Nuestra Lista de Verificación Politica Ambiental y Otros Instrumentos SGA

LOGO
CO
INTERNACIONAL
FACTOR
LINK
POLÍTICO http://www.oecd.org/centrodemexico/medios/PR%20ITF%20Transport%20Outlook%202013-12-
POLÍTICO https://www.portafolio.co/economia/entrada-de-colombia-a-la-ocde-estaria-perdida-por-la-chatar
POLÍTICO revistadelogistica.com/actualidad/pros-y-
contras-del-tlc-con-la-union-europea/
http://prensa.procolombia.co/noticias/colom
POLÍTICO bia-y-canada-afianzan-relaciones-
comerciales
POLÍTICO https://www.semana.com/nacion/articulo/od
ebrecht-escandalo-de-corrupcion/513209
https://www.elespectador.com/economia/p
ECONOMICO etroleo-en-2018-un-mercado-inestable-
articulo-741335
http://www.vanguardia.com/economia/naci
ECONOMICO onal/323685-alza-del-dolar-encarece-
alimentos-y-afecta-al-transporte-de-carga
ECONOMICO revistadelogistica.com/actualidad/pros-y-
contras-del-tlc-con-la-union-europea/
http://prensa.procolombia.co/noticias/colom
ECONOMICO bia-y-canada-afianzan-relaciones-
comerciales
http://www.mincit.gov.co/loader.php?
ECONOMICO lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id
=24463&name=CartillaNormasOrigen.pdf&
prefijo=file
https://iberoeconomia.es/internacional/cual
SOCIO - CULTURAL es-las-ciudades-america-latina-mayor-
calidad-vida/
https://www.elespectador.com/vivir/buen-
SOCIO - CULTURAL viaje-vip/tendencias-de-lujo-para-viajeros-
de-latinoamerica-articulo-815813
SOCIO - CULTURAL https://viajandoporahi.com/la-edad-de-los-

viajeros/
TECNOLOGICO https://confilegal.com/20171214-euro-7-fin-
emisiones-motores-diesel/
TECNOLOGICO https://es.wikipedia.org/wiki/Normativa_eur
opea_sobre_emisiones
https://www.paginaciudadana.com/uso-de-
TECNOLOGICO tecnologia-de-punta-en-transporte-y-
conectividad/
ECO-AMBIENTAL http://www.scielo.org.co/pdf/nova/v11n19/v
11n19a07.pdf
https://www.paginaciudadana.com/uso-de-
ECO-AMBIENTAL tecnologia-de-punta-en-transporte-y-
conectividad/
https://noticias.autocosmos.com.co/2017/0
ECO-AMBIENTAL 6/23/lo-que-debe-saber-de-la-normativa-
ambiental-euro
https://noticias.autocosmos.com.co/2017/0
LEGISLACIÓN 6/23/lo-que-debe-saber-de-la-normativa-
ambiental-euro
https://www.motorpoint.com/adjuntos/7946/
LEGISLACIÓN 02_evolucion_reglamentacion_europea_e
misiones_homologacion_de__vehiculos.pd
f
https://ingelibreblog.wordpress.com/2014/0
LEGISLACIÓN 5/12/normativa-europea-de-emisiones-en-
vehiculos-normas-euro-5-y-euro-6/
PLANTILLA INSTRUMENTOS ANALISIS DEL CONTEXTO
CONTEXTO DE FACTORES
INTERNACIONAL NACIONAL
COMENTARIO LINK
https://www.elpais.com.co/econom
Politica de reduccion de emisiones de gases de
ia/los-grandes-problemas-que-
vehiculos de transporte terrestre de pasajeros,
moviliza-el-transporte-de-
para el año 2050
carga.html
www.dnp.gov.co/Paginas/DNP-
Renovacion de los vehiculos de carga que
traza-lineamientos-del-Plan-
entran del parque automotor como compromiso
Nacional-de-Desarrollo-del-
con el OCDE.
Gobierno-Duque.aspx
http://www.minambiente.gov.co/in
Los vehiculos de transporte de carga se
dex.php/component/content/article
desgravaran a los 7 años.
/1784-plantilla-cambio-climatico-46
culturavial.files.wordpress.com/20
Tratado de libre comercio con Canadá 18/05/vargas-lleras-politica-
publica-de-transporte.pdf
Escandalo de corrupción por parte de la

empresa contratista Brasilera Odebrecht en la
obra de infraestructura Ruta del sol.
https://elnuevosiglo.com.co/articul
Inestabilidad en los precios internacionales del
os/09-2018-como-va-el-proyecto-
petroleo.
de-reforma-tributaria
https://www.dinero.com/economia/
La variabilidad en la tasa de cambio del dólar articulo/inflacion-de-octubre-de-
afecta al transporte de carga. 2018-impulsada-por-transporte-y-
vivienda/263874
https://www.elpais.com.co/econom
Los vehiculos de transporte de carga se ia/asi-gastara-el-gobierno-
desgravaran a los 7 años. nacional-el-presupuesto-del-
2018.html
Tratado libre comercio con Canadá. https://cincodias.elpais.com/cincod
Oportunidades de inversion en el sector ias/2009/11/06/economia/1257623
transporte. 747_850215.html
La politica arancelaria internacional para https://www.dinero.com/pais/articul

exportaciones e importaciones. o/importancia-aranceles/184649
https://www.dinero.com/caratula/e
Calidad de vida paises latinoamericanos dicion-impresa/articulo/en-gastan-
colombianos/24478
https://www.larepublica.co/econom
Los pasajeros buscan un servicio de lujo para ia/uso-de-la-bici-ayudara-mejorar-
sus viajes a distintos destinos turisticos. la-calidad-de-vida-de-los-
colombianos-2753124
Formas y costumbres para viajar en www.mintransporte.gov.co/docum
latinoamerica entos/17/leyes/
https://www.semana.com/hablan-
Se establcen normas en Europa para reducir
las-marcas/articulo/las-
emisiones contaminantes en el sector
tecnologias-que-estan-
automotriz.
transformando-a-colombia/542444
https://www.semana.com/hablan-
Se fomenta la fabricación y venta de vehiculos
las-marcas/articulo/las-
de bajo consumo (Reduccion de emisiones
tecnologias-que-estan-
contaminantes) para el turismo.
transformando-a-colombia/542444
https://www.larepublica.co/globoec
Uso de vehiculos hibridos y electricosmejor onomia/el-presupuesto-para-
alternativa por ser amigables con el medio ciencia-y-tecnologia-de-colombia-
ambiente. en-2017-es-8-el-de-mexico-
2543519
http://www.minambiente.gov.co/im
Estudio o cuadro comparativo de normas para ages/normativa/app/resoluciones/
clasificaciones de residuos. 96-res%202254%20de
%202017.pdf
https://www.minminas.gov.co/docu
Vehiculos hibridos y electricos mejor alternativa ments/10180/558752/Informe_Fin
por ser amigables con el medio ambiente. al_Consultoria_Plan_de_accion_P
La tecnología
Generando EURO V tiene los mismos
ahorro. roure.pdf/e8cdf796-d7b1-4bb1-
principios de funcionamiento que la tecnología 90b9-e756c7f48347
EURO IV, y por lo tanto tiene el mismo costo de
https://es.slideshare.net/DanielDel
mantenimiento; la diferencia radica en la
gado2/gua-para-el-manejo-
optimización de la combustión y la calibración
integral-de-residuos-sector-
del motor, en donde los niveles de NOx (Oxido
La transporte
de tecnología
nitrógeno) yEURO V tiene los
MP (material mismos se
particulado)
principios de funcionamiento que la
reducen para cumplir los requisitos sobre tecnología
EURO
emisionesIV, ydepor
la lo tanto tiene el mismo costo de
norma.
mantenimiento; la diferencia radica en la
www.mintransporte.gov.co/docum
optimización de la combustión y la calibración
entos/17/leyes/
del motor, en donde los niveles de NOx (Oxido
de nitrógeno) y MP (material particulado) se
reducen para cumplir los requisitos sobre
emisiones de la norma.
www.terminalarmenia.com/userfile
El transporte por carretera es una fuente s/files/REGIMENTRANSPORTE20
importante tanto de gases con efecto 11.pdf
invernadero como de contaminantes del aire.
Existe en la Unión Europea una normativa http://www.diagnosticentrodelvalle.

