DE INTERESADOS Interesado Cargo Empresa Expectativas Tipo Nivel de Influencia Fase Crítica

Michael Woodman

Gerente General

Industria Textil del Pacífico

Conocer la situación actual de la Empresa. Garantizar la calidad de los productos elaborados por la empresa. Que la ejecución del Proyecto disminuya la Generación de Artículos No Conformes por debajo del 2% de la producción Interno Describir las responsabilidades de los empleados de la empresa Seguir el avance del proyecto para garantizar el cumplimiento de las políticas de calidad de los procesos implantadas por la empresa Iniciar la gestión de proyecto Conocer los cambios que solicitan los interesados Anticiparse a resolver posibles problemas potenciales. Documentación generada cumpla con requisitos de norma de calidad ISO 9001 Implementar Sistema de Control de Calidad

Positiva, Alta, (Sus requerimientos obligan a un mayor compromiso de parte del Gerente de proyecto).

Inicio

Rosalía Carrillo

Gerente Industria de Textil del Proyecto Pacífico

Interno

Positiva, Alta

Todo

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico LISTA DE INTERESADOS Interesado Cargo Empresa Expectativas Eliminar los tiempos improductivos generados en Planta (Corte – Costura-Acabados), por No Conformes de Calidad Textil no detectados o informados a tiempo. Cumplir con el Cierre de las liquidaciones de las O/C con un plazo máximo de 2 días luego de efectuar el corte de la última letra de la O/C correspondiente. Eliminar los Tiempos Improductivos generados por la demora en las Procesos de CCT y la Toma de Decisiones ante la presencia de No Conformes en el proceso de producción Textil. Mejorar la comunicación de los resultados de las Procesos de CCT a los Analistas de Programación de tal manera que ellos puedan realizar los ajustes de los Lead Time a sus programas de producción. Los procedimientos establecidos deben darse a conocer al personal de las áreas productivas relacionadas en los procedimientos. Recibir a tiempo la información respecto a las partidas autorizadas a trabajar con un Tratamiento de No- Conforme pendiente de seguimiento por Control de Calidad Textil. Contar con la información a tiempo y completa respecto a los cambios en los Parámetros Técnicos de la tela comparados con lo proyectado en las Hojas Técnicas. Tipo Nivel de Influencia Fase Crítica

Jefe de Industria Ricardo Su Producci Textil del ón Pacífico

Interno

Positiva, Mediana

Inicio

José Peña

Gerente de Operaci ones

Industria Textil del Pacífico

Interno

Positiva, Alta

Inicio

María Dávila

Jefe de C.C. Manu

Industria Textil del Pacífico

Interno

Positiva, Mediana

Inicio

Huber Hipólito

Jefe de DDT.

Industria Textil del Pacífico

Interno

Positiva, Mediana

Inicio

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico LISTA DE INTERESADOS Interesado Roy Cortés Servicios de Hilados, Tejidos y Teñidos. Cargo Jefe de PCP Empresa Industria Textil del Pacífico Cofaco. Imperio del Sol Texfina Majesa Expectativas Actualizar a tiempo las variaciones de Parámetros Técnicos que afecten en los consumos de materiales Textiles programados en la RMP. Auditorías de Calidad a tiempo y eficientes, lo cual le ayude a evitar la generación de material No Conforme. Tipo Interno Nivel de Influencia Fase Crítica Positiva, Mediana Inicio

Externo

Positiva y Inicio Negativa, Mediana

Trabaja- Industria Colaborad dores de Textil del ores CCT Pacífico

Definición Clara de sus Funciones y Procedimientos de Trabajo. Definición de los límites de sus responsabilidades y el Interno equipo responsable del seguimiento de los No Conformes.

Positiva y Negativa, Mediana.

Todo

Tabla 2. Detalle de actividades según Áreas de conocimiento y Procesos de proyecto

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

4.3.

Procedimiento de Gestión de Cambios
CONTROL DE VERSIONES

Versión 0.1 0.2

Hecho por Rosalía Carrillo Billy Colonia Rosalía Carrillo Billy Colonia

Fecha 13/11/2010 02/12/2010

Motivo Versión Original Completar el Plan con los Planes Subsidiarios

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CAMBIOS ROLES DE GESTIÓN DE CAMBIOS Nombre del Rol Patrocinador Persona Asignada Michael Woodman Gerente de Operaciones Jefe de Producción Jefe Control de Calidad Textil Gerente del Proyecto Luz Prolles Doris Yataco Responsabilidades Dirimir en decisiones empatadas en el Comité de Control de Cambios Decidir qué cambios se aprueban, rechazan, o difieren. Reunirse una vez a la semana a lo largo de la duración del proyecto. Evaluar impacto de solicitudes de Cambio, aprobarlos y hacer recomendaciones. Solicitar cambios cuando lo crea conveniente y oportuno. Niveles de Autoridad Total sobre el proyecto.

Comité de Control de Cambios

Autorizar, rechazar, o diferir solicitudes de cambio.

Coordinador del Proyecto

Autorizar y/o rechazar solicitudes de cambio Emitir solicitudes de cambio

Interesados

Cualquiera

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE CAMBIOS AL PROYECTO Lapso para Tipo de Cambio Descripción Responsable atender solicitud Cambio al Plan del Proyecto (Alcance, Cronograma, Presupuesto) Acción correctiva Acción preventiva Reparación de defecto Estos tipos de cambio pasan obligatoriamente por el Procedimiento de Control de Cambios. Estos cambios no pasan por el Procedimiento de Control de Cambios, más bien es el Coordinador tiene la autoridad para aprobarlas y ejecutarlas Comité de Control de Cambios 5 días

Coordinador de Proyecto

2 días

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Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CAMBIOS PROCESO GENERAL DE CAMBIOS Proceso Elaborar Solicitud de Cambios Descripción Elaborar el documento de forma adecuada Procedimientos El interesado desea hacer un cambio. Elabora una Solicitud de Cambio con la información detallada sobre lo que desea. Presenta la Solicitud de Cambio a cualquier coordinador de Proyectos El Coordinador de Proyecto analiza la Solicitud de Cambio verificando que aparezca toda la información que necesita para hacer una adecuada evaluación del impacto. El Coordinador de Proyecto evalúa los impactos del cambio en todas las líneas base del proyecto. Se describe en la Solicitud de Cambio los resultados de los impactos que ha calculado. Si el cambio solicitado impacta en la Línea Base del Proyecto el Coordinador del Proyecto deriva la Solicitud al Comité de Control de Cambios. El Comité de Control de Cambios aprueba ó rechaza la solicitud que modifica la línea base del proyecto. Si se aprueba la Solicitud de cambio por parte del Comité de Control de Cambios, el Gerente del Proyecto vuelve a planificar el proyecto para implantar el cambio aprobado. Si el cambio solicitado no impacta a la Línea Base y es aprobado por el Coordinador del Proyecto, éste se puede implantar inmediatamente, sino se rechaza la Solicitud. Se comunica los resultados de la nueva planificación a los interesados involucrados. Se coordina con el Equipo de Proyecto la ejecución de la nueva versión de Plan de Proyecto. Se actualiza el estado de Solicitudes de Cambio. El Gerente del Proyecto verifica que todo el proceso de cambio se haya seguido correctamente. Actualizar todos los documentos, registros y archivos históricos correspondientes. Generar las Lecciones Aprendidas y actualizar el estado de las Solicitudes de Cambio. Ver Sistema de Seguimiento.

Evaluar Impactos

Evaluar el impacto de los cambios.

Tomar decisión y volver a planificar

Tomar decisión a la luz del impacto. Se vuelve a planificar si es necesario.

Implantar el cambio

Se realiza el cambio, se monitorea el progreso, y se reporta el estado del cambio. Asegurar que proceso se haya llevado de forma correcta. Se actualizan los registros.

Finalizar el proceso de cambio

PLAN DE CONTINGENCIA ANTES SOLICITUDES DE CAMBIO URGENTES Plan de Contingencia para atender solicitudes de cambio sumamente urgentes que no pueden esperar a que se reúna el Comité de Control de Cambios

20

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CAMBIOS Elaborar la Solicitud de Cambio Evaluar Impactos Tomar Decisión Implantar el Cambio Formalizar el Cambio Gerente de Proyecto registra la solicitud. Gerente de Proyecto evalúa impactos Gerente de Proyecto toma la decisión consultando al patrocinador, o en su defecto a por lo menos dos miembros del Comité de Control de Cambios Gerente de Proyecto implanta el cambio Gerente de Proyecto convoca al Comité de Control de Cambios y sustenta la necesidad de haber utilizado este procedimiento de urgencia. Se aprueba o reconsidera la decisión del Gerente de Proyecto Gerente de Proyecto concluye el proceso de cambio.

Finalizar el proceso de Cambio

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA Todos los interesados podrán solicitar un cambio al proyecto a través de un Formato de Solicitud de Cambio, el cual es presentado ante el Coordinador de Proyecto correspondiente, quién se encargará de gestionar la Solicitud. Ver Formato de Solicitud de Cambio en Sección 4.3.2 PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS Las disputas generadas serán solucionadas en el Comité de Control de Cambios del Proyecto. Si la disputa se origina por una Solicitud de Cambio que modifica la Línea Base del proyecto, debe ser resuelta en Reunión Extraordinaria del Comité de Control de Cambios, que debe realizarse en las próximas 48 horas. Si la disputa se origina por una reparación de defectos, acción correctiva ó acción preventiva esta deberá ser resuelta en Comité de Control de Cambios ordinario. Si la disputa no es resuelta en instancias previas, esta deberá ser resuelta por el patrocinador del proyecto. NIVELES REQUERIDOS DE APROBACIÓN A continuación se describe los niveles requeridos de aprobación por proceso. Al determinar el resultado de un Pedido de Cambio al Proyecto, se actualizará su estado con el resultado y se notificará al solicitante y a los equipos de trabajo afectados. Proceso Pedido de Cambio (Afecta la Línea Base) Cambios inmediatos (No afecta la línea Base) Disputas sin Impacto. Disputas con impacto. Aprobador Comité de Control de Cambios. Coordinador del Proyecto Coordinador del Proyecto Patrocinador

Tabla 3. Procedimiento de Control de Cambios

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4.3.1. Procedimiento de Control Integrado de Cambios
CONTROL DE VERSIONES Versión 0.1 Hecho por Rosalía Carrillo y Billy Colonia
Procedimiento de Control Integrado de Cambios

Fecha 02/12/2010

Motivo Versión Original

Interesados

Inicio

Realizar Solicitud de Cambios

Comunicar Decisión

Coordinador de Proyecto

Revisar Solicitud

Analizar Impacto de la Solicitud
SI

¿Afecta Línea Base?

NO

Solicitud de Cambio Aprobada

Comité de Control de Cambios

Evaluar

¿Cambio Aprobado?

SI

Solicitud de Cambio Aprobada

Solicitud de Cambio Rechazada

Equipo de Dirección de Proyecto

Actualizar Línea Base

Implementar Cambio

Registrar Lecciones Aprendidas

Fin

Diagrama 1. Procedimiento de Control Integrado de Cambios

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4.3.2. Formato para Solicitud de Cambio
CONTROL DE VERSIONES Versión 0.1 Hecho por Rosalía Carrillo Billy Colonia Fecha 02/12/2010 Motivo Versión Original

Diagrama 2. Plantilla de Solicitud de Cambio.

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5. Gestión del Alcance
GESTIÓN DEL ALCANCE Plan Subsidiario Proyecto Gestión del Alcance Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la Empresa Industria Textil del Pacífico Grupo #2 Integrantes Nombre Rosalía Carrillo Billy Colonia Correo Electrónico rcarrillo@intexpac.com billycolonia@gmail.com

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5.1.

Plan de Gestión del Alcance
CONTROL DE VERSIONES

Versión 0.1 0.2

Hecho por Rosalía Carrillo Billy Colonia Rosalía Carrillo Billy Colonia

Fecha 31/08/2010 08/11/2010

Motivo Versión Original Realización de correcciones hechas por asesor.

PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE Grupo Rosalía Carrillo Billy Colonia Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la Empresa Industria Textil del Pacifico

Título del Proyecto

DESCRIPCIÓN DE CÓMO SERÁ GESTIONADO EL ALCANCE DEL PROYECTO Entradas Recopilar Requisitos Técnicas y Herramientas Entrevistas con los interesados internos Juicio experto de los ingenieros de la empresa (Jefe de Control de Calidad Textil, Gerente Proyecto SMARTEX). Cuestionarios y encuestas Observación Definir el Alcance Técnicas y Herramientas Juicio experto de los ingenieros de la empresa (Jefe de Control de Calidad, Gerente de Producción, Gerente de Proyecto SMARTEX). Análisis del Producto: Cumplir con la elaboración de la Gestión del Proyecto, Manuales del Sistema de Gestión de Calidad, Capacitación en norma ISO 9001:2008 y concientización de los colaboradores de la empresa. Salidas

Acta de constitución del proyecto Registro de Interesados.

Plan de gestión de requerimientos Documentación de requerimientos Matriz de trazabilidad de requerimientos

Entradas

Salidas

Acta de constitución del proyecto Documentación de Requerimientos identificados en el proceso anterior

Enunciado del Alcance del proyecto. Enunciado del Alcance del Producto

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Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE Entradas Enunciado del alcance definido en el proceso anterior. Documentación de requerimientos. Crear EDT Técnicas y Herramientas Técnicas de descomposición recomendadas en la guía PMBOK. MS Project. WBS Chart Pro. Verificar Alcance Técnicas y Herramientas Inspección. Al término de elaboración de cada entregable, éste debe ser presentado al Jefe de CCT, el cual se encargará de aprobar o presentar las observaciones del caso. Revisión de informes de avance y/o desempeño Controlar Alcance Técnicas y Herramientas Análisis de variación. El Gerente de Proyecto se encarga de verificar que el entregable cumpla con lo acordado en la Línea Base del Alcance. Salidas

EDT Diccionario del EDT

Entradas Documentación de requerimientos Matriz de trazabilidad de Requerimientos. Enunciado del Alcance EDT Diccionario EDT

Salidas Entregables aceptados Solicitudes de cambio

Entradas Plan de Dirección del Proyecto (Línea Base del Alcance, Plan de Gestión del Alcance, Plan de Gestión de Cambios, Plan de Gestión de Requerimientos) Documentación de requerimientos Matriz de trazabilidad Informes de Desempeño Identificación y clasificación de cambios del Alcance del Proyecto Procedimientos de Control de Cambios al Alcance

Salidas Mediciones de desempeño del trabajo Solicitudes de Cambio Actualizaciones a la línea base del proyecto

Revisar Plan de Control de Cambios

Revisar Plan de Control de Cambios

Responsables de aprobar Revisar Plan de Control de Cambios los cambios del alcance RESPONSABLES DE APROBAR LOS CAMBIOS DEL ALCANCE

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Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE Definición de cambios que pueden ser aprobados sin revisiones del Comité de Control de Cambios. Integración de Control de Cambios del Alcance con el Control Integrado de Cambios Requerimientos para solicitud de cambios al alcance del proyecto

Revisar Plan de Control de Cambios

Revisar Plan de Control de Cambios

Revisar Plan de Control de Cambios

Tabla 4. Plan de Gestión del Alcance

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5.2.

Documentación de Requerimientos

5.2.1. Requerimiento RQ01
REQUERIMIENTO RQ01 # 1 2 3 4 5 6 7 8 Concepto Versión Tipo Descripción Justificación Interesado Solicitante Entregables Generados Criterios de Aceptación Prioridad 01- 02/10/2010 Funcional - Proyecto Formalizar inicio del proyecto, empoderando al gerente de proyecto Este requerimiento Apertura el Proyecto. Patrocinador / Gerente de Proyecto Acta de Constitución del Proyecto Firma del Acta de Constitución Alta Tabla 5. Requerimiento RQ01 Descripción

28

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

5.2.2. Requerimiento RQ02
REQUERIMIENTO RQ02 # 1 2 3 Concepto Versión Tipo Descripción 01- 02/10/2010 Funcional - Proyecto Identificar a todas las personas que son afectadas directamente o indirectamente con la ejecución del proyecto y relacionarlo con sus requerimientos. Cumplir con las expectativas de los interesados para no tener atrasos en sus aprobaciones. Gerente de Proyecto Lista de Interesados Matriz de Trazabilidad de Requerimientos Cubrir con el 100% de los Interesados que interactúan con el proyecto. Alta Tabla 6. Requerimiento RQ02 Descripción

4 5 6 7 8

Justificación Interesado Solicitante Entregables Generados Criterios de Aceptación Prioridad

29

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

5.2.3. Requerimiento RQ03
REQUERIMIENTO RQ03 # 1 2 3 Concepto Versión Tipo Descripción 01- 02/10/2010 Funcional - Producto Elaborar un diagnóstico inicial de la situación de la empresa. Mostrar evidencia de la necesidad de la Implementación de un sistema de Gestión de Calidad y los Beneficios que traerá su implementación. Patrocinador Informe de Diagnostico de Situación Actual. El Informe debe cubrir el 100% de las áreas operativas: Producción – Calidad – Desarrollo Alta Tabla 7. Requerimiento RQ03 Descripción

4

Justificación Interesado Solicitante Entregables Generados Criterios de Aceptación Prioridad

5 6 7 8

30

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5.2.4. Requerimiento RQ04
REQUERIMIENTO RQ04 # 1 2 3 4 5 6 Concepto Versión Tipo Descripción Justificación Interesado Solicitante Entregables Generados 01- 02/10/2010 Funcional - Proyecto Llevar control del Cronograma del proyecto El control de la Línea Base del Tiempo comprende un punto crítico de la triple restricción. Gerente de Proyecto Línea Base de Tiempo. El Cronograma debe permitir cumplir con la entrega del proyecto de acuerdo al compromiso de entrega establecido en el Acta de Constitución. Toda variación tiene que ser Comunicado y Aprobado por el Patrocinador Alta Tabla 8. Requerimiento RQ04 Descripción

7

Criterios de Aceptación

8

Prioridad

31

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5.2.5. Requerimiento RQ05
REQUERIMIENTO RQ05 # 1 2 3 Concepto Versión Tipo Descripción Justificación Interesado Solicitante Entregables Generados Criterios de Aceptación Prioridad 01- 02/10/2010 Funcional - Proyecto Elaborar el Enunciado de Alcance del Proyecto. Un Proyecto exitoso no puede iniciar sin una definición clara del Alcance. Gerente de Proyecto / Patrocinador Enunciado del Alcance del Proyecto Cubrir con el 100% de los requerimientos de los interesados autorizados por el Patrocinador. Alta Tabla 9. Requerimiento RQ05 Descripción

4 5 6 7 8

32

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5.2.6. Requerimiento RQ06
REQUERIMIENTO RQ06 # 1 2 3 Concepto Versión Tipo Descripción 01- 02/10/2010 Funcional - Proyecto Descomposición detallada del proyecto por etapas y entregables. Determinar status y seguimiento. Todo requerimientos debe traducirse en como mínimo un entregable, de acuerdo a las Buenas prácticas del PMBOK. Gerente de Proyecto EDT Diccionario de la EDT. El 100% de entregables elaborado por el equipo de Proyecto tiene que estar descompuestos en paquetes de trabajo. Alta Tabla 10. Requerimiento RQ06 Descripción

4

Justificación Interesado Solicitante Entregables Generados

5 6

7 8

Criterios de Aceptación Prioridad

33

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5.2.7. Requerimiento RQ07
REQUERIMIENTO RQ07 # 1 2 3 4 5 6 Concepto Versión Tipo Descripción Justificación Interesado Solicitante Entregables Generados 01- 02/10/2010 Funcional - Proyecto Establecer el presupuesto del proyecto. El control de la Línea Base de Costos comprende un punto crítico de la triple restricción Gerente de Proyecto Línea Base de Costos El Presupuesto debe permitir cumplir con la entrega del proyecto de acuerdo al compromiso de entrega establecido en el Acta de Constitución. Toda variación tiene que ser Comunicado y Aprobado por el Patrocinador. Alta Tabla 11. Requerimiento RQ07 Descripción

7

Criterios de Aceptación

8

Prioridad

34

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5.2.8. Requerimiento RQ08
REQUERIMIENTO RQ08 # 1 2 3 Concepto Versión Tipo Descripción 01- 02/10/2010 Funcional - Proyecto Planificar metodología de los cambios al alcance, al cronograma y a los costos Un Procedimiento de Control de Cambios evita la Corrupción del Alcance Gerente de Proyecto Procedimiento de Control de Cambios El 100% de los cambios deben aplicarse sin problemas en el procedimiento d control de cambios. Alta Tabla 12. Requerimiento RQ08 Descripción

4 5 6 7 8

Justificación Interesado Solicitante Entregables Generados Criterios de Aceptación Prioridad

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5.2.9. Requerimiento RQ09
REQUERIMIENTO RQ09 # 1 2 3 Concepto Versión Tipo Descripción 01- 02/10/2010 Funcional - Proyecto Diseñar la política de información de logros del avance del proyecto El 90% del Trabajo del Gerente de Proyecto se basa en la Gestión de las comunicación Gerente de Proyecto Plan de Gestión de las Comunicaciones Este Plan debe evitar la comunicación no vertical y/o horizontal. Alta Tabla 13. Requerimiento RQ09 Descripción

4 5 6 7 8

Justificación Interesado Solicitante Entregables Generados Criterios de Aceptación Prioridad

36

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5.2.10.

Requerimiento RQ10
REQUERIMIENTO RQ10

# 1 2 3

Concepto Versión Tipo Descripción 01- 02/10/2010 Funcional - Producto

Descripción

Levantamiento de información y mapeo de procesos del departamento de la empresa. Requerimiento Base para elaborar los Mapas de Procesos. Analista de Procesos Listado de Procesos Acta de Realización de Entrevistas con interesados Cubrir con el 100% de los procesos que se cumplen en Control de Calidad Textil. Alta Tabla 14. Requerimiento RQ10

4 5 6

Justificación Interesado Solicitante Entregables Generados

7 8

Criterios de Aceptación Prioridad

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5.2.11.

Requerimiento RQ11
REQUERIMIENTO RQ11

# 1 2 3 4 5

Concepto Versión Tipo Descripción Justificación Interesado Solicitante 01- 02/10/2010 Funcional - Producto

Descripción

Obtener información de las tareas críticas que componen cada proceso analizado Requerimiento Base para elaborar los Mapas de Procesos Analista de Procesos Lista de Procesos Carpeta con información obtenida de los procesos analizados. Mapas de Procesos Acta de Realización de entrevistas. Cubrir con el 100% de los procesos que se cumplen en Control de Calidad Textil. Alta Tabla 15. Requerimiento RQ11

6

Entregables Generados

7 8

Criterios de Aceptación Prioridad

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5.2.12.

Requerimiento RQ12
REQUERIMIENTO RQ12

# 1 2

Concepto Versión Tipo 01- 02/10/2010 Funcional - Producto

Descripción

Definir y documentar los procesos analizados con las siguientes características: Descripción Nombre del Proceso Actividades que la componen Entradas del proceso Salidas del Proceso Precondiciones y pos-condiciones de cada proceso. Un Requerimiento Base para elaborar los Mapas de Procesos Analista de Procesos Lista de Procesos Mapas de Procesos Cubrir con el 100% de los procesos que se cumplen en Control de Calidad Textil. Alta Tabla 16. Requerimiento RQ12

3

4 5 6

Justificación Interesado Solicitante Entregables Generados

7 8

Criterios de Aceptación Prioridad

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5.2.13.

Requerimiento RQ13
REQUERIMIENTO RQ13

# 1 2

Concepto Versión Tipo Descripción 01- 02/10/2010 Funcional - Producto

Descripción

3

Establecer la metodología de desarrollo de los documentos que conformarán el Sistema de Gestión de Calidad Requisito de la Norma ISO 9001 Gerente de Proyecto / Patrocinador Procedimiento de Control de Documentos del Sistema de gestión de Calidad Cumplir con los requisitos de la Norma ISO 9001. Alta Tabla 17. Requerimiento RQ13

4 5 6 7 8

Justificación Interesado Solicitante Entregables Generados Criterios de Aceptación Prioridad

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Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

5.2.14.

Requerimiento RQ14
REQUERIMIENTO RQ14

# 1 2 3 4 5 6 7 8

Concepto Versión Tipo Descripción Justificación Interesado Solicitante Entregables Generados Criterios de Aceptación Prioridad 01- 02/10/2010 Funcional - Producto

Descripción

Crear la documentación que describa el Sistema de Gestión de Calidad de la empresa. Requisito de la Norma ISO 9001. Gerente de Proyecto Manual de Procesos Manual de Procedimientos Manual de Funciones Cumplir con los requisitos de la Norma ISO 9001. Alta Tabla 18. Requerimiento RQ14

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Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

5.2.15.

Requerimiento RQ15
REQUERIMIENTO RQ15

# 1 2 3 4 5 6 7 8

Concepto Versión Tipo Descripción Justificación Interesado Solicitante Entregables Generados Criterios de Aceptación Prioridad 01- 02/10/2010 Funcional - Proyecto

Descripción

Documentar y Compartir las Lecciones Aprendidas que se levanten en este proyecto. Cumplir con los requisitos del PMBOK. Gerente de Proyecto Lecciones Aprendidas Documentar el 100% de las Incidencias del Proyecto. Alta Tabla 19. Requerimiento RQ15

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Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

5.2.16.

Requerimiento RQ16
REQUERIMIENTO RQ16

# 1 2 3 4 5 6 7 8

Concepto Versión Tipo Descripción Justificación Interesado Solicitante Entregables Generados Criterios de Aceptación Prioridad 01- 02/10/2010 Funcional - Producto

Descripción

Definir funciones y límites de responsabilidades de cargos de la empresa así como descripción del organigrama de la empresa. Requisito de la Norma ISO 9001 Gerente de Proyecto Manual de Funciones Cumplir con los requisitos de la Norma ISO 9001. Alta Tabla 20. Requerimiento RQ16

43

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

5.2.17.

Requerimiento RQ17
REQUERIMIENTO RQ17

# 1 2

Concepto Versión Tipo Descripción 01- 02/10/2010 Funcional - Producto

Descripción

3

Contratar el servicio de impresión y empastado de los manuales en formatos estandarizados para el fácil entendimiento del usuario. Requisito de la Norma ISO 9001 Gerente de Proyecto Lista de verificación de impresiones Manuales Impresos Cumplir con los requisitos de la Norma ISO 9001. Alta Tabla 21. Requerimiento RQ17

4 5 6 7 8

Justificación Interesado Solicitante Entregables Generados Criterios de Aceptación Prioridad

44

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

5.2.18.

Requerimiento RQ18
REQUERIMIENTO RQ18

# 1 2 3 4 5 6 7 8

Concepto Versión Tipo Descripción Justificación Interesado Solicitante Entregables Generados Criterios de Aceptación Prioridad 01- 02/10/2010

Descripción

No Funcional - Producto Elaborar Plan de Auditoría del Sistema de Control de Calidad Requisito de la Norma ISO 9001 Servicios de Tejeduría y Tintorería. Manual de Procedimientos Registros de Control de Calidad. Cumplir con los requisitos de la Norma ISO 9001. Alta Tabla 22.Requerimiento RQ18

45

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

5.2.19.

Requerimiento RQ19
REQUERIMIENTO RQ19

# 1 2 3 4 5

Concepto Versión Tipo Descripción Justificación Interesado Solicitante 01- 02/10/2010

Descripción

No Funcional - Producto Ejecutar el proyecto haciendo uso de la Guía de Buenas Prácticas de gestión PMBOK. Asegurar las Buenas prácticas y el éxito del proyecto. Gerente de Proyecto Plan Plan Plan Plan Plan Plan de de de de de de Gestión Gestión Gestión Gestión Gestión Gestión de de de de de de Tiempos Costos Calidad. Riesgos. RRHH Comunicaciones

6

Entregables Generados

7 8

Criterios de Aceptación Prioridad

Cumplir con los requisitos del PMBOK. Alta Tabla 23.Requerimiento RQ19

46

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

5.2.20.

Requerimiento RQ20
REQUERIMIENTO RQ20

# 1 2 3 4 5 6 7 8

Concepto Versión Tipo Descripción Justificación Interesado Solicitante Entregables Generados Criterios de Aceptación Prioridad 01- 02/10/2010 Funcional - Producto

Descripción

Elaborar un listado de riesgos con sus respectivos planes de contingencia Asegurar que una mala definición de los riesgos genere el no éxito del proyecto. Gerente de Proyecto Plan de Gestión de Riesgos. Cumplir con los requisitos del PMBOK. Alta Tabla 24.Requerimiento RQ20

47

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

5.2.21.

Requerimiento RQ21
REQUERIMIENTO RQ21

# 1 2 3 4 5

Concepto Versión Tipo Descripción Justificación Interesado Solicitante 01- 02/10/2010 Funcional - Producto

Descripción

Realización de Talleres de Concientización sobre políticas de calidad Requisito de la Norma ISO 9001. Jefe de Control de Calidad – Colaboradores de Calidad Textil. Informe ejecutivo del resultado del Taller de Capacitación. Colaboradores Capacitados Cumplir con los requisitos de la Norma ISO 9001. Alta Tabla 25.Requerimiento RQ21

6 7 8

Entregables Generados Criterios de Aceptación Prioridad

48

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

5.2.22.

Requerimiento RQ22
REQUERIMIENTO RQ22

# 1 2 3

Concepto Versión Tipo Descripción 01- 02/10/2010 Funcional - Proyecto

Descripción

Culminar Proyecto dentro de la fecha comprometida. El no cumplimiento de la fecha de cierre establecida en el Acta de Constitución generará un incremento en el costo del proyecto afectando la triple restricción. Gerente de Proyecto Acta de Cierre del Proyecto. Entrega y Aceptación del 100% de los Entregables definidos y la Firma del Patrocinador en el Acta de Cierre. Alta Tabla 26.Requerimiento RQ22

4

Justificación Interesado Solicitante Entregables Generados Criterios de Aceptación Prioridad

5 6 7 8

49

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

5.2.23.

Requerimiento RQ23
REQUERIMIENTO RQ23

# 1 2 3

Concepto Versión Tipo Descripción 01- 02/10/2010

Descripción

No Funcional - Producto Elaborar el detalle de los procesos del Departamento de Control de Calidad La implementación del Sistema de Gestión de Calidad debe describir y mejorar los procesos de control. Patrocinador Manual de Gestión de Calidad. Luego de 6 meces de implementado el Sistema los manuales de los procesos deben estar debidamente descritos. Alta Tabla 27.Requerimiento RQ23

4 5 6 7 8

Justificación Interesado Solicitante Entregables Generados Criterios de Aceptación Prioridad

50

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

5.2.24.

Requerimiento RQ24
REQUERIMIENTO RQ24

# 1 2 3 4 5

Concepto Versión Tipo Descripción Justificación Interesado Solicitante 01- 02/10/2010

Descripción

No Funcional - Producto Definir políticas y procedimientos de Plan de Calidad. La detección Temprana de los No Conformes influye en la mejora de la eficiencia de la producción. Gerente de Operaciones - Funcional. Procedimiento de Tratamiento de No Conformes. Manual de Procedimientos. Indicadores de Calidad. Luego de 6 meces de implementación el Indicador de partidas retenidas en corte por No Conformes no detectados baje a 0%. Alta Tabla 28.Requerimiento RQ24

6

Entregables Generados

7 8

Criterios de Aceptación Prioridad

51

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

5.2.25.

Requerimiento RQ25
REQUERIMIENTO RQ25

# 1 2 3

Concepto Versión Tipo Descripción 01- 02/10/2010

Descripción

No Funcional - Producto Definir los indicadores de calidad

4

Justificación

Parte del Objetivo de la Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad. Patrocinador Indicadores de Calidad Luego de 6 meses de implementado el Sistema de Gestión de Calidad, los indicadores deben de haber sido debidamente probados y utilizados. Alta Tabla 29.Requerimiento RQ25

5 6

Interesado Solicitante Entregables Generados

7 8

Criterios de Aceptación Prioridad

52

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

5.2.26.

Requerimiento RQ26
REQUERIMIENTO RQ26

# 1 2

Concepto Versión Tipo Descripción Justificación Interesado Solicitante Entregables Generados 01- 02/10/2010

Descripción

No Funcional – Producto Contratar los servicios de empresa que se encargue de capacitar a trabajadores en asuntos de Sistemas de Calidad. Capacitación necesaria del Equipo del Proyecto Jefe de Proyecto Certificados de Capacitación de la SGS. Acta de Realización de Taller de Documentación Acta de Conformación de Equipos Aprobación del Taller por el Equipo del Proyecto con una nota mínima de 15. Alta Tabla 30. Requerimiento RQ26

3

4 5 6

7 8

Criterios de Aceptación Prioridad

53

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

5.2.27.

Requerimiento RQ27
REQUERIMIENTO RQ27

# 1 2 3

Concepto Versión Tipo Descripción 01- 02/10/2010

Descripción

No Funcional – Producto Definir las políticas de calidad acorde a la visión y misión de la empresa La Definición y Difusión de la Política de la Calidad es un requisito del Capítulo 5 de la Norma ISO 9001:2008. Patrocinador Política de la Calidad, Misión y Visión de la Empresa Aprobación de la Gerencia General Alta Tabla 31. Requerimiento RQ27

4

Justificación

5 6

Interesado Solicitante Entregables Generados

7 8

Criterios de Aceptación Prioridad

54

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

5.2.28.

Requerimiento RQ28
REQUERIMIENTO RQ28

# 1 2 3 4 5 6

Concepto Versión Tipo Descripción Justificación Interesado Solicitante Entregables Generados 01- 02/10/2010

Descripción

No Funcional - Producto Estandarizar formatos de documentos elaborados Requisito del Capítulo 4 de la Norma ISO 9001:2008. Patrocinador Acta de Realización de Taller de Documentación. El personal Capacitado, debe tener una nota aprobatoria como mínimo de 15 en la evaluación final. Alta Tabla 32. Requerimiento RQ28

7 8

Criterios de Aceptación Prioridad

55

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

5.2.29.

Requerimiento RQ29
REQUERIMIENTO RQ29

# 1 2 3

Concepto Versión Tipo Descripción 01- 02/10/2010

Descripción

No Funcional – Producto Crear indicadores que tengan como objetivo medir el nivel de la Calidad de los procesos de Control de Calidad Textil de la empresa. Evaluar el Desempeño del Departamento y poder aplicar el requerimiento de mejora contínua solicitado por la Norma ISO 9001:2008. Analista de Procesos Listado de Indicadores Lista de Indicadores aprobados por la Jefatura y la Gerencia General Alta Tabla 33. Requerimiento RQ29

4

Justificación

5 6

Interesado Solicitante Entregables Generados

7 8

Criterios de Aceptación Prioridad

56

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

5.2.30.

Requerimiento RQ30
REQUERIMIENTO RQ30

# 1 2 3

Concepto Versión Tipo Descripción 01- 02/10/2010

Descripción

No Funcional - Producto Establecer reuniones periódicas con empleados de la empresa para informar de las políticas de calidad a implementar. Requisito del Capítulo 5 de la Norma ISO 9001:2008 Patrocinador Actas de Reuniones de Concientización

4 5 6

Justificación Interesado Solicitante Entregables Generados

7 8

Criterios de Aceptación Prioridad

Acta de Asistencia del personal a la Capacitación. Alta Tabla 34. Requerimiento RQ30

57

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

5.2.31.

Requerimiento RQ31
REQUERIMIENTO RQ31

# 1 2 3

Concepto Versión Tipo Descripción 01- 02/10/2010

Descripción

No Funcional –Proyecto Elaborar listado de Riesgos definiendo criticidad e inmediatez. Respuestas a Riesgos Requisito del Capítulo 5 de la Norma ISO 9001:2008 Patrocinador y Gerente de Proyecto Listas de Riesgos y Lista de Respuestas.

4 5 6

Justificación Interesado Solicitante Entregables Generados

7 8

Criterios de Aceptación Prioridad

Ejecución de los Planes de respuestas. Alta Tabla 35. Requerimiento 31

58

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

5.2.32.

Requerimiento RQ32
REQUERIMIENTO RQ32

# 1 2 3 4 5 6

Concepto Versión Tipo Descripción Justificación Interesado Solicitante Entregables Generados 01- 02/10/2010

Descripción

No Funcional – Proyecto Crear archivo de solicitudes de cambios al proyecto. Requerimiento del PMBOK. Patrocinador y Gerente del Proyecto Solicitudes de Cambios. Procedimiento de Control de Cambios. Comité de Control de Cambios. Solicitudes de Cambios Aprobadas. Alta Tabla 36. Requerimiento 32

7 8

Criterios de Aceptación Prioridad

59

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

5.2.33.

Requerimiento RQ33
REQUERIMIENTO RQ33

# 1 2

Concepto Versión Tipo Descripción 01- 02/10/2010

Descripción

No Funcional – Proyecto Generar un informe quincenal que reporte el avance del proyecto así como el cumplimiento de los plazos y costos. Asegura el Cumplimiento de los Plazos y Costos así como la correcta comunicación entre el Gerente de Proyecto y el Patrocinador. Patrocinador Informe de Estado de Situación Actual del Proyecto. SPI CPI Firma de Conformidad del Patrocinador. Alta Tabla 37. Requerimiento 34

3

4

Justificación

5

Interesado Solicitante

6

Entregables Generados

7 8

Criterios de Aceptación Prioridad

60

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

5.3.

Matriz de Trazabilidad de Requerimientos
Hecho por Rosalía Carrillo y Billy Colonia Rosalía Carrillo y Billy Colonia Rosalía Carrillo y Billy Colonia CONTROL DE VERSIONES Fecha 11/10/2010 Versión Original 15/01/2011 18/01/2011 Motivo

Versión 0.1 0.2 0.3

Ordenamiento de requerimientos Añadido de requerimientos 31, 32, 33 y 34. Recomponer las expectativas con sus respectivos requerimientos.

