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Proyecto Alan v1
Proyecto Alan v1
ELABORADO POR:
ALAN RODRÍGUEZ
Tabla 1: Datos estadísticos del nivel de instrucción de los habitantes de la isla Puná........1
Tabla 2: Indicadores – línea base - metas............................................................................9
Tabla 3: Matriz de Costos..................................................................................................13
Tabla 4: Costo por Unidad de Producto (CUP).................................................................13
Tabla 5: Ponderación de importancia de objetivos............................................................14
Tabla 6: Impacto esperado en el proyecto.........................................................................15
Tabla 7: Costos por unidad de impacto (CUI)...................................................................15
Tabla 8: Matriz Impacto Total Ponderado (ITP)...............................................................15
Tabla 9: Matriz Costo por unidad de impacto agregado....................................................16
1. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
Pese a que los sectores rurales y urbano-marginales han sido la prioridad dentro de estos
programas no han alcanzado a ser cubiertos en su totalidad ya que una de las causas que
dificulta el acceso a la educación en el medio rural es la pobreza, de acuerdo a cifras del
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) para marzo 2015 la pobreza en el área
rural fue de 43,35% y la pobreza extrema rural fue 19,74%.
Por lo antes expuesto; y, considerando la realidad social que vive el sector de Isla Puná,
se considera de gran relevancia el análisis de los resultados del diagnósticos de
alternativas que logre una educación de calidad con la finalidad de incrementar la tasa de
asistencia y culminación del bachillerato de los jóvenes en el rango de 15 a 17 años
1
garantizando el acceso a la educación en condiciones de igualdad de las personas
vulnerables.
Isla Puná.
2
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Se plantean dos alternativas para resolver la problemática de este proyecto, las mismas se
detallan a continuación:
Alternativa 1:
docente”
Esta alternativa tiene como finalidad reestructurar las instalaciones del colegio existente
calificados.
Alternativa 2:
beneficio docente.
Esta alternativa tiene como finalidad impulsar a los jóvenes de bachillerato de la Isla
Puná al estudio técnico, para que puedan aplicar a nuevas y mejores oportunidades
laborales.
3
ALTERNATIVA 1
Resultados
Objetivo Insumos Productos Impacto
Intermedios
Aumentar la tasa de Materiales de Construcción Piscina para pesca Concientización de la Mejora en las condiciones
asistencia a la etapa de Diseño de la piscina deportiva administración y buen uso de vida de los Comuneros
bachillerato de los jóvenes Información de actividades Campaña publicitaria de los recursos de los de la Isla Santay.
entre 15 y 17 años de la turisticas para la campaña Plan de Capacitación Comuneros.
Isla Puná. Dinero, tecnología, Mejora de ingresos
material didactico. económicos en las familias
Comuneros, de los Comuneros.
Guardaparques
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ALTERNATIVA 2
Resultados
Objetivo Insumos Productos Impacto
Intermedios
Aumentar la tasa de Materiales de Construcción Piscina para pesca Concientización de la Mejora en las condiciones
asistencia a la etapa de Diseño de la piscina deportiva administración y buen uso de vida de los Comuneros
bachillerato de los jóvenes Información de actividades Campaña publicitaria de los recursos de los de la Isla Santay.
entre 15 y 17 años de la turisticas para la campaña Plan de Capacitación Comuneros.
Isla Puná. Dinero, tecnología, Mejora de ingresos
material didactico. económicos en las familias
Comuneros, de los Comuneros.
Guardaparques
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Teoría del cambio
INSUMOS
-Elementos de
construccion para
remodelar IMPACTO
infraestructura -Mayor
existente. oportunidad para
NECESIDAD PRODUCTO
- Recursos los jovenes de
Incrementar el Programa de aulas RESULTADOS
tecnologicos. inclusión en el
índice de virtuales con INTERMEDIOS
-Programa de mercado laboral
culminación de horarios flexibles; e Jovenes con
capacitacion a los -Disminución del
estudios de instructores estudios de
docentes. subempleo
bachillerato en capacitados bajo Bachilleratos
adolescentes de la -Programa de esta modalidad de culminados -Aumento de que
Isla Puná. capacitación para estudio los jovenes
padres de nueva continuen estudios
modalidad de de tercer nivel
estudio. (universidad).