centrada en la limitación de la contaminación com.co/publicaciones/129403/revi
producida por vehículos de carretera. Los sion-tecnico-mecanica-y-
vehículos fabricados deben cumplir una serie de emisiones-contaminantes/
requisitos en cuanto a emisiones contaminantes
para su puesta en circulación.
CODIGO: PI-AC
FECHA: 20/11/2018
TOS ANALISIS DEL CONTEXTO VERSION: 1
PAGINA: 1 de 5
ES
NACIONAL REGIONAL
COMENTARIO LINK COMENTARIO
http://www.vanguardia.co
Problemas politicos del sector son una m/area-
historia de decisiones ineficientes y de metropolitana/bucarama Aumento del parque automotor en
sobreoferta. Los fletes que operan para elnga/445775-asi-ha- Bucaramanga y Area metropolitana afecta
transporte son apenas la punta del crecido-el-parque- la movilidad.
iceberg. automotor-en-el-area-
metropolitana-de
m/area-
metropolitana/bucarama
Plan de choque por el ministerio de
Traza toda la politica del nuevo gobierno nga/447060-con-
Transporte para combatir la pirateria
cincuenta-agentes-mas-
se-combatira-a-la-
pirateria-en-bucar
m/area-
Alcalde de Bucaramanga no presta
Compromiso de colombia, con la metropolitana/bucarama
atención a las politicas que rigen el
comunidad intertnacional, en la reduccion nga/425260-denuncian-
transporte informal comunmente llamada
de emisiones gases de efecto invernadero. ante-la-procuraduria-al-
"pirateria"
alcalde-rodolfo-
http://www.dataifx.com/n
hernandez-po
oticias/aumento-del-iva-
e-impuesto-al-carbono- La nueva Reforma tributaria generara iva y
Politica publica de transporte
incrementar%C3%ADa- aumento en los precios transporte.
5-costos-de-pasajes-en-
transporte La identificacion de bienes y servicios que
http://tangara.uis.edu.co/
son transportados , las caracteristicas del
biblioweb/tesis/2016/163
http://www.vanguardia.co sector empresarial del transporte de carga
469.pdf
m/economia/local/44400 en Santander.
impuesto al transporte. 4-desde-este-viernes-el- Incremento en el precio del galon de
galon-de-gasolina- gasolina en Bucarmanga.
cuesta-9144-en-
bucaramanga
el incremento del transporte afecta la Aumento en las tarifas del transporte
http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/420010-estas-son-la
inflacion. publico.
Impuestos genera aumento en precios de

reduccion del transporte en la cartera. http://www.dataifx.com/noticias/aumento-del-iva-e-impuesto-al-carbono-increment
transporte terrestre.
la variacion del dólar o moneda extranjera

Migración Venezolana a la region genera
afecta las inversiones en el sector del https://www.portafolio.co/economia/migracion-venezolana-tendra-impacto-fiscal-de
implicaciones economicas fiscales.
transporte.
afecta la importacion de automotores.

https://revistadiners.com.
de acuerdo al estrato social en colombia, co/viajes/35902_viaje- Habitos de viaje de colombianos hacia
se ve afectado el sector del transporte. santander-aventura- regiones de santander.
naturaleza-e-historia/
https://www.portafolio.co/
la bicicleta se convertira en una alternativa economia/en-que-
de movilidad gastan-los-colombianos- Gasto medio de las familias, los viajes no
https://www.eltiempo.co
503308 son su prioridad.
m/vida/viajar/los-
Santander reconocido por su turismo de
confianza del consumidor hacia el sector mejores-lugares-para-
del transporte hacer-turismo-extremo- aventura, lo que atrae muchos turistas por
en-santander-colombia- via terrestre.
https://www.elheraldo.co/
265144
local/con-la-tecnologia- Compras de tiquetes por medio de
facilidad del desempeño de sus funciones
tiquetes-terrestres-estan- plataformas digitales
ahora-un-clic-178683
https://www.eltiempo.co
la mejora de nuevas aplicaciones Pasajeros pueden escoger el tipo de
m/archivo/documento/M
tecnologicas en el sector del transporte vehiculo a viajar, climatizado o de lujo.
AM-259947
m/area-
Los vehiculos no estan siendo revisados
presupuesto en ciencia y tecnologia en por parte de personal competente y de los
nga/425836-55-de-los-
calidad de vida y transporte centros tecnicos automotrices, lo cual
vehiculos-en-santander-
http://www.wradio.com.c afecta su funcionamiento.
evadieron-la-revision-
o/noticias/regionales/tran
tecnico Chatarrización hace parte de una estrategia
sito-bucaramanga-va-a-
de Tránsito para evitar que los vehículos
norma de la calidad del aire chatarrizar-196-
http://www.vanguardia.co sean subastados y salgan de los patios a
vehiculos-de-los- Estudios deyemisiones atmosféricas en
m/area- contaminar sean usados para la piratería.
patios/20170905/nota/35 Bucaramanga encontró que el parque
70032.aspx
regulacion del consumo energetico en el automotor genera el 90% de la
nga/431413-parque-
sector de transporte ( pag.113) contaminación del aire, mientras que la
automotor-genera-el-90-
https://camacol.co/sites/d industria sólo sería responsable del 10%
de-contaminacion-del-
efault/files/presentacione restante.
aire-en-buc
s_eventos/2018-06- La velocidad se reduce a la mitad en el
manejo integral de residuos automotores 08%20Retos acceso a las principales aglomeraciones
%20Ciudades urbanas.
%20Colombianas%20al
%202030.pdf
http://www.mincit.gov.co/
publicaciones/imprimir/16
Decreto 1079 del 2015, decreto unico Resolucion 1122 de 2005 Dispositivos
559/reglamentos_tecnico
reglamentario del sector del transporte control de velocidad
s_expedidos_por_el_min
isterio_de_transporte
Resolucion 1565 de 2014 Directrices para
https://safetya.co/la- que cada empresa implemente un Plan
Regimen juridico del transporte terrestre en
resolucion-1565-de- Estrategico de Seguridad Vial, para
colombia
2014/ reduccir accidentalidad y generar cultura
vial.
m/area-
Las alcaldias son las primeras entidades
Revision tecnico-mecanica y gases que deben garantizar el cumplimiento de la
nga/425836-55-de-los-
contaminantes norma para evitar la evasion de la revision
vehiculos-en-santander-
tecnico mecanica.
evadieron-la-revision-
tecnico
IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES
POLÍTICO
PREGUNTA ORIENTADORA
¿Cuáles son los factores políticos en su región que puedan generar oportunidades adicionales para la mejora o implementació
¿Cuáles son los factores políticos en su región que puedan generar riesgo adicional para la mejora o implementación en su em
VARIABLES DEL FACTOR POLÍTICO