MATRIZ DE TRAZABILIDAD Interesado Patrocinador Expectativa Conocer la situación actual de la Empresa. Garantizar la calidad de los productos elaborados por la empresa. Que la ejecución del Proyecto logre disminuir la Generación de Artículos No Conformes por debajo del 2% de la producción Describir detalladamente las responsabilidades de los empleados de la empresa Id RQ03 Requerimientos Elaborar un diagnóstico inicial de la situación de la empresa. Definir las políticas de calidad acorde a la visión y misión de la empresa Elaborar indicadores el detalle de los procesos del Departamento de Control de Calidad Definir los de calidad Definir funciones y límites de responsabilidades de cargos de la empresa así como descripción del Tipo F Entregable Diagnostico de Situación Actual Política de la Calidad, Misión y Visión de la Empresa Manual de Gestión de Calidad Indicadores de Calidad. Manual de Funciones Lista de Competencias. Cumple

Patrocinador

RQ27

F

RQ23

NF

Patrocinador

RQ25

F

Patrocinador

RQ16

F

61

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

MATRIZ DE TRAZABILIDAD Interesado Expectativa Id Requerimientos organigrama de la empresa. Tipo Entregable Cumple

Patrocinador

Seguir el avance del proyecto periódicamente para garantizar el cumplimiento de las políticas de calidad de los procesos implantadas por la empresa

RQ33

Generar un informe quincenal que reporte el avance del proyecto así como el cumplimiento de los plazos y costos. Establecer reuniones periódicas con empleados de la empresa para informar de las políticas de calidad a implementar. Elaborar listado de Riesgos definiendo criticidad e inmediatez. Respuestas a Riesgos Formalizar inicio del proyecto, empoderando al gerente de proyecto Elaborar el Enunciado de Alcance del Proyecto. Descomposición detallada del proyecto por etapas y entregables. Determinar status y seguimiento.

NF

Informe de Estado de Situación del Proyecto SPI CPI Actas de Reuniones de Concientización

RQ30

F

Patrocinador

Conocer los principales riesgos que pueden afectar al proyecto y las propuestas de soluciones para evitarlas y/o eliminarlas.

RQ31

NF

Lista de Riesgos y de Respuestas.

RQ01 Gerente de Proyecto RQ05

F F

Acta de Constitución Enunciado del Alcance del Proyecto EDT

Iniciar la gestión de proyecto

RQ06

F

62

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

MATRIZ DE TRAZABILIDAD Interesado Patrocinador Expectativa Definir asignación de recursos económicos al proyecto Id RQ07 Requerimientos Establecer el presupuesto del proyecto. Planificar metodología de los cambios al alcance, al cronograma y a los costos Crear archivo de solicitudes de cambios al proyecto. Llevar control del Cronograma del proyecto Culminar Proyecto dentro de la fecha comprometida. Identificar a las personas afectadas directamente ó indirectamente con la ejecución del proyecto y relacionarlos con sus requerimientos. Elaborar un listado de riesgos con sus respectivos planes de contingencia. Establecer la metodología de desarrollo de los documentos que conformarán el Sistema de Gestión de Calidad Tipo F Entregable Línea Base de Presupuesto Cumple

Gerente de Proyecto.

Conocer los cambios que solicitan los interesados

RQ08

F

Plan de Control de Cambios Solicitudes de Cambios aprobadas. Línea Base de Tiempos. Acta de Cierre del Proyecto Lista de Interesados Matriz de Trazabilidad de Requerimientos. Plan de riesgos Informe Ejecutivo del diseño del contenido del Sistema de gestión

RQ32 RQ04 RQ22

NF F F

Gerente de Proyecto

Ejecutar el proyecto en los plazos establecidos

Gerente de Proyecto

Anticiparse a resolver posibles problemas potenciales.

RQ02

F

RQ20 Documentación generada cumpla con requisitos de norma de calidad ISO 9001

F

Gerente de Proyecto

RQ13

F

63

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

MATRIZ DE TRAZABILIDAD Interesado Expectativa Id RQ28 Gerente de Proyecto Definir a quiénes se comunica avances del proyecto RQ09 Requerimientos Estandarizar formatos de documentos elaborados Diseñar la política de información de logros del avance del proyecto Contratar los servicios de empresa que se encargue de capacitar a trabajadores en asuntos de Sistemas de Calidad. Contratar el servicio de impresión y empastado de los manuales en formatos estandarizados para el fácil entendimiento del usuario. Crear la documentación que describa el Sistema de Gestión de Calidad de la empresa. Documentar y Compartir las Lecciones Aprendidas que se levanten en este proyecto. Realización de Talleres de Concientización sobre políticas de Tipo F F Entregable Acta de Realización de Taller de Documentación Plan de Comunicaciones Certificados de Capacitación Acta de Realización de Taller de Documentación Acta de Conformación de Equipos Lista de verificación de impresiones. Manuales Impresos. Manual de Gestión de Calidad Manual de Procedimientos Manual de Funciones Lista de Lecciones Aprendidas. Plan de Comunicaciones Informe Ejecutivo del resultado del taller de Cumple

RQ26

F

Gerente de Proyecto

Implementar Sistema de Control de Calidad

RQ17

F

RQ14

F

Gerente de Proyecto Gerente de proyecto

Recopilación de soluciones aplicadas al proyecto Concientización al personal sobre Sistemas de Gestión de

RQ15

NF

RQ21

F

64

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

MATRIZ DE TRAZABILIDAD Interesado Calidad Garantizar el uso de buenas prácticas en la ejecución del proyecto Expectativa Id calidad Ejecutar el proyecto haciendo uso de la Guía de Buenas Prácticas de gestión PMBOK. Obtener información de las tareas críticas que componen cada proceso analizado. Documentar los procesos analizados con las siguientes características: Nombre del Proceso, Actividades, Entradas del proceso, Salidas del Proceso, Pre-condiciones y poscondiciones de cada proceso. Levantamiento de información y mapeo de procesos del departamento de la empresa. Crear indicadores que tengan como objetivo medir el nivel de ejecución de los procesos de la empresa. Requerimientos Tipo Entregable Capacitación Planes de Gestión (Alcance, Cronograma, Presupuesto, Calidad, Riesgos, RRHH, Comunicaciones, Adquisiciones) Acta de Realización de Entrevistas con interesados. Cumple

Gerente de Proyecto

RQ19

NF

RQ11 Analista de Procesos Identificar los procesos presentes en el área de la empresa analizada

F

RQ12

F

Listado de Procesos Mapas de Procesos

Analista de Procesos

Identificar los procesos presentes en el área de la empresa analizada Establecer políticas de mínima calidad en elaboración de productos.

RQ10

F

Enunciado del Alcance del Producto Listado de Procesos. Acta de Realización de Entrevistas con interesados. Listado de Indicadores

Analista de Procesos

RQ29

F

65

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

MATRIZ DE TRAZABILIDAD Interesado Servicios de terceros Expectativa Realizar Auditorías de Calidad a tiempo y eficientes que ayuden a evitar la generación de material No Conforme Necesidad que materiales provenientes de los diferentes Servicios Textiles ingresen correctamente Evaluados y Calificados. Id RQ18 Requerimientos Elaborar Plan de Auditoría del Sistema de Control de Calidad Tipo NF Entregable Manual de Procedimientos. Registros de Control de Calidad. Plan de Auditoría Manual de Procedimientos. Procedimiento de Tratamientos de No Conformes. Cumple

Gerente de Operaciones

RQ24

Definir políticas y procedimientos de Plan de Calidad.

NF

Tabla 38. Matriz de Trazabilidad

66

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

5.4.

Enunciado del Alcance del Proyecto
CONTROL DE VERSIONES

Versión 0.1 0.2 0.3 0.4

Hecho por Rosalía Carrillo Billy Colonia Rosalía Carrillo Billy Colonia Rosalía Carrillo Billy Colonia Rosalía Carrillo Billy Colonia

Fecha 31/08/2010 12/11/2010 14/11/2010 04/12/2010

Motivo Versión Original Realización de correcciones hechas por asesor. Realización de correcciones hechas por asesor. Modificación de los Objetivos del Producto.

ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO PRIMERA PARTE: PRODUCTO, SERVICIO O RESULTADO Grupo Rosalía Carrillo Billy Colonia Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el área de Control de Calidad Textil en la Empresa Industria Textil del Pacifico El objetivo general de este proyecto es implementar un sistema de gestión de la calidad basados en la norma ISO 9001:2008. Este Sistema de Gestión de la Calidad debe estar alineado a los Requisitos de la Norma ISO en mención. La implementación del Sistema de Gestión de Calidad tiene como objetivos: Código OBJ001 Descripción Documentar los procesos del Sistema de Gestión de Calidad. Entrega de Manual del Sistema de Gestión de Calidad. Incluye Manual de Procedimientos y Funciones. Obtener personal entrenado y calificado en las normas ISO 9001:2008. Auditar el cumplimiento de las políticas implementadas en el Sistema de Gestión de la Calidad Mejorar los productos generados por la empresa al establecer propuesta de Indicadores de Calidad: Métrica y Fuente de Medición de acuerdo al proceso a evaluar.

Título del Proyecto

Objetivos del Producto

OBJ002

OBJ003

OBJ004

67

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO PRIMERA PARTE: PRODUCTO, SERVICIO O RESULTADO Descripción del Alcance del Producto La implementación del Sistema de Gestión de la Calidad comprende la elaboración de un Diagnóstico Situacional de la Empresa, la generación de Políticas de Calidad, Misión y Visión de la Empresa, elaboración de procesos, procedimientos, instrucciones y formatos los cuales serán registrados en manuales de calidad, procedimientos y funciones. Se crearán indicadores de gestión que permitirán asegurar que los procesos sean controlados y eficaces. Posteriormente se capacitará a los empleados de la empresa con el fin de sensibilizar y capacitar al personal para que apoye en la implementación del sistema de gestión de la calidad de la empresa y se iniciará u programa de promoción de Auditores Internos en Sistemas de Gestión de Calidad. Que se encargaran de asegurar la implementación del sistema implantado en el futuro. La implementación del Sistema de Gestión de la Calidad a su vez comprenderá la redacción, la edición, la impresión y empastado de los documentos generados (manuales de calidad, de procedimientos y funciones). Estos documentos a su vez serán validados con la ejecución de Talleres. Producto Descripción El manual de la calidad contiene las directrices generales acerca del funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad de la organización. Documento que regula las actividades de los miembros de la empresa. Indica la jerarquía de los puestos de trabajo, por medio de un organigrama funcional. En estos documentos se describen detalladamente la manera en que se lleva a cabo las tareas específicas en la empresa. Para lograr la participación y apoyo del personal se realizarán jornadas de capacitación, con el fin de sensibilizar y capacitar al personal para que apoye en la implementación del sistema de gestión de la calidad de la empresa. Criterio de Aceptación

Manual de Calidad

Cumplir requisitos de la norma ISO 9001:2008.

Manual de Funciones

Cumplir requisitos de la norma ISO 9000.

Procesos, procedimientos, instrucciones y formatos

Visto Bueno de la Dirección

Personal capacitado en Gestión de la Calidad

Listas de asistencia a las jornadas de capacitación

68

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO PRIMERA PARTE: PRODUCTO, SERVICIO O RESULTADO Empleados de la empresa serán Auditores Internos instruidos como auditores en Sistemas de internos en Sistemas de Gestión Gestión de Calidad. de Calidad. Indicadores de gestión Establecimiento de criterios y métodos que permitan asegurar que los procesos son controlados y eficaces. Definición de formatos, cronogramas y procedimientos para auditar el Sistema de gestión de la calidad. Aprobación de capacitación brindada por consultora Aprobación de los indicadores por parte del patrocinador

Plan de Auditoría Interna

Aprobación del plan por parte del patrocinador

Tabla 39. Enunciado del Alcance del Producto

69

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

5.5.

Declaración del Enunciado del Alcance
CONTROL DE VERSIONES Hecho por Rosalía Carrillo Billy Colonia Rosalía Carrillo Billy Colonia Rosalía Carrillo Billy Colonia Fecha 31/08/2010 12/11/2010 04/12/2010 Motivo Versión Original Realización de correcciones hechas por asesor. Modificación de los objetivos del proyecto

Versión 0.1 0.2 0.3

ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO SEGUNDA PARTE: PROYECTO Grupo Título del Proyecto Rosalía Carrillo Billy Colonia Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el área de Control de Calidad Textil en la Empresa Industria Textil del Pacifico

Objetivos del Proyecto La implementación de un Sistema de Gestión de Calidad tiene como objetivo: Implementación el Sistema de Gestión de Calidad desarrollado para el Departamento de Control de Calidad Textil de la empresa Personal capacitado en el Sistema de Gestión de Calidad implementado. Terminar el proyecto en el plazo planificado. Cumplir con el presupuesto estimado del proyecto de 40,000 nuevos soles, definido en el Acta de Constitución. Realizar la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad que cumpla con los requisitos de la Norma ISO 9001:2008. Desarrollar el proyecto en Base a los lineamientos y buenas prácticas recomendadas por el PMBOK. Lograr la Aprobación del 90% de los entregables a la primera.

Alcance

Tiempo Costo

Calidad

Entregables del Proyecto Fase Entregable Acta de Constitución, Plan de Control de Cambios, Documento de Cierre Descripción Entregables que corresponden a la Gestión de Integración Criterio de Aceptación Aprobación del gerente de proyecto

Gestión de Proyecto

70

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO SEGUNDA PARTE: PROYECTO Plan de Gestión del Alcance, Enunciado del Entregables que Alcance del corresponden a la proyecto y Gestión del Alcance producto, EDT y Diccionario Plan de Gestión del Cronograma, Entregables que Diagrama de corresponden a la Red, Gestión del Tiempo Cronograma, RBS Plan de Gestión de Presupuesto Plan de Gestión de la Calidad Plan de Gestión de Recursos Humanos Plan de Gestión de las Comunicaciones Plan de Gestión de Riesgos Plan de Gestión de las Adquisiciones Entregables que corresponden a la Gestión del Presupuesto Entregables que corresponden a la Gestión de la Calidad Entregables que corresponden a la Gestión de los Recursos Humanos Entregables que corresponden a la Gestión de las comunicaciones Entregables que corresponden a la Gestión de Riesgos Entregables que corresponden a la Gestión de las Adquisiciones Consiste en el levantamiento de información, Análisis FODA y Análisis de Árbol de Problemas

Gestión de Proyecto

Aprobación del gerente de proyecto

Gestión de Proyecto

Aprobación del gerente de proyecto

Gestión de Proyecto Gestión de Proyecto Gestión de Proyecto

Aprobación del gerente de proyecto Aprobación del gerente de proyecto Aprobación del gerente de proyecto Aprobación del gerente de proyecto Aprobación del gerente de proyecto Aprobación del gerente de proyecto Constancia de aprobación del gerente del proyecto y del juicio experto seleccionado

Gestión de Proyecto Gestión de Proyecto Gestión de Proyecto

Diagnóstico

Informe de Diagnóstico de Situación Actual

71

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO SEGUNDA PARTE: PROYECTO Política de calidad, Misión y Visión de la Empresa Desarrollo de Política de Calidad, Misión, Visión y Responsabilidad de la Dirección en coordinación con el Patrocinador. En base al Personal de la empresa se han seleccionado a 6 personas que integran el equipo de proyectos, elegidos por el Gerente de Proyecto quién es el Jefe del Departamento.

Diagnostico

Aprobación del Patrocinador.

Análisis y Desarrollo del Sistema

Selección del Equipo de Trabajo

Ser empleado de la empresa.

Análisis y Desarrollo del Sistema

Se contratará los servicios de una consultora que se Capacitación en encargará de la Norma ISO 9001 capacitación de las versión 2008 normas ISO 9001:2008 a los integrantes del Equipo del Proyecto Se proveerán los conocimientos relativos a Sistema de Gestión de la Calidad de modo que el personal interpretará y desarrollará los conceptos relacionados a las normas ISO 9001:2008. Se representará al conjunto de procesos del área y la relación que existe entre ellos. Previamente se listarán los procesos que identifican al departamento del Control de Calidad. Esta tarea tiene como fin el evaluar la gestión y calidad de la ejecución de los procesos

Aprobación de los integrantes del curso de capacitación de Gestión de la Calidad.

Análisis y Desarrollo del Sistema

Reuniones de concientización

Actas de reuniones

Análisis y Desarrollo del Sistema

Mapa de Procesos

Constancia de aprobación del gerente del proyecto y del juicio experto seleccionado Constancia de aprobación del juicio experto. Documento sea expuesto y validado en taller

Análisis y Desarrollo del Sistema

Listado de Indicadores de Calidad

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Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO SEGUNDA PARTE: PROYECTO Análisis y Desarrollo del Sistema Acta de Realización de entrevistas a los interesados Corresponde a la Planificación y Desarrollo de las Entrevistas a todos los interesados. Es el documento más importante de un Sistema de Gestión de la Calidad. Toma a la norma ISO 9001:2008 como una guía. Enuncia la política de la calidad, los objetivos de la empresa y descripción del sistema de la calidad. Documento que exige la norma ISO 9001:2008. El manual está dividido en secciones cada una de las cuales es un procedimiento específico. Documento que regula las actividades de los miembros de la empresa. Sirve parar informar a los empleados las responsabilidades que deben cumplir. Indica la jerarquía de los puestos de trabajo, por medio de un organigrama funcional. Describe la estructura documentaria de un Sistema de Calidad facilitando la redacción de los documentos que la conforman Los programas de capacitación contendrán los temas: principios de los sistemas de calidad, cambios estratégicos de la organización y los beneficios de crear una cultura de trabajo. Firma de los interesados entrevistados.

Documentación

Manual de la Calidad

Constancia de aprobación del juicio experto. Validación del documento en taller de auditoría de documentos Constancia de aprobación del juicio experto. Validación del documento en taller de auditoría de documentos Constancia de aprobación del juicio experto. Que el documento sea expuesto y validado en taller de auditoría de documentos

Documentación

Manual de Procedimientos

Documentación

Manual de Funciones

Documentación

Taller de la documentación

Actas de reuniones

Capacitación

Taller de Capacitación.

Actas de reuniones

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Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO SEGUNDA PARTE: PROYECTO El participante será capaz de realizar auditorías internas del Sistema de Gestión de la Calidad, según la norma ISO 9001:2008. Diseñará y realizará el seguimiento de las acciones correctivas al sistema de calidad.

Capacitación

Curso de Auditores Internos

Actas de reuniones Calificaciones de exámenes

Asunciones

1. La empresa cuenta con los profesionales especialistas necesarios para el levantamiento de información y diseño de mapas de procesos e implementación de sistemas de gestión de calidad. 2. La empresa apoyará con la contratación de personal profesional y técnico faltante que resulte necesario en la implementación del proyecto. 3. La empresa cuenta con el presupuesto y logística necesarios para iniciar la ejecución del proyecto en la fecha indicada en el Acta de Constitución. 4. No se cuenta con modelos de planes de Gestión anteriores elaborados dentro de la empresa. 5. Compromiso y Apoyo del Patrocinador (Gerente General). Interna: 1. Tiempo : 12 meses 2. Inversión: 40,000 soles 3. No se podrá modificar la Estructura actual de la Organización. 4. El Equipo del proyecto estará integrado por personal del la Empresa íntegramente. 5. Se cuenta con personal asignado al proyecto en un 30% de su tiempo, sin descuidar sus operaciones funcionales. Externa: 1. Normas existentes relacionadas a la implantación del Sistema de Gestión de Calidad. 2. El 100% de los procesos Textiles son desarrollados en Servicios Externos por lo tanto sólo podemos estandarizar los procesos de Auditoría de Control de Calidad, más no modificar los procesos productivos.

Restricciones

Límites del Proyecto

El Proyecto no incluye: La certificación ISO 9001:2008. Cuando ya esté funcionando regularmente el sistema de la calidad, la empresa deberá acudir con la solicitud de la certificación a la agencia que haya seleccionado. Tabla 40. Enunciado del Alcance del Proyecto

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Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

5.6.

EDT
Versión 0.1 0.2 Hecho por Rosalía Carrillo y Billy Colonia Rosalía Carrillo y Billy Colonia CONTROL DE VERSIONES Fecha 31/08/2010 Versión Original 12/11/2010 Motivo

Realización de correcciones hechas por asesor.

Diagrama 3. EDT del Proyecto

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Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

5.7.

Diccionario de la EDT

5.7.1. Diagnóstico
Primera fase del proyecto. Se efectúa el Diagnostico de la Situación Actual de los documentos que sustentan los modelos de Gestión actuales

5.7.1.1. Informe de Diagnóstico de Situación Actual
INFORME DE DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN ACTUAL Criterio Descripción El principal objetivo del Diagnóstico Situacional es la de proporcionar información específica y fidedigna para así poder aplicar las medidas correctivas necesarias para implementar la metodología deseada. Para el diagnóstico se desarrolló los siguientes entregables: Revisión de documentos principales de la empresa: ROF, Directivas, Manual de Organización y Funciones (MOF) y otros. Relevamiento de información Cronograma de entrevistas con los responsable de las áreas de la empresa, Reuniones de trabajo con los gerentes de la empresa, entrevistas con especialistas y profesionales seleccionados de cada área para recabar información correspondiente a los procesos Análisis de información identificando las funciones principales, los procesos y las fortalezas y debilidades de las áreas de la empresa. Análisis de Árbol de Problemas Conocer la Situación Actual de la Empresa. La Información histórica proporcionada por las áreas involucradas de la empresa sea oportuna y veraz. Que las áreas involucradas no cuenten con la información histórica relacionada al proyecto, debidamente archivada. Entradas: Información histórica Herramientas: Identificación de alternativas Políticas organizacionales Base de datos de lecciones aprendidas Juicio de Expertos Salidas: Resumen Ejecutivo de Información histórica
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Descripción

Trabajo a Desarrollar

Identificación de requerimientos Supuestos Riesgos

Entradas y Salidas

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico INFORME DE DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN ACTUAL Criterio Criterios de Inicio y Fin Costos Recursos Fecha Inicio/Fin Descripción Se inicia al contar con la información histórica y culmina con el Informe Ejecutivo del Diagnóstico Entregado. 1,140 soles Doris Yataco – Coordinadora de Proyecto Principal Luz Prolles – Coordinadora de Proyecto Auxiliar 29 de Septiembre 2010 – 11 de Noviembre del 2010 Tabla 41. Informe de Diagnóstico de Situación Actual

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Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

5.7.1.2. Política de la Calidad, Misión y Visión de la Empresa
POLÍTICA DE LA CALIDAD, MISIÓN Y VISIÓN DE LA EMPRESA Criterio Descripción Una política de calidad es una directriz para todos los empleados de la empresa, una promesa a los clientes y un acuerdo con los proveedores. Descripción Al conocer las características de la empresa y su entorno, se establece la misión, visión, principios, valores organizacionales y los objetivos; seguidamente se procede con el planteamiento y formulación de estrategias de la empresa. Definir Políticas de la Calidad Definir Misión y Visión Definir Responsabilidad y Compromiso de la Dirección Definir las políticas de calidad acorde a la visión y misión de la empresa Las personas responsables de llevar a cabo las políticas sepan cómo cumplir con las directrices de ésta. Las personas responsables de llevar a cabo las políticas no sepan cómo cumplir con las directrices de ésta. Entradas: Factores ambientales de la empresa Salidas: Documento de Políticas de Calidad Documento de Misión y Visión de la Empresa Se inicia al contar con la información de los factores ambientales de la empresa y culmina con la entrega del Documento de Políticas de Calidad y el de Misión y Visión de la Empresa. 210 soles Doris Yataco – Coordinadora de Proyecto Principal 19 de Noviembre 2010 – 30 de Noviembre 2010 Tabla 42. Política de la Calidad, Misión y Visión de la Empresa

Trabajo a Desarrollar Identificación de requerimientos Supuestos Riesgos

Entradas y Salidas

Criterios de Inicio y Fin Costos Recursos Fecha Inicio/Fin

78

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5.7.2. Análisis y Desarrollo del Sistema
Segunda fase del proyecto. Se levanta información relevante, se identifican los procesos a analizar y se realiza el análisis de los procesos.

5.7.2.1. Acta de Conformación de Equipo de Trabajo
ACTA DE CONFORMACIÓN DE EQUIPO DE TRABAJO Criterio Descripción Trabajo a Desarrollar Identificación de requerimientos Supuestos Riesgos Descripción Documento que deja constancia de la incorporación del equipo de trabajo que se encargará del levantamiento de información de los procesos de la empresa. Seleccionar Equipo de Trabajo Requerir personal asignado al proyecto sea capacitado. Se obtienen los recursos humanos necesarios para la ejecución del proyecto No se obtienen los recursos humanos. Entradas: Acta de Diagnóstico Situacional de la Empresa Plan de Gestión de Recursos Humanos Salidas: Acta de Conformación de Equipo de Trabajo Inicia con el Diagnóstico Situacional de la Empresa y el Plan de Recursos Humanos. Finaliza con la asignación de los recursos humanos al proyecto y obteniendo el Acta de Conformación del Equipo de Trabajo. 2,000 soles Rosalía Carrillo – Gerente de Proyecto 19 de Noviembre 2010 – 3 de Diciembre 2010 Tabla 43. Acta de Conformación de Equipo de Trabajo

Entradas y Salidas

Criterios de Inicio y Fin Costos Recursos Fecha Inicio/Fin

79

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5.7.2.2. Capacitación en ISO 9001-2008
CAPACITACIÓN EN ISO 9001:2008 Criterio Descripción Descripción Documentos que certifican el proceso de capacitación en ISO 90012008 por parte de personal de la empresa que se encargará del levantamiento de información y análisis de los procesos de la empresa. Convocar empresa Capacitadora ISO 9001-2008 Realizar Capacitación del Equipo Asignado ISO 9001-2008 Requerir personal asignado al proyecto sea capacitado. La empresa cuenta con un eficiente sistema de información para la convocatoria del taller de capacitación. Los trabajadores seleccionados tienen el compromiso de coadyuvar al éxito del Proyecto. Inasistencia de los invitados Entradas: Acta de Constitución Acta de Conformación de Equipo de Trabajo Salidas: Capacitación en ISO 9001-2008 Se inicia con la elaboración del Acta de Constitución y el Acta de Conformación de Trabajo. Culmina con la capacitación en ISO 9001-2008 11,300 soles Rosalía Carrillo – Gerente de Proyecto Luz Prolles – Coordinadora de Proyecto Auxiliar 27 de Octubre 2010 – 21 de Enero 2010 Tabla 44. Capacitación en ISO 9001-2008

Trabajo a Desarrollar Identificación de requerimientos

Supuestos

Riesgos

Entradas y Salidas

Criterios de Inicio y Fin Costos Recursos Fecha Inicio/Fin

80

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5.7.2.3. Actas de Reuniones de Concientización
ACTAS DE REUNIONES DE CONCIENTIZACIÓN Criterio Descripción Documentos que dejan constancia de las reuniones de capacitación y concientización de las nuevas políticas de calidad de la empresa efectuada por el Equipo del Proyecto a los trabajadores de la empresa afectados por la implementación del proyecto Convocar empresa Capacitadora ISO 9001-2008 Realizar Capacitación del Equipo Asignado ISO 9001-2008 Actas de Reuniones de Concientización La empresa cuenta con un eficiente sistema de información para la convocatoria del taller de capacitación. Los trabajadores de las áreas involucradas tienen el compromiso de coadyuvar al éxito del Proyecto. Inasistencia de los invitados Entradas: Capacitación en ISO 9001-2008 Salidas: Actas de Reuniones de Concientización Para iniciar las reuniones de Concientización previamente se debe haber capacitado al personal de proyecto con la metodología ISO 9001 -2008. Estas reuniones son quincenales y termina al finalizar la ejecución del proyecto. 90 soles Doris Yataco – Coordinadora de Proyecto Principal 24 de Enero 2011 – 29 de Junio 2011 Tabla 45. Actas de Reuniones de Concientización

Descripción

Trabajo a Desarrollar Identificación de requerimientos

Supuestos

Riesgos

Entradas y Salidas

Criterios de Inicio y Fin Costos Recursos Fecha Inicio/Fin

81

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5.7.2.4. Acta de Realización de Entrevistas con Interesados
ACTA DE REALIZACIÓN DE ENTREVISTAS CON INTERESADOS Criterio Descripción Documentos que constatan la realización de las entrevistas pactadas por parte del equipo de proyecto con los interesados involucrados en el proyecto. Estas entrevistas nos brindan la información necesaria para elaborar los diagramas de procesos de la empresa. Asignar analistas a análisis de procesos Recoger información histórica de cada proceso analizado Definir cronograma de entrevistas Elaborar listado de preguntas Realizar entrevistas Identificar los procesos presentes en el área de la empresa analizada Obtener información de las tareas críticas que componen cada proceso analizado. Los gestores del proyecto convocarán a todos las personas necesarias de la empresa para obtener información relevante. Inasistencia a las citas pactadas. Entradas: Informe de Diagnóstico de Situación Actual Acta de Conformación de Equipo de Trabajo Lista de Interesados Salidas: Acta de Realización de Entrevistas con interesados

Descripción

Trabajo a Desarrollar

Identificación de requerimientos

Supuestos Riesgos

Entradas y Salidas

Criterios de Inicio y Fin Costos

2,408 soles Rosalía Carrillo – Gerente de Proyecto Doris Yataco - Coordinadora de Proyecto Principal Edward Cabrera – Analista de Proceso Marco Rebatta – Analista de Proceso Russell Ramos – Analista de Proceso

Recursos

29 de Septiembre 2010 – 31 de Diciembre 2010 Fecha Inicio/Fin Tabla 46. Acta de Realización de Entrevistas con Interesados

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5.7.2.5. Listado de Procesos
LISTADO DE PROCESOS Criterio Descripción Descripción Documento que enumera y describe los procesos identificados en la fase de levantamiento de información. Es el requisito previo para elaborar el Mapa de Procesos de la empresa. Identificar procesos del área seleccionada Identificar Interacción de los procesos Elaborar Mapa de Procesos Inicial Revisar Mapa de Procesos Inicial Obtener información de las tareas críticas que componen cada proceso analizado. Identificar los procesos presentes en el área de la empresa analizada Definir y documentar los procesos analizados con las siguientes características: a. Nombre del Proceso b. Actividades que la componen c. Entradas del proceso d. Salidas del Proceso e. Pre-condiciones y pos-condiciones de cada proceso Se contemplarán en el listado a todos los procesos de la empresa No contemplar la totalidad de procesos de la empresa Entradas: Acta de Realización de Entrevistas con interesados Plan de Gestión del Alcance Plan de Gestión del Cronograma Plan de Gestión de Costos Salidas: Listado de Procesos

Trabajo a Desarrollar

Identificación de requerimientos

Supuestos Riesgos

Entradas y Salidas

Criterios de Inicio y Fin Costos 1,971 soles Rosalía Carrillo – Gerente de Proyecto Edward Cabrera – Analista de Proceso Marco Rebatta – Analista de Proceso Russell Ramos – Analista de Proceso 3 de Enero 2011 – 25 de Febrero 2011 Tabla 47. Listado de Procesos

Recursos Fecha Inicio/Fin

83

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5.7.2.6. Mapas de Procesos
MAPAS DE PROCESOS Criterio Descripción Documento que describe detalladamente cada proceso identificado en el proceso anterior. Descripción El mapa de procesos es una herramienta que permite representar claramente al conjunto de procesos de una organización y la relación que existe entre ellos. Seleccionar Herramienta para elaborar diagramas Elaborar diagramas de procesos Revisar diagramas con Juicio Experto Definir y documentar los procesos analizados con las siguientes características: Identificación de requerimientos Nombre del Proceso Actividades que la componen Entradas del proceso Salidas del Proceso Pre-condiciones y pos-condiciones de cada proceso Se describirá detalladamente a todos los procesos de la empresa El personal posee el conocimiento necesario para elaborar los mapas de proceso El personal no posee el conocimiento necesario para elaborar los mapas de proceso Demora en la elaboración de los mapas de procesos. Entradas: Listado de Procesos Acta de Realización de Entrevistas con interesados Salidas: Mapas de Procesos

Trabajo a Desarrollar

Supuestos

Riesgos

Entradas y Salidas Criterios de Inicio y Fin Costos

2,665 soles Rosalía Carrillo – Gerente de Proyecto Luz Prolles – Coordinadora de Proyecto Auxiliar Edward Cabrera – Analista de Proceso Marco Rebatta – Analista de Proceso Russell Ramos – Analista de Proceso 18 de Febrero 2011 – 19 de Abril 2011 Tabla 48. Mapas de Procesos

Recursos

Fecha Inicio/Fin

84

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5.7.2.7. Listado de Indicadores
LISTADO DE INDICADORES Criterio Descripción Trabajo a Desarrollar Identificación de requerimientos Descripción Documento que describe los indicadores finales que sirven para medir la calidad de los procesos ejecutados dentro de la empresa Elaborar Indicadores de Seguimiento y Medición del Producto Revisar Lista de Indicadores con la Gerencia General Crear indicadores que tengan como objetivo medir el nivel de ejecución de los procesos de la empresa. Se describirá detalladamente a los indicadores que medirán los procesos de la empresa El personal posee el conocimiento necesario para describir los indicadores que medirán el desempeño de los procesos de la empresa El personal no posee el conocimiento necesario para describir los indicadores que medirán el desempeño de los procesos de la empresa Demora en la elaboración de los indicadores de los procesos. Entradas: Mapas de Procesos Salidas: Listado de Indicadores

Supuestos

Riesgos

Entradas y Salidas Criterios de Inicio y Fin Costos

935 soles Rosalía Carrillo – Gerente de Proyecto Doris Yataco - Coordinadora de Proyecto Principal Edward Cabrera – Analista de Proceso Marco Rebatta – Analista de Proceso Russell Ramos – Analista de Proceso 19 de Abril 2011 – 23 de Mayo 2011 Tabla 49. Listado de Indicadores

Recursos

Fecha Inicio/Fin

85

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

5.7.3. Documentación
Tercera fase del proyecto. Elaboración de un documento técnico, que describa la Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en Departamento de Control de Calidad Textil

5.7.3.1. Acta de Realización de Taller de Documentación
ACTA DE REALIZACIÓN DE TALLER DE DOCUMENTACIÓN Criterio Descripción Descripción Documento que registra la realización del taller de preparación para la elaboración de la documentación del Sistema de Gestión de Calidad de la Empresa. Seleccionar Empresa Capacitadora Programar la Capacitación Realizar Taller de Capacitación Requerir personal asignado al proyecto sea capacitado. Garantizar estandarización de formatos de documentos elaborados La empresa cuenta con un eficiente sistema de información para la convocatoria del taller de documentación. Los trabajadores de las áreas involucradas tienen el compromiso de coadyuvar al éxito del Proyecto. Inasistencia de los invitados Entradas: Listado de Procesos Mapas de Procesos Listado de Indicadores Salidas: Acta de Realización de Taller de Documentación

Trabajo a Desarrollar Identificación de requerimientos

Supuestos

Riesgos

Entradas y Salidas

Criterios de Inicio y Fin Costos Recursos 975 soles Luz Prolles – Coordinadora de Proyecto Auxiliar Edward Cabrera – Analista de Proceso Marco Rebatta – Analista de Proceso Russell Ramos – Analista de Proceso 28 de Febrero 2011 – 13 de Julio 2011 Tabla 50. Acta de Realización de Taller de Documentación

Fecha Inicio/Fin

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Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

5.7.3.2. Manual de Gestión de Calidad
MANUAL DE GESTIÓN DE CALIDAD Criterio Descripción El manual de gestión de la calidad contiene la declaración de la política de la calidad, la descripción del sistema de gestión de la calidad, las disposiciones de la organización estructural, la definición de las responsabilidades respecto de las actividades relevantes para la calidad, así como la documentación y la supervisión de la gestión de la calidad mediante auditorías internas. En el manual de gestión de la calidad se describe que es lo qué se hace o dispuso hacer y quién es el responsable de ello, con referencia a cómo debe de ser hecho, remitiendo eventualmente a las instrucciones de procedimiento relacionadas, que son las disposiciones de ejecución. Definir lineamientos de Sistema de Gestión de Calidad Incluir Mapas de Procesos e Indicadores Elaborar Procedimiento de Control de Documentos Elaborar Procedimiento de Auditorías Internas Elaborar Formularios (fichas y registros) del Sistema de Gestión Crear la documentación que describa el Sistema de Gestión de Calidad de la empresa. Que la ejecución del Proyecto logre disminuir la Generación de Artículos No Conformes por debajo del 2% de la producción Que las Facturaciones de artículos No Conformes Rechazados se ejecuten al 90%. Que los formatos de recolección de datos sean de fácil aplicación para los usuarios. La presentación de la información sea clara y sencilla Los modelos de informe de control y monitoreo son de fácil aplicación. Se asume que el manual tenga los detalles suficientes para un efectivo apoyo en implementación del Sistema de Gestión de Calidad en la empresa. Que el manual de Control no sea entendido correctamente por los usuarios. Entradas: Informe de Diagnóstico de Situación Actual Mapa de Procesos Salidas: Manual de Gestión de Calidad Listado de Indicadores 1,133 soles

Descripción

Trabajo a Desarrollar

Identificación de requerimientos

Supuestos

Riesgos

Entradas y Salidas Criterios de Inicio y Fin Costos

87

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico MANUAL DE GESTIÓN DE CALIDAD Criterio Recursos Fecha Inicio/Fin Descripción Rosalía Carrillo – Gerente de Proyecto Edward Cabrera – Analista de Proceso Doris Yataco – Coordinadora de Proyecto Principal 25 de Mayo 2011 – 11 de Julio 2011 Tabla 51. Manual de Gestión de Calidad

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Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

5.7.3.3. Manual de Funciones
MANUAL DE FUNCIONES Criterio Descripción Un manual de funciones o manual de organización comprende las funciones o responsabilidades de cada área de la empresa, describiendo como se intervienen en el funcionamiento general de la empresa, contiene la descripción de cada área así como sus responsabilidades Elaborar Descripción de funciones de cargos Elaborar Descripción de Perfil del puesto Describir Lista de Actividades Elaborar Organigrama Funcional Crear la documentación que describa el Sistema de Gestión de Calidad de la empresa. Crear la documentación que describa el Sistema de Gestión de Calidad de la empresa. Definir funciones y límite de responsabilidades de cargos de la empresa así como descripción del organigrama de la empresa. Que los formatos de recolección de datos sean de fácil aplicación para los usuarios. La presentación de la información sea clara y sencilla Los modelos de informe de control y monitoreo son de fácil aplicación. Se asume que el manual tenga los detalles suficientes para un efectivo apoyo en implementación del Sistema de Gestión de Calidad en la empresa. Que el manual de Control no sea entendido correctamente por los usuarios. Entradas: Informe de Diagnóstico de Situación Actual Salidas: Manual de Funciones Listado de Indicadores 1,198 soles Rosalía Carrillo – Gerente de Proyecto Marco Rebatta – Analista de Proceso Doris Yataco – Coordinadora de Proyecto Principal 19 de Abril 2011 – 21 de Junio 2011 Tabla 52. Manual de Funciones

Descripción

Trabajo a Desarrollar

Identificación de requerimientos

Supuestos

Riesgos Entradas y Salidas Criterios de Inicio y Fin Costos Recursos Fecha Inicio/Fin

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Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

5.7.3.4. Manual de Procedimientos
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Criterio Descripción Documento que contiene la descripción de las actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de la unidad administrativa. Incluye los puestos que intervienen, precisando su responsabilidad y participación. Definir objetivo y alcance de procedimiento Redactar y documentar procedimientos Validar que procedimientos se adecuan a los requerimientos de la Norma ISO 9001 Crear la documentación que describa el Sistema de Gestión de Calidad de la empresa. Se necesita que todos los materiales provenientes de los diferentes Servicios Textiles ingresen correctamente Evaluados y Calificados. Auditorías de Calidad a tiempo y eficientes, lo cual le ayude a evitar la generación de material No Conforme. Que los formatos de recolección de datos sean de fácil aplicación para los usuarios. La presentación de la información sea clara y sencilla Los modelos de informe de control y monitoreo son de fácil aplicación. Se asume que el manual tenga los detalles suficientes para un efectivo apoyo en implementación del Sistema de Gestión de Calidad en la empresa. Que el manual de Control no sea entendido correctamente por los usuarios. Entradas: Mapa de Procesos Salidas: Manual de Procedimientos

Descripción

Trabajo a Desarrollar

Identificación de requerimientos

Supuestos

Riesgos Entradas y Salidas Criterios de Inicio y Fin Costos Recursos Fecha Inicio/Fin

1,030 soles Rosalía Carrillo – Gerente de Proyecto Russell Ramos – Analista de Proceso Doris Yataco – Coordinadora de Proyecto Principal 19 de Abril 2011 – 9 de Junio 2011 Tabla 53. Manual de Procedimientos

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Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

5.7.3.5. Manuales Impresos
MANUALES IMPRESOS Criterio Descripción Descripción La actividad consiste en la Edición de los Manuales que permitirá tener los documentos con formatos estandarizados debidamente graficados para el fácil entendimiento del usuario. Este servicio será contratado. Por parte del proveedor de Servicios: Impresión, encuadernación y empaste de los Documentos. Manual de Gestión de Calidad Manual de Procedimientos Manual de Funciones Por Parte del Equipo del Proyecto Convocatoria del Servicios de Impresión (Evaluación de postores) Suscripción de Contrato de Empresa que efectuará la impresión Entrega de Ejemplares editados y diagramados. Identificación de requerimientos Supuestos Riesgos Los manuales debidamente impresos y empastados que permitirá tener documentos con formatos estandarizados debidamente graficados para el fácil entendimiento del usuario. El Proveedor de Servicio cuenta con toda la Tecnología para elaborar el trabajo de manera eficiente. Que el proveedor de Servicios se demore en la entrega de los productos. Entradas: Manual de Gestión de Calidad Manual de Funciones Manual de Procedimiento Salidas: Manuales Impresos

Trabajo a Desarrollar

Entradas y Salidas

Criterios de Inicio y Fin Costos Recursos Fecha Inicio/Fin

2,140 soles Luz Prolles – Coordinadora de Proyecto Auxiliar 12 de Julio 2011 – 5 de Agosto 2011 Tabla 54. Manuales Formato Impreso

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Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

5.7.4. Capacitación
Cuarta fase del proyecto. Describe las tareas relacionadas a la capacitación del personal con respecto a las normas de calidad a implementar en el Sistema de gestión.

