FUNDACION CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS PROFESIONALES CODIGO FR-MEC-15

Aquí comienzan a ser realidad tus sueños VERSION 01

FECHA 16-07-2012
CRONOGRAMA DE DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

REQ, NTC JULIO
No ACTIVIDAD RESPONSABLE
ISO 9001
23 al 30 1 al 3 6 al 10 13 al 17 21 al 24 27 al 31 3 al 7 10 al 14 17 al 21 24 al 28 1 al 5 8 al 12 16 al 19 22 al 26 29 al 2 6 al 9 13 al 16 19 al 23 26 al 30 3 al 7 10 al 14 17 al 21 SI NO

Definir y socializar el Mapa de procesos

Comité de Calidad
Institucional
1 4.1
Aprobar caracterizaciones en plenaria Comité de Calidad

Directora de Calidad
2 4.2.1 y 4.2.2 Aprobar y socializar Manual de calidad
Comité de Calidad

Aprobar y socializar Matriz de requisitos Directora de Calidad

legales por proceso. Comité de Calidad

Aprobar e Implementar procedimiento de

4.2.1
control de Documentos y Registros, acciones
4.2.3 Directora de Calidad
preventivas, correctivas y de mejora,
4,2,4 Comité de Calidad
auditorias interna de calidad, servicio no
5,2
conforme, quejas y reclamos.
7.5.5
3
7.2.1
7,2,3 Codificar, revisar, aprobar, distribuir y
8.2.1 Directora de Calidad
socializar la documentacion requerida por los
8,3 Lideres de procesos
procesos para la implentacion del SGC.
8,5

Aprobar y socializar los listados maestro de Directora de Calidad

documentos y registros Comité de Calidad

4.2.4
Revision y seguimiento a la documentacion Directora de Calidad
4 7.5.3
del SGC Lideres de procesos
7.5.5

Expedir Acto Administrativo del compromiso

de la alta direccion con el SGC y su
implementacion ,(Mision, Vision, politica de
5.1 calidad, objetivos de calidad, Mapa de
5,3 procesos, procedimientos obligatorios,
5,4,1 listados maestros de documentos y registros,
CGP
5 5,4,2 matriz de requisitos legales, plan de
Comité de Calidad
5,5,1 indicadores, caracterizaciones, cronograma
5,5,2 de implementacion, organigrama, comite de
6,1 calidad, matriz de responsabilidades,
representante de la direccion. presupuesto de
calidad, cronograma institucional,
procedimiento de diseño y desarrollo)

Seguimiento al cronograma de diseño e Directora de Calidad

6 5.4.2
implementacion del sgc Comité de Calidad

5.1
Aprobar y socializar matriz de Directora de Calidad
7 5.5.3
comunicaciones Comité de Calidad
7.2.3

CGP
5.1 Lider Proceso PUNTO CLAVE PARA LA
8 Realizar la Revisión por la dirección
5.6 Mejoramiento Continuo CERTIFICACION
Directora de Calidad

Elaborar el Presupuesto para la Directora de Calidad PUNTO CLAVE PARA LA

9 6.1
implementación del SGC Comité de Calidad CERTIFICACION

Implementacion del procedimiento de Gestion

PUNTO CLAVE PARA LA
del Talento humano (selección, contratacion, Lideres Proceso GTH
CERTIFICACION
induccion)

Actualizacion de los manuales de funciones PUNTO CLAVE PARA LA

Lideres Proceso GTH
teniendo en cuenta el requsito de la norma CERTIFICACION

Directora de Calidad PUNTO CLAVE PARA LA

10 6.2 Realizar verificacion al archivo de GTH
Lider Proceso GTH CERTIFICACION

Realizar seguimiento a los cronogramas del

Directora de Calidad PUNTO CLAVE PARA LA
proceso GTH (capacitaciones y bienestar al
Lider Proceso GTH CERTIFICACION
empleado)

Lideres de Procesos
Aplicar evaluación de desempeño docentes y PUNTO CLAVE PARA LA
GTH y Mejoramiento
administrativo y establecer plan de mejora. CERTIFICACION
Continuo

Lideres de Procesos
Realizar seguimiento a los cronograma del Gestion de recursos
proceso Gestion de recursos y definir planes y Mejoramiento
de mejora Continuo

Lideres de Procesos
11 6.3, 6.4 Realizar seguimiento al cronograma de Salud
GTH y Mejoramiento
ocupacional y definir planes de mejora Continuo

Lideres de Procesos
Aplicar encuesta de clima institucional y PUNTO CLAVE PARA LA
GTH y Mejoramiento
generar informa con plan de mejora CERTIFICACION
Continuo

Lideres de los
procesos Gestion
Seguimiento al PEI
Academica y
Prestacion del Servicio

7.1
7,2,2 PUNTO CLAVE PARA LA
7,3,1 CERTIFICACION
7,3,2 Lideres de los
Aprobar e implementar el procedimiento de El procedimiento de Diseño y
12 procesos Gestion
7,3,3 diseño y desarrollo de la prestacion del desarrollo se debe elaborar
Academica y
7,3,4 servicio academico. (cronograma academico) Prestacion del Servicio con los lideres del proceso
7,3,5 prestacion del servicio
7,3,6 academico
7,3,7
Lideres de los
Relizar seguimiento a los proyectos procesos Gestion
institucionales. Academica y Gestion
de la direccion
 Directora de Calidad
2 4.2.1 y 4.2.2 Aprobar y socializar Manual de calidad
Comité de Calidad
Aprobar y socializar Matriz de requisitos Directora de Calidad
legales por proceso. Comité de Calidad

Aprobar e Implementar procedimiento de

4.2.1
control de Documentos y Registros, acciones
4.2.3 Directora de Calidad
preventivas, correctivas y de mejora,
4,2,4 Comité de Calidad
auditorias interna de calidad, servicio no
5,2
conforme, quejas y reclamos.
7.5.5
3
7.2.1
Lideres Proceso
Aprobar y socializar procedimiento de Definir si sera un instructivo,guia
Admisiones registro y
7.2.1 matriculas o procedimiento para controlarlo
control
7,5,3
13
7,5,4
7,5,5 Lideres Proceso
Revision de las hojas de vida de los
Admisiones registro y
estudiantes control

Aprobar e implementar procedimientos de

Lider proceso Gestion PUNTO CLAVE PARA LA
14 7.4 compras, selección y evaluacion de
de Recursos CERTIFICACION
proveedores
Lideres de los
procesos Gestion
15 7.5.1, 7.5.2 Seguimiento al cronograma academico
Academica y
Prestacion del Servicio

16 7.6 Excluido

Lider Mejoramiento
Aplicar encuentas de satisfaccion de los PUNTO CLAVE PARA LA
17 8.2.1 continuo y
clientes CERTIFICACION
Directora de Calidad

Auditores Internos de
Desarrollar las auditorias internas de calidad,
Calidad PUNTO CLAVE PARA LA
18 8.2.2 informe y levantamiento de acciones
Comité de Calidad CERTIFICACION
correctivas, preventivas y de mejora Directora de Calidad

8.2.3 Lideres de los

Informe de segumiento a la matriz de PUNTO CLAVE PARA LA
19 8.2.4 procesos y
indicadores por proceso CERTIFICACION
8.4 Mejoramiento continuo

Directora de Calidad
20 Auditoria de Certificacion
Lideres Procesos