Emisiones de gases Precios de carga de mercancia
Renovacion de vehiculos Plan de desarrollo
Impuesto a vehiculos Cambio climatico
Corrupcion en el sector del transporte Politica publica de transporte
ECONOMICO
¿Cuáles son los factores económicos en su región que puedan generar oportunidades adicionales para la mejora o implementa
¿Cuáles son los factores económicos en su región que puedan generar riesgo adicional para la mejora o implementación en su
VARIABLES DEL FACTOR ECONOMICO

Inestabilidad del precio del petroleo Aranceles de importacion y exportacion
Variacion del precio del dólar Impuesto al transporte
Tratado de libre comercio con canada
SOCIO - CULTURAL
¿Cuáles son los factores sociales en su región que pueden generar oportunidades adicionales para la mejora o implementación
¿Cuáles son los factores sociales en su región que pueden generar riesgos adicionales para la mejora o implementación en su
VARIABLES DEL FACTOR SOCIO - CULTURAL
Calidad de vida estrato social
Servicos comodos al pasajeros alternativa de movilidad
Costumbres para viajar confianza del usuario
TECNOLOGICO
¿Cuáles son los factores tecnológicos en su región que puedan generar oportunidades adicionales para la mejora o implement
¿Cuáles son los factores tecnológicos en su región que puedan generar riesgos adicionales para la mejora o implementación e
VARIABLES DEL FACTOR TECNOLOGICO

Normas internacionales Nuevas tecnologias
Vehiculos no contaminantes Aplicaciones tecnologicas
ECO-AMBIENTAL
¿Cuáles son los factores ecológicos en su región que puedan generar oportunidades adicionales para la mejora o implementac
¿Cuáles son los factores ecológicos en su región que puedan generar riesgos adicionales para la mejora o implementación en s
VARIABLES DEL FACTOR ECO-AMBIENTAL

Clasificacion de residuos automotores
Reduccion de emisiones de gas
Norma que rige la calidad del aire
LEGISLACIÓN
¿Cuáles son los factores legislativos en su región que puedan generar oportunidades adicionales para la mejora o implementa
¿Cuáles son los factores legislativos en su región que puedan generar riesgos adicionales para la mejora o implementación en
VARIABLES DEL FACTOR LEGISLACIÓN
decreto 1079 de 2015 Resolucion 1122 de 2005

Resolucion 4101 de 2004 Plan Nacional
revision tecnico-mecanico Seguridad vial
CODIGO: PI-AC1
FECHA: 24/11/2018
MENTOS ANALISIS DEL CONTEXTO VERSION: 1
PAGINA: 1 de 5
IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES
POLÍTICO
es adicionales para la mejora o implementación en su empresa?
nal para la mejora o implementación en su empresa?
ARIABLES DEL FACTOR POLÍTICO
ECONOMICO
dades adicionales para la mejora o implementación en su empresa?
cional para la mejora o implementación en su empresa?
RIABLES DEL FACTOR ECONOMICO

Inflacion
SOCIO - CULTURAL
s adicionales para la mejora o implementación en su empresa?
nales para la mejora o implementación en su empresa?

ABLES DEL FACTOR SOCIO - CULTURAL
TECNOLOGICO
dades adicionales para la mejora o implementación en su empresa?
dicionales para la mejora o implementación en su empresa?
IABLES DEL FACTOR TECNOLOGICO

Presupuesto en ciencia y tecnologia
ECO-AMBIENTAL
des adicionales para la mejora o implementación en su empresa?
cionales para la mejora o implementación en su empresa?
ABLES DEL FACTOR ECO-AMBIENTAL
LEGISLACIÓN
ades adicionales para la mejora o implementación en su empresa?
cionales para la mejora o implementación en su empresa?
RIABLES DEL FACTOR LEGISLACIÓN

Resolución 1565 de 2014 Plan Estrategico
Seguridad Vial.
PLANTILLA INSTRUMENTOS ANALISIS DEL
CONTEXTO
IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS Y OPORTUNIDADES
VARIABLES DEL FACTOR POLÍTICO

VARIABLE OPORTUNIDAD
Emisiones de gases
Renovacion de vehiculos Calidad del motor
Impuesto de vehiculo
Corrupcion
VARIABLES DEL FACTOR ECONOMICO

Inestabilidad del precio del petroleo
Variacion del precio del dólar
Tratado de libre comercio con canada Alternativa de negocio exterior
Impuesto al transporte
VARIABLES DEL FACTOR SOCIO - CULTURAL

Calidad de vida Facilidad de movilizarse
Estratos sociales
Alternativa de movilidad Bajo indices de emisiones de gas
Servicios comodos Satisfaccion del usuario
VARIABLES DEL FACTOR TECNOLOGICO
Normas internacionales
Vehiculos no contaminantes Energias alternativas
Presupuesto en ciencia y tecnologias Innovacion
Nuevas tecnologias Desarrollo tecnologico
VARIABLES DEL FACTOR ECO-AMBIENTAL
Clasificacion de residuos automotores Reciclaje
Reduccion de emisiones de gas Bajo indice de efecto invernadero
Norma que rige la calidad del aire
VARIABLES DEL FACTOR LEGISLACIÓN
decreto 1079 de 2015 mejora de la movilidad
revision tecnico-mecanico mejor funcionamiento del vehiculo
Resolucion 1565 2014 Reduccion accidentalidad vial
CODIGO: PI-AC2
FECHA: 30/11/2018
VERSION: 1
PAGINA: 1 de 5
RTUNIDADES
TICO
AMENAZA
Contaminante
Incremento del costo

Baja calidad del servicio
OMICO
AMENAZA
Inestabilidad del precio del combustible

Bajas inversiones
Alza de tarifas
ULTURAL
AMENAZA
Baja oportunidad de movilidad
OGICO
AMENAZA
Sanciones internacionales
BIENTAL
AMENAZA
Sanciones de autoridad ambiental

ACIÓN
AMENAZA
FORTALEZAS
F1 Sistematización de procesos
F2 Personal comprometido: Personal responsable