5.7.4.1. Taller de Capacitación
TALLER DE CAPACITACIÓN Criterio Descripción Descripción Documento que describe el resultado del proceso de capacitación de personal de la empresa relacionada al Sistema de Gestión de Calidad a implementar. Definir Local para Capacitación Definir y Citar capacitadores involucrados en cada proceso Definir Horarios de la Capacitación Definir Programa de Capacitación. Preparar Material Didáctico Definir Relación de participantes y cursar invitaciones Realizar Taller Concientización al personal sobre Sistemas de Gestión de Calidad Garantizar la comprensión de las políticas de calidad de los procesos implantadas por la empresa La empresa cuenta con un eficiente sistema de información para la convocatoria del taller de capacitación Los trabajadores de las áreas involucradas tienen el compromiso de coadyuvar al éxito del Proyecto. Inasistencia de los invitados Entradas: Manual de Gestión de Calidad Manual de Funciones Manual de Procedimiento Salidas: Informe Ejecutivo de Resultado de Taller de Capacitación

Trabajo a Desarrollar

Identificación de requerimientos

Supuestos Riesgos

Entradas y Salidas

Criterios de Inicio y Fin Costos 1,103 soles Russell Ramos – Analista de Proceso Marcos Rebatta – Analista de Proceso Edward Cabrera – Analista de Proceso Doris Yataco – Coordinadora de Proyecto Principal Luz Prolles – Coordinadora de Proyecto Auxiliar 21 de Abril 2011 – 11 de Agosto 2011 Tabla 55. Informe Ejecutivo de Resultado de Taller de Capacitación

Recursos Fecha Inicio/Fin

92

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

5.7.5. Gestión de proyecto
GESTIÓN DE PROYECTO Criterio Entregable Responsable Descripción Incluye los procesos de la gestión de proyectos que serán realizados por el equipo de gestión del proyecto. Rosalía Carrillo - Gerente del Proyecto Aprobar el Acta de Constitución. Aprobar el Plan de Gestión y de sus Planes Subsidiarios. Registrar las Actualizaciones al Plan de Gestión y sus planes subsidiarios. Coordinar la Ejecución de los Trabajos Realizar el Aseguramiento de Calidad (Reunión Quincenal con el Equipo). Registrar la Información del Estado de los Entregables Elaborar los Reportes de Rendimiento Distribuir la Información. Realizar el Control de Cambios. Revisar el Avance de los Entregables (Reunión con el Equipo de Dirección). Aprobar el Proyecto. Registrar las Lecciones Aprendidas La aceptación de este entregable será dada por el Patrocinador del Proyecto. Proceso de Inicio Entradas Factores Ambientales de la empresa Enunciado Del Proyecto Entradas, Herramientas y Salidas Proceso de Planificación Entradas Herramientas Salidas Plan de Gestión del Alcance, Plan de Gestión de Recursos, Plan de Gestión del Tiempo, Plan de Gestión de Riesgos, Plan de Gestión de Adquisiciones. Herramientas Metodología de Dirección de Proyectos Salidas Acta de constitución del Proyecto Lista de Interesados

Descripción del Trabajo a desarrollar

Criterio De Aceptación

Acta de Constitución del Proyecto Lista de interesados

Información histórica de Proyectos anteriores

93

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico GESTIÓN DE PROYECTO Criterio Proceso de Ejecución Entradas Plan de Gestión del Proyecto Solicitudes de cambio Aprobadas Entradas Herramientas Aprobación del informe de ejecución del Proyecto Salidas Informes de Rendimiento de Trabajo. Aprobación de los Manuales Salidas Cambios solicitados Solicitud de Cambio aprobadas y rechazadas Entregables aprobados Plan de Gestión del Proyecto (actualizaciones) Enunciado del Alcance del Proyecto (actualizaciones) Salidas Procedimiento de Cierre Administrativo Producto Final. Activos de los Procesos de la Organización (Actualizaciones) Documentación de aceptación Formal Documentos de cierre del proyecto. Descripción

Proceso de Seguimiento y Control Herramientas Informes de Rendimiento de Trabajo. Solicitudes de cambio Rechazadas Cambios Solicitados Acciones preventivas y correctivas recomendadas

Plan de Gestión del Proyecto

Proceso de Cierre Entradas Herramientas

Informe Final de Rendimiento de Trabajo. Aceptación de los Productos entregables

Entregables aceptados y validados

Criterios de Inicio y Fin

Durante el Ciclo de vida del Proyecto El personal asignado tiene experiencia en este tipo de proyectos Que los participantes del equipo de Gerencia están involucrados en el éxito del presente proyecto. Dedicación del equipo técnico al 50%

Supuestos

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Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico GESTIÓN DE PROYECTO Criterio Riesgos Costos Recursos Descripción Que el personal de la empresa no se involucre en el proyecto 9,770 soles Comité de Control de Cambios. Equipo de Gestión del Proyecto. Gerente del Proyecto. Tabla 56. Gestión de proyecto

95

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

6. Gestión del Cronograma
GESTIÓN DEL CRONOGRAMA Plan Subsidiario Proyecto Gestión del Cronograma Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la Empresa Industria Textil del Pacífico Grupo #2 Integrantes Nombre Rosalía Carrillo Billy Colonia Correo Electrónico rcarrillo@intexpac.com billycolonia@gmail.com

96

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

6.1.

Plan de Gestión del Cronograma
CONTROL DE VERSIONES

Versión 0.1 0.2 0.3

Hecho por Rosalía Carrillo Billy Colonia Rosalía Carrillo Billy Colonia Rosalía Carrillo Billy Colonia

Fecha 31/08/2010 08/11/2010 04/12/2010

Motivo Versión Original Realización de correcciones hechas por asesor. Se agregó el detalle del Control de cambios en un documento aparte

PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA Concepto Grupo Rosalía Carrillo Billy Colonia Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la Empresa Industria Textil del Pacifico Descripción

Título del Proyecto

DESCRIPCIÓN DE CÓMO SERÁ GESTIONADO EL TIEMPO DEL PROYECTO Definir Actividades Entradas Enunciado del Alcance del proyecto y del producto EDT del Proyecto Diccionario de la EDT Técnicas y Herramientas Técnica de Descomposición. Juicio experto del Jefe de Control de Calidad, Gerente de Producción, Gerente de Proyecto SMARTEX. Plantillas Secuenciar las Actividades Entradas Técnicas y Herramientas Método de Diagramación por precedencia. Determinación de Dependencias. Juicio experto del Jefe de Control de Calidad, Gerente de Producción, Gerente de Proyecto SMARTEX. Estimar Recursos para las Actividades Salidas Salidas

Listas de Actividades. Atributos de las Actividades. Lista de Hitos.

Lista de Actividades con atributos Lista de Hitos. Enunciado del Alcance del Proyecto.

Diagrama de Red Documentos del Proyecto Actualizados.

97

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA Entradas Lista de las Actividades con atributos Calendario de Recursos. Factores Ambientales. Técnicas y Herramientas Estimación ascendente Juicio experto del Jefe de Control de Calidad, Gerente de Producción, Gerente de Proyecto SMARTEX. MS Project
WBS Chart Pro.

Salidas Requisitos de recursos de las actividades. Estructura de Desglose de recursos.

Estimar Duración de las Actividades Entradas Lista de Actividades con atributos Requisitos de recursos Calendarios de recursos Factores Ambientales Técnicas y Herramientas Estimación por Analogía. Análisis de Reserva. Juicio experto del Jefe de Control de Calidad, Gerente de Producción, Gerente de Proyecto SMARTEX. Desarrollo de Cronograma Entradas Lista de Actividades con atributos Diagrama de Red Requisitos de recursos Duración de las actividades. Técnicas y Herramientas Método del Camino Crítico Nivelación de Recursos MS Project Compresión del Cronograma. Análisis de la Red del Cronograma. Control de Cronograma Entradas Plan de Gestión del Proyecto. Cronograma del Proyecto Información de Desempeño del Trabajo Identificación y clasificación de cambios del Cronograma del Proyecto Procedimientos de Control de Cambios al Cronograma Técnicas y Herramientas Método del Camino Crítico Nivelación de Recursos MS Project Compresión del Cronograma. Análisis de la Red del Cronograma. Salidas Cronograma del proyecto Línea base del cronograma Datos del Cronograma Salidas Cronograma del proyecto Línea base del cronograma Datos del Cronograma Salidas Estimación de duración de las actividades. Documentos del proyecto actualizados.

Ver Plan de Control de Cambios en sección 4.3

Ver Plan de Control de Cambios en sección 4.3

98

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA Responsables de aprobar los cambios del Ver Plan de Control de Cambios en sección 4.3 Cronograma Definición de cambios que pueden ser aprobados sin revisiones del Comité de Control de Cambios. Integración de Control de Cambios del Cronograma con el Control Integrado de Cambios Requerimientos para solicitud de cambios al Cronograma del proyecto Manejo de la Reserva para Contingencias

Ver Plan de Control de Cambios en sección 4.3

Ver Plan de Control de Cambios en sección 4.3

Ver Plan de Control de Cambios en sección 4.3

Actividades críticas (pertenecen a la ruta crítica): Máximo 5% de reserva considerado por paquete de trabajo. Actividades no críticas: Máximo 3% de reserva considerado por paquete de trabajo. La primera versión corresponde a la definida por el Gerente del proyecto en coordinación con el equipo del proyecto. La segunda versión corresponde a la revisión con los interesados principales. La tercera y última versión corresponde a la revisión con el Patrocinador (en este caso es el cliente). La nivelación no incrementará la cantidad de rutas críticas a la línea base del cronograma. Debido a esto se incrementará el esfuerzo en controlarlas. Se realizará un ejercicio de costo beneficio entre las alternativas de aumentar el número de personal ó aumentar las horas hombres consumidas por el equipo del proyecto.
En función del análisis del RBS se definirá la cantidad de

Proceso iterativo de revisiones de las diferentes versiones del cronograma hasta obtener la Línea Base del Cronograma

Nivelación de recursos

Uso de software de gestión de proyectos

licencias de MS Project 2007 y WBS Chart pro a ser adquiridas y el cálculo del costo del programa de capacitación en el uso de este software. Tabla 57. Plan de Gestión del Cronograma

99

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

6.2.

Lista de Actividades y Atributos de la Actividad
CONTROL DE VERSIONES Fecha 04/12/2010

Versión 0.1

Hecho por Rosalía Carrillo y Billy Colonia

Motivo Versión Original

EDT 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.1.4 1.1.2 1.2 1.2.1 1.2.1.1 1.2.2 1.2.3 1.2.3.1 1.2.4

LISTA DE ACTIVIDADES Y ATRIBUTOS DE LA ACTIVIDAD Nombre Duración Nombre de tarea Cantidad Predecesoras EDT Recurso (días) Diagnóstico 45,0 Informe de Diagnóstico de Situación Actual 32,0 Recopilar información (consulta de los CP 2 10,0 documentos y registros). Realizar Análisis FODA CP 1 5,0 1.1.1.1 Realizar Análisis del Árbol de Problemas CP 1 5,0 1.1.1.1 Desarrollar Diagnóstico Inicial Política de la Calidad, Misión y Visión de la Empresa Análisis y Desarrollo del Sistema Acta de Conformación de Equipo de Trabajo Seleccionar Equipo de Trabajo Capacitación en ISO 9001-2008 Actas de Reuniones de Concientización Reuniones de Concientización Acta de Realización de Entrevistas con JP 1 CP 1 8,0 8,0 195,3 10,5 10,0 63,0 110,3 110,3 68,0 1.1.1.4; 1.5.2.5 1.1.1.3; 1.1.1.2

Sucesoras EDT

1.1.1.2; 1.5.1.2; 1.5.1.1.1; 1.1.1.3 1.1.1.4 1.1.1.4 1.2.4.2; 1.3.2.1.1.1; 1.3.2.2.1.1; 1.2.1.1; 1.1.2.1 1.5.1.3.1 1.5.4.5; 1.5.3.2; 1.5.3.3; 1.5.4.2; 1.5.4.3; 1.5.4.4 1.2.4.3; 1.2.2.2

100

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico LISTA DE ACTIVIDADES Y ATRIBUTOS DE LA ACTIVIDAD Nombre Duración Nombre de tarea Cantidad Predecesoras EDT Recurso (días) interesados 1.2.4.1 1.2.4.2 1.2.4.3 1.2.4.4 1.2.4.5 1.2.5 1.2.5.1 1.2.5.2 1.2.5.3 1.2.5.4 1.2.6 1.2.6.1 1.2.6.2 1.2.6.3 1.2.7 1.2.7.1 1.2.7.1.1 1.2.7.1.2 1.2.7.1.3 Asignar analistas a análisis de procesos Recoger información histórica de cada proceso analizado Definir cronograma de entrevistas Elaborar listado de preguntas Realizar entrevistas Listado de Procesos Identificar procesos del área seleccionada Identificar Interacción de los procesos Elaborar Mapa de Procesos Inicial Revisar Mapa de Procesos Inicial Mapas de Procesos Seleccionar Herramienta para elaborar diagramas Elaborar diagramas de procesos Revisar diagramas con Juicio Experto Listado de Indicadores Elaborar Indicadores de Seguimiento y Medición del Producto Definir atributos importantes de los procedimientos Evaluar atributos para crear indicadores Definir la Métrica del Indicador JP AP CP AP AP AP AP AP JP CP AP JP 1 3 1 3 3 3 3 3 1 1 3 1 5,0 10,5 7,0 3,0 10,0 40,0 4,5 5,0 10,0 5,0 42,0 3,0 30,0 5,0 24,5 22,5 AP AP AP 3 3 3 5,3 2,0 2,0 1.2.6.3 1.2.7.1.1 1.2.7.1.2 1.2.7.1.2; 1.2.7.1.4 1.2.7.1.4; 1.2.7.1.3 1.2.7.1.4 1.1.1.4; 1.2.4.1 1.2.1.1; 1.5.1.2; 1.2.4.1 1.2.4.2 1.2.4.3; 1.2.4.4 1.2.4.5 1.2.5.1 1.2.5.2; 1.5.2.1; 1.5.2.2; 1.5.2.3 1.2.5.3 1.2.5.4[CC] 1.2.4.1; 1.2.6.1 1.2.6.2 1.2.6.2; 1.2.4.2; 1.2.4.3 1.2.4.4 1.2.4.5 1.2.4.5 1.2.5.1 1.2.5.2 1.2.5.3 1.2.5.4; 1.3.2.1.1.1 1.3.1.1; 1.2.6.1[CC] 1.3.2; 1.3.1.3 1.2.6.2 1.2.6.3 1.2.7.1.1; 1.3.2.1.1.2; 1.3.2.3.1.1 1.3.1.3

EDT

Sucesoras EDT

101

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico LISTA DE ACTIVIDADES Y ATRIBUTOS DE LA ACTIVIDAD Nombre Duración Nombre de tarea Cantidad Predecesoras EDT Recurso (días) 1.2.7.1.1; Revisar indicadores con juicio experto CP 1 6,0 1.2.7.1.2; 1.2.7.1.3 Aprobación de la Lista de Indicadores 2,0 Revisar Lista de Indicadores con la Gerencia JP 1 2,0 1.2.7.1.4 General Documentación Acta de Realización de Taller de Documentación Seleccionar Empresa Capacitadora. Documentación Programar la Capacitación. Documentación Realizar Taller de Capacitación. Documentación Manuales Formato Digital Manual de Gestión de Calidad Contenido Definir lineamientos de Sistema de Gestión de Calidad Incluir Mapas de Procesos e Indicadores Elaborar Procedimiento de Control de Documentos Elaborar Procedimiento de Auditorías Internas Elaborar Formularios del Sistema de Gestión 109,5 92,5 CP CP AP 1 1 3 10,0 6,0 19,0 55,0 55,0 40,0 AP AP AP AP AP 1 1 1 1 1 5,0 2,0 3,0 3,0 3,0 1.2.5.4 1.3.1.1 1.3.1.2; 1.2.6; 1.2.7 1.2.6 1.3.1.2 1.3.1.3 1.3.3; 1.4.1.1[CC]

EDT 1.2.7.1.4 1.2.7.2 1.2.7.2.1 1.3 1.3.1 1.3.1.1 1.3.1.2 1.3.1.3 1.3.2 1.3.2.1 1.3.2.1.1 1.3.2.1.1.1 1.3.2.1.1.2 1.3.2.1.1.3 1.3.2.1.1.4 1.3.2.1.1.5

Sucesoras EDT 1.2.7.2.1

1.3.2.1.1.2 1.5.4.5; 1.5.3.2; 1.5.3.3; 1.5.4.2; 1.5.4.3; 1.5.4.4

1.2.5.3; 1.1.1.4 1.2.6.3; 1.2.7.2.1; 1.3.2.1.1.1 1.3.2.1.1.2 1.3.2.1.1.3 1.3.2.1.1.4

1.3.2.1.1.2 1.3.2.1.1.3 1.3.2.1.1.4 1.3.2.1.1.5 1.3.2.1.2

102

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico LISTA DE ACTIVIDADES Y ATRIBUTOS DE LA ACTIVIDAD Nombre Duración Nombre de tarea Cantidad Predecesoras EDT Recurso (días) Entregar borradores de manual AP 1 1,0 1.3.2.1.1.5 Realizar Control de Calidad de contenido de CP 1 5,0 1.3.2.1.2 manual Corregir contenido de Manuales con sugerencias AP 1 5,0 1.3.2.1.3 Realizar Control de Calidad Final JP 1 3,0 1.3.2.1.4 Manual de Funciones 44,8 Contenido 26,3 Elaborar Descripción de funciones de cargos AP 1 8,0 1.1.1.4 Elaborar Descripción de Perfil del puesto AP 1 2,0 1.3.2.2.1.1[CC] Describir Lista de Actividades AP 1 5,0 1.3.2.2.1.2 Elaborar Organigrama Funcional AP 1 3,0 1.3.2.2.1.3 Entregar borradores de manual AP 1 1,0 1.3.2.2.1.4 Realizar Control de Calidad de contenido de CP 1 5,0 1.3.2.2.2 manual Corregir contenido de Manuales con sugerencias AP 1 5,0 1.3.2.2.3 Realizar Control de Calidad Final JP 1 3,0 1.3.2.2.4 Manual de Procedimientos 37,0 Contenido 20,5 Definir objetivo y alcance de procedimiento AP 1 2,0 1.2.6.3 Redactar y documentar procedimientos AP 1 7,0 1.3.2.3.1.1 Validar procedimientos a Norma ISO 9001 AP 1 3,0 1.3.2.3.1.2 Entregar borradores de manual AP 1 1,0 1.3.2.3.1.3 Realizar Control de Calidad de contenido de CP 1 5,0 1.3.2.3.2 manual Corregir contenido de Manuales con sugerencias AP 1 4,0 1.3.2.3.3 Realizar Control de Calidad Final JP 1 3,0 1.3.2.3.4 Manuales Impresos 18,0 1.3.2

EDT 1.3.2.1.2 1.3.2.1.3 1.3.2.1.4 1.3.2.1.5 1.3.2.2 1.3.2.2.1 1.3.2.2.1.1 1.3.2.2.1.2 1.3.2.2.1.3 1.3.2.2.1.4 1.3.2.2.2 1.3.2.2.3 1.3.2.2.4 1.3.2.2.5 1.3.2.3 1.3.2.3.1 1.3.2.3.1.1 1.3.2.3.1.2 1.3.2.3.1.3 1.3.2.3.2 1.3.2.3.3 1.3.2.3.4 1.3.2.3.5 1.3.3

Sucesoras EDT 1.3.2.1.3 1.3.2.1.4 1.3.2.1.5 1.3.3.2

1.3.2.2.1.2[CC] 1.3.2.2.1.3 1.3.2.2.1.4 1.3.2.2.2 1.3.2.2.3 1.3.2.2.4 1.3.2.2.5 1.3.3.2

1.3.2.3.1.2 1.3.2.3.1.3 1.3.2.3.2 1.3.2.3.3 1.3.2.3.4 1.3.2.3.5 1.3.3.2 1.4.1.7

103

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico LISTA DE ACTIVIDADES Y ATRIBUTOS DE LA ACTIVIDAD Nombre Duración Nombre de tarea Cantidad Predecesoras EDT Recurso (días) Solicitar a Logística la Cotización de la Impresión CP 1 3,0 y Empastado 1.3.2.1.5; Entrega de Manuales en Formato Digital a CP 1 1,0 1.3.2.2.5; Logística 1.3.2.3.5; 1.3.3.1 Recibir Manuales en Formato Impreso CP 1 8,0 1.3.3.2 Entrega de ejemplares editados y diagramados. CP 1 6,0 1.3.3.3 Capacitación Informe Ejecutivo de Resultado de Taller de Capacitación Definir Local para Capacitación Definir y Citar capacitadores involucrados en cada proceso Definir Horarios de la Capacitación Definir Programa de Capacitación. Preparar Material Didáctico Definir Relación de participantes y cursar invitaciones Realizar Taller Gestión de proyecto Iniciación Acta de Constitución 78,0 78,0 CP CP CP CP CP CP CP 1 1 1 1 1 1 8,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 5,0 232,0 47,0 9,0 1.3.2[CC] 1.4.1.1 1.4.1.2 1.4.1.3[CC] 1.4.1.4 1.4.1.3; 1.4.1.4 1.4.1.1; 1.4.1.6; 1.4.1.3; 1.4.1.2; 1.3.3 1.5.2.4 1.5.1.3.1; 1.5.1.2; 1.4.1.7; 1.4.1.2 1.4.1.3; 1.4.1.7 1.4.1.7; 1.4.1.6; 1.4.1.4[CC] 1.4.1.6; 1.4.1.5 1.4.1.7

EDT 1.3.3.1 1.3.3.2 1.3.3.3 1.3.3.4 1.4 1.4.1 1.4.1.1 1.4.1.2 1.4.1.3 1.4.1.4 1.4.1.5 1.4.1.6 1.4.1.7 1.5 1.5.1 1.5.1.1

Sucesoras EDT 1.3.3.2 1.3.3.3 1.3.3.4 1.5.4.5; 1.5.3.2; 1.5.3.3; 1.5.4.2; 1.5.4.3; 1.5.4.4

104

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico LISTA DE ACTIVIDADES Y ATRIBUTOS DE LA ACTIVIDAD Nombre Duración Nombre de tarea Cantidad Predecesoras EDT Recurso (días) Investigar Experiencias Proyectos Análogos Desarrollar el Acta de Constitución Lista de interesados Procedimiento de Control de Cambios Definir Procedimiento de Control de Cambios Definir formato de solicitud de cambio Definir interesados autorizados a solicitar cambios Planificación Plan de Gestión del Alcance Informes de Juicio Experto Matriz de Trazabilidad de Requerimientos Enunciado del Alcance del Proyecto y Producto EDT y Diccionario Aprobación del Plan del Alcance Plan de Gestión de Cronograma Lista de Actividades Lista de Hitos AP CP CP CP JP 1 2 2 2 1 CP CP CP 1 1 1 CP JP CP 1 1 1 6,0 2,0 3,0 13,0 2,0 2,0 1,0 73,0 20,0 3,0 5,5 3,0 10,0 3,0 19,0 4,0 3,0 1.5.1.1; 1.1.2 1.5.1.3.1[CC] 1.5.1.3.2[CC] 1.5.1.3 1.5.1.2; 1.5.1.1.2[CC] 1.5.2.1.1[CC] 1.5.2.1.2[CC] 1.5.2.1.3; 1.5.2.1.1[CC] 1.5.1.3 1.5.2.1.4[CC] 1.5.2.1.4[CC] 1.1.1.1 1.5.1.1.1 1.5.1.1; 1.1.1.1

EDT 1.5.1.1.1 1.5.1.1.2 1.5.1.2 1.5.1.3 1.5.1.3.1 1.5.1.3.2 1.5.1.3.3 1.5.2 1.5.2.1 1.5.2.1.1 1.5.2.1.2 1.5.2.1.3 1.5.2.1.4 1.5.2.1.5 1.5.2.2 1.5.2.2.1 1.5.2.2.2

Sucesoras EDT 1.2.2.1 1.5.1.1.2 1.5.2.1.1[CC] 1.2.4.3; 1.5.2.6; 1.5.2.1.1; 1.5.2.5 1.5.2.1; 1.5.2.2; 1.5.2.3 1.5.1.3.2[CC] 1.5.1.3.3[CC]

1.5.2.3.2[CC]; 1.5.2.7[CC]; 1.5.2.8[CC]; 1.2.5.3 1.5.2.1.2[CC]; 1.5.2.1.4[CC] 1.5.2.2.5; 1.5.2.1.3[CC] 1.5.2.1.4; 1.5.2.2.6 1.5.2.2.1[CC]; 1.5.2.2.2[CC] 1.5.2.8; 1.2.5.3 1.5.2.2.5; 1.5.2.2.4[CC]; 1.5.2.2.6 1.5.2.2.3

CP CP

1 1

105

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico LISTA DE ACTIVIDADES Y ATRIBUTOS DE LA ACTIVIDAD Nombre Duración Nombre de tarea Cantidad Predecesoras EDT Recurso (días) Diagrama de Red CP 1 2,0 1.5.2.2.2 RBS CP 1 2,0 1.5.2.2.1[CC] 1.5.2.2.1; Estimación Duración Actividades CP 1 2,0 1.5.2.1.2; 1.5.2.2.4 1.5.2.2.1; 1.5.2.2.3; Cronograma del Proyecto CP 1 2,5 1.5.2.2.5[CC]; 1.5.2.1.3 Aprobación del Cronograma JP 1 2,0 1.5.2.2.6 Plan de Gestión de Costos Estimación de Costos de Actividades Desarrollar Presupuesto Aprobación del Plan de Costos Plan de Gestión de Calidad Plan de Gestión de Recursos Humanos Plan de Comunicaciones Plan de Gestión de Adquisiciones Plan de Gestión de Riesgos Ejecución CP CP JP CP CP CP CP CP 1 1 1 1 1 1 1 1 30,5 3,0 2,5 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 219,5 1.5.1.3 1.2.2.1; 1.5.2.2.7 1.5.2.3.1; 1.5.2.2.6; 1.5.2.1[CC] 1.5.1 1.5.1.2 1.5.1.2 1.5.2.3[CC]; 1.5.2.1[CC]; 1.5.2.3.2 1.5.2.3; 1.5.2.2; 1.5.2.6[CC]; 1.5.2.1[CC]

EDT 1.5.2.2.3 1.5.2.2.4 1.5.2.2.5

Sucesoras EDT 1.5.2.2.6 1.5.2.2.5 1.5.2.2.6[CC]

1.5.2.2.6 1.5.2.2.7 1.5.2.3 1.5.2.3.1 1.5.2.3.2 1.5.2.3.3 1.5.2.4 1.5.2.5 1.5.2.6 1.5.2.7 1.5.2.8 1.5.3

1.5.2.3.2; 1.5.2.2.7 1.5.2.3.1 1.5.2.7[CC]; 1.5.2.8; 1.2.5.3 1.5.2.3.2 1.5.2.7

1.2.1.1 1.5.2.8[CC]

106

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico LISTA DE ACTIVIDADES Y ATRIBUTOS DE LA ACTIVIDAD Nombre Duración Nombre de tarea Cantidad Predecesoras EDT Recurso (días) Seguimiento y Control 220,5 Cierre 11,5 Actualizar Archivos CP 1 5,0 1.5.4.5 Lecciones Aprendidas CP 1 5,0 1.5.4.5 Archivar Documentos CP 1 5,0 1.5.4.5 1.5.5.1; 1.5.5.2; Redactar Acta de Cierre de Proyecto JP 1 2,0 1.5.5.3 Tabla 58. Lista de Actividades

EDT 1.5.4 1.5.5 1.5.5.1 1.5.5.2 1.5.5.3 1.5.5.4

Sucesoras EDT

1.5.5.4 1.5.5.4 1.5.5.4

107

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

6.3.

Lista de Hitos
CONTROL DE VERSIONES

Versión 0.1

Hecho por Rosalía Carrillo Billy Colonia

Fecha 04/12/2010

Motivo Versión Original

LISTA DE HITOS EDT 1.1.1 1.1.2 1.2.2 1.2.5 1.2.6 1.3.1 Hitos Principales Informe de Diagnóstico de Situación Actual Política de la Calidad, Misión y Visión de la Empresa Capacitación en ISO 9001:2008 Listado de Procesos Mapas de Procesos Acta de Realización de Taller de Documentación Hito Diagnóstico Diagnóstico Análisis Análisis Análisis Documentación Documentación Documentación Documentación Documentación Capacitación Gestión Gestión Gestión Gestión Gestión Gestión Gestión Gestión Gestión Gestión Gestión Tabla 59. Listado de Hitos Fecha 25/11/10 10/12/10 11/03/11 24/03/11 17/05/11 01/09/11 04/08/11 03/08/11 15/07/11 31/08/11 07/09/11 16/11/10 26/01/11 21/02/11 01/03/11 07/09/11 07/09/11 07/09/11 07/09/11 07/09/11 07/09/11 23/09/11 Fase Opcional Opcional Obligatorio Opcional Obligatorio Opcional Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Opcional Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Opcional Opcional Opcional Opcional Obligatorio Obligatorio Obligatorio

1.3.2.1 Manual de Gestión de Calidad 1.3.2.2 Manual de Funciones 1.3.2.3 Manual de Procedimientos 1.3.3 1.4.1 1.5.1.1 1.5.2.1 1.5.2.2 1.5.2.3 1.5.3.2 1.5.3.3 1.5.4.2 Manuales Impresos Informe Ejecutivo de Resultado de Taller de Capacitación Acta de Constitución Plan de Gestión del Alcance Plan de Gestión de Cronograma Plan de Gestión de Costos Informes de Auditoría (Calidad) Informes de Evaluación de Desempeño (RRHH)

Informes de Juicio Experto de Procesos 1.5.4.3 Informes de Control de Costo 1.5.4.4 Aceptación de entregables 1.5.4.5 Verificación de entregables 1.5.5.5 Fin de Proyecto

108

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

6.4.

Diagrama de Red

Diagrama 4. Diagrama de Red

109

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

6.5.

