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Factura 201607 89721121251 PDF
Factura 201607 89721121251 PDF
D*
SUBTOTAL $ 53,900.00
Contrato 11382786
Referente de pago 897211212-51 SERVICIOS Y COBROS ADICIONALES
Internet Sub Total($) IVA ($) Total($)
Cargo por mas velocidad $ 5,000.00 $ 0.00 $ 5,000.00
Fecha límite de pago 11/07/2016
Después de la fecha límite de pago se aplicará recargo por mora
SUBTOTAL $ 5,000.00
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Contrato 11382786
Referente de pago 897211212-51
(415)7707316032000(8020)089721121251(3900)058900(96)20160711
PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR
NIT: 900.646.251-1
* ESTADO DE CUENTA *
• Los cheques deben ser girados a nombre de
UNE EPM Telecomunicaciones S.A.
TOTAL A PAGAR $58,900.00 • No se recibe pago combinado de cheque y efectivo.
• No se reciben pagos parciales.
.
SEÑOR CAJERO DEJAR LIBRE DE FIRMAS Y SELLOS LA PARTE SUPERIOR DE ESTE CUPÓN
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Detalles de Consumos
Internet
Dirección de instalación: CR 45 CL 77 C SUR -67
Estrato 3
Período de Facturación: Del 21 junio al 20 julio
Dias de consumo: 30
Velocidad de Navegación: 5 MG
Valor Último Pago Realizado: $58,900.00
. Envigado CLL 38 SUR Nº 43-76, Código postal . Itagüi CL 52 Nº 47 - 46,Código Postal 055412. Lunes
055022, Lunes a Viernes 8:30 am a 5:30 pm, a viernes 7:30 - 5:00 pm
Sábados 8:30 am a 2:30 pm
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