F3 Mejores canales de comunicación cliente- usuario
FACTORES
INTERNOS F4 El talento humano capacitado y su experiencia por 60 años

en el sector, lo convierten en una empresa confiable :
logística y operativamente
F5 Infraestructura Tecnologica para usuarios.
F6
FACTORES Renovación de la flota de buses o plantas y equipos de
EXTERNOS transporte de última tecnología.
F7 Alianza estrategica con el servicio
F8 Permiso de operación en todo el territorio nacional (viaje

expresso)
OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS OFENSIVAS

O1 Sistematizacion de los motores y mantener asi su calidad
Calidad del motor
O2 El personal se capacitará para conocer las nuevas
Alternativa de negocio exterior oportunidades de negocios en el exterior.
O3 Establecer un metodo para que se siga fortaleciendo la

Calidad de vida usuarios comunicación entre Trabajador y usuario, comprometidos
con el bienestar de este.
O4 Desarrollo de nuevas Tecnologías Capacitación en el manejo de las nuevas tecnologias.
O5 Pocisionamiento a nivel nacional Con la infraestructura tecnologica, plataformas virtuales, se

lograra fortalecer la empresa a nivel nacional, y tener mayor
cobertura.
O6 Con los nuevos vehiculos se lograra la satisfaccion del
El transporte terrestre muy necesario para
cliente y convertir a la empresa en su transporte numero
las personas en su vida diaria.
uno cada vez que deseen viajar.
O7 Alianzas o convenios con empresas de turismo, para
Alianzas estrategicas con empresas de ofrecer planes con muy buenos descuentos y paquetes
turismo todo incluido.
O8 Creación de rutas a cualquier parte del pais, promocionar
Publicidad en redes sociales y pagina estas nuevas rutas por los medios tecnologicos y llegar asi
web a más usuarios.
AMENAZA ESTRATEGIAS DEFENSIVAS
A1 Crear un sistema para mejorar la movilidad
Baja oportunidad de movilidad
A2 Crear conciencia en el personal de las sanciones que
Sanciones internacionales
acarrea el incumplimiento de los requisitos.
A3 Competencia Desleal o Transporte Concientizar al usuario-cliente en la utilización del servico
informal o pirata de transporte formal, para evitar eventualidades que nadie
responde, si esta en un servicio informal.
A4 Inestabilidad en los precios y costos de los Lograr puntos de acopio y de suministros de insumos y
insumos y mantenimiento. elementos del cual se tenga garantia tecnica, calidad y
estabilidad de costos para su adquisición, ya sea, por la
empresa haciendo este proceso de intermediación.
A5 Cambios en los reglamentos tributarios, Lograr acuerdo locales y regionales en su radio de

económicos y legales, de orden nacional operación u acción
como internacional
A6 Conocer los costos de usar nuevas tecnologias y tener

recursos para posibles aumentos en precios del
Inestabilidad del precio del combustible combustible
A7 Brindar un servicio de calidad siempre, que compense
cualquier alza en las tarifas.
Alza de tarifas
A8 Cumplir con toda los permisos y normatividad legal que le
Sanciones de autoridad ambiental aplique a la empresa en temas ambientales.
CODIGO: PI-AC3
FECHA: 2/12/2018
CONTEXTO
VERSION: 1
PAGINA: 1 de 5
DEBILIDADES
D1 Cultura de medicion: Personal no adecuado para hacer
mediciones
D2 Calibracion de los equipos
D3 Mantenimiento periodico y preventivo
D4 Falta de registro de anormalidades o hechos en la

prestación del servicio de transporte de pasajeros o
transporte de encomiendas.
D5 Mantenimiento de los sistemas de gestion ambiental
D6 Personal capacitado para realizar debido mantenimiento a
los nuevos vehiculos de ultima tecnologica.
D7 Falta de reconocimiento de los tipos de servicios

(vehiculos)
D8 Falta capacitación al personal en servicio al cliente
ESTRATEGIAS DE REORIENTACIÓN
Contratacion de personal calificado para realizar
inspecciones y mantener la calidad de los motores.
Realizar calibracion de los equipos para tener todo en
orden y alcanzar la oportunidad de negocios en el
mercado exterior.
Realizar mantenimiento periodico de los vehiculos para
asegurar un viaje tranquilo a todos los usuarios.
Registrar cualquier cambio o anomalia en la operación de

los vehiculos, tanto nuevos como antiguos.
Implementar y mentener actualizado el sistema de gestion
ambiental, para lacanzar la certificacion en esta norma y
lograr reconocimiento nacional.
Realizar las capacitaciones pertinentea para mejorar
continuamente la calidad del servicio.
Identificar los diferentes tipos de vehiculos de la empresa

y utilizarlos de acuerdo al servicio requerido.
Capacitacion en servicio al cliente, diseñar una pagina de

atencion al usuario via chat.
ESTRATEGIAS DE SUPERVIVENCIA
Capacitar a todo el presonal operativo y administrativo
Cumplir con la correcta calibracion de equipos para evitar
sanciones.
Realizar mentenimiento de todos los vehiculos, para
brindar mayor confiabilidad del usuario del que le brinda
un transporte informal.
Llevar todos los registros, incluso en los precios de
combustibles y mantenimiento para contar con recursos
en caso de altos costos.
Mantener siempre actualizado el sistema de gestion

ambiental, realizando revision de las nuevas normativas y
realizando la mejora continua.
El personal deberá estar enterado en la inestabilidad de

los precios del combustible para contar con un fondo de
ahorro para tal fin.
Dar a conocer a los usuarios las diferentes flotas de la
empresa y avisar acerca de aumetno de precios en los
tiquetes.
Capacitar al personal en servicio al cliente, fomentando la
cultura ambiental en los clientes.
CODIGO: PI-
FECHA: 2
VERSION: 1
PAGINA:
ALCANCE:
PARTES
FACTOR CUESTION EXTERNA
INTERESADAS
CUESTION INTERNA
Ministerio Medio
POLITICO Emisiones de gases
Ambiente
Socios -
Renovacion de vehiculos
Accionistas
Ministerio
Impuesto a vehiculos
Hacienda
Corrupcion en el sector del Direccion de

transporte transito
Ministerio
Transporte -
Precios de carga de
Departamento
mercancia
Nacional
Planeación
Departamento
Plan de desarrollo Nacional
Planeación DNP
Politica
internacional
Cambio climatico
ONU - ONGs
Ambientalista
Ministerio
Politica publica de Transporte -
transporte Departamento
Nacional
Planeación
Gobernaciones y
Cambios en los entidades
reglamentos tributarios, nacionales -
económicos y legales, de Ministerio
orden nacional como Hacienda -
internacional Ministerio
Transporte
Empresas
Inestabilidad del precio Multinacionales
ECONOMICO
del petroleo Del Petroleo -
OPEP
Variacion del precio del FMI - BID - Banco

dólar Federal USA
Acuerdos
Tratado de libre comercio
Bilaterales
con canada
Canada Colombia
Aranceles de importacion
DIAN
y exportacion
DIAN - Ministerio
Impuesto al transporte
Transporte
DNP - DIAN -
Inflacion
DANE
Inestabilidad del precio del Multinacionales -

combustible OPEP - FMI
Alza de tarifas DNP - DIAN -

DANE
Inestabilidad en los precios y

costos de los insumos y Proveedores
mantenimiento. Distribuidores
Usuarios -
Familiares de
Conductores y
SOCIO- CULTURAL Calidad de vida
empleados y
funcionarios de la
empresa Velotax
Servicos comodos al Clientes -

pasajeros Usuarios
Clientes -
Costumbres para viajar
Usuarios
Usuarios,
Estrato social
sociedad.
Clientes -
Alternativa de movilidad
Usuarios
Clientes -
Confianza del usuario
Usuarios
Politica
internacional
TECNOLOGICO Normas internacionales
ONU - ONGs
Ambientalista
Politica
Vehiculos no internacional
contaminantes ONU - ONGs
Ambientalista
Empresas
Multinacionales
Aplicaciones tecnologicas
Del Petroleo -
OPEP
Desarrollo de nuevas Factorias de