Requisitos de Recursos de las Actividades
CONTROL DE VERSIONES Fecha 04/12/2010

Versión 0.1

Hecho por Rosalía Carrillo y Billy Colonia

Motivo Versión Original

REQUISITOS DE RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES EDT 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.1.4 1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.2.3 1.2.1.1 Nombre de tarea Recopilar información (consulta de los documentos y registros). Realizar Análisis FODA Realizar Análisis del Árbol de Problemas Desarrollar Diagnóstico Inicial Definir Políticas de la Calidad Definir Misión y Visión Definir Responsabilidad y Compromiso de la Dirección Seleccionar Equipo de Trabajo Tipo de Recurso RBS Persona; Hardware Persona; Hardware; Infraestructura Persona; Hardware; Infraestructura Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura; Equipamiento Persona; Hardware; Infraestructura Persona; Hardware; Infraestructura Persona; Hardware; Infraestructura Persona; Telecomunicaciones; Recurso Luz Prolles[50%];Doris Yataco[50%]; Computadora (Dor); Escritorio (Dor); Fotocopiadora; Escritorio (Luz); Computadora (Luz);USB (Dor);USB (Luz) Doris Yataco[50%]; Computadora (Dor); Escritorio (Dor);USB (Dor); Impresora 1 Luz Prolles[50%]; Computadora (Luz); Escritorio (Luz); Impresora 1 Adquisici ón RRHH No No No Adquisic iones No No No No No No No No

Doris Yataco[50%]; Celular (Dor); Computadora (Dor); Escritorio (Dor); Impresora No 2; Materiales de Oficina Doris Yataco[50%]; Computadora (Dor); Escritorio (Dor) Doris Yataco[50%]; Computadora (Dor); Escritorio (Dor) Doris Yataco[50%]; Computadora (Dor); Escritorio (Dor) Rosalía Carrillo; Celular (Ros); Computadora (Ros); Escritorio (Ros); Impresora 2; Sala de No No No No

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Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico REQUISITOS DE RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES EDT Nombre de tarea Tipo de Recurso RBS Hardware; Infraestructura 1.2.2 1.2.2.1 Capacitación en ISO 9001:2008 Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura; Equipamiento Persona; Telecomunicaciones; Registro de participantes Hardware; Infraestructura; Equipamiento Persona; Presentación de Consultas Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura Persona; Absolución de consultas Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura Cursar Invitaciones a empresas capacitadoras ISO 9001 Rosalía Carrillo; Celular (Ros); Computadora (Ros); Escritorio (Ros); Impresora 1; Materiales No de Oficina Luz Prolles[50%]; Celular (Luz); Computadora (Luz); Escritorio (Luz); Materiales de Oficina Luz Prolles[50%]; Celular (Luz); Computadora (Luz); Escritorio (Luz) Luz Prolles[50%]; Celular (Luz); Computadora (Luz); Escritorio (Luz) No No reuniones Recurso Adquisici ón RRHH Adquisic iones

1.2.2.2

No

1.2.2.3

No

No

1.2.2.4

No

No

1.2.2.5

1.2.2.6

Luz Prolles[50%];Rosalía Carrillo; Celular (Luz); Persona; Celular (Ros); Computadora (Luz); Presentación y apertura de Telecomunicaciones; Computadora (Ros); Escritorio (Luz); Escritorio No Propuestas Hardware; Infraestructura (Ros); Fotocopiadora; Impresora 1; Sala de reuniones Persona; Rosalía Carrillo; Celular (Ros); Computadora Telecomunicaciones; (Ros); Escritorio (Ros); Fotocopiadora; Buena Pro No Hardware; Infraestructura; Impresión de Manuales; Materiales de Oficina; Equipamiento Sala de reuniones

No

No

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Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico REQUISITOS DE RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES EDT 1.2.2.7 Nombre de tarea Firma de Contrato. Definición de inicio de capacitación Realizar Capacitación del Equipo Asignado ISO 9001-2008 Reunión de concientización 1 Reunión de concientización 2 Reunión de concientización 3 Reunión de concientización 4 Reunión de concientización 5 Reunión de concientización 6 Tipo de Recurso RBS Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura; Equipamiento Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura; Equipamiento Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura Recurso Adquisici ón RRHH Adquisic iones No

Rosalía Carrillo; Celular (Ros); Computadora (Ros); Escritorio (Ros); Impresora 1; Materiales No de Oficina; Sala de reuniones Luz Prolles[50%];Capacitación ISO; Celular (Luz); Computadora (Luz); Escritorio (Luz); Fotocopiadora; Materiales de Oficina; Sala de reuniones Doris Yataco[50%]; Celular (Dor); Fotocopiadora; Sala de reuniones Doris Yataco[50%]; Celular (Dor); Fotocopiadora; Sala de reuniones Doris Yataco[50%]; Celular (Dor); Fotocopiadora; Sala de reuniones Doris Yataco[50%]; Celular (Dor); Fotocopiadora; Sala de reuniones Doris Yataco[50%]; Celular (Dor); Fotocopiadora; Sala de reuniones Doris Yataco[50%]; Celular (Dor); Fotocopiadora; Sala de reuniones No

1.2.2.8

Si

1.2.3.1.1

No

No

1.2.3.1.2

No

No

1.2.3.1.3 1.2.3.1.4

No No

No No

1.2.3.1.5

No

No

1.2.3.1.6

No

No

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Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico REQUISITOS DE RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES EDT 1.2.3.1.7 1.2.3.1.8 1.2.3.1.9 1.2.3.1.10 1.2.3.1.11 1.2.3.1.12 Nombre de tarea Reunión de concientización 7 Reunión de concientización 8 Reunión de concientización 9 Reunión de concientización 10 Reunión de concientización 11 Reunión de concientización 12 Asignar analistas a de procesos Tipo de Recurso RBS Recurso Doris Yataco[50%]; Celular (Dor); Fotocopiadora; Sala de reuniones Doris Yataco[50%]; Celular (Dor); Fotocopiadora; Sala de reuniones Doris Yataco[50%]; Celular (Dor); Fotocopiadora; Sala de reuniones Doris Yataco[50%]; Celular (Dor); Fotocopiadora; Sala de reuniones Doris Yataco[50%]; Celular (Dor); Fotocopiadora; Sala de reuniones Doris Yataco[50%]; Celular (Dor); Fotocopiadora; Sala de reuniones Adquisici ón RRHH No No No No No No Adquisic iones No No No No No No

1.2.4.1

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura Persona; análisis Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

1.2.4.2

Recoger información histórica de cada proceso analizado

Rosalía Carrillo; Celular (Ros); Computadora (Ros); Escritorio (Ros); Fotocopiadora; No Impresora 1 Edward Cabrera[50%];Marco Rebatta[50%];Russell Ramos[50%]; Celular (Edw); Celular (Mar); Celular (Rus); Si Computadora (Edw); Computadora (Mar); Computadora (Rus); Escritorio (Edw); Escritorio (Mar); Escritorio (Rus); Fotocopiadora; USB

No

No

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Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico REQUISITOS DE RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES EDT Nombre de tarea Tipo de Recurso RBS Recurso (Edw);USB (Mar);USB (Rus) Adquisici ón RRHH Adquisic iones

1.2.4.3

Definir cronograma de entrevistas

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura Persona; Hardware; Infraestructura

Doris Yataco[50%]; Celular (Dor); Computadora (Dor); Escritorio (Dor)

No

No

1.2.4.4

Elaborar listado de preguntas

1.2.4.5

Realizar entrevistas

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

Edward Cabrera[50%];Marco Rebatta[50%];Russell Ramos[50%]; Computadora (Edw); Computadora (Mar); Si Computadora (Rus); Escritorio (Edw); Escritorio (Mar); Escritorio (Rus) Edward Cabrera[50%];Marco Rebatta[50%];Russell Ramos[50%]; Celular (Edw); Celular (Mar); Celular (Rus); Computadora (Edw); Computadora (Mar); Si Computadora (Rus); Escritorio (Edw); Escritorio (Mar); Escritorio (Rus);USB (Edw); USB (Mar);USB (Rus) Marco Rebatta[50%];Russell Ramos[50%];Edward Cabrera[50%]; Computadora (Edw); Computadora (Mar); Si Computadora (Rus); Escritorio (Edw); Escritorio (Mar); Escritorio (Rus)

No

No

1.2.5

Listado de Procesos Identificar procesos del área seleccionada Persona; Hardware; Infraestructura

1.2.5.1

No

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Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico REQUISITOS DE RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES EDT Nombre de tarea Identificar Interacción de los procesos Tipo de Recurso RBS Persona; Hardware; Infraestructura Recurso Adquisici ón RRHH Adquisic iones No

1.2.5.2

1.2.5.3

Elaborar Mapa de Procesos Inicial Revisar Mapa de Procesos Inicial Mapas de Procesos Seleccionar Herramienta para elaborar diagramas Elaborar diagramas de procesos Revisar diagramas con Juicio Experto Definir atributos importantes de los procedimientos

Persona; Hardware; Infraestructura Persona; Hardware; Infraestructura Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura Persona; Hardware; Infraestructura; Software Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

1.2.5.4 1.2.6 1.2.6.1

Marco Rebatta[50%];Russell Ramos[50%];Edward Cabrera[50%]; Computadora (Edw); Computadora (Mar); Si Computadora (Rus); Escritorio (Edw); Escritorio (Mar); Escritorio (Rus) Marco Rebatta[50%];Russell Ramos[50%];Edward Cabrera[50%]; Computadora (Edw); Computadora (Mar); Si Computadora (Rus); Escritorio (Edw); Escritorio (Mar); Escritorio (Rus); Impresora 1 Rosalía Carrillo; Computadora (Rus); Escritorio No (Ros)

No

No

Luz Prolles[50%]; Celular (Luz); Computadora (Luz); Escritorio (Luz)

No

No

1.2.6.2

Edward Cabrera[50%];Marco Rebatta[50%];Russell Ramos[50%]; Computadora (Edw); Computadora (Mar); Si Computadora (Rus); Escritorio (Edw); Escritorio (Mar); Escritorio (Rus);Licencia de Software Rosalía Carrillo; Celular (Ros); Computadora (Ros); Escritorio (Ros);Ricardo Su[50%] Edward Cabrera[50%];Marco Rebatta[50%];Russell Ramos[50%]; Celular (Edw); Celular (Mar); Celular (Rus); No Si

No

1.2.6.3 1.2.7.1.1

No No

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Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico REQUISITOS DE RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES EDT Nombre de tarea Tipo de Recurso RBS Recurso Adquisici ón RRHH Adquisic iones

1.2.7.1.2

Evaluar atributos para crear indicadores

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

1.2.7.1.3

Definir la Métrica del Indicador

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

1.2.7.1.4 1.2.7.2 1.2.7.2.1 1.3 1.3.1

Revisar indicadores con juicio experto Aprobación de la Lista de Indicadores Revisar Lista de Indicadores con la Gerencia General Documentación Acta de Realización de Taller de Documentación

Computadora (Edw); Computadora (Mar); Computadora (Rus); Escritorio (Edw); Escritorio (Mar); Escritorio (Rus) Edward Cabrera[50%];Marco Rebatta[50%];Russell Ramos[50%]; Celular (Edw); Celular (Mar); Celular (Rus); Si Computadora (Edw); Computadora (Mar); Computadora (Rus); Escritorio (Edw); Escritorio (Mar); Escritorio (Rus) Edward Cabrera[50%];Marco Rebatta[50%];Russell Ramos[50%]; Celular (Edw); Celular (Mar); Celular (Rus); Si Computadora (Edw); Computadora (Mar); Computadora (Rus); Escritorio (Edw); Escritorio (Mar); Escritorio (Rus) Doris Yataco[50%]; Celular (Dor); Computadora (Dor); Escritorio (Dor);Ricardo No Su[50%]

No

No

No

Rosalía Carrillo; Celular (Ros); Fotocopiadora; Impresora 1; Sala de reuniones

No

No

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Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico REQUISITOS DE RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES EDT 1.3.1.1 1.3.1.2 Nombre de tarea Seleccionar Empresa Capacitadora. Documentación Tipo de Recurso RBS Recurso Luz Prolles[50%]; Celular (Luz); Computadora (Luz); Escritorio (Luz) Luz Prolles[50%]; Celular (Luz); Computadora (Luz); Escritorio (Luz) Luz Prolles[50%];Marco Rebatta[50%];Edward Cabrera[50%];Russell Ramos[50%]; Computadora (Edw); Computadora (Luz); Computadora (Mar); Computadora (Rus); Escritorio (Edw); Escritorio (Luz); Escritorio (Mar); Escritorio (Rus); Fotocopiadora Edward Cabrera[50%]; Computadora (Edw); Escritorio (Edw) Edward Cabrera[50%]; Computadora (Edw); Escritorio (Edw) Edward Cabrera[50%]; Computadora (Edw); Escritorio (Edw) Edward Cabrera[50%]; Computadora (Edw); Escritorio (Edw) Edward Cabrera[50%]; Computadora (Edw); Escritorio (Edw) Edward Cabrera[50%]; Computadora (Edw); Escritorio (Edw); Fotocopiadora; Impresión de Manuales; USB (Edw) Edward Cabrera[50%];Doris Yataco[50%]; Adquisici ón RRHH No No Adquisic iones No No

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura Persona; Programar la Capacitación. Telecomunicaciones; Documentación Hardware; Infraestructura Realizar Taller de Capacitación. Documentación Persona; Hardware; Infraestructura

1.3.1.3

Si

No

Definir lineamientos de 1.3.2.1.1.1 Sistema de Gestión de Calidad Incluir Mapas de Procesos 1.3.2.1.1.2 e Indicadores Elaborar Procedimiento de 1.3.2.1.1.3 Control de Documentos Elaborar Procedimiento de 1.3.2.1.1.4 Auditorías Internas Elaborar Formularios 1.3.2.1.1.5 (fichas y registros) del Sistema de Gestión 1.3.2.1.2 1.3.2.1.3 Entregar borradores de manual

Persona; Hardware; Infraestructura Persona; Hardware; Infraestructura Persona; Hardware; Infraestructura Persona; Hardware; Infraestructura Persona; Hardware; Infraestructura Persona; Hardware; Infraestructura

Si Si Si Si Si Si Si

No No No No No No No

Realizar Control de Calidad Persona; Hardware;

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Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico REQUISITOS DE RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES EDT Nombre de tarea de contenido de manual Tipo de Recurso RBS Recurso Computadora (Dor); Escritorio (Dor); Materiales de Oficina Edward Cabrera[50%]; Computadora (Edw); Escritorio (Edw);USB (Edw) Rosalía Carrillo; Computadora (Ros); Escritorio (Ros) Marco Rebatta[50%]; Computadora (Mar); Escritorio (Mar) Marco Rebatta[50%]; Computadora (Mar); Escritorio (Mar) Marco Rebatta[50%]; Computadora (Mar); Escritorio (Mar) Marco Rebatta[50%]; Computadora (Mar); Escritorio (Mar) Marco Rebatta[50%]; Computadora (Mar); Escritorio (Mar); Fotocopiadora; Impresora 2; Materiales de Oficina Marco Rebatta[50%];Doris Yataco[50%]; Computadora (Dor); Escritorio (Dor); Materiales de Oficina Marco Rebatta[50%]; Computadora (Mar); Escritorio (Mar) Rosalía Carrillo; Computadora (Ros); Escritorio (Ros); Fotocopiadora Russell Ramos[50%]; Computadora (Rus); Escritorio (Rus) Adquisici ón RRHH Adquisic iones

Infraestructura; Equipamiento Corregir contenido de Persona; Hardware; 1.3.2.1.4 Manuales con sugerencias Infraestructura Realizar Control de Calidad Persona; Hardware; 1.3.2.1.5 Final Infraestructura Elaborar Descripción de Persona; Hardware; 1.3.2.2.1.1 funciones de cargos Infraestructura Elaborar Descripción de Persona; Hardware; 1.3.2.2.1.2 Perfil del puesto Infraestructura 1.3.2.2.1.3 1.3.2.2.1.4 Describir Lista de Actividades Elaborar Organigrama Funcional Entregar borradores de manual Persona; Hardware; Infraestructura Persona; Hardware; Infraestructura

Si No Si Si Si Si Si Si Si No Si

No No No No No No No No No No No

Persona; Hardware; 1.3.2.2.2 Infraestructura; Equipamiento Persona; Hardware; Realizar Control de Calidad 1.3.2.2.3 Infraestructura; de contenido de manual Equipamiento Corregir contenido de Persona; Hardware; 1.3.2.2.4 Manuales con sugerencias Infraestructura Realizar Control de Calidad Persona; Hardware; 1.3.2.2.5 Final Infraestructura Definir objetivo y alcance Persona; Hardware; 1.3.2.3.1.1 de procedimiento Infraestructura

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Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico REQUISITOS DE RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES EDT 1.3.2.3.1.2 Nombre de tarea Tipo de Recurso RBS Persona; Hardware; Infraestructura Persona; Hardware; Infraestructura Recurso Russell Ramos[50%]; Computadora (Rus); Escritorio (Rus) Russell Ramos[50%]; Computadora (Rus); Escritorio (Rus) Russell Ramos[50%]; Computadora (Rus); Escritorio (Rus) Russell Ramos[50%];Doris Yataco[50%]; Celular (Dor); Computadora (Dor); Escritorio (Dor) Russell Ramos[50%]; Computadora (Rus); Escritorio (Rus) Rosalía Carrillo; Computadora (Ros); Escritorio (Ros) Luz Prolles[50%]; Celular (Luz); Computadora (Luz); Escritorio (Luz); Materiales de Oficina Luz Prolles[50%]; Celular (Luz); Computadora (Luz); Escritorio (Luz); Impresora 2 Luz Prolles[50%]; Celular (Luz); Computadora (Luz); Escritorio (Luz) Adquisici ón RRHH Si Adquisic iones No

Redactar y documentar procedimientos Validar que procedimientos se 1.3.2.3.1.3 adecuan a los requerimientos de la Norma ISO 9001 Entregar borradores de 1.3.2.3.2 manual 1.3.2.3.3 1.3.2.3.4 1.3.2.3.5

Si

No

Persona; Hardware; Infraestructura Persona; Realizar Control de Calidad Telecomunicaciones; de contenido de manual Hardware; Infraestructura Corregir contenido de Persona; Hardware; Manuales con sugerencias Infraestructura Realizar Control de Calidad Persona; Hardware; Final Infraestructura Persona; Telecomunicaciones; Aviso de convocatoria Hardware; Infraestructura; Equipamiento Persona; Registro de participantes Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura Persona; Presentación de Consultas Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

Si Si Si No

No No No No

1.3.3.1

No

No

1.3.3.2 1.3.3.3

No No

No No

119

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico REQUISITOS DE RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES EDT 1.3.3.4 Nombre de tarea Absolución de consultas Presentación y Apertura de Propuestas Buena Pro Orden de Compra/ Contrato. Máster editado y redactado de manuales para su impresión y empastado Entrega de la edición y empastado de 50 unidades de manuales de impresión Tipo de Recurso RBS Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura; Equipamiento Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura Recurso Luz Prolles[50%]; Celular (Luz); Computadora (Luz); Escritorio (Luz) Luz Prolles[50%]; Celular (Luz); Computadora (Luz); Escritorio (Luz); Materiales de Oficina; Sala de reuniones Luz Prolles[50%]; Celular (Luz); Computadora (Luz); Escritorio (Luz); Fotocopiadora; Sala de reuniones Adquisici ón RRHH No Adquisic iones No

1.3.3.5

No

No

1.3.3.6

No

No

1.3.3.7

Persona; Luz Prolles[50%]; Celular (Luz); Computadora Telecomunicaciones; (Luz); Escritorio (Edw); Impresora 2; Materiales No Hardware; Infraestructura; de Oficina Equipamiento Luz Prolles[50%]; Celular (Luz); Computadora (Luz); Escritorio (Luz); Materiales de Oficina Luz Prolles[50%]; Celular (Luz); Computadora (Luz); Escritorio (Luz) Doris Yataco[50%]; Celular (Dor); Computadora (Dor); Escritorio (Dor) Doris Yataco[50%]; Celular (Dor); Computadora (Dor); Escritorio (Dor) No

No

1.3.3.8

1.4.1.1 1.4.1.2 1.4.1.3

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura; Equipamiento Persona; Definir Local para Telecomunicaciones; Capacitación Hardware; Infraestructura Definir y Citar Persona; capacitadores involucrados Telecomunicaciones; en cada proceso Hardware; Infraestructura Persona; Definir Horarios de la Telecomunicaciones; Capacitación Hardware; Infraestructura

Si

No No No

No No No

120

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico REQUISITOS DE RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES EDT 1.4.1.4 1.4.1.5 1.4.1.6 Nombre de tarea Definir Programa de Capacitación. Preparar Material Didáctico Definir Relación de participantes y cursar invitaciones Realizar Taller Investigar Experiencias Proyectos Análogos Desarrollar el Acta de Constitución Lista de interesados Definir Procedimiento de Control de Cambios Definir formato de solicitud de cambio Tipo de Recurso RBS Persona; Hardware; Infraestructura Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura Persona; Hardware; Equipamiento; Infraestructura Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura; Equipamiento Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura Recurso Doris Yataco[50%]; Computadora (Dor); Escritorio (Dor); Fotocopiadora; Impresora 1 Doris Yataco[50%]; Celular (Dor); Computadora (Dor); Escritorio (Dor); Fotocopiadora; Impresora 2;USB (Dor) Doris Yataco[50%]; Celular (Dor); Computadora (Dor); Escritorio (Dor); Impresora 2 Doris Yataco[50%];Edward Cabrera[50%];Marco Rebatta[50%];Russell Ramos[50%]; Fotocopiadora; Impresora 1; Materiales de Oficina; Sala de reuniones Luz Prolles[50%]; Celular (Luz); Computadora (Luz); Escritorio (Luz); Fotocopiadora Adquisici ón RRHH No No No Adquisic iones No No No

1.4.1.7

Si

No

1.5.1.1.1

No

No

1.5.1.1.2

Rosalía Carrillo; Celular (Ros); Computadora (Ros); Escritorio (Ros); Impresora 2; Materiales No de Oficina Luz Prolles[50%]; Celular (Luz); Computadora (Luz); Escritorio (Luz); Impresora 1 No

No

1.5.1.2 1.5.1.3.1 1.5.1.3.2

No No No

Doris Yataco[50%]; Celular (Luz); Computadora No (Luz); Escritorio (Luz) Doris Yataco[50%]; Celular (Dor); Computadora (Dor); Escritorio (Dor) No

121

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico REQUISITOS DE RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES EDT 1.5.1.3.3 1.5.2.1.1 1.5.2.1.2 Nombre de tarea Definir interesados autorizados a solicitar cambios Tipo de Recurso RBS Recurso Doris Yataco[50%]; Celular (Dor); Computadora (Dor); Escritorio (Dor) Ricardo Su[50%]; Fotocopiadora; Impresora 2; Materiales de Oficina Doris Yataco[50%];Luz Prolles[50%]; Celular (Dor); Celular (Luz); Computadora (Dor); Computadora (Luz); Escritorio (Dor); Escritorio (Luz) Doris Yataco[50%];Luz Prolles[50%]; Computadora (Dor); Computadora (Luz); Escritorio (Dor); Escritorio (Luz) Doris Yataco[50%];Luz Prolles[50%]; Computadora (Dor); Computadora (Luz); Escritorio (Dor); Escritorio (Luz) Rosalía Carrillo; Computadora (Ros); Escritorio (Ros) Doris Yataco[50%]; Computadora (Dor); Escritorio (Dor) Doris Yataco[50%]; Computadora (Dor); Escritorio (Dor) Doris Yataco[50%]; Computadora (Dor); Escritorio (Dor) Doris Yataco[50%]; Computadora (Dor); Escritorio (Dor) Doris Yataco[50%]; Computadora (Dor); Escritorio (Dor) Adquisici ón RRHH No No No Adquisic iones No No No

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura Persona; Hardware; Informes de Juicio Experto Equipamiento Matriz de Trazabilidad de Requerimientos Enunciado del Alcance del Proyecto y Producto EDT y Diccionario Aprobación del Plan del Alcance Lista de Actividades Lista de Hitos Diagrama de Red RBS Estimación Duración Actividades Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura Persona; Hardware; Infraestructura Persona; Hardware; Infraestructura Persona; Hardware; Infraestructura Persona; Hardware; Infraestructura Persona; Hardware; Infraestructura Persona; Hardware; Infraestructura Persona; Hardware; Infraestructura Persona; Hardware; Infraestructura

1.5.2.1.3 1.5.2.1.4 1.5.2.1.5 1.5.2.2.1 1.5.2.2.2 1.5.2.2.3 1.5.2.2.4 1.5.2.2.5

No No No No No No No No

No No No No No No No No

122

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico REQUISITOS DE RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES EDT 1.5.2.2.6 1.5.2.2.7 1.5.2.3.1 1.5.2.3.2 1.5.2.3.3 1.5.2.4 1.5.2.5 1.5.2.6 1.5.2.7 1.5.2.8 1.5.3.2 1.5.3.3 Nombre de tarea Cronograma del Proyecto Tipo de Recurso RBS Recurso Doris Yataco[50%]; Computadora (Dor); Escritorio (Dor) Rosalía Carrillo; Computadora (Ros); Escritorio (Ros) Doris Yataco[50%]; Celular (Dor); Computadora (Dor); Escritorio (Dor) Doris Yataco[50%]; Celular (Dor); Computadora (Dor); Escritorio (Dor) Rosalía Carrillo; Celular (Ros); Computadora (Ros); Escritorio (Ros) Luz Prolles[50%]; Computadora (Luz); Escritorio (Luz) Doris Yataco[50%]; Computadora (Dor); Escritorio (Dor) Luz Prolles[50%]; Computadora (Luz); Escritorio (Luz) Luz Prolles[50%]; Computadora (Luz); Escritorio (Luz) Luz Prolles[50%]; Computadora (Luz); Escritorio (Luz) Doris Yataco[50%] Doris Yataco[50%] Adquisici ón RRHH No No No No No No No No No No No No Adquisic iones No No No No No No No No No No No No

Persona; Hardware; Infraestructura Aprobación del Persona; Hardware; Cronograma Infraestructura Persona; Estimación de Costos de Telecomunicaciones; Actividades Hardware; Infraestructura Persona; Desarrollar Presupuesto Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura Persona; Aprobación del Plan de Telecomunicaciones; Costos Hardware; Infraestructura Persona; Hardware; Plan de Gestión de Calidad Infraestructura Plan de Gestión de Persona; Hardware; Recursos Humanos Infraestructura Persona; Hardware; Plan de Comunicaciones Infraestructura Plan de Gestión de Persona; Hardware; Adquisiciones Infraestructura Plan de Gestión de Persona; Hardware; Riesgos Infraestructura Informes de Auditoría Persona (Calidad) Informes de Evaluación de Persona Desempeño (RRHH)

123

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico REQUISITOS DE RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES EDT 1.5.4.2 1.5.4.3 1.5.4.4 1.5.4.5 1.5.5.1 1.5.5.2 1.5.5.3 Nombre de tarea Tipo de Recurso RBS Luz Prolles[50%] Luz Prolles[50%] Luz Prolles[50%] Rosalía Carrillo Doris Yataco[50%]; Celular (Dor); Computadora (Dor); Escritorio (Dor);USB (Dor) Luz Prolles[50%]; Computadora (Luz); Escritorio (Luz); Impresora 1 Luz Prolles[50%]; Celular (Luz); Computadora (Luz); Escritorio (Luz);USB (Luz) Rosalía Carrillo; Celular (Ros); Materiales de Oficina; Sala de reuniones Doris Yataco[50%] Doris Yataco[50%] Luz Prolles[50%] Recursos de las Actividades Recurso Adquisici ón RRHH No No No No No No No Adquisic iones No No No No No No No

Informes de Juicio Experto Persona de Procesos Informes de Control de Persona Costo Aceptación de Entregables Persona Verificación de entregables Persona Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura Persona; Hardware; Lecciones Aprendidas Infraestructura Persona; Archivar Documentos Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura Persona; Redactar Acta de Cierre de Telecomunicaciones; Proyecto Equipamiento; Infraestructura Informes de Auditoría Persona (Calidad) Informes de Evaluación de Persona Desempeño (RRHH) Informes de Juicio Experto Persona de Procesos Tabla 60. Requisitos de Actualizar Archivos

1.5.5.4 1.5.3.2 1.5.3.3 1.5.4.2

No No No No

No No No No

124

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6.6.

Estructura de Desglose de Recursos
CONTROL DE VERSIONES

Versión 0.1

Hecho por Rosalía Carrillo y Billy Colonia

Fecha 31/08/2010

Motivo Versión Original

Diagrama 5. Estructura de Desglose de Recursos

125

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

6.7.

Cronograma del Proyecto
CONTROL DE VERSIONES

Versión 0.1

Hecho por Rosalía Carrillo Billy Colonia

Fecha 01/10/2010

Motivo Versión Original

CRONOGRAMA DEL PROYECTO Ver Cronograma en siguiente hoja. Sección 6.7 Tabla 61. Cronograma del Proyecto

126

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

127

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

128

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

129

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

130

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

131

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

132

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

133

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

Tabla 62. Cronograma del Proyecto

134

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7. Gestión del Presupuesto
GESTIÓN DEL PRESUPUESTO Plan Subsidiario Proyecto Gestión del Presupuesto Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la Empresa Industria Textil del Pacífico Grupo #2 Integrantes Nombre Rosalía Carrillo Billy Colonia Correo Electrónico rcarrillo@intexpac.com billycolonia@gmail.com

135

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7.1.

Plan de Gestión del Presupuesto
CONTROL DE VERSIONES

Versión 0.1 0.2

Hecho por Rosalía Carrillo Billy Colonia Rosalía Carrillo Billy Colonia

Fecha 31/08/2010 12/11/2010

Motivo Versión Original Realización de correcciones hechas por asesor.

PLAN DE GESTIÓN DEL PRESUPUESTO Grupo Rosalía Carrillo Billy Colonia Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la Empresa Industria Textil del Pacifico

Título del Proyecto

DESCRIPCIÓN DE CÓMO SERÁ GESTIONADO EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO Entradas Línea Base del Alcance. Cronograma del Proyecto. Plan de Recursos Humanos y Riesgos Entradas Línea Base del Alcance Estimación de Costos de las Actividades. Cronograma del Proyecto. Estimar Costos Técnicas y Herramientas Estimación ascendente Determinación de la Tarifa de Costos de Recursos. Juicio Experto del Gerente de Finanzas de la empresa. MS Project. Definir Presupuesto Técnicas y Herramientas Suma de Costos Análisis de Reserva Juicio experto del Gerente de Finanzas de la empresa. Salidas Estimación de Costos de las Actividades. Base de las estimaciones

Salidas Línea Base de Costos. Documentos del Proyecto Actualizados.

Entradas Plan de Gestión del Proyecto. Línea Base de Costos. Informe de Desempeño del Trabajo.

Controlar los Costos Técnicas y Herramientas Gestión del Valor Ganado. Análisis de Variaciones. Revisiones de Desempeño. MS Project

Salidas Proyecciones del Presupuesto Mediciones del Desempeño del trabajo. Solicitudes de Cambio.

136

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico PLAN DE GESTIÓN DEL PRESUPUESTO Nivel de Precisión de los costos De acuerdo a la relación de actividades plasmadas en el Cronograma, el nivel de precisión de los costos de las actividades será de dos dígitos para expresar decimales, con un nivel de precisión del 90%. Los recursos considerados en el proyecto con sus respectivas unidades de medida son los detallados en el siguiente cuadro: Recurso Gerente de Proyecto Coordinador de Proyecto 01 Coordinador de Proyecto 02 Analista de Proceso 01 Analista de Proceso 02 Analista de Proceso 03 Juicio Experto Implementación SGC Capacitación ISO. Impresión de Manuales. Caja Chica Grupo Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Finanzas UM HH HH HH HH HH HH HH Global Global Global

Unidades de Medida

Las horas hombre y horas máquina serán traducidas a unidades monetarias de acuerdo a la tarifa que corresponde a cada recurso y que se detallan en el formato de estimaciones de costos de las actividades. Enlaces con Procedimientos de la Organización Para el control de costos de la organización, se asocia cada paquete de actividades a una cuenta de control las cuales encuentran vinculadas con la contabilidad de la organización. Se utilizarán los valores de la técnica de Gestión del Valor Ganado para monitorear el desempeño de los costos. SPI = EV/PV CPI = EV/AC Umbrales de Control RANGO CPI Mayor ó igual a 1.0 Mayor que 0.8 y menor que 1.0 Menor ó igual a 0.8 RANGO SPI Mayor ó igual a 1.0 Mayor que 0.8 y menor que 1.0 Menor ó igual a 0.8 INDICADOR NORMAL ALERTA RIESGO

Reglas de Valor Ganado

Las reglas del valor ganado que se aplicaran a los componentes de la EDT son: Regla de Valor EDT Entregable Ganado 1.1.1 1.1.2 Informe de Diagnóstico de Situación Actual Política de la Calidad, Misión y Visión de la Empresa Regla de 0/100 Regla de 0/100

137

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico PLAN DE GESTIÓN DEL PRESUPUESTO 1.2.2 1.2.3.1 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.3.1 1.3.2.1 1.3.2.2 1.3.2.3 1.3.3 1.4.1 1.5 Capacitación en ISO 9001-2008 Reuniones de Concientización Acta de Realización de Entrevistas con Interesados Listado de Procesos Mapas de Procesos Acta de Realización de Taller de Documentación Manual de Gestión de Calidad Manual de Funciones Manual de Procedimientos Manuales Impresos Informe Ejecutivo de Resultado de Taller de Capacitación Gestión de proyecto Regla de 50/50 Porcentaje Avanzado Porcentaje Avanzado Porcentaje Avanzado Porcentaje Avanzado Porcentaje Avanzado Porcentaje Avanzado Porcentaje Avanzado Porcentaje Avanzado Regla de 50/50 Porcentaje Avanzado Nivel de esfuerzo Si variación se excede Investigar variación para tomar acción correctiva Modo de medición Reporte semanal de desempeño del proyecto

Método de medición del Valor Ganado Alcance Variación permitida Por entregables +/- 5 % del costo planificado

Formula de pronóstico del Ganado Tipo de pronóstico Fórmula EAC Formato Plan de gestión de costos Formatos de Informes de Costo Línea base del costo Presupuesto en el tiempo (Curva S) Formatos de Informe Identificación y clasificación de cambios del Cronograma del Proyecto AC + (BAC-EV)/CPI Descripción

Documento que informa la planificación para la gestión del presupuesto del proyecto Línea base del presupuesto del proyecto sin incluir las reservas de contingencia Muestra la gráfica del valor ganado del proyecto en un periodo de tiempo Se define los formatos a utilizar para los diferentes informes de costos. Ver Formato de Informe de Presupuesto en sección 7.6

Revisar Plan de Control de Cambios en sección 4.3

138

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico PLAN DE GESTIÓN DEL PRESUPUESTO Procedimientos de Control de Cambios al Presupuesto Responsables de aprobar los cambios del Presupuesto Definición de cambios que pueden ser aprobados sin revisiones del Comité de Control de Cambios. Integración de Control de Cambios del Presupuesto con el Control Integrado de Cambios Requerimientos para solicitud de cambios al Presupuesto del Proyecto

Revisar Plan de Control de Cambios en sección 4.3

Revisar Plan de Control de Cambios en sección 4.3

Revisar Plan de Control de Cambios en sección 4.3

Revisar Plan de Control de Cambios en sección 4.3

Revisar Plan de Control de Cambios en sección 4.3

Tabla 63. Plan de Gestión del Presupuesto

139

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

7.2.