-Publicidad de
nuevo centro de
estudio
sus estudios de bachillerato”. Para resolver esta necesidad necesitaremos varios insumos;
que serán nuestras herramientas claves para obtener nuestro producto del proyecto.
Insumos:
6
Recursos tecnológicos.
impartir las clases virtuales; estos equipos van desde computadoras hasta la red de
Los profesores deben estar capacitados para impartir las clases bajo esta nueva
modalidad de estudio.
Los padres deben conocer las ventajas que obtendrán sus hijos al estudiar bajo
esta modalidad; son una parte esencial del proyecto ya que ellos pueden influir en
campañas publicitarias; para llamar la atención de los padres y alumnos acerca del
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El producto por obtener al usar todos estos insumos es: Programa de aulas virtuales con
Los impactos que se pretende obtener al usar el producto del proyecto son:
(universidad).
Los impactos se pretenden que sean medibles a partir de los 5 años; tiempo suficiente
Hemos escogido este producto como una alternativa del proyecto, debido a que la
realizado por la escuela europea de dirección y empresa; al ver que existen estudios que
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avalan la efectividad del estudio virtual; nos permite tenerla en cuenta como alternativa;
siendo consciente que la principal desventaja que se podría tener es que la calidad de la
educación con el tiempo disminuya; es una variable o riesgo que se lo deberá controlar.
INSUMOS
-Analisis de estado IMPACTO
actual de centros
educativos. -Mayor
PRODUCTO
oportunidad para
NECESIDAD -Mejoras en Mejoras a la los jovenes de
Incrementar el instalaciones infraestructura de RESULTADOS
inclusión en el
índice de educativas; para los centros INTERMEDIOS
mercado laboral
culminación de impartir clases educativos Jóvenes con
técnicas. -Disminución del
estudios de actuales; estudios de
subempleo
bachillerato en -Máquinas y aumentando y Bachilleratos
adolescentes de la herramientas para diversificando la culminados -Aumento de que
Isla Puná. talleres didacticos. oferta de los jovenes
bachillerato técnico continuen estudios
- Contratación de de tercer nivel
docentes para (universidad).
impartir clases
tecnicas.
producto.
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Se debe realizar un análisis de las condiciones actuales de los centros
(docencia técnica).
proyecto.
refrigeración).
El uso de todos estos insumos nos permitirá obtener como producto final: Mejoras a la
de bachillerato técnico.
empleo; que un bachiller de otras carreras; esto es debido a que el conocimiento que
adquiere estos estudiantes es más útil en las empresas productivas. Por esta razón esta
alternativa debe ser analizada para conocer qué tan viable es implementarla para obtener
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4. Indicadores
Los indicadores que se utilizarán para medir el resultado intermedio y los impactos del
PBHC (t)18−24
PPBHC ( t )= x 100
PT (t)18−24
periodo t.
periodo t.
11
PPES (t )18−24
PPPES ( t )= x 100
PT (t )18−24
Superior, en un periodo t.
Superior, en un periodo t.
Las líneas base de estos indicadores fueron tomados del Documento Plan de Desarrollo y
un horizonte de 5 años, debido a que en este periodo se observarán los impactos del
proyecto, además se consideró una tasa de descuento del 12% usualmente utilizada para
alternativa 1:
12
Costos de Capital: Este valor corresponde a la inversión inicial del proyecto con
las aulas.
instalaciones y de los programas digitales por un valor de USD $ 4100 dólares anuales.
básicos, costos por la capacitación de padres y familias y docentes y sueldos por un valor
de USD $ 15.940 dólares anuales, mientras que los costos indirectos corresponden a un
22.431 dólares anuales., según Anexo 1, el valor presente del flujo del proyecto es USD $
110.558,73 dólares.
utilizó un horizonte de 5 años, debido a que en este periodo se observan los impactos del
proyecto, además se consideró una tasa de descuento del 12% usualmente utilizada para
proyectos sociales.
alternativa 2:
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Costos de Capital: Este valor corresponde a la inversión inicial del proyecto con
oficina, servicios básicos, y sueldos por un valor de USD $ 17.089 dólares anuales,
mientras que los costos indirectos corresponden a un 15% de los costos directos de este
20.289 dólares anuales., según Anexo 2, el valor presente del flujo del proyecto es USD $
132.537,00 dólares.