Tecnologías Automoviles
Presupuesto en ciencia y
tecnologia Colciencias
Clasificacion de residuos
ECO-AMBIENTAL Talleres - CDS
automotores
Reduccion de emisiones Centro de Servicio

de gas Automotriz
Norma que rige la calidad Ministerio Medio

del aire Ambiente
Ministerio Medio
LEGISLACIÓN decreto 1079 de 2015
Ambiente
Ministerio Medio
revision tecnico-mecanico
Ambiente
Ministerio Medio
Resolucion 1122 de 2005
Ambiente
Resolucion 4101 de 2004
Ministerio Medio
Plan Nacional Seguridad
Ambiente
vial
Resolución 1565 de 2014
Plan Estrategico Seguridad Ministerio Medio
Vial. Ambiente
DNP - Congreso y
Sanciones Nacionales e sus acuerdos -
Internacionales Ministerio Medio
Ambiente
Sanciones de autoridad Ministerio Medio
ambiental Ambiente
Empresa y sus
PROCESOS
directivos
Sistematizacion de procesos
Alianza estrategica con el
servicio Empresa y sus
directivos
Permiso de operación en todo

el territorio nacional (viaje
expresso)
Mantenimiento de los
sistemas de gestion ambiental
Mantenimiento periodico y
preventivo
Socios -
Accionistas
Alternativa de negocio
exterior
Pocisionamiento a nivel
nacional
Alianzas estrategicas con Empresa y sus

empresas de turismo directivos
Baja oportunidad de
movilidad
TALENTO HUMANO Personal comprometido Trabajadores

Falta de capacitación al
personal en servicio al cliente
Trabajadores
Personal Capacitado y con Trabajadores

experiencia en el sector
Mejores canales de
comunicación cliente- usuario
COMUNICACIÓN EXTERNA Trabajadores
Falta de registro de
anormalidades o hechos en la
prestación del servicio de
COMUNICACIÓN INTERNA Trabajadores
transporte de pasajeros o
transporte de encomiendas.
Falta de reconocimiento de
los tipos de servicios
(vehiculos) Socios -
Accionistas
Infraestructura Tecnologica
para usuarios.
Usuarios y
INFRAESTRUCTURA
empresas TIC
Renovación de la flota de
buses o plantas y equipos Socios -
de transporte de última Accionistas
tecnología.
Publicidad en redes Usuarios y

sociales y pagina web empresas TIC
EQUIPOS DE MEDICION Calibracion de los equipos

DESEMPEÑO AMBIENTAL Cultura de medicion Proveedores de
Calidad del motor planta y equipo
transporte
SOCIAL Calidad de vida usuarios Clientes
Competencia Desleal o Comunidad en

Transporte informal o general o
pirata Sociedad civil
El transporte terrestre muy
necesario para las Clientes
personas en su vida diaria.
Sanciones Nacionales e
SANCIONES ONU -
Internacionales
Politica
internacional
ONU - ONGs
Sanciones de autoridad Ambientalista -
ambiental Ministerio
Transporte -
Departamenteo
Nacional
Planeación DNP
CODIGO: PI-AC3
FECHA: 2/12/2018
NTEXTO
VERSION: 1
PAGINA: 1 de 5
NECESIDAD EXPECTATIVA ALCANCE
controlar las Cumplir las

emisiones de efecto disposición legal
invernadero nacional
Prestar
Socios con servicios de
renovar el parque transporte
proveedores
automotor terrestre de
automotriz
carga y de
Socios con pasajeros,
excepsiones
proveedores brindando
tributarias
automotriz niveles
crear cultura etica Acuerdos para óptimos de
en todo su personal disminuir los seguridad,
operativo tributos comodidad,
puntualidad,
responsabilid
regulacion de las ad y
acuerdos con el
tarifas de acuerdo cumplimiento
DNP y alcaldias
gastos operativos . Mejorando y
cumpliendo
Politica nacional del continuament
acuerdos con el e con el
sector del
DNP y alcaldias Sistema de
transporte
Gestión
Reduccion de Cumplir las ambiental
emisiones de gases disposición legal NTC ISO
de efecto nacional e 14001:2015,
invernadero. internacional implementan
do el
Ampliar la cobertura desarrollo del
acuerdos con el
y rutas de talento
ministerio de
transporte por el humano, la
transporte
territorio nacional. modernizació
n del parque
automotor y
el empleo de
tecnologías
Establecer acuerdo con el de punta en
normatividad DNP y alcaldia y información,
nacional en la parte orden logística y
arancelaria. internacional atención al
cliente.
Acuerdos con
Politicas publicas
proveedores para
economicas para el
mejor precio de
sector de
insumos y
hidrocarburos.
combustibles
Acuerdo con los
Realizar acuerdos
actores de los
comerciales.
tratados TLC
Acordar una politica Acuerdo con
arancelaria de DIAN DNP y otras
importacion y entidades de
exportacion de importación y
vehiculos. exportación
priorizar los
acuerdos con el
impuestos en
DNP y alcaldias
necesidade viales.
Crear politicas
economicas que no acuerdos con el
afecten la economia DNP y alcaldias
de la organización.
Acuerdo con
Politicas publicas
DIAN DNP y otras
economicas para el
entidades de
sector de
importación y
hidrocarburos.
exportación
regulacion de las
acuerdos con el
tarifas de acuerdo
DNP y alcaldias
gastos operativos
Acuerdos de Acuerdos con
competitividad en proveedores para
las cadenas mejor precio de
productivas del insumos y
sector transporte. combustibles
Mejorar el servicio
Calidad laboral,
como bienestar de
mejorar el ambiente
un viaje seguro y
laboral y familiar.
comodo
Viajar en vehiculos Mejorar el servicio

de confort, tener un como bienestar de
viaje agradable y un viaje seguro y
tranquilo. comodo
Viajar en vehiculos Fomentar viajes

de confort, tener un turisticos y
viaje agradable y recreativos para
tranquilo. toda la familia
El servicio sea
accesible a todos
los estratos
sociales.
Promocionar la
Tener nuevas movilidad
formas para intermunicipal ;
trasnportar turistica recreativa
empresarial
Fomentar viajes
turisticos y
recreativos para
toda la familia
Cumplir las
disposición legal
nacional e
internacional
Fomentar y
promover en los
socios y activista
la comversion
tecnologica o
vehiculos de punta
Fomentar en los
socios la
aplicación de
tecnologias de
punta
aplicación de TIC
Apoyo en el
desarrollo de TIC
y adquisicion de
tecnologia de
punta
acuerdos con
talleres y
empresas
acuerdos con
alcaldias
acuerdos con min