Estimaciones de Costos de las Actividades
Hecho por Rosalía Carrillo y Billy Colonia CONTROL DE VERSIONES Fecha 05/12/2010 Motivo Versión Original

Versión 0.1

ESTIMACIONES DE COSTOS DE LAS ACTIVIDADES
EDT ACTIVIDAD TIPO DE RECURSOS RECURSOS TRABAJO DURACIÓN COSTO

1

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en Departamento de Control de Calidad Textil Diagnóstico Informe de Diagnóstico de Situación Actual Recopilar información Persona; Hardware; (consulta de los Infraestructura documentos y registros). Realizar Análisis FODA Realizar Análisis del Árbol de Problemas Persona; Hardware; Infraestructura Persona; Hardware; Infraestructura Luz Prolles[50%];Doris Yataco[50%]; Computadora (Dor); Escritorio (Dor); Fotocopiadora; Escritorio (Luz); Computadora (Luz) ;USB (Dor) ;USB (Luz) Doris Yataco[50%]; Computadora (Dor); Escritorio (Dor) ;USB (Dor); Impresora 1 Luz Prolles[50%]; Computadora (Luz); Escritorio (Luz); Impresora 1

20,747 horas

252 días

S/. 37.927,00

1.1 1.1.1

1.456 horas 1.310 horas

51 días 41 días

S/. 1.320,00 S/. 1.125,00

1.1.1.1

640 horas

10 días

S/. 600,00

1.1.1.2 1.1.1.3

180 horas 138 horas

5 días 12 días

S/. 150,00 S/. 135,00

140

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico ESTIMACIONES DE COSTOS DE LAS ACTIVIDADES
EDT ACTIVIDAD TIPO DE RECURSOS RECURSOS TRABAJO DURACIÓN COSTO

1.1.1.4

Desarrollar Diagnóstico Inicial Política de la Calidad, Misión y Visión de la Empresa Definir Políticas de la Calidad Definir Misión y Visión

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura; Equipamiento

Doris Yataco[50%]; Celular (Dor); Computadora (Dor); Escritorio (Dor); Impresora 2; Materiales de Oficina

352 horas

11 días

S/. 240,00

1.1.2 1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.2.3 1.2 1.2.1

146 horas Persona; Hardware; Infraestructura Persona; Hardware; Infraestructura Doris Yataco[50%]; Computadora (Dor); Escritorio (Dor) Doris Yataco[50%]; Computadora (Dor); Escritorio (Dor) Doris Yataco[50%]; Computadora (Dor); Escritorio (Dor) 58 horas 40 horas 48 horas

8,5 días 3,5 días 2 días 3 días

S/. 195,00 S/. 75,00 S/. 60,00 S/. 60,00 S/. 20.394,45 S/. 2.000,00

Definir Responsabilidad y Persona; Hardware; Compromiso de la Infraestructura Dirección Análisis y Desarrollo del Sistema Acta de Conformación de Equipo de Trabajo Seleccionar Equipo de Trabajo Capacitación en ISO 9001:2008 Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

9.473 horas 195,25 días 476 horas Rosalía Carrillo; Celular (Ros); Computadora (Ros); Escritorio (Ros); Impresora 2; Sala de reuniones 11,5 días

1.2.1.1

476 horas

11,5 días

S/. 2.000,00

1.2.2

1.556 horas

112 días

S/. 9.630,00

141

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico ESTIMACIONES DE COSTOS DE LAS ACTIVIDADES
EDT ACTIVIDAD TIPO DE RECURSOS RECURSOS TRABAJO DURACIÓN COSTO

1.2.2.1

1.2.2.2

1.2.2.3

1.2.2.4

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura; Equipamiento Persona; Telecomunicaciones; Registro de participantes Hardware; Infraestructura; Equipamiento Persona; Presentación de Telecomunicaciones; Consultas Hardware; Infraestructura Persona; Telecomunicaciones; Absolución de consultas Hardware; Infraestructura Cursar Invitaciones a empresas capacitadoras ISO 9001 Presentación y apertura de Propuestas Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

Rosalía Carrillo; Celular (Ros); Computadora (Ros); Escritorio (Ros); Impresora 1; Materiales de Oficina Luz Prolles[50%]; Celular (Luz); Computadora (Luz); Escritorio (Luz); Materiales de Oficina Luz Prolles[50%]; Celular (Luz); Computadora (Luz); Escritorio (Luz) Luz Prolles[50%]; Celular (Luz); Computadora (Luz); Escritorio (Luz)

48 horas

1 día

S/. 200,00

288 horas

23,5 días

S/. 240,00

28 horas

3 días

S/. 30,00

28 horas

3 días

S/. 30,00

1.2.2.5

1.2.2.6

Buena Pro

Luz Prolles[50%];Rosalía Carrillo; Celular (Luz); Celular (Ros); Computadora (Luz); Computadora (Ros); Escritorio (Luz); Escritorio (Ros); Fotocopiadora; Impresora 1; Sala de reuniones Persona; Rosalía Carrillo; Celular (Ros); Telecomunicaciones; Computadora (Ros); Escritorio (Ros); Hardware; Fotocopiadora; Impresión de Infraestructura; Manual; Manuales; Materiales de Oficina; Sala Equipamiento de reuniones

84 horas

3,5 días

S/. 230,00

64 horas

2 días

S/. 400,00

142

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico ESTIMACIONES DE COSTOS DE LAS ACTIVIDADES
EDT ACTIVIDAD TIPO DE RECURSOS RECURSOS TRABAJO DURACIÓN COSTO

1.2.2.7

1.2.2.8

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura; Equipamiento Persona; Capacitación; Realizar Capacitación del Telecomunicaciones; Equipo Asignado ISO Hardware; 9001-2008 Infraestructura; Equipamiento Firma de Contrato. Definición de inicio de capacitación Actas de Reuniones de Concientización Reuniones de Concientización Acta de Realización de Entrevistas con Interesados Asignar analistas a análisis de procesos Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

Rosalía Carrillo; Celular (Ros); Computadora (Ros); Escritorio (Ros); Impresora 1; Materiales de Oficina; Sala de reuniones Luz Prolles[50%];Capacitación ISO; Celular (Luz); Computadora (Luz); Escritorio (Luz); Fotocopiadora; Materiales de Oficina; Sala de reuniones

56 horas

2,5 días

S/. 200,00

960 horas

48,5 días

S/. 8.300,00

1.2.3 1.2.3.1 1.2.4

84 horas 110,25 días 84 horas 110,25 días 2.950 horas Rosalía Carrillo; Celular (Ros); Computadora (Ros); Escritorio (Ros); Fotocopiadora; Impresora 1 Edward Cabrera[50%];Marco Rebatta[50%];Russell Ramos[50%]; Celular (Edw); Celular (Mar); Celular (Rus); Computadora (Edw); Computadora (Mar); Computadora (Rus); Escritorio (Edw); Escritorio (Mar); Escritorio (Rus); Fotocopiadora 42 días

S/. 90,00 S/. 90,00 S/. 2.408,75

1.2.4.1

240 horas

5 días

S/. 1.000,00

1.2.4.2

Recoger información histórica de cada proceso analizado

1.262 horas

15 días

S/. 516,25

143

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico ESTIMACIONES DE COSTOS DE LAS ACTIVIDADES
EDT ACTIVIDAD TIPO DE RECURSOS RECURSOS TRABAJO DURACIÓN COSTO

;USB (Edw) ;USB (Mar) ;USB (Rus) Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura Persona; Hardware; Infraestructura

1.2.4.3

Definir cronograma de entrevistas

Doris Yataco[50%]; Celular (Dor); Computadora (Dor); Escritorio (Dor) Edward Cabrera[50%];Marco Rebatta[50%];Russell Ramos[50%]; Computadora (Edw); Computadora (Mar); Computadora (Rus); Escritorio (Edw); Escritorio (Mar); Escritorio (Rus) Edward Cabrera[50%];Marco Rebatta[50%];Russell Ramos[50%]; Celular (Edw); Celular (Mar); Celular (Rus); Computadora (Edw); Computadora (Mar); Computadora (Rus); Escritorio (Edw); Escritorio (Mar); Escritorio (Rus) ;USB (Edw) ;USB (Mar) ;USB (Rus)

188 horas

13,5 días

S/. 210,00

1.2.4.4

Elaborar listado de preguntas

180 horas

3 días

S/. 157,50

1.2.4.5

Realizar entrevistas

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

1.080 horas

11 días

S/. 525,00

1.2.5

Listado de Procesos Marco Rebatta[50%];Russell Ramos[50%];Edward Cabrera[50%]; Computadora (Edw); Computadora (Mar); Computadora (Rus); Escritorio (Edw); Escritorio (Mar); Escritorio (Rus)

1.137 horas

27,25 días

S/. 1.691,32

1.2.5.1

Identificar procesos del área seleccionada

Persona; Hardware; Infraestructura

169 horas

3 días

S/. 108,82

144

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EDT ACTIVIDAD TIPO DE RECURSOS RECURSOS TRABAJO DURACIÓN COSTO

1.2.5.2

Identificar Interacción de Persona; Hardware; los procesos Infraestructura

1.2.5.3

Elaborar Mapa de Procesos Inicial

Persona; Hardware; Infraestructura

Marco Rebatta[50%];Russell Ramos[50%];Edward Cabrera[50%]; Computadora (Edw); Computadora (Mar); Computadora (Rus); Escritorio (Edw); Escritorio (Mar); Escritorio (Rus) Marco Rebatta[50%];Russell Ramos[50%];Edward Cabrera[50%]; Computadora (Edw); Computadora (Mar); Computadora (Rus); Escritorio (Edw); Escritorio (Mar); Escritorio (Rus); Impresora 1 Rosalía Carrillo; Computadora (Rus); Escritorio (Ros)

180 horas

3,5 días

S/. 157,50

680 horas

11 días

S/. 525,00

1.2.5.4 1.2.6

Revisar Mapa de Procesos Inicial Mapas de Procesos Seleccionar Herramienta para elaborar diagramas

Persona; Hardware; Infraestructura

108 horas 2.296 horas

5 días 42,5 días

S/. 900,00 S/. 3.065,00

1.2.6.1

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura Persona; Hardware; Infraestructura; Software

Luz Prolles[50%]; Celular (Luz); Computadora (Luz); Escritorio (Luz) Edward Cabrera[50%];Marco Rebatta[50%];Russell Ramos[50%]; Computadora (Edw); Computadora (Mar); Computadora (Rus); Escritorio (Edw); Escritorio (Mar); Escritorio (Rus);Licencia de Software

84 horas

4 días

S/. 90,00

1.2.6.2

Elaborar diagramas de procesos

2.036 horas

33,5 días

S/. 1.575,00

145

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EDT ACTIVIDAD TIPO DE RECURSOS RECURSOS TRABAJO DURACIÓN COSTO

1.2.6.3

Revisar diagramas con Juicio Experto Listado de Indicadores Elaborar Indicadores de Seguimiento y Medición del Producto

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

Rosalía Carrillo; Celular (Ros); Computadora (Ros); Escritorio (Ros);Ricardo Su[50%]

176 horas

5 días

S/. 1.400,00

1.2.7 1.2.7.1

974 horas 894 horas Edward Cabrera[50%];Marco Rebatta[50%];Russell Ramos[50%]; Celular (Edw); Celular (Mar); Celular (Rus); Computadora (Edw); Computadora (Mar); Computadora (Rus); Escritorio (Edw); Escritorio (Mar); Escritorio (Rus) Edward Cabrera[50%];Marco Rebatta[50%];Russell Ramos[50%]; Celular (Edw); Celular (Mar); Celular (Rus); Computadora (Edw); Computadora (Mar); Computadora (Rus); Escritorio (Edw); Escritorio (Mar); Escritorio (Rus) Edward Cabrera[50%];Marco Rebatta[50%];Russell Ramos[50%]; Celular (Edw); Celular (Mar); Celular (Rus); Computadora (Edw); Computadora (Mar); Computadora

27 días 25 días

S/. 1.509,38 S/. 1.109,38

Definir atributos 1.2.7.1.1 importantes de los procedimientos

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

385 horas

7,5 días

S/. 144,38

1.2.7.1.2

Evaluar atributos para crear indicadores

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

156 horas

2 días

S/. 105,00

1.2.7.1.3

Definir la Métrica del Indicador

168 horas

2 días

S/. 105,00

146

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EDT ACTIVIDAD TIPO DE RECURSOS RECURSOS TRABAJO DURACIÓN COSTO

(Rus); Escritorio (Edw); Escritorio (Mar); Escritorio (Rus) 1.2.7.1.4 Revisar indicadores con juicio experto Aprobación de la Lista de Indicadores Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura Rosalía Carrillo; Celular (Ros); Fotocopiadora; Impresora 1; Sala de reuniones Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura Doris Yataco[50%]; Celular (Dor); Computadora (Dor); Escritorio (Dor);Ricardo Su[50%] 185 horas 7 días S/. 755,00

1.2.7.2

80 horas

2 días

S/. 400,00

Revisar Lista de 1.2.7.2.1 Indicadores con la Gerencia General 1.3 1.3.1 Documentación Acta de Realización de Taller de Documentación Seleccionar Empresa Capacitadora. Documentación Programar la Capacitación. Documentación Realizar Taller de Capacitación. Documentación

80 horas

2 días

S/. 400,00

4.608 horas 111,62 días 2.072 horas 110,35 días Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura Persona; Hardware; Infraestructura Luz Prolles[50%]; Celular (Luz); Computadora (Luz); Escritorio (Luz) Luz Prolles[50%]; Celular (Luz); Computadora (Luz); Escritorio (Luz) Luz Prolles[50%];Marco Rebatta[50%];Edward Cabrera[50%];Russell Ramos[50%];

S/. 4.943,41 S/. 975,00

1.3.1.1

280 horas

11 días

S/. 300,00

1.3.1.2

168 horas

6,5 días

S/. 180,00

1.3.1.3

1.624 horas

44,53 días

S/. 495,00

147

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EDT ACTIVIDAD TIPO DE RECURSOS RECURSOS TRABAJO DURACIÓN COSTO

Computadora (Edw); Computadora (Luz); Computadora (Mar); Computadora (Rus); Escritorio (Edw); Escritorio (Luz); Escritorio (Mar); Escritorio (Rus); Fotocopiadora 1.3.2 1.3.2.1 Manuales Formato Digital Manual de Gestión de Calidad 1.992 horas 688 horas 272 horas Persona; Hardware; Infraestructura Persona; Hardware; Infraestructura Persona; Hardware; Infraestructura Persona; Hardware; Infraestructura Persona; Hardware; Infraestructura Persona; Hardware; Infraestructura; Manual Edward Cabrera[50%]; Computadora (Edw); Escritorio (Edw) Edward Cabrera[50%]; Computadora (Edw); Escritorio (Edw) Edward Cabrera[50%]; Computadora (Edw); Escritorio (Edw) Edward Cabrera[50%]; Computadora (Edw); Escritorio (Edw) Edward Cabrera[50%]; Computadora (Edw); Escritorio (Edw) Edward Cabrera[50%]; Computadora (Edw); Escritorio (Edw); 100 horas 40 horas 60 horas 12 horas 60 horas 44 horas 58,1 días 57,6 días 40,1 días 6 días 2 días 5,25 días 0,6 días 3 días 1,5 días S/. 3.518,00 S/. 1.290,50 S/. 238,00 S/. 87,50 S/. 35,00 S/. 52,50 S/. 10,50 S/. 52,50 S/. 217,50

1.3.2.1.1 Contenido Definir lineamientos de 1.3.2.1.1. Sistema de Gestión de 1 Calidad 1.3.2.1.1. Incluir Mapas de 2 Procesos e Indicadores Elaborar Procedimiento 1.3.2.1.1. de Control de 3 Documentos 1.3.2.1.1. Elaborar Procedimiento 4 de Auditorías Internas Elaborar Formularios 1.3.2.1.1. (fichas y registros) del 5 Sistema de Gestión 1.3.2.1.2 Entregar borradores de manual

148

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EDT ACTIVIDAD TIPO DE RECURSOS RECURSOS TRABAJO DURACIÓN COSTO

Fotocopiadora; Impresión de Manuales ;USB (Edw) Realizar Control de 1.3.2.1.3 Calidad de contenido de manual Corregir contenido de 1.3.2.1.4 Manuales con sugerencias 1.3.2.1.5 1.3.2.2 Realizar Control de Calidad Final Manual de Funciones Persona; Hardware; Infraestructura; Equipamiento Persona; Hardware; Infraestructura Persona; Hardware; Infraestructura Edward Cabrera[50%];Doris Yataco[50%]; Computadora (Dor); Escritorio (Dor); Materiales de Oficina Edward Cabrera[50%]; Computadora (Edw); Escritorio (Edw) ;USB (Edw) Rosalía Carrillo; Computadora (Ros); Escritorio (Ros) 160 horas 140 horas 72 horas 750 horas 360 horas Persona; Hardware; Infraestructura Persona; Hardware; Infraestructura Persona; Hardware; Infraestructura Persona; Hardware; Infraestructura Persona; Hardware; Infraestructura; Marco Rebatta[50%]; Computadora (Mar); Escritorio (Mar) Marco Rebatta[50%]; Computadora (Mar); Escritorio (Mar) Marco Rebatta[50%]; Computadora (Mar); Escritorio (Mar) Marco Rebatta[50%]; Computadora (Mar); Escritorio (Mar) Marco Rebatta[50%]; Computadora (Mar); Escritorio (Mar); 160 horas 40 horas 100 horas 60 horas 42 horas 6 días 6 días 3,5 días 52,5 días 27,25 días 10,25 días 3,25 días 5,75 días 3 días 2 días S/. 147,50 S/. 87,50 S/. 600,00 S/. 1.197,50 S/. 315,00 S/. 140,00 S/. 35,00 S/. 87,50 S/. 52,50 S/. 17,50

1.3.2.2.1 Contenido 1.3.2.2.1. Elaborar Descripción de 1 funciones de cargos 1.3.2.2.1. Elaborar Descripción de 2 Perfil del puesto 1.3.2.2.1. Describir Lista de 3 Actividades 1.3.2.2.1. Elaborar Organigrama 4 Funcional 1.3.2.2.2 Entregar borradores de manual

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EDT ACTIVIDAD TIPO DE RECURSOS RECURSOS TRABAJO DURACIÓN COSTO

Equipamiento Realizar Control de 1.3.2.2.3 Calidad de contenido de manual Corregir contenido de 1.3.2.2.4 Manuales con sugerencias 1.3.2.2.5 1.3.2.3 Realizar Control de Calidad Final Manual de Procedimientos Persona; Hardware; Infraestructura; Equipamiento Persona; Hardware; Infraestructura Persona; Hardware; Infraestructura

Fotocopiadora; Impresora 2; Materiales de Oficina Marco Rebatta[50%];Doris Yataco[50%]; Computadora (Dor); Escritorio (Dor); Materiales de Oficina Marco Rebatta[50%]; Computadora (Mar); Escritorio (Mar) Rosalía Carrillo; Computadora (Ros); Escritorio (Ros); Fotocopiadora 152 horas 100 horas 96 horas 554 horas 240 horas Russell Ramos[50%]; Computadora (Rus); Escritorio (Rus) Russell Ramos[50%]; Computadora (Rus); Escritorio (Rus) Russell Ramos[50%]; Computadora (Rus); Escritorio (Rus) Russell Ramos[50%]; Computadora (Rus); Escritorio (Rus) 40 horas 140 horas 8,25 días 6 días 3,5 días 45 días 27,5 días 3 días 9,5 días S/. 177,50 S/. 87,50 S/. 600,00 S/. 1.030,00 S/. 210,00 S/. 35,00 S/. 122,50

1.3.2.3.1 Contenido 1.3.2.3.1. Definir objetivo y alcance Persona; Hardware; 1 de procedimiento Infraestructura 1.3.2.3.1. Redactar y documentar 2 procedimientos Validar que procedimientos se 1.3.2.3.1. adecuan a los 3 requerimientos de la Norma ISO 9001 1.3.2.3.2 Entregar borradores de manual Persona; Hardware; Infraestructura Persona; Hardware; Infraestructura Persona; Hardware; Infraestructura

60 horas

3,5 días

S/. 52,50

20 horas

1 día

S/. 17,50

150

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico ESTIMACIONES DE COSTOS DE LAS ACTIVIDADES
EDT ACTIVIDAD TIPO DE RECURSOS RECURSOS TRABAJO DURACIÓN COSTO

Realizar Control de 1.3.2.3.3 Calidad de contenido de manual Corregir contenido de 1.3.2.3.4 Manuales con sugerencias 1.3.2.3.5 1.3.3 Realizar Control de Calidad Final Manuales Impresos

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura Persona; Hardware; Infraestructura Persona; Hardware; Infraestructura

Russell Ramos[50%];Doris Yataco[50%]; Celular (Dor); Computadora (Dor); Escritorio (Dor) Russell Ramos[50%]; Computadora (Rus); Escritorio (Rus) Rosalía Carrillo; Computadora (Ros); Escritorio (Ros)

142 horas

6 días

S/. 132,50

80 horas 72 horas 544 horas

5 días 3 días 16,02 días

S/. 70,00 S/. 600,00 S/. 450,41

1.3.3.1

1.3.3.2

1.3.3.3

1.3.3.4

Persona; Telecomunicaciones; Aviso de convocatoria Hardware; Infraestructura; Equipamiento Persona; Telecomunicaciones; Registro de participantes Hardware; Infraestructura Persona; Presentación de Telecomunicaciones; Consultas Hardware; Infraestructura Persona; Telecomunicaciones; Absolución de consultas Hardware; Infraestructura

Luz Prolles[50%]; Celular (Luz); Computadora (Luz); Escritorio (Luz); Materiales de Oficina Luz Prolles[50%]; Celular (Luz); Computadora (Luz); Escritorio (Luz); Impresora 2 Luz Prolles[50%]; Celular (Luz); Computadora (Luz); Escritorio (Luz) Luz Prolles[50%]; Celular (Luz); Computadora (Luz); Escritorio (Luz)

38 horas

1,67 días

S/. 50,03

286 horas

8,5 días

S/. 225,00

24 horas

1,74 días

S/. 25,38

28 horas

2 días

S/. 30,00

151

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EDT ACTIVIDAD TIPO DE RECURSOS RECURSOS TRABAJO DURACIÓN COSTO

1.3.3.5

1.3.3.6

1.3.3.7

1.3.3.8

Persona; Telecomunicaciones; Presentación y Apertura Hardware; de Propuestas Infraestructura; Equipamiento Persona; Telecomunicaciones; Buena Pro Hardware; Infraestructura Orden de Compra/ Persona; Contrato. Máster editado Telecomunicaciones; y redactado de manuales Hardware; para su impresión y Infraestructura; empastado Equipamiento Persona; Entrega de la edición y Telecomunicaciones; empastado de 50 Hardware; unidades de manuales Infraestructura; de impresión Equipamiento Capacitación Interna Informe Ejecutivo de Resultado de Taller de Capacitación Definir Local para Capacitación Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

Luz Prolles[50%]; Celular (Luz); Computadora (Luz); Escritorio (Luz); Materiales de Oficina; Sala de reuniones Luz Prolles[50%]; Celular (Luz); Computadora (Luz); Escritorio (Luz); Fotocopiadora; Sala de reuniones Luz Prolles[50%]; Celular (Luz); Computadora (Luz); Escritorio (Edw); Impresora 2; Materiales de Oficina Luz Prolles[50%]; Celular (Luz); Computadora (Luz); Escritorio (Luz); Materiales de Oficina

44 horas

1 día

S/. 30,00

44 horas

1,85 días

S/. 30,00

44 horas

1 día

S/. 30,00

36 horas

2 días

S/. 30,00

1.4 1.4.1

986 horas 986 horas Luz Prolles[50%]; Celular (Luz); Computadora (Luz); Escritorio (Luz)

79,37 días 79,37 días

S/. 1.087,46 S/. 1.087,46

1.4.1.1

210 horas

8,25 días

S/. 225,00

152

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EDT ACTIVIDAD TIPO DE RECURSOS RECURSOS TRABAJO DURACIÓN COSTO

1.4.1.2

Definir y Citar capacitadores involucrados en cada proceso Definir Horarios de la Capacitación Definir Programa de Capacitación. Preparar Material Didáctico Definir Relación de participantes y cursar invitaciones

1.4.1.3

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura Persona; Hardware; Infraestructura Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura Persona; Hardware; Equipamiento; Infraestructura

Doris Yataco[50%]; Celular (Dor); Computadora (Dor); Escritorio (Dor) Doris Yataco[50%]; Celular (Dor); Computadora (Dor); Escritorio (Dor) Doris Yataco[50%]; Computadora (Dor); Escritorio (Dor); Fotocopiadora; Impresora 1 Doris Yataco[50%]; Celular (Dor); Computadora (Dor); Escritorio (Dor); Fotocopiadora; Impresora 2 ;USB (Dor) Doris Yataco[50%]; Celular (Dor); Computadora (Dor); Escritorio (Dor); Impresora 2 Doris Yataco[50%];Edward Cabrera[50%];Marco Rebatta[50%];Russell Ramos[50%]; Fotocopiadora; Impresora 1; Materiales de Oficina; Sala de reuniones

84 horas

3,75 días

S/. 90,00

84 horas

3,25 días

S/. 90,00

1.4.1.4

108 horas

3 días

S/. 90,00

1.4.1.5

150 horas

8,04 días

S/. 89,96

1.4.1.6

108 horas

3 días

S/. 90,00

1.4.1.7

Realizar Taller

242 horas

5,25 días

S/. 412,50

1.5

Gestión de proyecto

4.224 horas 250,24 días

S/. 10.182,50

153

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EDT ACTIVIDAD TIPO DE RECURSOS RECURSOS TRABAJO DURACIÓN COSTO

1.5.1 1.5.1.1

Iniciación Acta de Constitución Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura; Equipamiento Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura Luz Prolles[50%]; Celular (Luz); Computadora (Luz); Escritorio (Luz); Fotocopiadora Rosalía Carrillo; Celular (Ros); Computadora (Ros); Escritorio (Ros); Impresora 2; Materiales de Oficina Luz Prolles[50%]; Celular (Luz); Computadora (Luz); Escritorio (Luz); Impresora 1

554 horas 310 horas

45 días 23 días

S/. 775,00 S/. 565,00

Investigar Experiencias 1.5.1.1.1 Proyectos Análogos

214 horas

8,5 días

S/. 165,00

1.5.1.1.2

Desarrollar el Acta de Constitución

96 horas

2,5 días

S/. 400,00

1.5.1.2

Lista de interesados Procedimiento de Control de Cambios

108 horas

3,5 días

S/. 90,00

1.5.1.3

136 horas Doris Yataco[50%]; Celular (Luz); Computadora (Luz); Escritorio (Luz) Doris Yataco[50%]; Celular (Dor); Computadora (Dor); Escritorio (Dor)

5 días

S/. 120,00

Persona; Definir Procedimiento de Telecomunicaciones; 1.5.1.3.1 Control de Cambios Hardware; Infraestructura Persona; Definir formato de Telecomunicaciones; 1.5.1.3.2 solicitud de cambio Hardware; Infraestructura

54 horas

2 días

S/. 45,00

56 horas

4 días

S/. 60,00

154

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EDT ACTIVIDAD TIPO DE RECURSOS RECURSOS TRABAJO DURACIÓN COSTO

Definir interesados 1.5.1.3.3 autorizados a solicitar cambios 1.5.2 1.5.2.1 1.5.2.1.1 Planificación Plan de Gestión del Alcance Informes de Juicio Experto

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

Doris Yataco[50%]; Celular (Dor); Computadora (Dor); Escritorio (Dor)

26 horas

1,5 días

S/. 15,00

2.026 horas 1.048 horas Persona; Hardware; Equipamiento Ricardo Su[50%]; Fotocopiadora; Impresora 2; Materiales de Oficina Doris Yataco[50%];Luz Prolles[50%]; Celular (Dor); Celular (Luz); Computadora (Dor); Computadora (Luz); Escritorio (Dor); Escritorio (Luz) Doris Yataco[50%];Luz Prolles[50%]; Computadora (Dor); Computadora (Luz); Escritorio (Dor); Escritorio (Luz) Doris Yataco[50%];Luz Prolles[50%]; Computadora (Dor); Computadora (Luz); Escritorio (Dor); Escritorio (Luz) Rosalía Carrillo; Computadora (Ros); Escritorio (Ros) 84 horas

83,75 días 27,5 días 6 días

S/. 3.775,00 S/. 1.590,00 S/. 300,00

Persona; Matriz de Trazabilidad de Telecomunicaciones; 1.5.2.1.2 Requerimientos Hardware; Infraestructura 1.5.2.1.3 Enunciado del Alcance del Proyecto y Producto Persona; Hardware; Infraestructura Persona; Hardware; Infraestructura Persona; Hardware; Infraestructura

424 horas

12 días

S/. 300,00

108 horas

5 días

S/. 90,00

1.5.2.1.4 EDT y Diccionario Aprobación del Plan del Alcance

360 horas

18 días

S/. 300,00

1.5.2.1.5

72 horas

3,5 días

S/. 600,00

155

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EDT ACTIVIDAD TIPO DE RECURSOS RECURSOS TRABAJO DURACIÓN COSTO

1.5.2.2

Plan de Gestión de Cronograma Persona; Hardware; Infraestructura Persona; Hardware; Infraestructura Persona; Hardware; Infraestructura Persona; Hardware; Infraestructura Persona; Hardware; Infraestructura Persona; Hardware; Infraestructura Persona; Hardware; Infraestructura Doris Yataco[50%]; Computadora (Dor); Escritorio (Dor) Doris Yataco[50%]; Computadora (Dor); Escritorio (Dor) Doris Yataco[50%]; Computadora (Dor); Escritorio (Dor) Doris Yataco[50%]; Computadora (Dor); Escritorio (Dor) Doris Yataco[50%]; Computadora (Dor); Escritorio (Dor) Doris Yataco[50%]; Computadora (Dor); Escritorio (Dor) Rosalía Carrillo; Computadora (Ros); Escritorio (Ros)

348 horas 80 horas 60 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 48 horas 264 horas Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura Doris Yataco[50%]; Celular (Dor); Computadora (Dor); Escritorio (Dor)

35,5 días 8 días 6 días 3,5 días 4 días 3 días 2,75 días 2 días 48,25 días

S/. 850,00 S/. 120,00 S/. 90,00 S/. 60,00 S/. 60,00 S/. 60,00 S/. 60,00 S/. 400,00 S/. 780,00

1.5.2.2.1 Lista de Actividades 1.5.2.2.2 Lista de Hitos 1.5.2.2.3 Diagrama de Red 1.5.2.2.4 RBS 1.5.2.2.5 Estimación Duración Actividades

1.5.2.2.6 Cronograma del Proyecto 1.5.2.2.7 1.5.2.3 Aprobación del Cronograma Plan de Gestión de Costos

Estimación de Costos de 1.5.2.3.1 Actividades

84 horas

3,75 días

S/. 90,00

156

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EDT ACTIVIDAD TIPO DE RECURSOS RECURSOS TRABAJO DURACIÓN COSTO

1.5.2.3.2 Desarrollar Presupuesto

1.5.2.3.3

Aprobación del Plan de Costos Plan de Gestión de Calidad Plan de Gestión de Recursos Humanos Plan de Comunicaciones Plan de Gestión de Adquisiciones Plan de Gestión de Riesgos Ejecución Reunión de Equipo Seguimiento y Control

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura Persona; Hardware; Infraestructura Persona; Hardware; Infraestructura Persona; Hardware; Infraestructura Persona; Hardware; Infraestructura Persona; Hardware; Infraestructura

Doris Yataco[50%]; Celular (Dor); Computadora (Dor); Escritorio (Dor) Rosalía Carrillo; Celular (Ros); Computadora (Ros); Escritorio (Ros) Luz Prolles[50%]; Computadora (Luz); Escritorio (Luz) Doris Yataco[50%]; Computadora (Dor); Escritorio (Dor) Luz Prolles[50%]; Computadora (Luz); Escritorio (Luz) Luz Prolles[50%]; Computadora (Luz); Escritorio (Luz) Luz Prolles[50%]; Computadora (Luz); Escritorio (Luz)

84 horas

3,25 días

S/. 90,00

96 horas

6,5 días

S/. 600,00

1.5.2.4 1.5.2.5 1.5.2.6 1.5.2.7 1.5.2.8 1.5.3 1.5.3.1 1.5.4

52 horas 78 horas 80 horas 80 horas 76 horas

4 días 4,5 días 4,5 días 7,5 días 7,5 días

S/. 90,00 S/. 105,00 S/. 120,00 S/. 120,00 S/. 120,00 S/. 3.488,75 S/. 3.488,75 S/. 1.293,75

574 horas 237,62 días 574 horas 220,5 días

506 horas 238,62 días

157

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EDT ACTIVIDAD TIPO DE RECURSOS RECURSOS TRABAJO DURACIÓN COSTO

1.5.4.1 1.5.5

Reunión de Control Cierre Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura Persona; Hardware; Infraestructura Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura Persona; Telecomunicaciones; Equipamiento; Infraestructura Doris Yataco[50%]; Celular (Dor); Computadora (Dor); Escritorio (Dor); USB (Dor) Luz Prolles[50%]; Computadora (Luz); Escritorio (Luz); Impresora 1 Luz Prolles[50%]; Celular (Luz); Computadora (Luz); Escritorio (Luz) ;USB (Luz) Rosalía Carrillo; Celular (Ros); Materiales de Oficina; Sala de reuniones

506 horas 564 horas

220,5 días 11,62 días

S/. 1.293,75 S/. 850,00

1.5.5.1

Actualizar Archivos

180 horas

5 días

S/. 150,00

1.5.5.2

Lecciones Aprendidas

140 horas

5 días

S/. 150,00

1.5.5.3

Archivar Documentos

180 horas

9,62 días

S/. 150,00

1.5.5.4

Redactar Acta de Cierre de Proyecto Reserva de de Contingencia

64 horas

2 días

S/. 400,00

1.6

S/. 5.000,00 Tabla 64. Estimaciones de Costos de las Actividades

158

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7.3.

Reserva para Contingencia
CONTROL DE VERSIONES
HECHO POR FECHA MOTIVO

VERSIÓN

0.1

Rosalía Carrillo y Billy Colonia

05/12/2010

Versión Original

RESERVA PARA CONTINGENCIA
EDT ENTREGABLES RIESGO COSTO DE ACTIVIDAD RESERVA COSTO DE RESERVAS

1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.2.2 1.2.3 1.2.4

Diagnóstico Informe de Diagnóstico de Situación Actual Política de la Calidad, Misión y Visión de la Empresa Análisis y Desarrollo del Sistema Capacitación en ISO 9001:2008 Actas de Reuniones de Concientización Acta de Realización de Entrevistas con Interesados Listado de Procesos Inasistencia de los invitados Inasistencia de los invitados Inasistencia a las citas pactadas. Cuestionario de Entrevistas mal definido Que las áreas involucradas no cuenten con la información histórica relacionada al proyecto, debidamente archivada. Las personas responsables de llevar a cabo las políticas no sepan cómo cumplir con las directrices de ésta.

1.320 1.125 195 20.394 9.630 90 2.409 2.409 1.691 1.691 1% 8% 1% 1% 2% 2% 96 7 24 24 34 34 2% 5% 23 10

1.2.5

No contemplar la totalidad de procesos de la empresa. Procedimientos que no cubran el 100% del proceso

159

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico RESERVA PARA CONTINGENCIA
EDT ENTREGABLES RIESGO COSTO DE ACTIVIDAD RESERVA COSTO DE RESERVAS

1.2.6

Mapas de Procesos

El personal no posee el conocimiento necesario para elaborar los mapas de proceso Demora en la elaboración de los mapas de procesos. Estimación inexacta de los tiempos de procesos. Juicio experto no Cubre las expectativas del Proyecto El personal no posee el conocimiento necesario para describir los indicadores que medirán el desempeño de los procesos de la empresa. Demora en la elaboración de los indicadores de los procesos.

3.065 3.065 3.065 3.065 1.509 1.509 4.943

8% 4% 4% 5% 8% 5%

245 123 123 153 121 75

1.2.7

Listado de Indicadores

1.3 1.3.1 1.3.2

Documentación Acta de Realización de Taller de Documentación Manuales Formato Digital Inasistencia de los invitados Pobre descripción de funciones del manual de Calidad. Que el manual de Control no sea entendido correctamente por los usuarios. Mala redacción de los documentos Que el proveedor de Servicios se demore en la entrega de los productos. Mala impresión del Manual Incumplimiento de la Impresión.

975 3.518 3.518 3.518 450 450 450

5% 8% 5% 5% 5% 15% 5%

49 281 176 176 23 68 23

1.3.3

Manuales Impresos

160

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico RESERVA PARA CONTINGENCIA
EDT ENTREGABLES RIESGO COSTO DE ACTIVIDAD RESERVA COSTO DE RESERVAS

1.4 1.4.1

Capacitación Interna Informe Ejecutivo de Resultado de Taller de Capacitación Inasistencia de los invitados.

1.087 1.087 2% 2% 10% 1% 2% 2% 1% 2% 1% 4% 2% 2% 1% 1% 1% 22 22 109 11 204 204 102 204 102 407 204 204 102 102 102

La gente no percibe el beneficio del SGC a implementar. 1.087 Mala Capacitación. Falta de ambiente para las reuniones 1.5 Gestión de proyecto Que el personal de la empresa no se involucre en el proyecto. Mala Distribución de la Carga de Trabajo entre el EP. Patrocinador no tiene tiempo para reunirse con el GP. Estimación inexacta de los costos. Que el personal de prioridad a su trabajo funcional Cancelación del Proyecto No identificar a un interesado importante. Equipo de proyectos capacitados insuficientemente. Programa de Vacaciones del EP Que el alcance no cubra todas las expectativas de los interesados Descontento del personal por incremento de trabajo 1.087 1.087 10.183 10.183 10.183 10.183 10.183 10.183 10.183 10.183 10.183 10.183 10.183

161

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico RESERVA PARA CONTINGENCIA
EDT ENTREGABLES RIESGO COSTO DE ACTIVIDAD RESERVA COSTO DE RESERVAS

Inasistencias y Tardanzas del Equipo del Proyecto Problemas con el Sindicato Renuncia del personal asignado al proyecto Total Tabla 65. Reserva para Contingencias

10.183 10.183 10.183

1% 1% 8%

102 102 815 5,002

162

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

7.4.

Línea Base del Presupuesto
Hecho por Rosalía Carrillo y Billy Colonia Rosalía Carrillo y Billy Colonia CONTROL DE VERSIONES Fecha 01/10/2010 06/12/2010 Motivo Versión Original Modificación del Presupuesto

Versión 0.1 0.2

LINEA BASE DEL PRESUPUESTO may-11 mar-11 ago-11 nov-10 ene-11 sep-10 sep-11 abr-11 feb-11 jun-11 oct-10 dic-10 jul-11 Fases Diagnóstico Análisis y Desarrollo Documentación Capacitación Interna Gestión de proyecto Reserva de Contingencia Total Total Acumulado Total 0 0 0 0 816 5.000 816 1.320 20.394 4.943 1.087 10.183 5.000 42.928 42.928
163

120 200 0 0 0 0 320 320

630

420

150

0 801 0 0 950 0 1.751

0 1.088 0 0 1.230 0 2.318

0 1.924 248 0 620 0 2.791

0 986 233 0 481 0 1.700

0 1.704 407 353 581 0 3.044

0 1.388 916 53 425 0 2.781

0 0 2.521 128 425 0 3.073

0 0 620 555 247 0 1.422

180 1.150 10.974 0 0 0 0 0 0 2.570 0

564 1.274 0 0

1.374 2.844 13.694

1.694 4.538 18.231 19.983 22.301 25.092 26.792 29.836 32.617 35.690 37.112 42.928 Tabla 66. Línea Base del Presupuesto

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

7.5.

Curva S
CONTROL DE VERSIONES Fecha 01/10/2010 06/12/2010

Versión 0.1 0.2

Hecho por Rosalía Carrillo y Billy Colonia Rosalía Carrillo y Billy Colonia

Motivo Versión Original Modificación del Presupuesto

Diagrama 6. Diagrama de Curva “S”.

164

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

7.6.

Formato de Informe de Presupuesto CONTROL DE VERSIONES

Versión 0.1

Hecho por Rosalía Carrillo Billy Colonia

Fecha 06/12/2010

Motivo Versión Original

Nombre del Proyecto: Preparado por: Fecha: Elemento del Costo afectado: Horas reales Real (S/.) Periodo :

Actividad

Presupuesto

Variación Del costo

Variación del tiempo

TOTAL Observaciones:

Variación:

Firma :

Fecha:

Diagrama 7. Formato de Informe de Presupuesto

165

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8. Gestión de la Calidad
GESTIÓN DE LA CALIDAD Plan Subsidiario Proyecto Gestión de la Calidad Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la Empresa Industria Textil del Pacífico Grupo #2 Integrantes Nombre Rosalía Carrillo Billy Colonia Correo Electrónico rcarrillo@intexpac.com billycolonia@gmail.com

166

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8.1.