MATRIZ DE COSTOS
“Implementación de mejoras a la
infraestructura de los centros educativos
Alternativa actuales; aumentando y diversificando la $16.478,14 $3.200,00 $17.089,00 $36.767,14
2 oferta de bachillerato técnico; tales como
mecánico; eléctrico y refrigeración”.
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La población objetivo son 125 personas; la cual corresponde al 20.45% de la población
total entre 15-19 años; la cual es la población que entra en análisis de nuestro estudio
El costo por unidad de producto (CUP), indicador que muestra la eficiencia de cada
generado, hemos considerado apropiado que el tiempo para evaluación debe ser entre 4 y
5 años.
del tiempo:
políticas como GAD municipales, prefectura, Gobierno, etc. es por eso que
15
administración de gobierno o institución promotora del proyecto, considerando
sobrepase este tiempo, pero de la misma manera tenga el tiempo suficiente para
impactos utilizando información pública de fácil acceso y sin costo adicional, este
generados.
# Objetivos %
Incrementar el número de graduados de bachilleres
1 60%
en la isla Puná
Aumento de jóvenes continúen estudios de
2 40%
tercer nivel
Los impactos esperados por cada objetivo y cada alternativa se detallan en la siguiente
tabla:
OBJ 1 OBJ 2
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ALTERNATIVA 1 20% 10%
ALTERNATIVA 2 18% 6%
Los Costos por unidad de impacto (CUI), representan el costo total de lograr el 1% de
efectividad por cada objetivo del programa, para las alternativas de este proyecto los
ALTERNATIVA
1 $ 1.533,50 $ 3.067,01
ALTERNATIVA
2 $ 3.300,00 $ 9.900,00
ALTERNATVA OBJ
P1 OBJ 1 P2 ITP
S 2
17
ALTERNATIVA 2 60% 0,18 40% 0,06 0,13
del Costo por Unidad de Impacto Agregado (CUIA), el cual nos permite priorizar las
Alternativa 1, por mantener menor Costo Unidad Producto (CUP), menor Costos
mostrado a continuación:
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6. Conclusiones
La problemática que motivo a este estudio, fue el bajo nivel de bachilleres en el sector de
Isla Puná, donde se muestra poco interés por la terminación de estudios secundarios, se
puede observar mucho trabajo infantil producto de esta problemática, es por esto que
en adolescentes de la Isla Puná. Para lograr esto hemos diseñados alternativas que nos
más conveniente para el desarrollo del proyecto, debido a que mantiene un menor costo
unidad producto (CUP), menor costo anualizado, y mayor impacto total ponderado (ITP)
en comparación a la alternativa 2.
poder tener bachilleres de calidad y que esto motive y genere un buen precedente para las
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7. Referencias Bibliográficas. NO SE UTILIZA VIÑETAS EN
MENCIONADAS EN EL TEXTO.