ambiente y
alcaldias
Apoyo y
socialización de
actividades de los
programas del
SGA
Acuerdos con
empresas y sector
turistico y
recreativo
Acuerdos con
empresas y sector
turistico y
recreativo y
alcaldias
Acuerdo con min
Ambiente y
alcaldias
Fomento en los
socios de sus
vehiculos en
optimo
funcionamiento
Acuerdos con
empresas y sector
turistico y
recreativo y
alcaldias
Acuerdos con
empresas y sector
turistico y
recreativo y
alcaldias
Apoyar la
capacitacion y
formacion de los
trabajadores en
sus respectivas
dependencias
para exponenciar
Apoyar la
sus capacidades
capacitacion
laborales y
formacion de los
trabajadores en
sus respectivas
dependencias
para exponenciar
sus capacidades
laborales
Apoyar la
capacitacion y
formacion de los
trabajadores en
sus respectivas
dependencias
para exponenciar
sus capacidades
laborales
capacitar en etica
y mision de la
empresa para
mejorar actitudes y
acciones diarias y
cotidiana que se
tienen entre
conductores
Fomentar el
transporte formal
para comodidad
de los usuarios y
clientes
fomentar el uso de
TIC Y otras formas
de relaciones con
los usuarios
Fomentar y apoyar
a los socios
Accionistas para la
renovacion de su
parque automotor
o EURO 7
fomentar el uso de
TIC Y otras formas
de relaciones con
los usuarios
Permitir y fomentar
a los proveedores
de equipo de
transporte se
presenten para ultimo
exponer
Fomentarsus en los
nuevos equipos
usuarios la de
punta
comodidad y
bienestar, y la
seguridad del
servicio del
transporte
Fomentar en los
usuarios la
comodidad y
bienestar, y la
seguridad del
servicio del
transporte
Fomentar en los
usuarios la
comodidad y
bienestar, y la
seguridad del
servicio del
transporte
Promover y
fomentar las
normas
ambientales para
el transporte, tanto
en socio,
administrativos
como en clientes
usuarios y
proveedores entre
otros
acuerdos con las

autoridades
ambientales
http://www.ae http://www.ae
rocivil.gov.co/ rocivil.gov.co/
servicios-a- servicios-a-
la- la-
navegacion/g navegacion/g
estion- estion-
ambiental-y- ambiental-y-
control-de-
http://reposito control-de-
http://reposito
fauna/gestion
ry.lasalle.edu fauna/gestion
ry.lasalle.edu
-ambiental
.co/bitstream/ -ambiental
.co/bitstream/
handle/10185 handle/10185
sistema de /14874/T41.1 /14874/T41.1
gestion 0%20M535m
http://grupoo 0%20M535m
ambiental .pdf?
et.com/lp/? .pdf?
empresa de sequence=1 sequence=1
gclid=EAIaIQ
transportes &isAllowed=y &isAllowed=y
obChMI68aG
-t-
Y3wIViwOGC
h1-
EQOvEAAYA
SAAEgIaXfD
_BwE
https://prezi.c
om/uefxhil9u
h-q/sistema-
de-gestion-
http://reposito
ambiental-
ry.udistrital.e
iso-140001-
du.co/bitstrea
empresa-de-
m/11349/622
transpor/
1/1/Ram
%C3%ADrez
http://www.tra
LoperaRandy
nsmilenio.gov
Stephan2017
.co/Publicaci
.pdf
ones/la_entid
ad/gestion_a
mbiental/gest
ion_ambienta
l_del_sistema
INTEGRANTES:
José Vicente Castillo

Jorman Romero
Nelly Pereira
Héctor Archila
Luz Karime Pabón.
SISTEMA DE
PROCESO
Codigo: 12465
TIPO DE PROCESO Misional
RESPONSABLE Jefe área de operación y servicios
Asegurar la prestación del servicio de transporte terrestre de pasajeros, bajo condiciones de seguridad, cal
OBJETIVO organización y el servicio.
ALCANCE Desde el control de alistamiento diario de los vehiculos, ascenso de los pasajeros hasta el descenso en su d
DOCUMENTOS Manuales, Ficha tecnica revision tecnico mecanica, Reglamentos de Seguridad vial, Politicas organiz
REQUISITOS LEGALES Decreto 1079 de 2015; revision tecnico-mecanico; Resolucion 1122 de 2005; Resolucion 4101 de 20
Humanos: Personal
Fisicos: Infraestructura de la empresa, Oficina de
administrativo y
RECURSOS trabajo, documentación, formatos, Información
operativo de la
Institucional.
organización.
ENTRADA PROVEEDOR ACTIVIDADES
Inspección
preoperacional de
Proveedor de inspeccion preventiva bimensual Control en el alistamiento de los vehicul
seguridad y calidad de
los vehiculos
Ficha técnica de revisión Asegurar periodicamente el mantenimie

y mantenimiento Talleres autorizados en revisión tecnico-mecánica. preventivo y correctivo, revision de emision
preventivo gases.
Garantizar la prestación de servicio de cal

Requisitos calidad del
Proceso de planeación del servicio responsabilidad y compromiso de todos
servicio
colaboradores.
Prestar el servicio de transporte terrest
Conducir, Planilla de
Procesos de apoyo, Proceso de planeación del servicio automotor de pasajeros en las rutas y hor
viaje
autorizados por Min. Transporte.
Necesidades y Identificar necesidades,Reducir PQRS, alc

Estadisticas Programa PQRSF
expectativas clientes la satisfaccion del cliente
Requisitos legales, Realizar los controles a la prestacion del se

contractuales, y del Planeación del servicio, Area de gestión administrativa. para garantizar el cumplimiento de los requ
cliente legales, contractuales y del cliente.
REVISADO POR: Nelly Pereira. APROBADO POR:

Jefe de procesos
SISTEMA DE GESTIÓN VELOTAX LTDA
Transporte de Pasajeros
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
Versión:1 Fecha: 12/12/18 Pagina 1 de 2
Misional Apoyo
bajo condiciones de seguridad, calidad y responsabilidad; garantizando el cumplimiento de los requisitos del cliente y los reglamentos aplicables a
pasajeros hasta el descenso en su destino de cada cliente que utiliza nuestro servicio de transportes VELOTAX LTDA.
e Seguridad vial, Politicas organizacionales y ambientales.
de 2005; Resolucion 4101 de 2004 Plan Nacional Seguridad vial; Resolución 1565 de 2014 Plan Estrategico Seguridad Vial.
Tecnologicos:
Computador, Scanner, CD-
Rom, Conexión a internet,
Plataforma virtual Velotax.
PARTE
SALIDAS/ PARTE INTERESADA INTERESADA
ACTIVIDADES
PRODUCTOS INTERNA EXTERNA
Vehiculos en optimas
Alta direccion, area Usuarios,
condiciones para la
l en el alistamiento de los vehiculos operación y servicios, area proveedores,
prestación del
control de calidad. contratistas.
servicio
Vehiculos en optimas Usuarios,
ar periodicamente el mantenimiento Alta direccion, tecnicos
condiciones para la Proveedores,
o y correctivo, revision de emisiones de area mantenimiento de
prestación del contratistas, Min
gases. vehiculos.
servicio transporte.
Planilla de
novedades de
ar la prestación de servicio de calidad, Area administrativa, control
rodamiento, Formato
sabilidad y compromiso de todos los de calidad, encargado Usuarios
de felicitaciones por
colaboradores. Sistema Gestion Calidad.
la calidad del
servicio.
ar el servicio de transporte terrestre Min Transporte,
Servicio cumplido, Alta dirección, conductores,
or de pasajeros en las rutas y horarios departamento
Usuario satisfecho. personal administrativo.
utorizados por Min. Transporte. tránsito, Usuarios.
necesidades,Reducir PQRS, alcanzar Servicio cumplido, Area atencion al usuario,