Plan de Gestión de Calidad
CONTROL DE VERSIONES

Versión 0.1 0.2 0.3 0.4

Hecho por Rosalía Carrillo Billy Colonia Rosalía Carrillo Billy Colonia Rosalía Carrillo Billy Colonia Rosalía Carrillo Billy Colonia

Fecha 26/10/2010 06/12/2010 22/12/2010 06/01/2011

Motivo Versión Original Revisión del Plan de Calidad Actualizar Métricas de Calidad Actualizar la planificación de la calidad

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Grupo Rosalía Carrillo Billy Colonia Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la Empresa Industria Textil del Pacifico. Planificar la Calidad Entradas Línea Base del Alcance (Enunciado del Alcance del Proyecto, EDT del Proyecto y Diccionario de la EDT) Matriz de Interesados Línea Base de Costos (Presupuesto del Proyecto) Línea Base del Tiempo (Cronograma del Proyecto) Registro de Riesgos Factores Ambientales (Normativas vigentes en industria textil, cultura de trabajadores ) Activos de los procesos de la empresa (Procedimientos de Control de Calidad Textil y Política de Calidad de la empresa) Herramientas y Técnicas Análisis Costo Beneficio. Para determinar la importancia de implementar la norma ISO 9001 en la empresa. Costos de Calidad de Cumplimiento (Capacitación, Control) y no Cumplimiento (Reprocesos y acciones correctivas, menor productividad). Diagramas de Control. Se lleva un control del Desempeño del Cronograma y el Presupuesto del Proyecto. Plan de Gestión de la Calidad del Proyecto. Métricas de Calidad. Listas de Control. Salidas

Título del Proyecto

DESCRIPCIÓN DE CÓMO SERÁ GESTIONADA LA CALIDAD DEL PROYECTO

167

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Entradas Plan de Gestión de la Calidad. Métricas de la Calidad. Información Sobre el Desempeño del Trabajo (Estado de los Entregables del Proyecto, Avance del Cronograma, Costos Incurrido) Aseguramiento de las Calidad Herramientas y Técnicas Auditorías de Calidad. Para asegurar que los Entregables cumplan los requerimientos de los interesados, evitando así los rechazos y reprocesos por información no validada. Control de Calidad Herramientas y Técnicas Salidas Actualización a los Activos de la Organización. Solicitudes de Cambio Actualizaciones a los Planes de Gestión de Proyectos. Actualización de la Documentación Salidas Mediciones de Control de Calidad (Desempeño del cronograma, del costo, control de calidad). Cambios Validados Verificar que los cambios se hayan implementando Entregables Validados Actualización de los Activos de los Procesos (Lista de Controles actualizados y Documentos de Lecciones Aprendidas. Actualización de la Documentación

Entradas Plan de Gestión de la Calidad Métricas de Calidad Lista de Control de Calidad Medición del Desempeño del Trabajo: Estado de los Entregables del Proyecto (SPI y CPI Mensual, Indicador de porcentaje de reprocesos): Se obtiene de las reuniones de Seguimiento semanales. Solicitudes de Cambio Aprobadas. Seguimiento a las Acciones Correctivas y preventivas pendientes. Control del Alcance. Estatus de los Entregables Aprobados

Diagrama de Causa y Efecto. Esta Herramienta será empleada en todos los análisis de problemas, con la finalidad de encontrar el origen de los problemas y plantear las Acciones Correctivas a aplicar. Diagramas de Control Revisión de Solicitudes de Cambios Aprobadas.

Patrocinador Coordina con el Gerente de Proyectos para determinar el Grado de Calidad. Roles y Responsabilidad es Gerente de Proyectos Crea el Plan de gestión de Calidad Realiza la lista de Control de calidad Determina Métricas de calidad Genera el Plan de Mejoras del proceso Determina la Línea Base de calidad Actualiza el Plan de gestión del proyecto según entregables Informa a los interesados

168

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Estructura Organizacional Ver Diagrama de Estructura Organizacional en la sección 8.3 En la Gestión de Proyectos: Cumplir con el estándar para la gestión de proyectos, según cada plan subsidiario desarrollado para este proyecto. La comunicación para este proyecto requiere de coordinación constante con los principales interesados, para asegurar que se está cumpliendo con las especificaciones requeridas. El alcance del proyecto ha sido definido en la declaración detallada del proyecto, cualquier cambio será manejado siguiendo el proceso de control de cambios descrito en el plan de gestión del alcance. Cualquier acción correctiva tomada será documentada y aprobada en el manejo de cambios. Cualquier variación en el cronograma del proyecto será manejado a través de un procedimiento de control de cambios. Cualquier variación en el costo estimado de las actividades, será manejado mediante un procedimiento de control de cambios. En la Gestión del Producto: Para la gestión del Proyecto se usará como referencia la norma ISO 9001:2008. Para la mejora de los procesos de la organización se realizarán actividades mensuales específicas de sensibilización al equipo del proyecto. Adicionalmente, en forma semanal se realizará el siguiente procedimiento: Mejora Continua Actualizar documentación del Proceso Actualizar y monitorear la métrica, en caso de actualización. Incluir la documentación como parte de los activos de los procesos de la organización Mejorar proceso, eliminando actividades que no generan valor Ejecutar nuevamente los pasos para los procesos definidos Tabla 67. Plan de Gestión de La Calidad

Procedimientos estándar de calidad

169

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

8.2.

Métricas de Calidad
CONTROL DE VERSIONES Fecha 22/12/2010 06/01/2011

Versión 0.1 0.2

Hecho por Rosalía Carrillo y Billy Colonia Rosalía Carrillo y Billy Colonia

Motivo Primera Versión Agregando Valores de Calidad

Qué queremos medir

Objetivo de Proyecto

Métrica

MÉTRICAS DE CALIDAD Frecuencia Frecuencia Fuente de Valores Meta de la del datos medición reporte Informes de avance del cronograma. Comité Semanal

Nro. de Observaciones Variación máxima de 0.5 Variación máxima de 0.5

Proceso

Responsable

Cumplimiento de las Desempeño actividades y del entregables en cronograma los plazos establecidos Cumplimiento Desempeño del del costo presupuesto establecido Cumplimiento Satisfacción de los del cliente requerimientos de los SH.

SPI, Índice de desempeño del cronograma CPI, Índice de desempeño del costo

CPI >= 0.95

Semanal

Control del Gerente de cronograma Proyecto

SPI >= 0.95

Línea base del costo

Semanal

Comité Semanal Comité de mitad y final de la fase de Documentación

Control de costos

Gerente de Proyecto

Número de Nivel de inconformidades Satisfacción por lista de >= 4 verificación

A Total de mediados y Procedimientos al finalizar aprobados por la fase de los interesados Documentación

Máximo de 3 no Gestión de Gerente de conformidades interesados Proyecto por lista de verificación

170

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico MÉTRICAS DE CALIDAD Frecuencia Frecuencia Fuente de Valores Meta de la del datos medición reporte Número de errores < 10% Listas de Control de Calidad De acuerdo Comité al avance Semanal del diseño

Qué queremos medir Control de Calidad

Objetivo de Proyecto Cumplimiento de calidad del producto Cumplimientos de los Requisitos de la Norma ISO 9001:2008

Métrica Número de errores u omisiones en el diseño Numero de No Conformidades y Notas de Mejora.

Nro. de Observaciones No más de 20 errores u omisiones en los de diseño

Proceso

Responsable

Control de calidad

Gerente de Proyecto

Auditorias de Calidad

Número de Resultados de no las Auditorías conformidades Internas < 10%

Al final de la fase de Documentación

Al final de la fase de Documentación

No podemos tener más de 3 AseguraNo miento de Conformidades la calidad y 10 Notas de Mejora.

Gerente de Proyecto

Tabla 68. Métricas de Calidad

171

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

8.3.

Estructura Organizacional
CONTROL DE VERSIONES

Versión 0.1

Hecho por Rosalía Carrillo Billy Colonia

Fecha 11/12/2010

Motivo Versión Original

Patrocinador
Michael Woodman Gerente General

Comité de Control de Cambios

Gerente de Proyecto
Rosalía Carrillo

Coordinadores de Proyecto
Doris Yataco Luz Prolles Equipo de Gestión del Proyecto

Analistas de Procesos
Edward Cabrera Marco Rebatta Russell Ramos Equipo de Gestión del Proyecto Equipo Integrado del Proyecto

Diagrama 8. Estructura Organizacional

172

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

8.4.

Matriz de Procesos de Calidad
CONTROL DE VERSIONES

Versión 0.1

Hecho por Rosalía Carrillo Billy Colonia

Fecha 08/01/2011

Motivo Versión Original

MATRIZ DE PROCESOS DE CALIDAD EDT 1.1 1.1.1 Nombre de tarea Diagnóstico Informe de Diagnóstico de Situación Actual Informe de Avance Revisión Estándar Revisión Estándar Aprobación de Gerente de Proyecto Aprobación de Gerente de Proyecto Semanal Estándar de calidad aplicable Actividad de Aseguramiento Actividad de Control Auditoría Programa da

1.1.2 1.2 1.2.2

Política de la Calidad, Informe de Misión y Visión de la Avance Empresa Análisis y Desarrollo del Sistema Capacitación en ISO 9001-2008 Listado de Procesos Informe de Avance Informe de Avance Informe de Avance

Semanal

Revisión Estándar Revisión Estándar Revisión Estándar

Aprobación de Juicio Experto Aprobación de Juicio Experto Aprobación de Juicio Experto

Semanal

1.2.5

Semanal

1.2.6 1.3 1.3.1

Mapas de Procesos Documentación Acta de Realización de Taller de Documentación Manuales Formato Digital

Semanal

Informe de Avance

Revisión Estándar Revisión Estándar Revisión Estándar Revisión Estándar

Aprobación de Gerente de Proyecto Aprobación de Gerente de Proyecto Aprobación de Gerente de Proyecto Aprobación de Gerente de Proyecto

Semanal

1.3.2

Aprobación

Semanal

1.3.2.1

Manual de Gestión de Guía ISO Calidad 9001:2008 Manual de Funciones Guía ISO 9001:2008

Semanal

1.3.2.2

Semanal

173

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico MATRIZ DE PROCESOS DE CALIDAD EDT 1.3.2.3 Nombre de tarea Manual de Procedimientos Manuales Impresos Capacitación Informe Ejecutivo de Resultado de Taller de Capacitación Gestión de proyecto Iniciación Gestión de Proyecto PMBOK Gestión de Proyecto PMBOK Gestión de Proyecto PMBOK Gestión de Proyecto PMBOK Gestión de Proyecto PMBOK Gestión de Proyecto PMBOK Gestión de Proyecto PMBOK Gestión de Proyecto PMBOK Gestión de Proyecto PMBOK Aprobación Revisión de de Gerente Documentos de Proyecto Aprobación Revisión de de Gerente Documentos de Proyecto Aprobación Revisión de de Gerente Documentos de Proyecto Aprobación Revisión de de Gerente Documentos de Proyecto Aprobación Revisión de de Gerente Documentos de Proyecto Aprobación Revisión de de Gerente Documentos de Proyecto Aprobación Revisión de de Gerente Documentos de Proyecto Aprobación Revisión de de Gerente Documentos de Proyecto Aprobación Revisión de de Gerente Documentos de Proyecto Inicio de Fase Inicio de Fase Inicio de Fase Inicio de Fase Inicio de Fase Inicio de Fase Inicio de Fase Inicio de Fase Inicio de Fase Revisión Estándar Aprobación de Gerente de Proyecto Estándar de calidad aplicable Guía ISO 9001:2008 Calidad de impresión Actividad de Aseguramiento Revisión Estándar Revisión Estándar Actividad de Control Aprobación de Gerente de Proyecto Aprobación de Gerente de Proyecto Auditoría Programa da Semanal

1.3.3 1.4

Semanal

1.4.1

Aprobación

Semanal

1.5 1.5.1

1.5.1.1

Acta de Constitución

1.5.2

Planificación Plan de Gestión del Alcance Plan de Gestión de Cronograma Plan de Gestión de Costos Ejecución Seguimiento y Control Cierre

1.5.2.1

1.5.2.2 1.5.2.3 1.5.3 1.5.4 1.5.5

Tabla 69. Matriz de Procesos de Calidad

174

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

8.5.

Lista de Control de la Calidad
CONTROL DE VERSIONES

Versión 0.1

Hecho por Rosalía Carrillo Billy Colonia

Fecha 11/12/2010

Motivo Versión Original

LISTAS DE CONTROL DE CALIDAD Observaciones y Comentarios FASE: INFORME DE DIAGNOSTICO DE SITUACIÓN ACTUAL Preguntas SI NO NA ¿Se realizaron las entrevistas a todos los Interesados? ¿Todos los informes de las entrevistas tienen la firma del entrevistado? ¿Se realizó el análisis FODA? ¿Se revisaron los Árboles de Problemas? ¿Presentaron el Borrador del Informe de Diagnostico? ¿Se entrego el informe al Patrocinador? ¿Fue aprobado el informe por el patrocinador? ¿Se convocó a reunión con la Dirección para definir la Política, Misión y Visión de la Empresa? ¿Se levantó un acta con las ideas de la reunión? ¿Se redactó la primera propuesta para la Política, Misión y Visión? ¿Se revisó la propuesta mejorada con la Dirección? ¿La Gerencia aprobó la Política, Misión y Visión? FASE: ANALISIS Y DESARROLLO DEL SISTEMA ¿Se firmaron las Actas de Conformación de Equipos de Trabajo? ¿Se convocó a 3 Empresas Capacitadoras? ¿Se aprobó una de las 3 Empresas Capacitadoras? Tipo NC

175

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico LISTAS DE CONTROL DE CALIDAD Preguntas ¿Se enviaron las convocatorias a la Capacitación? ¿Se realizaron las Capacitaciones? ¿Se llenaron las firmas de los participantes? ¿Se realizaron las evaluaciones a los participantes? ¿Se levantaron las listas de Procesos? ¿Se identificaron las interacciones entre los procesos? ¿Se levantaron los Mapas de Procesos? ¿Se revisaron los Mapas de Procesos con los Responsables de los mismos? ¿Fueron aprobados los mapas por los Responsables? ¿Se validaron los Mapas en el proceso? ¿Se convocó a reunión para definir los puntos críticos a medir? ¿Se levantó la lista de Puntos Críticos? ¿Se revisaron los puntos Críticos con la Jefatura? ¿De los puntos críticos seleccionados se definieron las métricas del Indicador? ¿Los indicadores fueron aprobados por el Gerente General? FASE: DOCUMENTACIÓN ¿Se realizó el Taller de Capacitación? ¿Se validó la asistencia del equipo de proyecto al 100%? ¿Se evaluó al personal asistente a la capacitación? ¿Se documentó los Mapas de Procesos? ¿Se documentó el Procedimiento de Control de Documentos? SI NO NA Observaciones y Comentarios Tipo NC

176

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico LISTAS DE CONTROL DE CALIDAD Preguntas ¿Se documentó el Procedimiento de Auditoría Internas? ¿Se redactaron los Formularios del Sistema? ¿Se revisaron los Borradores? ¿Se corrigieron las observaciones? ¿Se documentó el perfil del puesto? ¿Se documentó la lista de actividades? ¿Se documentó el organigrama funcional? ¿Se revisaron los Borradores? ¿Se corrigieron las observaciones? ¿Se documentaron los procedimientos? ¿Se validaron que los procedimientos cumplan con los requisitos de la Norma ISO? ¿Se revisaron los Borradores? ¿Se corrigieron las observaciones? ¿Se presentó el aviso de convocatoria para la impresión de los manuales? ¿Se absolvieron las consultas? ¿Se realizó la presentación y apertura de propuestas? ¿Se solicitó a Logística la Generación de la Orden de Compra? FASE: CAPACITACIÓN ¿Se definió el local para realizar las capacitaciones? ¿Se definieron los horarios de las capacitaciones? ¿Se circularon las invitaciones al personal asistente? ¿Se redactaron el material para los asistentes? SI NO NA Observaciones y Comentarios Tipo NC

177

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico LISTAS DE CONTROL DE CALIDAD Preguntas ¿Se imprimió el material de acuerdo al número de participantes? ¿Se realizaron las capacitaciones de acuerdo a lo programada? ¿Se verificaron los reportes asistencia del personal a capacitar? FASE: GESTIÓN DE PROYECTOS ¿Se redactó el Acta de Constitución? ¿Se firmó el Acta por el Patrocinador? ¿Se redactó el Procedimiento de Control de Cambios? ¿Se levantó la lista de interesados? ¿Se levantó la Matriz de Trazabilidad de Requerimientos? ¿Se redactó el Enunciado del Alcance del Producto? ¿Se redactó el Enunciado del Alcance del Proyecto? ¿Se levantó la EDT? ¿Se redactó el Diccionario de la EDT? ¿Se levantó la lista de Actividades? ¿Se levantó la lista de Hitos? ¿Se levanto la RBS? ¿Se realizó la estimación de los Tiempos por actividad? ¿Se levantó el Cronograma del Proyecto? ¿Se aprobó el Cronograma por el Patrocinador? ¿Se estimaron los costos por actividad? ¿Se desarrolló el presupuesto? ¿Se aprobó el presupuesto por el Patrocinador? ¿Se levantó el Plan de Calidad? ¿Se desarrolló la lista de Control? SI NO NA Observaciones y Comentarios Tipo NC

178

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico LISTAS DE CONTROL DE CALIDAD Preguntas ¿Se levantó el Plan de RRHH? ¿Se levantaron los perfiles del Equipo de Proyecto? ¿Se asignó el personal al proyecto? ¿Se definió matriz de Asignación de Responsabilidades? ¿Se definieron los roles del Equipo del Proyecto? ¿Se definió el Plan de Gestión de las Comunicaciones? ¿Se convocó a la reunión de levantamiento de Riesgos? ¿Se levantó la lista de riesgos y oportunidades? ¿Se definió la Matriz de Probabilidad e Impacto? ¿Se realizó la evaluación de los riesgos? ¿Se clasificaron los riesgos de acuerdo a la probabilidad e impacto? ¿Se definieron las respuestas a los principales riesgos? ¿Se definió el plan de Gestión de las Adquisiciones? ¿Se realizó la evaluación de Hacer o Comprar? ¿Se redactó el formato de Contrato para las Compras? ¿Se documentaron las Lecciones Aprendidas? ¿Se definió el Procedimiento de Cierre Administrativo? ¿Se firmó el Acta de Cierre por el patrocinador? Tabla 70. Plan de Gestión de La Calidad SI NO NA Observaciones y Comentarios Tipo NC

179

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

9. Gestión de Recursos Humanos
GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Plan Subsidiario Proyecto Gestión de Los Recursos Humanos Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la Empresa Industria Textil del Pacífico Grupo #2 Integrantes Nombre Rosalía Carrillo Billy Colonia Correo Electrónico rcarrillo@intexpac.com billycolonia@gmail.com

180

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

9.1.

Plan de Gestión de Recursos Humanos
CONTROL DE VERSIONES

Versión 0.1 0.2 0.3

Hecho por Rosalía Carrillo Billy Colonia Rosalía Carrillo Billy Colonia Rosalía Carrillo Billy Colonia

Fecha 26/10/2010 08/12/2010 15/01/2011 Versión Original

Motivo

Nueva Referencia a Calendario de recursos. Actualización de proceso “Desarrollar el Plan de Recursos Humanos”

PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Grupo Rosalía Carrillo Billy Colonia Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la Empresa Industria Textil del Pacifico

Título del Proyecto

DESCRIPCIÓN DE CÓMO SERÁ GESTIONADO RECURSOS HUMANOS Desarrollar el Plan de Recursos Humanos Entradas Requerimientos de recursos para cada actividad. Formatos de Requerimientos de Personal. Reglamento interno INTEXPAC. Entradas Roles y responsabilidades, organigrama, plan de recursos humanos Factores Ambientales: disponibilidad de recursos, capacidades, experiencia. Herramientas y Técnicas Organigramas y descripción de cargos Creación de relaciones de trabajo Teoría de la Organización Adquirir el Equipo Herramientas y Técnicas Asignación previa. La Gerencia General ha requerido trabajar con el personal del Área. Negociación: El Gerente del Proyecto se reunirá con el equipo asignado para revisar los beneficios que obtendrán de su participación en el proyecto. Desarrollar el Equipo Entradas Herramientas y Técnicas Salidas Salidas Roles y responsabilidades Organigrama Plan para la dirección del personal

Salidas Asignación de personal a las actividades del proceso Calendario de recursos Actualizaciones

181

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Habilidades interpersonales Capacitación en Norma ISO 9001:2008. Reglas básicas de conducta laborar y trabajo en equipo. Reubicación del personal asignado al proyecto en el área física asignada al equipo. Reconocimiento y recompensas Gestionar el Equipo Entradas Personal asignado, roles y responsabilidades, organigrama, plan para dirección de personas, desempeño del equipo Informes de desempeño del equipo Proceso general de obtención del personal Calendario de recursos Criterios para salida de personal Herramientas y Técnicas Salidas

Plan de Gestión del Personal Personal Asignado Calendario de recursos

Evaluación del desempeño del equipo

Observación y conversación Evaluaciones de desempeño Gestión de conflictos Registro de incidentes Habilidades interpersonales

Solicitudes de cambio Actualizaciones

Ver “Proceso de Adquisición de Personal” en sección 9.7

Ver “Calendario de Recursos” en sección 9.3 Ver Sección “Criterios para Salida de Personal” en Sección 9.8 El Gerente de Proyecto solicitará al área de Recursos Humanos lo siguiente: Desarrollar un plan de capacitación de la norma ISO 9001:2008 al equipo de dirección del proyecto a las siguientes personas: Gerente de Proyecto, Coordinador de Proyecto y Analista de Procesos A su vez, el equipo de de dirección del proyecto se encargará de la concientización de la metodología a implementar al personal involucrado en los procesos a ser analizados. Se aprovechará las capacitaciones brindadas por el equipo de dirección de proyecto. Se deberá generar y entregar a los capacitados el 100% del material del curso, para que puedan aprovechar la instrucción. Se aprovechará los proyectos para que el gerente de proyecto más experimentado instruya a los menos experimentados, en este caso el Gerente de Proyecto instruirá a los coordinadores de proyecto para ayudarlos a desarrollar sus habilidades en la gestión de proyectos.

Necesidades de formación o capacitación

182

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Como política de reconocimiento se realizará un almuerzo de integración una vez al mes en el que se felicitará públicamente a la persona que más destacó en su trabajo. Al final del proyecto se realizará una actividad de celebración para todo el equipo, en el que se entregará un diploma de reconocimiento al miembro del equipo que más destacó en su desempeño.02 El personal del Proyecto debe cumplir con las siguientes normativas de la organización: Sólo se dispondrá de Analistas de Procesos que pertenezcan al personal contratado por la empresa. Todo el personal de la empresa que participa del proyecto pasará por una Evaluación de Desempeño al final del proyecto, y dicha evaluación se guardará en sus archivos personales. Reglamento Interno de Trabajo de la empresa Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo Código de ética de la empresa. Se han definido las siguientes estrategias de seguridad para el equipo del proyecto: Cumplir con el Reglamento Interno de Seguridad y Salud de la empresa. En caso resultará necesario el traslado de equipos (Laptops y/o proyectores) hacia y desde los locales de capacitación, genera riesgo de robo o asalto para el personal que traslada el equipo, por tanto se fija como requerimiento de seguridad que cualquier traslado de equipos debe ser hecho por un mínimo de dos personas (nunca una sola), y con movilidad (taxi) pagada por la empresa. Los periodos de descanso en los intermedios de las sesiones de clase, generan un riesgo de robo de los equipos de la empresa (Laptop y Proyector), por tanto se fija como requerimiento de seguridad que en dichos periodos el personal de la empresa nunca deje las aulas sin resguardo, debiendo turnarse para tomar sus refrigerios. Tabla 71. Plan de Gestión de Recursos Humanos

Política de Reconocimientos y Recompensas

Normas de Cumplimiento

Estrategias de Seguridad del Personal

183

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

9.2.

Organigrama del Proyecto
CONTROL DE VERSIONES

Versión 0.1

Hecho por Rosalía Carrillo Billy Colonia

Fecha 11/10/2010

Motivo Versión Original

Patrocinador
Michael Woodman Gerente General

Comité de Control de Cambios

Gerente de Proyecto
Rosalía Carrillo

Coordinadores de Proyecto
Doris Yataco Luz Prolles Equipo de Gestión del Proyecto

Analistas de Procesos
Edward Cabrera Marco Rebatta Russell Ramos Equipo de Gestión del Proyecto Equipo Integrado del Proyecto

Diagrama 9. Organigrama del Proyecto

184

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

9.3.

Calendario de Recursos
CONTROL DE VERSIONES Versión 0.1 Hecho por Rosalía Carrillo y Billy Colonia Fecha 11/10/2010 Motivo Versión Original

CALENDARIO DE RECURSOS MAR 2011 NOV 2010 AGO 2011 MAY 2011 OCT 2010 ABR 2011 ENE 2011 JUN 2011 FEB 2011 SEP 2010 NOMBRE DEL RECURSO Rosalía Carrillo Doris Yataco Luz Prolles Edward Cabrera Marco Rebatta Russell Ramos Ricardo Su SEP 2011
185

DIC 2010

PUESTO

Gerente Proyecto Coordinador de Proyecto 01 Coordinador de Proyecto 02 Analista de Proceso 1 Analista de Proceso 2 Analista de Proceso 3 Juicio Experto en Implementación de SGC

8h

8h

60h 168h 62h 80h 6h 6h 6h 88h 58h 38h 38h 38h 12h

8h 49h 82h 42h 44h 44h

24h 58h 14h 63h 57h 57h

44h 10h 79h 78h 78h 78h

8h 12h 41h 84h 84h 84h

48h 24h 29h 59h 40h 32h 53h 55h 68h 88h 68h 68h 20h 23h

8h 62h 8h 84h 6h 6h 6h

Tabla 72. Calendario de Recursos

JUL 2011

73h 11h 16h 34h 45h 18h 8h 67h 37h 79h 24h 46h 24h 41h 24h

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

9.4.

Matriz de Asignación de Responsabilidades
CONTROL DE VERSIONES

Versión 0.1

Hecho por Rosalía Carrillo Billy Colonia

Fecha 11/10/2010

Motivo Versión Original

MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES EDT 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.2.2 1.2.5 1.2.6 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.2.1 1.3.2.2 1.3.2.3 1.3.3 1.4 1.4.1 1.5 1.5.1 1.5.1.1 1.5.2 1.5.2.1 1.5.2.2 1.5.2.3 1.5.2.4 1.5.2.5 1.5.2.6 1.5.2.7 1.5.2.8 1.5.3 1.5.4 1.5.5 Nombre del entregable PP GP R R R R R A R R R R A CP P P P P P R P P P AP

Diagnóstico Informe de Diagnóstico de Situación Actual A Política de la Calidad, Misión y Visión de la Empresa A Análisis y Desarrollo del Sistema Capacitación en ISO 9001: 2008 A Listado de Procesos A Mapas de Procesos A Documentación Realización de Taller de Documentación Manuales Formato Digital Manual de Gestión de Calidad A Manual de Funciones A Manual de Procedimientos A Manuales Impresos A Capacitación Taller de Capacitación Gestión de proyecto Iniciación Acta de Constitución A Planificación Plan de Gestión del Alcance A Plan de Gestión de Cronograma A Plan de Gestión de Costos A Plan de Gestión de Calidad A Plan de Gestión de Recursos Humanos A Plan de Gestión de Comunicaciones A Plan de Gestión de Riesgos A Plan de Gestión de Adquisiciones A Ejecución Seguimiento y Control Cierre Tabla 73. Matriz de Asignación de Responsabilidades

P P P P P P

R

P

R R R R R R R R R

P P P P P

186

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

9.4.1. Código de Roles
CÓDIGO DE ROLES Código PP GP CP AP Descripción Patrocinador del Proyecto Gerente del Proyecto Coordinador del Proyecto Analista de Proceso Tabla 74. Código de Roles

9.4.2. Código de Responsabilidades
CÓDIGO DE RESPONSABILIDADES Código R A P V Descripción Responsable del Entregable Aprueba el entregable Participa Revisa Tabla 75. Código de Responsabilidades

187

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

9.5.

Descripción de Roles
CONTROL DE VERSIONES Versión 0.1 Hecho por Rosalía Carrillo y Billy Colonia Fecha 15/01/2011 Versión Original Motivo

ROLES DE PROYECTO Criterio Rol de Patrocinador Es la persona que patrocina el proyecto, es el principal interesado en el éxito del proyecto, y por tanto la persona que apoya, soporta, y defiende el proyecto. Rol de Gerente de Proyecto Es quién gestiona el proyecto, el principal responsable por el éxito del proyecto y por tanto quién asume el liderazgo y la administración de los recursos para lograr los objetivos fijados por el patrocinador. Elaborar el Acta de Constitución Elaborar el Enunciado del Alcance Elaborar el Plan de Proyecto. Elaborar el Informe de Estado del Proyecto. Realizar la Reunión de Coordinación Semanal Elaborar el Informe de Cierre del proyecto. Seguimiento y Control del Proyecto Cierre Administrativo del Proyecto Rol de Analista de Procesos Encargado del levantamiento. Análisis y mejoramiento de los procesos involucrados en la implementación del Sistema de gestión de Calidad de la empresa.

Objetivos del Rol

Responsabilidades

Aprobar el Acta de Constitución Aprobar el Enunciado del Alcance del Proyecto Aprobar el Plan de Proyecto. Aprobar el Cierre del Proyecto.

Analizar e implementar mejoras a los procesos nuevos y existentes incluyendo los procedimientos Definir mediciones de procesos. Recolectar dichas mediciones. Llevar a cabo revisiones de control de calidad de la documentación generada. Llevar a cabo auditorias de procesos.

188

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

ROLES DE PROYECTO Criterio Rol de Patrocinador Iniciar el proyecto. Aprobar la planificación del proyecto. Monitorear el estado general del proyecto. Asignar recursos al proyecto. Designar y darle poder al Gerente del Proyecto. Ayudar en la solución de problemas y superación de obstáculos del proyecto. Decide sobre recursos humanos y materiales asignados al proyecto. Decide sobre modificaciones a las líneas base del proyecto. Decide sobre planes y programas del proyecto. Rol de Gerente de Proyecto Ayudar al Patrocinador a iniciar el proyecto. Planificar el proyecto. Ejecutar el proyecto. Controlar el proyecto. Cerrar el proyecto. Ayudar a Gestionar el Control de Cambios del proyecto. Gestionar los recursos del proyecto. Solucionar problemas y superar los obstáculos del proyecto. Decide sobre la programación detallada de los recursos humanos y materiales asignados al proyecto. Decide sobre la información y los entregables del proyecto. Decide sobre los proveedores y contratos del proyecto. Patrocinador Coordinadores de Proyecto Analistas de Procesos Rol de Analista de Procesos Ayudar a los coordinadores de proyecto a levantar información de los procesos existentes en la empresa. Elaborar los manuales de Gestión de Calidad, de Procedimientos, de Funciones y de Indicadores. Generar las Solicitudes de Cambio que serán gestionadas por el Control de Cambios del proyecto. Solucionar problemas y superar los obstáculos del proyecto.

Funciones específicas que debe cumplir

Niveles de Autoridad

Decide sobre información a ser ingresada en los diagramas de procesos Decide sobre los formatos a ser utilizados en la elaboración de los manuales

A quién reporta dentro del proyecto A quiénes supervisa dentro del proyecto Gerente del Proyecto

Coordinadores de Proyecto Gerente de Proyecto

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ROLES DE PROYECTO Criterio Conocimientos: Qué temas, materias o especialidades debe conocer Habilidades: Qué habilidades debe poseer y en qué grado Experiencia: Qué experiencia debe tener, sobre qué temas y de qué nivel Rol de Patrocinador Rol de Gerente de Proyecto Gestión de Proyectos según el PMBOK. MS Project. Estándares de Capacitación de la empresa. Liderazgo Comunicación Negociación Solución de Conflictos Motivación Gestión de Proyectos según el PMBOK (2 años) MS Project (2 años) Estándares de Capacitación de la empresa (2 años) Tabla 76. Roles de Proyecto Rol de Analista de Procesos

Requisitos del Rol: Que requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol Conocimientos de modelos de calidad ISO Conocimientos Avanzados de Gestión de Calidad Conocimiento de MS Office.

Capacitación realizada acerca de mediciones. La misma función o función similar de al menos 1 año, en empresa con actividades vinculadas al levantamiento y mejoramiento de procesos. Carrera Universitaria afín a la Ingeniería Industrial ó Textil

190

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9.6.

Adquisiciones del Personal del Proyecto
CONTROL DE VERSIONES Versión 0.1 Hecho por Rosalía Carrillo y Billy Colonia Fecha 11/10/2010 Versión Original Motivo

CUADRO DE ADQUISICIONES DEL PERSONAL DE PROYECTO Rol Tipo Fuente de Adquisición de Adquisición Pre asignación Pre asignación Industria Textil del Pacífico Industria Textil Decisión del del Pacífico Patrocinador Decisión del Gerente de Proyecto Decisión del Gerente de Proyecto Decisión del Gerente de Proyecto Modalidad de Adquisición Local de trabajo asignado Industria Textil del Pacífico Industria Textil del Pacífico Industria Textil del Pacífico Industria Textil del Pacífico Industria Textil del Pacífico Fecha Fecha requerida Costo de Inicio de de disponibilidad de Reclutamiento de personal reclutamiento 29/09/2010 29/09/2010 29/09/2010 Ninguno Ninguno Ninguno Área de RRHH Ninguno Ninguno Ninguno

Patrocinador Gerente de Proyecto Coordinadores de Proyecto Analistas de Procesos Comité de Control de Cambios

Industria Textil Pre asignación del Pacífico Pre asignación Industria Textil del Pacífico Industria Textil del Pacífico

12/11/2010

Ninguno

Ninguno

Pre asignación

29/09/2010

Ninguno

Ninguno

Tabla 77. Adquisiciones del Personal del Proyecto

191

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9.7.

Proceso de Obtención de Personal
CONTROL DE VERSIONES Hecho por Rosalía Carrillo Billy Colonia Rosalía Carrillo Billy Colonia Fecha 11/10/2010 Versión Original Se agregaron los bloques “Proceso Interno 15/01/2011 de Selección de Personal” y “Entrevistas con personal pre-seleccionado” Motivo

Versión 0.1 0.2

Para adquirir el equipo del proyecto se seguirá el siguiente diagrama de flujo, el cual es un Activo de la empresa:

Proceso de Obtención de Personal
Gerente de Proyecto Gerente de Recursos Humanos Gerente Funcional

Solicitud de Personal

¿Hay Personal para proyecto?

Solicitud para asignación de Personal

SI

Entrevistas con personal pre-seleccionado

Proceso Interno de Selección de Personal

¿Es factible?

SI

¿Selecionado?

SI

Asignación formal de personal al proyecto

Diagrama 10. Proceso de Obtención de Personal Se deberá asegurar con anticipación la disponibilidad de los Coordinadores de Proyecto y de los Analistas de Procesos con sus respectivos jefes funcionales ya que el área de Recursos Humanos no realizará adquisición de personal externo por limitación del proyecto. Dichas asignaciones se negociarán una vez firmada el Acta de Constitución, solicitado por el Gerente de Proyecto.

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9.8.

Criterios para Salida de Personal
CONTROL DE VERSIONES Hecho por Rosalía Carrillo Billy Colonia Fecha 15/01/2011 Primera Versión Motivo

Versión 0.1

Los criterios para la salida de personal serán los siguientes: Por Por Por Por Por Por Por incumplimiento de contrato incumplimiento del reglamento interno del trabajo incumplimiento del código de ética renuncia del personal término del vínculo laboral término del proyecto asignación a otro proyecto

En el caso la salida del personal se deba a la renuncia del mismo o a su asignación en otro proyecto, se negociará con esta persona, o el gerente funcional correspondiente, un periodo de transición controlada que permita el ingreso de otro recurso, y que no se perjudique al proyecto. CRITERIOS PARA SALIDA DE PERSONAL Rol Patrocinador Gerente de Proyecto Coordinadores de Proyecto Analistas de Procesos Criterio de Liberación Al término del proyecto Al término del proyecto Al término del proyecto Al terminar sus entregables Comunicación del Patrocinador Comunicación del Gerente de Proyecto Comunicación del Gerente de Proyecto Labores funcionales en la empresa Labores funcionales en la empresa Labores funcionales en la empresa Procedimiento Destino de Asignación

Tabla 78. Criterios para Salida de Personal

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10. Gestión de las Comunicaciones
GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES Plan Subsidiario Proyecto Gestión de las Comunicaciones Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la Empresa Industria Textil del Pacífico Grupo #2 Integrantes Nombre Rosalía Carrillo Billy Colonia Correo Electrónico rcarrillo@intexpac.com billycolonia@gmail.com

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10.1. Plan de Gestión de las Comunicaciones
CONTROL DE VERSIONES Versión 0.1 0.2 0.3 Hecho por Rosalía Carrillo Billy Colonia Rosalía Carrillo Billy Colonia Rosalía Carrillo Billy Colonia Fecha 26/10/2010 09/12/2010 10/01/2011 Motivo Versión Original. Creación del Plan de Gestión de las Comunicaciones Creación de matriz de comunicaciones. Se agregó la descripción de cómo será gestionada las comunicaciones del proyecto.

PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES Grupo Rosalía Carrillo Billy Colonia Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la Empresa Industria Textil del Pacifico Identificar a los Interesados Entradas Acta de constitución del proyecto Documentos de Adquisición: Contratos con proveedores Técnicas y Herramientas Salidas Registro de Interesados. Recopilar información de interesados Estrategia de Gestión de Interesados. Acciones para obtener colaboración de interesados. Salidas Plan de Gestión de Comunicaciones (Canales de comunicación, Personas responsables de comunicar, Frecuencia de la comunicación, Tecnología de las comunicaciones a utilizar)

Título del Proyecto

DESCRIPCIÓN DE CÓMO SERÁ GESTIONADA LAS COMUNICACIONES DEL PROYECTO

Análisis de los interesados. Identificar intereses, expectativas y poder de influencia de cada interesado.