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8. Anexos
Anexo 1
Períodos
DESCRIPCIÓN 0 1 2 3 4 5
COSTOS DE CAPITAL
Computadoras $10.800,00
Proyectores $3.400,00
Remodelación de aulas existentes $11.200,00
Mobiliario $1.500,00
Equipo de Climatización $2.800,00
Total CC $29.700,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
COSTOS DE MANTENIMIENTO
Mantenimiento de las aulas $2.600,00 $2.600,00 $2.600,00 $2.600,00 $2.600,00
Períodos
Mantenimiento de los programas digitales $1.500,00 $1.500,00 $1.500,00 $1.500,00 $1.500,00
DESCRIPCIÓN 0 1 2 3 4 5
Total CM $4.100,00 $4.100,00 $4.100,00 $4.100,00 $4.100,00
COSTOS DE CAPITAL
COSTOS DE OPERACIÓN
Adquisición maquinarias y equipos $35.000,00
Costos
Rediseños para directos
cambio de aulas tradicionales a
Capacitación detécnicos
docentes $14.000,00
$2.500,00 $2.500,00 $2.500,00 $2.500,00 $2.500,00
talleres
Capacitación a padres de familia
Instalaciones básicas para puesta en funcionamiento $1.200,00 $1.200,00 $1.200,00 $1.200,00 $1.200,00
Publicidad y equipos $8.000,00$800,00 $800,00 $800,00 $800,00 $800,00
de maquinarias
Materiales didácticos
Mobiliario $2.400,00$1.600,00 $1.600,00 $1.600,00 $1.600,00 $1.600,00
SuministrosTotal
de oficinas
CC $1.200,00
$59.400,00 $0,00 $1.200,00
$0,00 $1.200,00 $0,00 $1.200,00$0,00$1.200,00$0,00
Servicios
COSTOS Básicos
DE MANTENIMIENTO $2.400,00 $2.400,00 $2.400,00 $2.400,00 $2.400,00
Personal de mantenimiento
Sueldos a los talleres técnicos $2.000,00$6.240,00
$6.240,00 $2.000,00 $6.240,00
$2.000,00$6.240,00
$2.000,00 $2.000,00
$6.240,00
Mantenimiento
Total CD de instalaciones $1.200,00$15.940,00
$15.940,00 $1.200,00$15.940,00
$1.200,00 $1.200,00
$15.940,00 $1.200,00
$15.940,00
Total CM
Costos indirectos $3.200,00 $3.200,00 $3.200,00 $3.200,00 $3.200,00
CostosCOSTOS
IndirectosDE(15%
OPERACIÓN
COD) $2.391,00 $2.391,00 $2.391,00 $2.391,00 $2.391,00
Costos directos
Total CI $2.391,00 $2.391,00 $2.391,00 $2.391,00 $2.391,00
Equipos de protección $2.500,00 $2.500,00 $2.500,00 $2.500,00 $2.500,00
Total CO $18.331,00 $18.331,00 $18.331,00 $18.331,00 $18.331,00
Suministros de equipos $1.500,00 $1.500,00 $1.500,00 $1.500,00 $1.500,00
COSTOS TOTALES $ 29.700,00 $ 22.431,00 $ 22.431,00 $ 22.431,00 $ 22.431,00 $ 22.431,00
Publicidad $1.500,00 $1.500,00 $1.500,00 $1.500,00 $1.500,00
Suministros de oficinas $1.200,00 $1.200,00 $1.200,00 $1.200,00 $1.200,00
Servicios Básicos $2.400,00 $2.400,00 $2.400,00 $2.400,00 $2.400,00
Sueldos $5.760,00 $5.760,00 $5.760,00 $5.760,00 $5.760,00
Total CD $14.860,00 $14.860,00 $14.860,00 $14.860,00 $14.860,00
Costos indirectos
Costos Indirectos (15% COD) $2.229,00 $2.229,00 $2.229,00 $2.229,00 $2.229,00
Total CI $2.229,00 $2.229,00 $2.229,00 $2.229,00 $2.229,00
Total CO $17.089,00 $17.089,00 $17.089,00 $17.089,00 $17.089,00
COSTOS TOTALES $ 59.400,00 $ 20.289,00 $ 20.289,00 $ 20.289,00 $ 20.289,00 $ 20.289,00
Anexo 2
Anexo 3
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CTA (COSTO TOTAL
ALTERNATIVAS
ANUAL)
“Implementación de programa de aulas virtuales
con horarios flexibles; e instructores capacitados $ 30.670,1
bajo esta modalidad de estudio”.
“Implementación de mejoras a la infraestructura de
los centros educativos actuales; aumentando y
diversificando la oferta de bachillerato técnico;
$ 59.400,0
tales como mecánico; eléctrico y refrigeración”.
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