Usuarios
la satisfaccion del cliente Usuario satisfecho. personal administrativo.
Informes de Proveedores,
os controles a la prestacion del servicio Alta direccion, gestión
cumplimiento, contratistas,
ntizar el cumplimiento de los requisitos administrativa, Talento
acompañamiento del usuarios del
ales, contractuales y del cliente. humano, trabajadores.
recorrido de la ruta. servicio.

Gerente general
Pagina 1 de 2
Seguimiento y control
os del cliente y los reglamentos aplicables a la
OTAX LTDA.
Estrategico Seguridad Vial.
RESPONSABLE CLIENTES
Jefe área de Proceso

operación y planeación del
servicios servicio
Jefe área de
Proceso
operación y
planeación del
servicios,
servicio
Encargado SGA
Subp.
Jefe área de Transporte
operación y intermunicipal
servicios de pasajeros.
Usuarios.
Supervisor área Usuarios. Subp.
de operación y Programación
servicios de vehiculos.
Subp. Control y
Personal servicio desarrollo del
al cliente. personal.
Usuarios.
Subp. Control y
Personal servicio desarrollo del
al cliente. personal.
Usuarios.
SISTEMA DE
PROCESO
Codigo: 12465
TIPO DE PROCESO Misional
RESPONSABLE Jefe área de operación y servicios
Asegurar la prestación del servicio de transporte terrestre de pasajeros, bajo condiciones de seguridad, cal
OBJETIVO servicio.
ALCANCE Desde el control de alistamiento diario de los vehiculos, ascenso de los pasajeros hasta el descenso en su d
DOCUMENTOS Manuales, Ficha tecnica revision tecnico mecanica, Reglamentos de Seguridad vial, Politicas organiz
REQUISITOS LEGALES Decreto 1079 de 2015; revision tecnico-mecanico; Resolucion 1122 de 2005; Resolucion 4101 de 20
Humanos: Personal
Fisicos: Infraestructura de la empresa, Oficina de
administrativo y
RECURSOS trabajo, documentación, formatos, Información
operativo de la
Institucional.
organización.
ACTIVIDADES
Control en el alistamiento de los vehicul

Control en el alistamiento de los vehicul
Asegurar periodicamente el mantenimie

preventivo y correctivo, revision de emision
gases.
Garantizar la prestación de servicio de cal

responsabilidad y compromiso de todos
colaboradores.

automotor de pasajeros en las rutas y hor
automotor de pasajeros en las rutas y hor
Identificar necesidades,Reducir PQRS, alc

la satisfaccion del cliente
Realizar los controles a la prestacion del se

para garantizar el cumplimiento de los requ
legales, contractuales y del cliente.
REVISADO POR: Nelly Pereira APROBADO POR:

Jefe de procesos
Versión:1 Fecha: 12/12/18 Pagina 1 de 2
Apoyo
Misional
bajo condiciones de seguridad, calidad y responsabilidad; garantizando el cumplimiento de los requisitos del cliente y los reglamentos aplicables a
pasajeros hasta el descenso en su destino de cada cliente que utiliza nuestro servicio de transportes VELOTAX LTDA.
e Seguridad vial, Politicas organizacionales y ambientales.
de 2005; Resolucion 4101 de 2004 Plan Nacional Seguridad vial; Resolución 1565 de 2014 Plan Estrategico Seguridad Vial.
Tecnologicos:
Computador, Scanner, CD-
Rom, Conexión a internet,
Plataforma virtual Velotax.
ACTIVIDADES
ASPECTOS IMPACTO DESCRIPCIÓN
No cumple con las normas

ambientales nacionales (Min
Emisión de gases Negativo
Ambiente) y normas
internacionales.
No hay tratamiento en la
contaminación del agua por
Contaminación de
Negativo derrame de aceites
agua
lubricantes, grasas y
combustibles.
Por el rodamiento continuo de

Generación de
Negativo vehiculo genera material
material particulados
particulado.
l en el alistamiento de los vehiculos
Contaminación por mala
Generación de disposición final , ni
Negativo
Residuos clasificación final de los
mismos.
l en el alistamiento de los vehiculos
Genera fuentes de trabajo

Generación de
Positivo directo e indirectos en la
empleo
localidad.
En el alistamiento los
Contaminación de
Negativo vehiculos generan niveles
auditiva
altos de ruidos.
Control y
Logra reducir las emisiones
mantenimiento
de gases contaminantes y
preventivo períodico Positivo
evita los derrames de aceites
del parque
y lubricantes.
automotor.
ar periodicamente el mantenimiento Aumenta la vida útil de la

o y correctivo, revision de emisiones de Aumento vida útil de planta y equipos de
gases. Positivo transporte y ayuda a la
los vehiculos
seguridad vial por reducción
de accidentalidad.
Optimización del parque

automotor y ahorro de
Reducción de costos Positivo
gastos de taller y eventos
correctivos.
Calidad en la Se presenta calidad y

prestación del Positivo satisfacción por parte del
servicio de transporte usuario.
Se presenta demora en las

Puntualidad en la
salidas y paradas
hora de salida y su Negativo
prolongadas en los trayectos,
ar la prestación de servicio de calidad, trayecto de viaje.
y en sitios informales.
sabilidad y compromiso de todos los
colaboradores.
No hay control de la cojineria
y elementos de comidad y
Comodidad y confort confort dentro del parque
de la cojineria en los Negativo automotor. Además se
vehiculos presenta falta de uso de las
TIC para aquellos usuarios
tecnológicos.
Facil accesibilidad y Garantiza la movilidad y

positivo
movilidad para los accesibilidad de pasajeros.
usuarios.
Crecimiento Crecimiento del capital para
ar el servicio de transporte terrestre
establecer otras actividades
or de pasajeros en las rutas y horarios economico y Positivo
movilidad de la para el servicio de la
utorizados por Min. Transporte.
organización. comunidad.
ar el servicio de transporte terrestre
or de pasajeros en las rutas y horarios
utorizados por Min. Transporte.
Emisiones de dioxido de
carbono(agente
negativo
Consumo de contaminante) hacia la
combustibles fósiles. atmosfera.
minimiza el gasto excesivode

positivo papeleria en el area
optimizacion del uso administrativa y afines.
necesidades,Reducir PQRS, alcanzar de papeleria
la satisfaccion del cliente
Garantiza un excelente
positivo
calidad del servicio servicio hacia los usuarios
hacia el usuario
Fomentar la formalidad del

Cumplir con las
servicio de transporte y el
normas del código de
Negativo uso de normas comerciales y
comercio y demás
contractuales y una atención
normatividades.
al servicio al cliente.
os controles a la prestacion del servicio

ntizar el cumplimiento de los requisitos
ales, contractuales y del cliente. Buscar en los
usuarios el uso de Fomentar en los usuarios el
tiquetes y millas por uso de tiquetes y millas por
trayectos para trayectos para promover la
promover la Positivo
formalidad del servicio y su
formalidad del comodidad , seguridad y
servicio y su confort.
comodidad ,
seguridad y confort
del mismo.