Planificar las Comunicaciones Entradas Técnicas y Herramientas Análisis de Requisitos. Determinar canales de comunicación y las necesidades de información de los interesados. Tecnología de las Comunicaciones. planificar qué tipo de tecnología se utilizará para la distribuir la información

Registro de Interesados Estrategia de Gestión de Interesados

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Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES Distribuir la información Entradas Técnicas y Herramientas Métodos y herramientas de comunicación. Distintas alternativas para distribuir la información: mensajería, e-mail, videoconferencia, bases de datos, prensa, Internet, presentaciones multimedia, etc. Salidas Notificaciones sobre el proyecto a los interesados Presentaciones del proyecto e informes de avance Retroalimentación de los interesados Documento de lecciones aprendidas

Plan de gestión de las comunicaciones Informes de desempeño

Gestionar las Expectativas de los Interesados Entradas Registro de interesados y estrategia de gestión de interesados Plan de comunicaciones Registro de cambios: para documentar los cambios y su respectivo impacto sobre el proyecto. Entradas Planes de gestión de alcance, cronograma, presupuesto y calidad Información sobre desempeño: entregables, avances, costos, etc. Mediciones del desempeño: SPI, CPI, desempeño técnico, etc. Proyecciones del presupuesto: costo estimado a la finalización. Técnicas y Herramientas Métodos de comunicación: reuniones, llamadas telefónicas, email, etc. Habilidades interpersonales y de gestión: confianza, resolución de conflictos,, actitud hacia el cambio, negociación, oratoria, etc. Informar el Desempeño Técnicas y Herramientas Análisis de la variación: investigar causas e impactos de los desvíos entre el estado del proyecto y las líneas de base. Métodos de proyección: predecir la evolución del proyecto (cronograma, presupuesto, etc.) Métodos de comunicación: Reuniones de avance de proyecto. Sistema de informes: registrar, almacenar y distribuir la información de manera sistematizada. Salidas Salidas

Actualizaciones Solicitudes de cambio

Informes de desempeño. Indican el estado de situación actual del proyecto y su avance. Se comunica cómo se estima que finalizará el proyecto (alcance, tiempo, costo y calidad) considerando la información que se tiene al día de la fecha. Actualizaciones y solicitudes de cambio.

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Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES Requisitos de comunicaciones de los interesados Información que debe ser comunicada Responsables de distribuir la información Ver Matriz de Comunicaciones en Sección 10.2

Ver Matriz de Comunicaciones en Sección 10.2

Los responsables de distribuir la información son los coordinadores de Proyecto y el Gerente del Proyecto según sea el caso El Patrocinador debe recibir información del Gerente de Proyecto. El Gerente de Proyecto debe recibir información de los coordinadores de Proyecto. El Equipo de Proyecto debe recibir información del Gerente de Proyecto Los Proveedores deben recibir información del Gerente de Proyecto. Los demás interesados deben recibir información del Gerente de Proyecto. Ver Matriz de Comunicaciones en Sección 10.2 La frecuencia de comunicación al Patrocinador es Mensual y al resto de involucrados semanal El proceso de escalamiento por jerarquía es Coordinadores, Gerente y Patrocinador Este proceso es usado para elevar un problema, conflicto o disputa a un nivel más alto de la organización para su resolución.

Personas que recibirían la información

Métodos o tecnologías para transmitir la información Frecuencia de Comunicación

Proceso de escalamiento

De darse un problema, se contactarán con uno de los coordinadores para resolver el problema. Si se desea hacer un escalamiento, se contactará con el Gerente del Proyecto De no encontrar solución al problema, el Gerente procederá a escalar el problema al patrocinador, celebrando una reunión en el periodo más breve.

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Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES El Plan de Gestión de las Comunicaciones deberá ser revisado y/o actualizado cada vez que: 1. Hay una solicitud de cambio aprobada que impacte el Plan de Proyecto. 2. Hay una acción correctiva que impacte los requerimientos o necesidades de información de los interesados 3. Hay personas que ingresan o salen del proyecto. 4. Hay cambios en las asignaciones de personas a roles del proyecto. 5. Hay quejas, sugerencias, comentarios o evidencias de requerimientos de información no satisfechos. 6. Hay evidencias de resistencia al cambio. 7. Hay evidencias de deficiencias de comunicación. La actualización del Plan de Gestión de las Comunicaciones deberá seguir los siguientes pasos: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Identificación y clasificación de interesados Determinación de requerimientos de información. Elaboración de la Matriz de Comunicaciones del Proyecto. Actualización del Plan de Gestión de las Comunicaciones. Aprobación del Plan de Gestión de las Comunicaciones. Difusión del nuevo Plan de Gestión de las Comunicaciones.

Método para actualizar y refinar el Plan de Comunicaciones

Tabla 79. Plan de Gestión de las Comunicaciones

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10.2. Matriz de Influencia vs Poder
CONTROL DE VERSIONES Versión 0.1 Hecho por Rosalía Carrillo Billy Colonia Fecha 12/01/2011 Motivo Primera Versión de Matriz de Influencia Vs. Poder.

MATRIZ DE INFLUENCIA VS PODER Poder Sobre el Proyecto Baja (Mantener informados) Alta Gerente de Proyecto Coordinadores de Proyecto Jefe de Control de Calidad de Manufactura (Monitorear por si cambian de categoría) Baja Analistas de Proceso Auditores internos de procesos Colaboradores Proveedores (Gestionar Cuidadosamente) Patrocinador Alta

Influencia Sobre el Proyecto

(Mantener Satisfechos) Jefes de Otras Áreas (Jefe de Producción, Gerente de Operaciones)

Tabla 80. Matriz de Influencia Vs. Poder

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10.3. Análisis de Requisitos de Comunicaciones de los Interesados
CONTROL DE VERSIONES Fecha 14/01/2011 Versión Original

Versión 0.1

Hecho por Rosalía Carrillo y Billy Colonia

Motivo

ANÁLISIS DE REQUISITOS DE COMUNICACIONES DE LOS INTERESADOS Interesados Rol Impacto Poder e Influencia Alta influencia, Alto Poder Motivaciones, Expectativas, intereses Que el proyecto cumpla con todos los requerimientos en los tiempos costos y alcances fijados. Que el proyecto sea terminado con éxito para poder satisfacer al cliente y generar utilidades para la empresa. Que el proyecto sea implementado lo más pronto posible y a mediano plazo aumentar la productividad de su área. Estrategia para ganar Soporte o reducir obstáculos Informar continuamente sobre el avance del proyecto.

Patrocinador

Respaldar el proyecto

No le guste el producto final.

Gerente de Proyecto

Coordinar ejecución del proyecto

Falta de liderazgo

Alta influencia, Bajo Poder

Informar continuamente sobre el rendimiento del proyecto, los problemas encontrados, y solicitar soporte de ser necesario. Incluirlo en la planificación del proyecto y gestionar con él la ejecución y el control de las actividades del proyecto.

Jefe de Supervisar Control de Avances del Calidad de proyecto Manufactura

Disminución del nivel de producción de su área.

Alta influencia, Bajo Poder

200

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ANÁLISIS DE REQUISITOS DE COMUNICACIONES DE LOS INTERESADOS Interesados Rol Impacto Poder e Influencia Alta influencia, Bajo Poder Motivaciones, Expectativas, intereses Que la gestión del proyecto se ejecute de acuerdo a las recomendaciones de la Guía PMBOK. Levantar y documentar los procesos de la empresa en los plazos existentes. Estrategia para ganar Soporte o reducir obstáculos Informes de avance periódicos Informar continuamente sobre los avances del proyecto, los problemas encontrados. Informar continuamente sobre los avances del levantamiento de información

Coordinador de Proyecto

Ejecutar el proyecto

Falta de comunicación

Analistas de Procesos

Levantar información de procesos existentes

Demora en el análisis de los procesos

Baja influencia, Bajo Poder

Auditores Internos de Procesos

Auditar el sistema de Demora en la Gestión de audición de los calidad procesos. implementado

Baja influencia, Bajo Poder

Recibir una adecuada capacitación Informar rendimiento de los sobre Sistemas de Gestión de auditores en las capacitaciones Calidad realizadas. Que el proveedor cumpla todos los compromisos contractuales y se ajuste a los procedimientos administrativos Cumplir adecuadamente con sus labores mejorando significativamente el rendimiento

Proveedores

Falta de calidad de Entrega de los productos y Baja influencia, productos y/o demora en Bajo Poder servicios entregas Disminución en rendimiento de trabajador.

Firmar documentos que aseguren la calidad del producto bajo pena de compensaciones. Informar mensualmente sobre los avances del proyecto y de los beneficios que generará en su empleo.

Trabajar en Colaboradores área involucrada

Baja influencia, Bajo Poder

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ANÁLISIS DE REQUISITOS DE COMUNICACIONES DE LOS INTERESADOS Interesados Jefes de Otras áreas Rol Impacto Poder e Influencia Motivaciones, Expectativas, intereses Estrategia para ganar Soporte o reducir obstáculos

Trabajar en la Mantenerlo informado misma No apoyar la Baja influencia, Conocer la necesidad de realizar el continuamente sobre los detalles empresa pero ejecución del Alto Poder proyecto en el área de la empresa. de la ejecución del proyecto a no en área proyecto través informes mensuales y final. involucrada. Tabla 81. Análisis de Requisitos de Comunicaciones de los Interesados

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10.4. Matriz de Comunicaciones
CONTROL DE VERSIONES Fecha 09/12/2010 01/01/2011 Versión Original Cambio de formato de Matriz de Comunicaciones

Versión 0.1 0.2

Hecho por Rosalía Carrillo y Billy Colonia Rosalía Carrillo y Billy Colonia

Motivo

MATRIZ DE COMUNICACIONES Interesados principales Patrocinador Patrocinador Patrocinador Patrocinador Patrocinador Patrocinador Responsables de distribuir la información Gerente de Proyecto Gerente de Proyecto Gerente de Proyecto Gerente de Proyecto Gerente de Proyecto Gerente de Proyecto Información a ser comunicada (Requisito de Información) SPI CPI Lista de Riesgos altos y alternativas de solución Lista de cambios e impacto Cumplimiento de hitos, fases y entrega del proyecto Solicitud de cambios aprobado Método de comunicación a ser utilizado Presentación del informe y correo electrónico Presentación del informe y correo electrónico Presentación del informe y correo electrónico Presentación del informe y correo electrónico Presentación del informe y correo electrónico Presentación del informe y correo electrónico Frecuencia de comunicación Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Proceso de escalamiento Este es el Máximo Nivel Este es el Máximo Nivel Este es el Máximo Nivel Este es el Máximo Nivel Este es el Máximo Nivel Este es el Máximo Nivel

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MATRIZ DE COMUNICACIONES Interesados principales Patrocinador Patrocinador Gerente de Proyecto Gerente de Proyecto Gerente de Proyecto Gerente de Proyecto Gerente de Proyecto Coordinador de proyecto Coordinador de proyecto Responsables de distribuir la información Gerente de Proyecto Gerente de Proyecto Coordinadores de Proyecto Coordinadores de Proyecto Coordinadores de Proyecto Coordinadores de Proyecto Coordinadores de Proyecto Gerente de Proyecto Gerente de Proyecto Información a ser comunicada (Requisito de Información) Riesgos e impacto por cambios aprobados Control del presupuesto SPI y Lista de actividades y entregables terminados o pendientes CPI y Costos adicionales al presupuesto Estado actual de riesgos Lista de cambios aprobados e impacto Método de comunicación a ser utilizado Presentación del informe y correo electrónico Presentación del informe y correo electrónico Presentación del informe y correo electrónico Presentación del informe y correo electrónico Presentación del informe y correo electrónico Presentación del informe y correo electrónico Frecuencia de comunicación Mensual Mensual Semanal Proceso de escalamiento Este es el Máximo Nivel Este es el Máximo Nivel Patrocinador

Semanal Semanal Semanal Semanal Semanal Semanal

Patrocinador Patrocinador Patrocinador Patrocinador Gerente de Proyecto Gerente de Proyecto

Lista de lecciones aprendidas por Presentación del informe cada fase y correo electrónico SPI individual y por grupos de trabajo Aprobación de los productos aprobados por el cliente Presentación del informe y correo electrónico Presentación del informe y correo electrónico

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MATRIZ DE COMUNICACIONES Interesados principales Coordinador de proyecto Coordinador de proyecto Proveedores Responsables de distribuir la información Gerente de Proyecto Gerente de Proyecto Gerente de Proyecto Gerente de Proyecto Gerente de Proyecto Información a ser comunicada (Requisito de Información) Aprobación de los productos entregados por los proveedores Solicitud de cambios aprobados Envío de información para realizar trabajos. Aprobación de los entregables terminados por el equipo de proyecto Estado de las facturas Método de comunicación a ser utilizado Presentación del informe y correo electrónico Presentación del informe y correo electrónico Presentación del informe y correo electrónico Presentación del informe y correo electrónico Presentación del informe y correo electrónico Presentación del informe y correo electrónico Correo Electrónico Correo Electrónico Frecuencia de comunicación Semanal Semanal Semanal Proceso de escalamiento Gerente de Proyecto Gerente de Proyecto Gerente de Proyecto Gerente de Proyecto Gerente de Proyecto Patrocinador Gerente de Proyecto Gerente de Proyecto

Proveedores

Semanal

Proveedores

Semanal Al inicio del proyecto Semanalmente Semanalmente

Jefe de Control Gerente de Calidad de Proyecto de Manufactura Analistas de Procesos Analistas de Procesos Coordinador de Proyecto Coordinador de Proyecto

Copia de Plan de proyecto

Lista de lecciones aprendidas SPI individual y por grupos de trabajo

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MATRIZ DE COMUNICACIONES Interesados principales Auditores Internos de Procesos Auditores Internos de Procesos Colaboradores Jefes de Otras Áreas Responsables de distribuir la información Coordinador de Proyecto Coordinador de Proyecto Coordinador de Proyecto Gerente de Proyecto Información a ser comunicada (Requisito de Información) Manuales de calidad Método de comunicación a ser utilizado Documento impreso y correo electrónico Documento impreso y correo electrónico Correo electrónico Presentación del informe y correo electrónico Frecuencia de comunicación Al inicio de la capacitación Al inicio de la capacitación Durante la ejecución del proyecto Al inicio del proyecto Proceso de escalamiento Gerente de Proyecto Gerente de Proyecto Gerente del proyecto Patrocinador

Documentación ISO 9001:2008 Informe de Beneficios del proyecto Copia de Plan de proyecto

Tabla 82. Matriz de Comunicaciones

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10.5. Proceso de Escalamiento
CONTROL DE VERSIONES Versión 0.1 Hecho por Rosalía Carrillo Billy Colonia Fecha 15/01/2011 Motivo Versión Original

Este proceso es usado para elevar un problema, conflicto o disputa a un nivel más alto de la empresa para su resolución, pudiendo llegar a alcanzar los niveles más altos, dependiendo de la magnitud del conflicto durante la ejecución del proyecto. De darse un problema, se contactarán con un Coordinador de Proyecto para resolver el problema. Si se desea hacer un escalamiento, se contactará con el Gerente del Proyecto, de ser el caso, se puede solicitar la presencia del Coordinador de Proyecto. De no encontrar solución al problema, el Gerente procederá a escalar el problema al Comité de Control de Cambios, celebrando una reunión en el periodo más breve. Si el escalamiento debe seguir hacia arriba, el problema se remitirá al Patrocinador NIVELES DE ESCALAMIENTO Niveles Primer Nivel Segundo Nivel Tercer Nivel Cuarto Nivel Cadena de Mando Patrocinador Comité de Control de Cambios Gerente de Proyecto Coordinador de Proyecto Tabla 83. Niveles de Escalamiento 2 días 2 días 2 días 2 días Plazos

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10.6. Formato de Informe de Avance Proyecto
CONTROL DE VERSIONES Versión 0.1 Hecho por Rosalía Carrillo Billy Colonia Fecha 14/01/2011 Motivo Versión Original

Formato de Informe de Avance del Proyecto Productos Generados Gestión de Proyectos Acta de Constitución del Proyecto Plan de Gestión del Proyecto Diagnóstico Informe de Diagnóstico de Situación Actual Política de Calidad, Misión y Visión de la Empresa Análisis y Desarrollo del Sistema Capacitación en ISO 9001:2008 Listado de Procesos Mapa de Procesos Observaciones Durante la Etapa de Análisis se encontraron nuevos alcances no identificados al inicio del Proyecto, lo que hizo que se incrementarán las horas de trabajo del personal designado para estas actividades. No se aprobó oportunamente por parte del cliente del diseño definitivo del proyecto lo que significo atraso en el inicio de las actividades de Instalaciones. Tareas a Realizar Fortalecer el proceso de monitoreo y control en la etapa de Levantamiento de Información Identificar las causales de los desfases en cuanto lo previsto en el plan inicialmente. Se implementa reuniones de avance, a fin de vislumbrar los avances del proyecto. Así como los inconvenientes presentados durante ese tiempo y/o implementar propuestas de mejora a los procesos. Se tiene previsto Iniciar para la siguiente semana las actividades de Mapeo de Procesos, Un atraso en esta actividad puede generar un atraso del proyecto. Evolución de los Riesgos A la fecha el riesgo de plazo y costo aumentan debido a los desfases de estos con la línea base del proyecto Diagrama 11. Formato de Informe de Avance del Proyecto

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11. Gestión de los Riesgos
GESTIÓN DE LOS RIESGOS Plan Subsidiario Proyecto Gestión de los Riesgos Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la Empresa Industria Textil del Pacífico Grupo #2 Integrantes Nombre Rosalía Carrillo Billy Colonia Correo Electrónico rcarrillo@intexpac.com billycolonia@gmail.com

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11.1. Plan de Gestión de Riesgos
CONTROL DE VERSIONES Versión 0.1 0.2 Hecho por Rosalía Carrillo Billy Colonia Rosalía Carrillo Billy Colonia Fecha 17/11/2010 10/01/2010 Motivo Versión Original Actualización de Análisis Cualitativo de Riesgos

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS Grupo Título del Proyecto Gerente del proyecto Rosalía Carrillo Billy Colonia Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el área de Control de Calidad Textil en la Empresa Industria Textil del Pacifico Rosalía Carrillo Villegas, Jefe del Departamento de Control de Calidad Textil. Reporta a la Gerencia General de Industria Textil del Pacifico. METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS Planificación de la Gestión de Riesgos Entradas Técnicas y Herramientas Reuniones de Planificación y Análisis: El Equipo del Proyecto celebrará reuniones para desarrollar el Plan de Gestión de Riesgos, donde asistirán: Miembros del Equipo de Dirección del Proyecto: o Gerente del Proyecto o Coordinadores de Proyecto o Analista de Proyecto Invitados a la Reunión: o Gerente de Operaciones o Jefe de Producción o Gerente de Finanzas. En reunión se asignarán las responsabilidades según riesgos, las definiciones de términos como los niveles de riesgo, la probabilidad por tipo de riesgo, el impacto por tipo de objetivo y la matriz de probabilidad e impacto. Salidas

Planes de Gestión del Alcance, Cronograma, Presupuesto y Comunicaciones

Plan de gestión de Riesgos

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Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS Identificación de los Riesgos Entradas Técnicas y Herramientas Revisión de Documentación: Se realizará una revisión estructurada de la documentación del proyecto, incluidos planes, asunciones, archivos de los proyectos anteriores y otras informaciones. Técnicas de Recopilación de Información: o Tormenta de Ideas o Entrevistas con los expertos de la organización. o Identificación de causas. Análisis de Supuestos: Se revisarán todas las asunciones en las cuales se ha desarrollado la fase de planificación del proyecto, especialmente las asunciones de alcance, tiempo, costos. Análisis Cualitativo de Riesgos Entradas Técnicas y Herramientas Evaluación de Probabilidad e Impacto de los Riesgos: Para cada riesgo identificado se evaluará la probabilidad y el impacto. Los riesgos pueden ser evaluados en entrevistas. Matriz de Probabilidad e Impacto: Los Riesgos serán priorizados para definir el plan de respuestas basándose en la probabilidad y en el impacto evaluado. Evaluación de la Calidad de los datos de los Riesgos: Técnica para evaluar el grado de utilidad de datos para la gestión de riesgos. Examina el grado de entendimiento del riesgo, calidad, fiabilidad e integridad de los datos sobre los riesgos. Evaluación de la Urgencia de los Riesgos: Los riesgos pueden ser considerados más urgentes entre los indicadores de prioridad al incluir el tiempo para dar una respuesta y la calificación del riesgo. Registro de riesgos actualizados Salidas Matriz de Registro de Riesgos Salidas

Plan de Gestión de Riesgos Planes y Línea Base: Alcance, Cronograma, Presupuesto, calidad Registro de Interesados Estimado de Costos y Duración de Actividades

Plan de Gestión de Riesgos Registro de Riesgos

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Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS Planificación de las Respuestas a los Riesgos Entradas Técnicas y Herramientas Estrategias para Riesgos Negativos o Amenazas: Existen tres estrategias que se ocupan de las amenazas o los riesgos con impacto negativos sobre los objetivos del proyecto. Estas son: Evitar, Transferir y Mitigar. Estrategias para Riesgos Positivos u Oportunidades: Se sugieren tres tipos de respuestas para tratar los riesgos que tienen posibles impactos positivos sobre los objetivos del proyecto. Estos son: Explotar, Compartir y mejorar. Seguimiento y Control de Riesgos Entradas Técnicas y Herramientas Reevaluación de Riesgos: Se requiere de la identificación de nuevos riesgos y la reevaluación de los riesgos Auditoría de los Riesgos: Se examinan y documentan la efectividad de las respuestas a los riesgos para tratar los riesgos identificados y sus causas. Plan y Registro de Riesgo Informes de Desempeño Análisis de Variación: Las tendencias en la ejecución del proyecto deben ser revisadas usando los datos de rendimiento. Análisis de Reserva: El análisis de reservas compara la cantidad de reservas para contingencia restantes con la cantidad de Riesgo restante en cualquier momento del proyecto, a efectos de determinar si la reserva restante es suficiente. ROLES Y RESPONSABILIDADES DE GESTIÓN DE RIESGOS Procesos Planificación de Gestión de los Riesgos Roles Equipo de Gestión Líder Miembros Personas Rosalía Carrillo L. Porlles, D. Yataco Responsabilidades Dirigir Actividades, responsable directo. Proveer y Ejecutar Actividades. Actualizacione s Solicitudes de Cambio Salidas Salidas

Registro de Riesgos Plan de Gestión de Riesgos

Registro de Riesgos Actualizado

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Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS Identificación de los Riesgos Análisis Cualitativo de los Riesgos Análisis Cuantitativo de los Riesgos Planificación de la Respuesta a los Riesgos Seguimiento y Control de los Riesgos Equipo de Gestión Líder Miembros Equipo de Gestión Líder Miembros No Aplica Equipo de Gestión Líder Miembros Equipo de Gestión Líder Miembros Dirigir Actividades, responsable directo. Proveer y Ejecutar Actividades. Dirigir Actividades, responsable directo. Proveer y Ejecutar Actividades. Periodicidad de Ejecución Una Vez Rosalía Carrillo L. Porlles, D. Yataco Dirigir Actividades, responsable directo. Proveer y Ejecutar Actividades.

Rosalía Carrillo L. Porlles, D. Yataco

Rosalía Carrillo L. Porlles, D. Yataco

Rosalía Carrillo L. Porlles, D. Yataco

PERIODICIDAD DE LA GESTIÓN DE RIESGOS Proceso Planificación de Gestión de los Riesgos Momento de Ejecución Entregable

Al Inicio del proyecto

Plan de Riesgos

Identificación de los Riesgos Análisis Cualitativo de los Riesgos Planificación de la Respuesta a los Riesgos Seguimiento y Control de los Riesgos

Al Inicio del proyecto En cada reunión del Equipo del proyecto. Al Inicio del proyecto En cada reunión del Equipo del proyecto. Al Inicio del proyecto En cada reunión del Equipo del proyecto. En cada fase del proyecto.

Plan de Riesgos Reunión de Coordinación Semanal Plan de Riesgos Reunión de Coordinación Semanal Plan de Riesgos Reunión de Coordinación Semanal Reunión de Coordinación Semanal

Una Vez Semanal

Una Vez Semanal

Una Vez Semanal

Semanal

Tabla 84. Plan de Gestión de Riesgos

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11.2. Matriz de Impacto y Probabilidad
CONTROL DE VERSIONES Versión 0.1 Hecho por Rosalía Carrillo Billy Colonia Fecha 17/11/2010 Motivo Versión Original

MATRIZ DE IMPACTO Y PROBABILIDAD Impacto Matriz de Probabilidad e Impacto MB 0.1 MA Probabilidad A M B MB 16 8 4 2 1 1.6 0.8 0.4 0.2 0.1 B 0.2 3.2 1.6 0.8 0.4 0.2 M 0.4 6.4 3.2 1.6 0.8 0.4 A 0.6 9.6 4.8 2.4 1.2 0.6 MA 0.9 14.4 7.2 3.6 1.8 0.9

Tabla 85. Matriz de Impacto y Probabilidad

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11.3. Umbrales de los Riesgos
UMBRALES DE LOS RIESGOS Color Rojo Verde Amarillo Rango 7.00 - 19.90 3.00 - 6.90 0.10 - 2.90 Categoría Alto Moderado Bajo

Tabla 86. Umbrales de Riesgo

11.4. Definición de Probabilidades
DEFINICIÓN DE PROBABILIDADES Símbolo MA A M B MB Probabilidad Muy Alto Alto Moderado Bajo Muy Bajo Valor 0.9 0.6 0.4 0.2 0.1 Detalle La ocurrencia es muy probable La ocurrencia es más probable La ocurrencia es probable La ocurrencia improbable La ocurrencia es muy improbable

Tabla 87. Definición de Probabilidades

11.5. Definición de impactos
DEFINICIÓN DE IMPACTOS Símbolo MA A M B MB Impacto Muy Alto Alto Moderado Bajo Muy Bajo Valor 16 8 4 2 1 Detalle El impacto es muy significativo El impacto es más significativo El impacto es significativo El impacto es insignificante El impacto es muy insignificante

Tabla 88. Definición de Impactos

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11.6. Listado de Riesgos
CONTROL DE VERSIONES Versión 0.1 Hecho por Rosalía Carrillo y Billy Colonia Fecha 17/11/2010 LISTADO DE RIESGOS
R/O Id Tipo Urgencia Riesgo Probabilidad Tiempo Costo Calidad Máximo Importancia

Motivo Versión Original

Riesgo

RI10

Gestión

8

Estimación inexacta de los tiempos necesarios para el levantamiento de los procesos de la empresa Manual de Calidad con descripción de funciones pobremente descrito o mal elaborado. Cuestionario de Entrevistas mal elaborado. No se levantó la suficiente información. Renuncia del personal asignado al proyecto Falta de interés de los empleados al no percibir beneficio del Sistema de Gestión de Calidad a implementar. Asignación de funciones a Equipo de Proyecto mal distribuida. Mucha carga para unos, poca para otros.

0.90

16

2

2

16

14.4

Riesgo

RI01

Técnico

16

0.60

16

4

8

16

9.6

Riesgo Riesgo Riesgo

RI06 RI03 RI18

Gestión Organización Organización

8 8 2

0.60 0.40 0.40

16 16 2

2 4 1

4 4 16

16 16 16

9.6 6.4 6.4

Riesgo

RI20

Gestión

8

0.40

4

2

16

16

6.4

216

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico LISTADO DE RIESGOS
R/O Id Tipo Urgencia Riesgo Probabilidad Tiempo Costo Calidad Máximo Importancia

Riesgo

RI02

Organización

4

El Patrocinador del proyecto no dispone de tiempo para reunirse con el Gerente de Proyecto Procedimientos incompletos que no describen el 100% de su correspondiente proceso. El personal asistente a las capacitaciones obtiene bajas calificaciones aprobatorias en pruebas de conocimiento. Incremento de la Producción. El personal no tiene tiempo suficiente para cumplir cronograma del proyecto. Estimación de los costos del proyecto en la etapa de planificación no concuerda con los costos reales. El personal del proyecto da prioridad a su trabajo funcional en la empresa. Cancelación del Proyecto El Juicio Experto no demuestra el conocimiento suficiente requerido para el Proyecto.

0.60

8

8

8

8

4.8

Riesgo

RI11

Técnico

2

0.60

4

2

8

8

4.8

Riesgo

RI12

Externo

8

0.60

2

4

8

8

4.8

Riesgo

RI13

Organización

4

0.60

4

2

8

8

4.8

Riesgo

RI16

Gestión

8

0.60

2

8

2

8

4.8

Riesgo Riesgo Riesgo

RI21 RI07 RI04

Organización Organización Organización

8 1 4

0.60 0.20 0.40

8 16 4

2 16 8

1 1 8

8 16 8

4.8 3.2 3.2

217

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico LISTADO DE RIESGOS
R/O Id Tipo Urgencia Riesgo Probabilidad Tiempo Costo Calidad Máximo Importancia

Riesgo

RI05

Gestión

2

Desarrollo de tareas que no forman parte del Alcance del Proyecto. No identificar a un interesado importante en la etapa inicial del proyecto. Equipo de proyecto capacitado insuficientemente. Falta de un ambiente adecuado para la celebración de las reuniones Entrega de manuales por parte del proveedor deficientemente impresos ó con errores. Programa de Vacaciones del Equipo de Proyecto que interfiere con el cronograma del proyecto Inasistencia del personal de la empresa a las capacitaciones Mala redacción y/o ininteligibilidad de los manuales de calidad elaborados. Demora en la entrega de los documentos empastados e impresos. Incumplimiento de la Impresión.

0.40

8

4

8

8

3.2

Riesgo

RI08

Gestión

4

0.40

8

4

4

8

3.2

Riesgo Riesgo

RI09 RI15

Organización Organización

4 16

0.40 0.40

4 8

4 4

8 2

8 8

3.2 3.2

Riesgo

RI19

Externo

1

0.40

2

2

8

8

3.2

Riesgo

RI23

Organización

2

0.90

4

1

2

4

3.6

Riesgo Riesgo

RI17 RI14

Gestión Técnico

4 2

0.60 0.20

2 4

4 4

4 8

4 8

2.4 1.6

Riesgo

RI22

Externo

1

0.40

2

2

4

4

1.6

218

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico LISTADO DE RIESGOS
R/O Id Tipo Urgencia Riesgo Probabilidad Tiempo Costo Calidad Máximo Importancia

Riesgo

RI24

Gestión

4

Que el alcance del proyecto no cubra todas las expectativas de los interesados. Descontento del personal por incremento de carga de trabajo Inasistencias y Tardanzas del Equipo del Proyecto Problemas laborales con el Sindicato de Trabajadores de la empresa.

0.40

4

2

1

4

1.6

Riesgo Riesgo Riesgo

RI25 RI26 RI26

Organización Externo Organización

8 16 1

0.60 0.60 0.20

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

0.6 0.6 0.2

Tabla 89. Listado de Riesgos

219

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

11.7. Listado de Oportunidades
CONTROL DE VERSIONES Versión 0.1 Hecho por Rosalía Carrillo y Billy Colonia LISTADO DE OPORTUNIDADES
R/O Id Tipo urge ncia Riesgo Probabili dad Tiempo Costo Calidad Máximo Importancia

Fecha 17/11/2010

Motivo Versión Original

Oportunidad OP12 Gestión

8

Que los diagramas a incluirse en los manuales sean entendibles y transmitan claramente lo que se quiere expresar Que se obtenga una base de datos para futuros proyectos similares Solicitar información a las Textiles que ya tienen SGC ISO implementados y Certificados. Que no existan discrepancias al interior del equipo del proyecto Las Capacitaciones generan motivación del Personal que hace que la dedicación sea mayor y disminuya los tiempos. Que se cuente con un EDT bien definido y detallado

0.60

1

1

8

8

4.8

Oportunidad OP13 Gestión

8

0.60

1

1

8

8

4.8

Oportunidad OP03 Externo

16

0.40

4

2

8

8

3.2

Oportunidad OP07 Gestión

16

0.40

1

1

8

8

3.2

Oportunidad OP02 Organización

8

0.60

2

2

4

4

2.4

Oportunidad OP11 Gestión

8

0.60

1

1

4

4

2.4

220

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico LISTADO DE OPORTUNIDADES
R/O Id Tipo urge ncia Riesgo Probabili dad Tiempo Costo Calidad Máximo Importancia

Oportunidad OP08 Organización

4

Que exista una buena acogida en la convocatoria al taller de capacitación Entrega rápida y oportuna de toda la información histórica por parte de la empresa Que los servicios de impresión se realicen en menor tiempo de lo programado. Terminar el proyecto antes de la fecha programada. Obtener un descuento en la Capacitación por la cantidad de las personas inscritas. Que el taller de capacitación despierte el interés en otras áreas y quieran participar

0.40

1

1

4

4

1.6

Oportunidad OP10 Organización

8

0.40

1

1

4

4

1.6

Oportunidad OP09 Externo Oportunidad OP01 Gestión Oportunidad OP05 Organización

8 16 8

0.60 0.40 0.40

1 2 1

1 2 1

2 1 2

2 2 2

1.2 0.8 0.8

Oportunidad OP06 Organización

4

0.40

1

1

2

2

0.8

Oportunidad OP04 Organización

2

El proyecto se aplicará a una parte de la empresa si tiene éxito ser 0.20 aplicara en toda la empresa. Tabla 90. Listado de Oportunidades

1

1

1

1

0.2

221

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

11.8. Listado de Respuestas a los Riesgos
CONTROL DE VERSIONES Versión 0.1 0.2 Hecho por Rosalía Carrillo y Billy Colonia Rosalía Carrillo Fecha 17/11/2010 21/12/2010 Motivo Versión Original Se agregó disparadores

LISTADO DE RESPUESTAS A LOS RIESGOS Código Riesgo Disparador
Tipo de Respuesta

Respuesta Elaborar lista de verificación de preguntas a Juicio Experto

Responsable

Fecha

RI10

El levantamiento de Estimación inexacta de información esta tomando más tiempo de lo los tiempos necesarios para el levantamiento de programado los procesos de la Variación constante del empresa SPI Requerimiento de Manual de Calidad con cambios, a los descripción de funciones procedimientos durante la pobremente descrito o revisión de aprobación de mal elaborado. los procedimientos. Cuestionario de Entrevistas mal elaborado. No se levantó la suficiente información. Las Entrevistas duran más tiempo de lo establecido y se recibe información mayor a lo requerido.

Mitigar

Coordinadores de 19/01/2011 proyecto

Aceptar Activo

Actualizar los tiempos en el Gerente de cronograma y proyectar la nueva proyecto fecha de cierre Solicitar la firma de los responsables del proceso a los resumen de las reuniones.

19/01/2011

RI01

Mitigar

Coordinadores de 19/01/2011 proyecto

RI06

Mitigar

Revisar los Cuestionarios de Preguntas con el Juicio Experto

Coordinadores de 19/01/2011 proyecto

222

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

LISTADO DE RESPUESTAS A LOS RIESGOS Código Riesgo Disparador
Tipo de Respuesta

Respuesta Ampliación de contrato al personal Ampliar la cantidad de participantes en la capacitación de implementación de SGC a los analistas de los procesos. Evaluar a los participantes de la concientización con objetivo de cubrir las plazas disponibles en caso de renuncias. Desarrollar con Gerente Financiero un plan de aumentos salariales al equipo de proyecto

Responsable Gerente de Proyecto y Jefe de RRHH Gerente de Proyecto y Gerente de Finanzas Gerente de Proyecto y Equipo de Proyecto Gerente de Proyecto y Gerente de Finanzas

Fecha 25/11/2010

Mitigar

RI03

Renuncia del personal asignado al proyecto

Tardanzas e inasistencias reiteradas del personal. Demora en el cumplimiento de las tareas

Aceptar Activo

25/11/2010

Mitigar

25/11/2010

Mitigar Inasistencia a Capacitaciones y falta de entusiasmo del personal. Incumplimiento de los procedimientos implementados Analistas y Coordinadores presentan continuos incumplimientos en sus funciones de acuerdo al Cronograma.

25/11/2010

RI18

Falta de interés de los empleados al no percibir beneficio del Sistema de Gestión de Calidad a implementar. Asignación de funciones a Equipo de Proyecto mal distribuida. Mucha carga para unos, poca para otros.

Mitigar

Implementar encuestas anónimas al final de los Talleres Coordinadores de 29/09/2010 de Capacitación para reforzar las Proyecto inquietudes y dudas del personal. Redistribuir carga de asignaciones de tareas a miembros del equipo de proyecto.

RI20

Aceptar Activo

Gerente de proyecto

11/03/2011

223

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

LISTADO DE RESPUESTAS A LOS RIESGOS Código Riesgo Disparador
Tipo de Respuesta

Respuesta Solicitar a patrocinador asignación de un responsable para toma de decisiones formalizando a través de un documento Coordinar con secretaria del patrocinador sobre los cambios en la agenda para reprogramar reuniones de revisión. Las entrevistas se realizarán durante la ejecución del proceso para asegurar que lo que se realiza e indica sea 100% confiable.

Responsable

Fecha

RI02

El Patrocinador del proyecto no dispone de tiempo para reunirse con el Gerente de Proyecto.

Mitigar Más de tres reprogramaciones de reuniones. Aceptar Activo Durante las Validaciones de los procedimientos se encuentran actividades no descritas. Detección de continuos errores en la redacción de los Procedimientos y el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2008 Algunos de los Analistas y/o Coordinadores presentan continuos incumplimientos en sus funciones de acuerdo al Cronograma.

