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CRITERIOS DE CALIFICACION: A. Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos: Se establece, se implementa y se mantiene; Corresponde a las fase
de Verificar y Actuar para la Mejora del sistema); B. Cumple parcialmente con el criterio enunciado (5 puntos: Se establece, se implementa, no se mantiene;
Corresponde a las fase del Hacer del sistema); C. Cumple con el mínimo del criterio enunciado (3 puntos: Se establece, no se implementa, no se mantiene;
Corresponde a las fase de identificaciòn y Planeación del sistema); D. No cumple con el criterio enunciado (0 puntos: no se establece, no se implementa, no se
mantiene N/S).
CRITERIO INICIAL DE
CALLIFICACION
No. NUMERALES
A-V H P N/S
Area A B C D
2 Se realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre estas cuestiones externas e internas. C-A-S 3
4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS
3 Se ha determinado las partes interesadas y los requisitos de estas partes interesadas para el sistema de gestión C-A-S 3
4 Se realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre estas partes interesadas y sus requisitos. C-A-S 3
4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD
El alcance del sistema, se ha determinado según:
5 C-A-S 10
Procesos operativos, productos y servicios, instalaciones físicas, ubicación geográfica
El alcance del sistema se ha determinado teniendo en cuenta los problemas externos e internos, requisitos legales, las partes
6 C-A-S 3
interesadas y sus productos y servicios?
7 Se tiene disponible y documentado el alcance del Sistema de Gestion. C-A-S 10
8 Se tiene justificado y/o documentado los requisitos (exclusiones) que no son aplicables para el Sistema de Gestion? C-A-S 10
Se tienen establecidos los criterios para la gestión de los procesos teniendo en cuenta las responsabilidades, procedimientos,
10 C-A-S 3
medidas de control e indicadores de desempeño necesarios que permitan la efectiva operación y control de los mismos.
11 Se mantiene y conserva información documentada que permita apoyar la operación de estos procesos. C-A-S
SUBTOTAL 40 0 18 0
Valor estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100) 53%
Por lo tanto, la gerencia permite las instancias externase internas como una dirección estratégica,
sin embargo, no cumple con un seguimiento cabal del trabajo realizado. Lo que genera un
desgaste en el trabajo frente un proceso de auditoria.
Las partes interesadas, seguimiento de la información y su revisión no se mantienen en el tiempo
y su implementación carece de validez, por lo cual se debe planificar su proceso.
Sus procesos operativos, productos y servicios, instalaciones físicas entregan resguardo a los
procesos de trabajo y de ubicación geográfica.
Sin embargo, los procesos externos e internos, sus políticas y requisitos legales no poseen el
alcance que debiese, debido a la baja seguimiento de su implementación.
Por último, los procesos de documentación, requisitos legales son aplicables al sistema de
gestión
Así mismo, por qué implementar un Sistema integrado de Gestión de Calidad, con el fin de llevar
a cabo un control de los procesos de la empresa, ya sea desde lo productivo y administrativo,
obtener una mejora y una mayor gestión en calidad. Si bien la empresa ya cuenta con la ISO
9001 como una de las versiones más utilizadas en diferentes organizaciones, de igual forma
garantiza un servicio de calidad, esto con el fin de asegurar una mejora en la gestión de la calidad
de sus productos y servicios. De alguna manera dejar en el fondo lo que se quiere lograr al hacer
una implementación integral de los sistemas, así la organización se verá beneficiado junto a sus
clientes en un proceso de trabajo confiable y de competencia empresarial.
La implementación de un sistema de gestión integrado genera importantes ahorros y, entre los
que es posible mencionar a los siguientes:
2. De acuerdo con el punto anterior, genere una planificación con las actividades, acciones,
responsables y tiempo, para implementar un SIG.
Una vez ya recopilada toda la información de la etapa anterior, para llevar a cabo la planificación
es necesario realizar la sensibilización a los trabajadores, esto se debe realizar a todos los niveles
de la organización, donde es necesario involucrarlos frente a consultas que se puedan desarrollar
y a la vez hacerlos partícipes en el sistema de la aplicación de los procedimientos y protocolos de
trabajo, con el fin de integrar las necesidades de los trabajadores y estas serán relacionadas
directamente con las partes interesadas en el sistema de gestión integrado, como lo es medio
ambiente, seguridad y calidad, con el fin de proteger la salud de los trabajadores.
Planificación detallada de actividades:
En primer lugar, el compromiso de la alta gerencia, los requerimientos legales y la organización
como tal son los responsables de esta implementación y la sensibilización a los trabajadores con
el fin de mantener una uniformidad en las actividades a desarrollar.
3. De acuerdo con el extracto del checklist, identifique cuáles son los puntos que se vinculan
y cuál sería los beneficios de que estén vinculados.
De los beneficios de acuerdo
Bibliografía