Gerente de Proyecto

11/03/2011

Gerente de Proyecto

10/12/2010

RI11

RI12

RI13

Procedimientos incompletos que no describen el 100% de su correspondiente proceso. El personal asistente a las capacitaciones no obtiene bajas calificaciones aprobatorias en pruebas de conocimiento. Incremento de la Producción. El personal no tiene tiempo suficiente para cumplir cronograma del proyecto

Mitigar

Coordinadores de 29/09/2010 proyecto

Mitigar

Coordinadores de Realizar pruebas pilotos de proyecto y levantamiento de Procedimientos 11/03/2011 Gerente de y revisión con Juicio Experto. Proyecto Ampliar la cantidad de participantes en la capacitación de implementación de SGC a los analistas de los procesos. Gerente de Proyecto y Gerente de Finanzas

Mitigar

11/03/2011

224

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

LISTADO DE RESPUESTAS A LOS RIESGOS Código Riesgo Disparador
Tipo de Respuesta

Respuesta

Responsable

Fecha

RI16

Estimación de los costos del proyecto en la etapa Variación constante de de planificación no CPI concuerda con los costos reales. Analistas y Coordinadores El personal del proyecto presentan continuos da prioridad a su trabajo incumplimientos en sus funcional en la empresa. funciones de acuerdo al Cronograma. Cancelación del Proyecto El Juicio Experto no demuestra el conocimiento suficiente requerido para el Proyecto. Indicación del Patrocinador

Mitigar

Control Semanal de CPI

Gerente de Proyecto

10/12/2010

RI21

Mitigar

Preparar una lista de candidatos para cubrir los puestos funcionales

Gerente de Proyecto y Jefe de RRHH Gerente de Proyecto

29/09/2010

RI07

Mitigar

Informar al Equipo de Proyecto

11/03/2011

RI04

Consultas al Juicio Experto no satisfechas

Mitigar

Pedir cartas de presentación y referencias de proyectos similares donde haya trabajado.

Gerente de Proyecto

11/03/2011

RI05

Incumplimiento de la Desarrollo de tareas que Verificación del Alcance no forman parte del por las continuas Alcance del Proyecto. Solicitudes de cambios aprobadas.

Mitigar

Revisión semanal de las Solicitudes de Cambio aprobadas.

Gerente de Proyecto

10/12/2010

225

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

LISTADO DE RESPUESTAS A LOS RIESGOS Código Riesgo No identificar a un interesado importante en la etapa inicial del proyecto. Equipo de proyecto capacitado insuficientemente. Falta de un ambiente adecuado para la celebración de las reuniones Entrega de manuales por parte del proveedor deficientemente impresos ó con errores. Disparador Uno de los interesados observa procedimientos los cuales generan solicitudes de cambio tardías. Demoras y Rechazos en el desarrollo de los Procedimientos
Tipo de Respuesta

Respuesta Revisar la lista de interesados con el Patrocinador y todos los interesados considerados para que den sus observaciones. Solicitar una evaluación al final de las capacitaciones con ejemplos prácticos que confirmen que la capacitación fue exitosa. Solicitar la colocación de 1 mesa en la zona designada al equipo de proyecto para las reuniones del equipo.

Responsable

Fecha

RI08

Aceptar Activo

Gerente de Proyecto

10/12/2010

RI09

Aceptar Activo

Coordinadores de proyecto y 29/09/2010 Gerente de Proyecto Gerente de Proyecto

RI15

Cancelación de Reuniones por falta de ambiente.

Mitigar

11/03/2011

RI19

Demora en entrega.

Mitigar

Coordinadores de Requerimiento de una Impresión proyecto y de Borrador para la revisión 11/03/2011 Gerente de previa por el Equipo de Proyecto. Proyecto Revisar con el Equipo de Proyecto el programa de Vacaciones y generar un acta de aprobación.

RI23

Programa de Vacaciones del Equipo de Proyecto Solicitud de Vacaciones que interfiere con el no programadas cronograma del proyecto

Mitigar

Gerente de Proyecto

10/12/2010

226

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

LISTADO DE RESPUESTAS A LOS RIESGOS Código Riesgo Terminar los proyectos antes de la fecha programada. Disparador
Tipo de Respuesta

Respuesta Coordinar con Gerente de Finanzas el pago de bonos al término del proyecto en la fecha pactada.

Responsable Gerente de Proyecto y Gerente de Finanzas

Fecha

OP01

Aceptar Activo

29/09/2010

OP02

Las Capacitaciones generan motivación del Personal que hace que la dedicación sea mayor y disminuya los tiempos.

Mejorar

Realizar encuestas al final de cada sesión de las capacitaciones Equipo de para hacer seguimiento del nivel Proyecto de motivación del personal Coordinar con empresa responsable de la capacitación haga énfasis en técnicas de motivación y beneficios de uso de la calidad a nivel integral. Convocar reuniones con coordinadores de SGC de TOPY TOP y Textil San Cristóbal Equipo de Proyecto y Empresa Capacitadora

11/03/2011

Compartir

11/03/2011

OP03

Solicitar información a las Textiles que ya tienen SGC ISO implementados y Certificados.

Mejorar

Gerente de Proyecto

10/12/2010

Tabla 91. Listado de Respuestas a los Riesgos

227

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

12. Gestión de las Adquisiciones
GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES Plan Subsidiario Proyecto Gestión de las Adquisiciones Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la Empresa Industria Textil del Pacífico Grupo #2 Integrantes Nombre Rosalía Carrillo Billy Colonia Correo Electrónico rcarrillo@intexpac.com billycolonia@gmail.com

228

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

12.1. Plan de Gestión de las Adquisiciones
CONTROL DE VERSIONES Versión 0.1 0.2 Hecho por Rosalía Carrillo Billy Colonia Rosalía Carrillo Billy Colonia Fecha 17/11/2010 08/01/2011 Versión Original Precisión de “Decisiones de fabricación propia o compra” y redefinición de “Estimaciones Independientes”. Motivo

PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISIONES Grupo Título del Proyecto Gerente del proyecto Rosalía Carrillo Billy Colonia Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el área de Control de Calidad Textil en la Empresa Industria Textil del Pacifico Rosalía Carrillo Villegas, Jefe del Departamento de Control de Calidad Textil. Reporta a la Gerencia General de Industria Textil del Pacifico.

ACCIONES PARA GESTIONAR LAS ADQUISICIONES Planificar las Adquisiciones Entradas Técnicas y Herramientas Salidas Documentación de Plan de Gestión de requisitos de los Análisis de Fabricación Adquisiciones interesados Directa o Comprar. Enunciado del trabajo Requisitos de recursos Para efectos de de la adquisición necesarios para las determinar qué Decisión de hacer o actividades entregables se comprar Planes de alcance, encargará de elaborar Documentos de la la empresa y cuáles se cronograma y adquisición (Solicitud presupuesto asignarán a terceros. de Información - RFI) Registro de riesgos Tipos de contrato Criterios de selección (precio fijo) Activos de los procesos de proveedores de la organización Efectuar las Adquisiciones Entradas Técnicas y Herramientas Salidas Plan de Gestión y documentos de las Adquisiciones Registro de riesgos Criterios de selección de proveedores Lista de vendedores calificados y propuestas Decisión de hacer o comprar

Evaluación de propuestas

Vendedores seleccionados Adjudicación del contrato de adquisición Órdenes de Compra y/o Contrato.

229

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISIONES Administrar las Adquisiciones Entradas Técnicas y Herramientas Sistema de Control de Cambios del Contrato Revisión del desempeños de las adquisiciones Plan de adquisiciones y Sistema de Pago. documentos de la Revisar y aprobar adquisición pagos a proveedores. Contrato Sistema de gestión de Informes de desempeño registros. Archivar documentos relacionados con contrato para recuperarlos de manera eficiente. Cerrar las Adquisiciones Entradas Técnicas y Herramientas Salidas

Documentación de la administración de las Órdenes de Compra y/o contratos (Contratos, desempeño del trabajo y del vendedor, pagos, cronograma de entregables) Actualizaciones

Salidas Verificación del producto y entrega de notificación formal de aceptación por escrito al vendedor Archivos del contrato, historia Actualizaciones Lecciones Aprendidas Condiciones de pago 40% a la firma del contrato. 45% a la entrega de los manuales 15% a la entrega de los productos 50% a la firma de contrato. 50% al final de la instrucción

Documentación adquisición

de

la

Auditorías de la adquisición Acuerdo Negociado Sistema de gestión de registros

Suministro Impresión y empastado de los manuales de calidad Capacitación en Sistema de Gestión de la Calidad

Tipo de Contrato

Beneficios de tipo de contrato Mejor control del presupuesto

Tipos de contratos a utilizar

Precio unitario

Suma alzada (selección basada en la calidad)

Mejor propuesta técnica

Estimaciones Independientes

Se preparará estimaciones propias de costo para comparar contra las propuestas enviadas por los vendedores y obtener valores aproximados de lo que debería costar el bien o servicio. Estas estimaciones se elaborarán a partir de la información obtenida a través de Internet. Se ubica a los posibles proveedores y se elabora una lista de precios que servirá de referencia para negociar los posibles contratos.

230

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISIONES Para efectos de validar las propuestas de los proveedores que se requerirán para la obtención de los manuales y las capacitaciones se delegó la responsabilidad a: Gerente de Proyecto y Jefa del Departamento de Control de Calidad de la empresa. Rosalía Carrillo. Quienes se encargarán de las estimaciones independientes sobre la cual se apoyará la Gerente de Proyecto serán las Coordinadoras de Proyecto: Luz Prolles Doris Yataco La empresa tiene un modelo predefinido de Contrato de Locación de Servicios, el cuál es personalizado de acuerdo a los requerimientos del servicio, el periodo en que se realizará, lugar geográfico y monto a pagar. Ver Solicitudes de Propuesta (RFP). Sección 12.4 Ver Proforma de Contrato. Sección 12.7 Los múltiples proveedores serán calificados por: Tiempo de entrega de productos Disponibilidad Precio Garantía Soporte Esta evaluación la realizará el Departamento de Logística de la empresa y dos miembros del Equipo del Proyecto. Coordinarán el área de logística y el equipo del proyecto debido que cualquier cambio en el cronograma podría requerir cambios en las fechas pactadas de recepción de los manuales ó realización de capacitaciones (sobre todo si las fechas se retrasan). En la Orden de Compra se debe indicar el plazo de entrega necesarios para el cumplimiento del proyecto, además se deberá incorporar los tiempos de la gestión de la adquisición y se dará seguimiento una vez sea emitida la Orden de Compra o Contrato de Servicio. Los reportes de performance de la compra se realizara una vez se verifique el producto analizando las características de la recepción (tiempo de entrega, calidad del producto, precio, servicio de post venta y soporte). El Gerente de Proyecto y el Jefe de Logística serán los responsables de llevar a cabo las coordinaciones entre los proveedores. Dichas coordinaciones tomarán en cuenta la secuencia de actividades establecidas en el cronograma del proyecto. El área de Logística será la responsable de validar toda la documentación generada en la Administración de las Adquisiciones
231

Responsables de estimaciones independientes

Documentos de adquisiciones estandarizados

Gestión de múltiples proveedores

Coordinación de adquisiciones con otras áreas del proyecto

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISIONES (Enunciados de Alcance de Trabajo – SOW, RFP, Contratos, etc.), así como de revisar todos los entregables generados por estos documentos en coordinación con el Gerente de Proyecto. Restricciones Se deberá cumplir con las fechas de entrega Se tiene restricción en el presupuesto del proyecto, razón por la cual cualquier requerimiento adicional debe ser negociado con el proveedor. El Departamento de Logística de la empresa proveerá al proyecto los bienes y servicios que se encuentren fuera del alcance del Plan de Adquisiciones del Proyecto. Se asume que no existirán demoras en la entrega de los manuales y en la realización de las capacitaciones

Asunciones

Decisiones de Ver Cuadro de Decisiones De Fabricación Directa o Compra en fabricación sección 12.5 propia o compra Entregable: Capacitación en Sistema de Gestión de la Calidad Tipo de Proceso: Suma alzada (selección basada en la calidad) EDT 1.2.2 1.2.2.1 1.2.2.2 1.2.2.3 1.2.2.4 Hitos y EDT de Contratos 1.2.2.5 1.2.2.6 1.2.2.7 1.2.2.8 Tarea Capacitación en ISO 9001-2008 Cursar Invitaciones a empresas capacitadoras ISO 9001 Registro de participantes Presentación de Consultas Absolución de consultas Presentación y apertura de Propuestas Buena Pro Firma de Contrato. Definición de inicio de capacitación Realizar Capacitación del Equipo Asignado ISO 9001-2008 Inicio 29/09/10 29/09/10 30/09/10 12/10/10 04/11/10 16/11/10 22/11/10 30/11/10 16/12/10 Fin 11/03/11 29/09/10 16/11/10 03/11/10 22/11/10 22/11/10 29/11/10 30/11/10 11/03/11

Entregable: Impresión y Empastado de Manuales de Calidad. Tipo de Proceso: Suma alzada (selección basada en la calidad) EDT 1.3.3 1.3.3.1 Tarea Manuales Impresos Aviso de convocatoria Inicio 04/08/11 04/08/11 Fin 31/08/11 05/08/11

232

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISIONES 1.3.3.2 1.3.3.3 1.3.3.4 1.3.3.5 1.3.3.6 Registro de participantes Presentación de Consultas Absolución de consultas Presentación y Apertura de Propuestas Buena Pro Orden de Compra/ Contrato. Máster editado y redactado de manuales para su impresión y empastado Entrega de la edición y empastado de 1 unidad del manual de impresión. 05/08/11 05/08/11 18/08/11 19/08/11 23/08/11 19/08/11 18/08/11 31/08/11 23/08/11 24/08/11

1.3.3.7

24/08/11

25/08/11

1.3.3.8 Vendedores pre-calificados

25/08/11

26/08/11

No existe una lista de vendedores pre-calificados. Métricas Número de documentos atrasados Número de días de atraso de documentos Propósito Monitorear la habilidad del proveedor para cumplir con el cronograma. Monitorear el nivel de atraso. Monitorear la calidad de los documentos del Proveedor. Monitorear la habilidad del equipo del proyecto para cumplir el cronograma.

Métricas

Número de documentos rechazados Número de días de revisión del entregable

Tabla 92. Plan de Adquisiciones

233

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

12.2. Enunciado del Trabajo del Contrato (SOW). Capacitación.
CONTROL DE VERSIONES Versión 0.1 0.2 Hecho por Rosalía Carrillo Billy Colonia Rosalía Carrillo Billy Colonia Fecha 17/11/2010 08/01/2011 Versión Original Actualización de especificaciones de entregable y Alcance del Trabajo. Motivo

ENUNCIADO DEL TRABAJO DEL CONTRATO (SOW) Grupo Rosalía Carrillo Billy Colonia Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el área de Control de Calidad Textil en la Empresa Industria Textil del Pacifico 1.2.2 Capacitación en ISO 9001:2008 Servicio para la realización de la capacitación al equipo de proyecto en Sistemas de gestión de calidad ISO 9001:2008 Servicio Temas Modalidad Niveles Personal capacitado Horas de capacitación Material Características Listado de temas alineados a la norma ISO 9001 Curso teórico y práctico disponible en modalidad presencial Sólo habrá un nivel de enseñanza al que se denominará estándar. El número de alumnos a capacitar no debe ser superior a 5, ni menor a 1. Las capacitaciones constarán de 10 jornadas de 4 horas de duración, haciendo un total de 40 horas presenciales. Libros que distribuye la empresa capacitadora de Enseñanza de la norma ISO 9001 Asesoramiento de 1 mes, posterior al curso con acceso a las aulas virtuales para realizar las consultas online. Constancia final de aprovechamiento del curso.

Título del Proyecto Componente de la EDT a contratar

Especificaciones de entregables y Alcance del Trabajo a Contratar

Asesoría Certificado

234

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico ENUNCIADO DEL TRABAJO DEL CONTRATO (SOW) Exclusiones La capacitación estará dirigida exclusivamente a los coordinadores de proyecto y analistas de procesos. Entregable Personal capacitado Horas de capacitación Material Tiempo de Asesoría Certificado Criterio de aceptación Registro de asistencia de trabajadores a capacitar. Registro de asistencia de capacitadores que constate las 10 jornadas de 40 horas presenciales. Acta de conformidad de la entrega de libros de la empresa capacitadora. Acta de conformidad de Asesoramiento que confirme la asesoría de un mes a la empresa. Acta de Entrega de constancias de aprovechamiento del curso.

Criterios de aceptación de entregables

Duración Estimada

La duración de estos servicios no debe exceder de los 50 días contados a partir del día siguiente de entregada la orden de proceder. El subcontratista debe declarar que tiene la propiedad, licencia de uso ó de otro modo tiene el derecho a utilizar toda, patenten marca, nombre comercial, derecho de autor, tecnología para el cumplimiento del subcontrato. No obstante los derechos patrimoniales sobre los estudios y conceptos técnicos que se generen, emitan, así como los informes que se produzcan en cumplimiento del subcontrato serán de propiedad del contratista (la empresa). Por lo que en virtud de ello, el contratista (la empresa) podrá reproducirlos y distribuirlos, siempre respetando los derechos de autor de acuerdo a las leyes aplicables.

Políticas de Confidencialidad y Responsabilidades Civiles

Plan de trabajo

El proponente debe presentar un Plan de Trabajo describiendo la forma y procedimientos de cómo desarrollará las capacitaciones indicando los temas y tipos de calificaciones. En caso de incumplimiento del plazo contractual sin justificación se aplicarán las penalidades que resulten pertinentes.

Riesgos

Si durante el seguimiento se identifica un retraso en la realización de la capacitación por responsabilidad del proveedor, dicha notificación debe coordinarse con anticipación pues ocasionará variación en el desarrollo de las actividades del cronograma. El impacto de la variación puede ser mayor o menor dependiendo la oportunidad de detección del incumplimiento de fechas.

235

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico ENUNCIADO DEL TRABAJO DEL CONTRATO (SOW) Participación del cliente La empresa contratante dispondrá de los ambientes donde se llevarán a cabo las capacitaciones y establecerá los horarios disponibles en las que se desarrollará la capacitación. La forma de pago será establecida por el proponente, limitando el adelanto al 20% del monto de su propuesta y una retención de 5% como fondo de garantía Tabla 93. Enunciado del trabajo de contrato

Forma de pago

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12.3. Enunciado del Trabajo del Contrato (SOW) - Manuales Impresos
CONTROL DE VERSIONES Versión 0.1 Hecho por Rosalía Carrillo Billy Colonia Fecha 17/11/2010 Motivo Versión Original

ENUNCIADO DEL TRABAJO DEL CONTRATO (SOW) Concepto Grupo Descripción Rosalía Carrillo Billy Colonia Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el área de Control de Calidad Textil en la Empresa Industria Textil del Pacifico 1.3.3 Manuales Impresos Servicios para la impresión y empaste de los manuales del sistema de gestión de calidad de la empresa. Servicio Calidad de Hoja Especificaciones de entregables y Alcance del Trabajo a Contratar Dimensiones Fotografías Gráficos Impresión Encuadernación Tapas Exclusiones Características Bond 80 Gramos Tamaño A-4 A color mate, tamaño jumbo sin borde A color y de acuerdo a escala indicada Láser a color Empastado y cocido Plastificadas según diseño a definir

Título del Proyecto Componente de la EDT a contratar

El trabajo consta exclusivamente de la impresión y empastado de los documentos. No incluye ni el digitado ni la verificación de la calidad de los contenidos de los manuales. Entregable Impresión y empaste del manuales de sistema de gestión de calidad Criterio de aceptación Los ejemplares impresos con las especificaciones previamente definidas

Criterios de aceptación de entregables

Duración Estimada

La duración de estos servicios no debe exceder de los 30 días contados a partir del día siguiente de entregada la orden de proceder.

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Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico ENUNCIADO DEL TRABAJO DEL CONTRATO (SOW) Concepto Descripción El contratista se compromete a mantener una reserva y no revelar toda información que le sea suministrada por este último excepto en cuanto resultara estrictamente necesario para el cumplimiento del contrato y que restringirá la revelación de dicha información sólo a sus empleados y subcontratistas, sobre la base de “necesidad de conocer”. El contratista se compromete (excepto que la ley dispusiera lo contrario) a no revelar ni permitir la revelación de cualquier detalle a los medios de prensa ó terceros, a no revelar que el comprador es cliente del contratista en relación con el sistema y a no usar el nombre del comprador en cualquier promoción, publicidad ó anuncio, sin previa autorización escrita del comprador. El proponente debe presentar un Plan de Trabajo describiendo la forma y procedimientos de cómo desarrollará sus labores, indicando las fases y los hitos de control. En caso de incumplimiento del plazo contractual sin justificación se aplicarán las penalidades detalladas en la ley de contrataciones y adquisiciones del estado. Riesgos Si durante el seguimiento se identifica un retraso en la entrega de los documentos por responsabilidad del proveedor, dicha notificación debe coordinarse con anticipación pues ocasionará variación en el desarrollo de las actividades del cronograma. El impacto de la variación puede ser mayor o menor dependiendo la oportunidad de detección del incumplimiento de fechas. La participación del cliente en el proceso de adquisición de los manuales impresos y empastados se limitará a la entrega de los documentos digitales al inicio del proceso y la recepción y verificación de los documentos finales. La forma de pago será establecida por el proponente, limitando el adelanto al 20% del monto de su propuesta y una retención de 5% como fondo de garantía

Políticas de Confidencialidad y Responsabilidades Civiles

Plan de trabajo

Participación del cliente

Forma de pago

Tabla 94. Enunciado del trabajo del Contrato. Impresión y Empastado de manuales

238

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12.4. Solicitud de Propuesta (RFP)
CONTROL DE VERSIONES Versión 0.1 Hecho por Rosalía Carrillo Billy Colonia Fecha 09/01/2011 Motivo Versión Original

SOLICITUD DE PROPUESTA (RFP) Concepto Grupo Título del Proyecto Descripción del trabajo solicitado Rosalía Carrillo Billy Colonia Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el área de Control de Calidad Textil en la Empresa Industria Textil del Pacifico Ver Especificaciones de entregables y Alcance del Trabajo a Contratar en Enunciado del Trabajo del Contrato en sección 12.3 INDUSTRIA TEXTIL DEL PACIFICO S.A. es una empresa que se dedica al rubro de la manufactura de prendas de vestir casual (Tshirt, Box, Hendley, etc.), en base a tejido de punto, destinado al 100% para la exportación, El proveedor deberá cumplir con lo siguiente: Se exigirá al proveedor la presentación de un plan de trabajo para la realización de la capacitación del personal, el cual deberá incluir necesariamente un Plan de calidad. Se exigirá al proveedor la presentación de un plan de trabajo para la impresión y empastado de los manuales, el cual deberá incluir necesariamente un Plan de calidad. En la propuesta se evaluará: Experiencia en trabajos afines al proyecto, mínimo de 2 años. Cumplimiento de pliego de condiciones y especificaciones técnicas. Calidad de la oferta presentada: Documentación, consistencia y sustentación. Constancia de satisfacción de clientes anteriores: certificados firmados por los gerentes de empresas anteriores con los que haya trabajado. Ver Criterio de evaluación de Proveedores en Sección 12.6 El proveedor deberá firmar una declaración jurada de Información confidencialidad en la que se obligan bajo responsabilidad a Complementaria del mantener y guardar con la más estricta confidencialidad toda la proveedor información que obtengan del proyecto y sobre los negocios de la empresa. Descripción

Información administración

Requerimientos a cumplir

Referencias y Calificaciones del Proveedor

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Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico SOLICITUD DE PROPUESTA (RFP) Concepto Descripción

Costos y Se podrá otorgar un adelanto al proveedor de hasta un 20%. El condiciones de pago saldo será pagado según negociación con el proveedor. Los contratos tendrán como fecha límite el tiempo de duración del proyecto cuyo plazo es de 11 meses. El plazo de ejecución podrá variar si es que se presentan adicionales en el proyecto. Para la Emisión de la Orden de Compra y/o suscripción del Contratos, licencias, contrato, el postor beneficiado entregará una Carta Fianza o Póliza acuerdos y de Caución, a favor de INDUSTRIA TEXTIL DEL PACIFICO S.A., garantías por un valor equivalente al 10% del monto del contrato y/o Orden de Compra. las mismas que deberán tener las siguientes características: incondicional, irrevocable, de realización automática, sin beneficio de excusión, con vigencia hasta 15 días después de la aprobación del Gerente de Proyectos Tabla 95. Solicitud de Propuesta

240

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

12.5. Decisiones De Fabricación Directa o Compra
CONTROL DE VERSIONES Versión 0.1 0.2 Hecho por Rosalía Carrillo y Billy Colonia Rosalía Carrillo y Billy Colonia Fecha 17/11/2010 08/01/2011 Versión Original Se ha vuelto a plantear la matriz tomando en cuenta las sugerencias del asesor. Motivo

SISTEMA DE FABRICACIÓN DIRECTA O COMPRA EDT Entregable Evaluado Decisión Tomada Servicio interno Criterios Considerados Se cuenta con los recursos (personal) suficiente para ejecutar el entregable. Riesgos Asociados Falta de experiencia del personal Disminución de de tiempo de empleados en labores funcionales. Falta de experiencia del personal Disminución de de tiempo de empleados en labores funcionales. Falta de experiencia del personal Disminución de de tiempo de empleados en labores funcionales. Aprobado por Gerente de Proyecto

1.1.1

Informe de Diagnóstico de Situación Actual

1.1.2

Política de calidad, Misión y Visión de la Empresa

Servicio interno

Se cuenta con los recursos (personal) suficiente para ejecutar el entregable.

Gerente de Proyecto

1.2.1

Selección del Equipo de Trabajo

Servicio interno

Se cuenta con los recursos (personal) suficiente para ejecutar el entregable.

Gerente de Proyecto

241

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SISTEMA DE FABRICACIÓN DIRECTA O COMPRA EDT Entregable Evaluado Capacitación en la Norma ISO 9001:2008 Decisión Tomada Compra del Servicio Servicio interno Servicio interno Criterios Considerados No se tiene los recursos (especialistas) que desarrollen este servicio dentro de la empresa Se cuenta con los recursos (personal) suficiente para ejecutar el entregable. Se cuenta con los recursos (personal) suficiente para ejecutar el entregable. Se cuenta con los recursos (personal) suficiente para ejecutar el entregable. Riesgos Asociados Falta de experiencia del ponente Falta de receptividad de los capacitados Disminución de de tiempo de empleados en labores funcionales. Disminución de de tiempo de empleados en labores funcionales. Falta de experiencia del personal Disminución de de tiempo de empleados en labores funcionales. Falta de experiencia del personal Disminución de de tiempo de empleados en labores funcionales. Disminución de de tiempo de empleados en labores funcionales. Aprobado por Gerente de Proyecto y Patrocinador Gerente de Proyecto Gerente de Proyecto

1.2.2

1.2.3

Reuniones de concientización Realización de entrevistas a los interesados

1.2.4

1.2.6

Mapa de Procesos

Servicio interno

Gerente de Proyecto

1.2.7

Listado de Indicadores de Calidad

Servicio interno

Se cuenta con los recursos (personal) suficiente para ejecutar el entregable. Se cuenta con los recursos (personal) suficiente para ejecutar el entregable.

Gerente de Proyecto

1.3.1

Taller de documentación

Servicio interno

Gerente de Proyecto

242

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SISTEMA DE FABRICACIÓN DIRECTA O COMPRA EDT Entregable Evaluado Impresión y Empastado de Manuales de la Calidad Decisión Tomada Compra del Servicio Criterios Considerados No se tiene los recursos (especialistas) que desarrollen este servicio dentro de la empresa Se cuenta con los recursos (personal) suficiente para ejecutar el entregable. Riesgos Asociados Demora en la entrega de los manuales Errores u omisiones en los manuales Falta de experiencia del personal Disminución de de tiempo de empleados en labores funcionales. Falta de experiencia del personal Disminución de de tiempo de empleados en labores funcionales. Aprobado por Gerente de Proyecto y Patrocinador

1.3.2

1.4.1

Taller de Capacitación Interna

Servicio interno

Gerente de Proyecto

1.5

Gestión de Proyectos

Servicio interno

Se cuenta con los recursos (personal) suficiente para ejecutar el entregable.

Gerente de Proyecto

Tabla 96. Sistema de Fabricación Directa o Compra

243

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

12.6. Criterios de Evaluación de Proveedores
CONTROL DE VERSIONES Versión 0.1 Hecho por Rosalía Carrillo y Billy Colonia Fecha 09/01/2011 Motivo Versión Original

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES Concepto Grupo Rosalía Carrillo Billy Colonia Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el área de Control de Calidad Textil en la Empresa Industria Textil del Pacifico Entre los criterios que se evaluarán se calificará las Propuestas Económicas que presenten del proyecto y se hará una evaluación técnica de la empresa/proveedor de acuerdo a las políticas de adquisición de la organización. Criterio No tiene experiencia en proyectos similares. Se entiende como proyectos similares aquellos que tengan un alcance parecido y un costo no menor del 75% del costo estimado para el proyecto que se está evaluando Experiencia de la empresa Tiene experiencia en proyectos similares, pero no con nuestra empresa Tiene experiencia en proyectos similares, y por lo menos en un proyecto con nuestra empresa Tiene experiencia en por lo menos tres proyectos similares con nuestra empresa en los últimos 5 años Tiene experiencia en por lo menos cinco proyectos similares con nuestra empresa en los últimos 5 años Criterio Si es mayor al plazo estimado por la empresa en más del 10%. Plazo Ofertado Si es mayor al plazo estimado por la empresa como máximo en 10%. Si es mayor al plazo estimado por la empresa como máximo en 5%. Puntaje Descripción

Título del Proyecto

Definición

1

2

3

4

5

Puntaje 1 2 3

244

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES Concepto Descripción Si es menor al plazo estimado por la empresa en por lo menos 10%. Si es menor al plazo estimado por la empresa en por lo menos 20%. Criterio Si no presenta plan de calidad. Si el plan de calidad incluye métricas de calidad. Plan de Calidad Si el plan de calidad incluye un organigrama y métricas de calidad Si el plan de calidad incluye un organigrama de calidad, métricas y listas de control. Si el plan de calidad incluye un organigrama de calidad, métricas, listas de control y plan de mejora de procesos. Tabla 97. Criterios de Evaluación de Proveedores 4 5 Puntaje 1 2 3 4

5

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CONTROL DE VERSIONES Versión 0.1 Hecho por Rosalía Carrillo Billy Colonia Fecha 09/01/2011 Motivo Versión Original

12.7. Proforma de Contrato
Conste por el presente documento, el Contrato de Locación de Servicios que celebran de una parte, Industria Textil del Pacífico, con RUC Nº ____________ con domicilio en_________, debidamente representado por su Gerente ___________, identificado con D.N.I. N° _______, a quien en adelante se le denominará INDUSTRIA TEXTIL DEL PACÍFICO y, de la otra parte _________, con RUC Nº____, con domicilio legal en ________, y dirección electrónica _______________, para efectos de las notificaciones a que hubiera lugar en la ejecución del presente Contrato; debidamente representado por su _________, identificado con D.N.I. N° ____________, a quien en lo sucesivo se le denominará EL LOCADOR, quienes suscriben, bajo los términos y condiciones siguientes: CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO Por el presente, INDUSTRIA TEXTIL DEL PACÍFICO contrata a EL LOCADOR, para la prestación del servicio de _________________; acorde a lo establecido en las Bases, Términos de Referencia y su Propuesta Técnico - Económica que forman parte integrante del Expediente del Proceso de _________ aludido. CLÁUSULA SEGUNDA.- OBLIGACIONES GENERALES DEL LOCADOR Prestar sus Servicios de conformidad con los términos y condiciones de este Contrato, Bases Administrativas, Términos de Referencia, su Propuesta TécnicoEconómica, y los dispositivos legales y reglamentarios vigentes sobre la materia Se compromete a no utilizar la información producto del presente Contrato para fines distintos, ni durante su ejecución ni después del término del mismo, sin que medie autorización escrita otorgada por INDUSTRIA TEXTIL DEL PACÍFICO. Prestar directamente sus Servicios, no estando permitida la cesión de obligaciones. CLÁUSULA TERCERA.- OBLIGACIONES DE INDUSTRIA TEXTIL DEL PACÍFICO Proporcionar a EL LOCADOR toda la documentación e información requerida y disponible, relacionada con los fines del presente Contrato. Efectuar el pago a EL LOCADOR como contraprestación de sus Servicios, previa conformidad de la Gerencia de _________ de INDUSTRIA TEXTIL DEL PACÍFICO. Supervisar los Servicios prestados por EL LOCADOR.

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Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico CLÁUSULA CUARTA.- VIGENCIA DEL CONTRATO La vigencia es por _______, contados a partir del día siguiente de suscrito el presente Contrato. El plazo pactado podrá prorrogarse por necesidad del Servicio de INDUSTRIA TEXTIL DEL PACÍFICO, estando dicha prórroga sujeta al requerimiento sustentado y previa aprobación de la Entidad, de acuerdo a las normas y disposiciones legales vigentes CLÁUSULA QUINTA.- ASPECTOS ECONÓMICOS El monto total correspondiente a los Servicios objeto del presente Contrato, asciende a la suma de S/. _______Nuevos Soles), que incluye todos los impuestos de Ley, y cualquier otro concepto que pueda incidir sobre el costo del servicio a prestar. CLÁUSULA SEXTA.- FORMA DE PAGO INDUSTRIA TEXTIL DEL PACÍFICO se obliga a efectuar el pago en Nuevos Soles a EL LOCADOR, dentro de los diez (10) días siguientes de otorgada la conformidad del servicio, adjuntando el respectivo comprobante de pago. La conformidad del servicio está a cargo de la Gerencia de _________ de INDUSTRIA TEXTIL DEL PACÍFICO. El plazo para dicha aprobación no excederá de los diez (10) días de ser prestados los servicios. Concluidas las obligaciones de EL LOCADOR, se dará por terminado y liquidado los Servicios en forma automática con la aprobación de INDUSTRIA TEXTIL DEL PACÍFICO; siempre y cuando no hubiere sanciones y/o penalidades que la misma área solicitante del Servicio informe y establezca a través de una liquidación. CLÁUSULA SÉPTIMA: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO El Locador se compromete para la suscripción del presente contrato la presentación de una CARTA FIANZA o POLIZA DE CAUCION, por el monto equivalente al 10% del monto del presente contrato, a fin de garantizar el cumplimiento del mismo, garantías que deberán presentar las siguientes características: Incondicional, Solidaria, Irrevocable, de Realización Automática, sin beneficio de excusión con vigencia hasta por 15 días después de la aprobación de los servicios. CLÁUSULA OCTAVA.- DE LAS PENALIDADES Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO En caso de retraso injustificado en la ejecución de la prestación del Servicio contratado, previamente comunicado por INDUSTRIA TEXTIL DEL PACÍFICO, se aplicará a EL LOCADOR una penalidad por cada día de atraso, hasta por un equivalente al 10% del Monto del Contrato. Las partes podrán resolver el contrato de mutuo acuerdo por causas no atribuibles a éstas o por caso fortuito o fuerza mayor, estableciendo los términos de la resolución, que hagan imposible a cualquiera de las partes continuar con los Servicios y prestaciones pactados y en los casos de abandono y/o desempeño insuficiente o negligente, debidamente comprobados.
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Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico Si cualquiera de las partes incumpliera sus obligaciones, la parte perjudicada deberá requerirla mediante Carta Notarial para que las satisfaga en un plazo no mayor a cinco (05) días, bajo apercibimiento de resolver el Contrato. INDUSTRIA TEXTIL DEL PACÍFICO podrá resolver el presente Contrato sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar, en caso de que la actuación de EL LOCADOR no esté encuadrada dentro de las disposiciones legales vigentes, entonces asumirá las responsabilidades que la Ley establece al respecto. En caso de resolución contractual, EL LOCADOR entregará a INDUSTRIA TEXTIL DEL PACÍFICO, bajo responsabilidad toda la documentación relacionada con sus Servicios. CLÁUSULA NOVENA.- DOMICILIO LEGAL Para los efectos de todas las comunicaciones entre INDUSTRIA TEXTIL DEL PACÍFICO y EL LOCADOR, ambos señalan como su domicilio el indicado en la introducción del presente Contrato, donde se les entregará los avisos y notificaciones a que hubiere lugar y no podrá ser variado, salvo por aviso notarial, que deberá ser comunicado con tres (03) días hábiles de anticipación a su vigencia. En caso de incumplimiento continuará surtiendo todo efecto legal cualquier notificación que se curse y dirija al domicilio legal señalado en la introducción de este Contrato. CLÁUSULA DÉCIMA.- RESERVA DE LA INFORMACIÓN EL LOCADOR se obliga a mantener en reserva la información relacionada con la ejecución del Servicio, la cual es propiedad exclusiva de INDUSTRIA TEXTIL DEL PACÍFICO.

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Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

Lecciones Aprendidas
1. Los planes subsidiarios deben ser elaborados en paralelo y no en forma progresiva, como se hace para fines didácticos, pues esto implica hacer constantes actualizaciones a los planes al darnos cuenta de que las premisas iniciales de un plan deben ser corregidas al desarrollar posteriormente otro plan subsidiario. Cabe mencionar a manera de ejemplo, el registro de riesgos y estrategias de respuesta correspondiente a la gestión de riesgos y la reserva para contingencias correspondiente a la gestión de costos, donde el factor común es la elaboración del presupuesto de la reserva para contingencias. 2. Para el desarrollo del trabajo integrador se siguió una metodología de reuniones semanales, donde la elección de un líder y la responsabilidad de cada integrante fue fundamental para cumplir con cada avance a lo largo del diplomado, estas reuniones de avance nos permitió compartir ideas con diferentes puntos de vista orientadas por nuestra experiencia y especialidad. 3. Es muy importante la revisión a tiempo del Enunciado del Alcance y la EDT con el Juicio Experto antes de continuar con el Cronograma y el Presupuesto. 4. Toda EDT debe llevar la descripción completa de los Entregables; ya que esto facilita la Documentación del Diccionario de la EDT.

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