Gerente general
agina 1 de 2
Seguimiento y control
y los reglamentos aplicables a la organización y el
Seguridad Vial.
MATRIZ DE COMUNICACIÓN
TIPO DE QUIÉN
QUÉ COMUNICAR CUÁNDO DESTINATARIOS
COMUNICACIÓN COMUNICA
Semestral
Sistema de gestión Actualización A todo el personal

Masiva Coordinador SGA
ambiental de Velotax
Revisión por la
dirección
Ingreso personal
A todo el personal
Actualización Gerencia
de Velotax
Masiva Politica Ambiental
Responsable de los
Ingreso personal
procesos.
Coordinador SGA
Ingreso personal A todo el personal

Masiva Procedimientos SGA Coordinador SGA
de Velotax
Actualización
Responsable de los
Dependiendo de procesos.
Desempeño de los
Interpersonal la periodicidad Coordinador SGA
procesos
del proceso
Alta dirección
Actualizacion
Roles de la
organización, A todo el personal
Masiva Alta dirección
responsabilidades y de Velotax
autoridades Ingreso nuevo
personal
Dar a conocer la Coordinador SGA

responsabilidad A todos los comites
Organizacional Aspectos ambientales
social y de SGA
empresarial Comité de
proteccion
ambiental
Cada vez que

A todo el personal
Masiva Mapa de procesos haya un cambio Gerencia
de Velotax
en la versión
De acuerdo al Dependientes de
plan anual o el Responsable de talleres y
Organizacional Mantenimiento conductores
cronograma de mantenimiento
actividades
Proveedores
Cada vez que se
establezca un
Organizacional Programa de Auditoría Auditor lider Coordinador SGA
programa de
auditoria
Responsables de
Continuo desde los procesos
Estados de las
la apertura hasta Responsables
Organizacional acciones correctivas y
el cierre de la asignados
mejoras Auditor
acción
Coordinador SGA
Responsables de
las acciones
MATRIZ DE COMUNICACIÓN
MECANISMO DE SEGUIMIENTO A LA
COMUNICACIÓN COMUNICACIÓN
Reuniones de
Lista de asistencia
difusón
Correos
Informe de revisión por la
dirección
Folletos
Reuniones de difusón Actas de reunion
Charla Informativa
Lista de asistencia
Carteleras
Charla informativa Actas de reunion
Reuniones
Acciones correctivas y de
mejora
Envio de informe por
email
Via correo
Actas de reunion
electronico
Reuniones
Envio de informe por email
Manuales de
funciones
Correo electronico Registro y

documentaciones y
seguimiento eficaz de las
Comunicación acciones del SGA
interna
Cartelera de cada area de

Carteleras
trabajo e instructivos
Verbal
Pagina web
Pagina Web
Correo electronico Formato de mantenimiento

Actas de reuniones y
Reunion
informes de la reunion
Informes de proceso Registro y

documentaciones y
seguimiento eficaz de las
acciones correctivas y de
mejoras del SGA
Correo electronico
PROCESO Transporte de Pasajeros
Codigo: 12465 Versión:1
Auditoría Sistema de Gestion

Lista de Verificació
Procesos a Auditar : Política Ambiental
Fecha de elaboración : 15 Diciembre 2018.
POLITICA AMBIENTAL DE VELOTAX LTDA

VELOTAX LTDA, empresa responsable en el sector de transporte especial de pasajeros y de logística (Transporte de carg
sus actividades. Para lograr que este compromiso sea veraz. VELOTAX LTDA, considera necesaria la máxima participació
implementación de soluciones eficientes y la búsqueda de alternativas sostenibles e innovadoras para todos nuestros clien
marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y metas ambientales
GESTION TEMAS A TRATAR
1. ¿Ha definido la alta dirección de la organización, una

politica ambiental?
¿Se tienen en cuenta los criterios en la planificación de la

politica ambiental?
PLANEAR
¿La politica tiene compromiso de prevención de la

contaminación?
¿La politica ambiental cumple con su compromiso de mejora

continua para el desempeño del sistema?
La politica ambiental, ¿Se comunica a todas las personas
(empleados, operadores y administrativos), está a disposición
del público y demás partes interesadas externas?
¿La politica ambiental es apropiada y considera la naturaleza,

escala e impactos ambientales de su actividades?
HACER
¿La politica ambiental esta debidamente registrada y como

información documentada?
¿Se realizan capacitaciones para que el personal conozca la

politica ambiental?
¿Incluye el compromiso de cumplir con la legislación y

reglamentos ambientales aplicables?
¿Proporciona el marco para establecer y revisar los objetivos y

metas ambientales?
¿Existen controles y/o evaluaciones para cumplir la politica

VERIFICAR
ambiental?
¿La politica ambiental está puesta en marcha?
¿La alta dirección realiza verificación del cumplimiento de los

indicadores establecidos en la politica ambiental?
¿Se realiza actualización a la politica ambiental?
ACTUAR
¿Se realizan correcciones y mejoras sugeridas a la politica
ambiental?
3. ¿Se presenta documentación para la revisión de la política

y se evidencia esta revisión?
REALIZADO POR: Hector Archila REVISADO POR:
ESTIÓN VELOTAX LTDA
RACTERIZACIÓN DE PROCESOS
Fecha: 12/12/18 Pagina 1 de 2
stema de Gestion Ambiental

sta de Verificación
Auditor Lider: Luz Karime Pabón . Equipo Auditor: Grupo SISOMA
Fecha de Auditoria : 18 Diciembre 2018.
e pasajeros y de logística (Transporte de carga), se compromete con la conservación ambiental, en el ejercicio diario de
A, considera necesaria la máxima participación de toda la organización y de todos sus empleados, mediante la
bles e innovadoras para todos nuestros clientes. Es por ello que adoptamos esta política ambiental que proporciona el
es
EVIDENCIAS ANOTACIONES
Si, la organización tiene bien definida cual es su politica

Politica ambiental para la empresa VELOTAX.
ambiental.
Sí cumple, se tiene una planificación de la politica

Se evidencia el diseño de la politica ambiental
ambiental, el cual constata el documento evidencia.
Sí cumple, se evidencia la relación de actividades

Dentro de la politica ambiental se establece el
(administrativas y logísticas) encaminadas a mitigar los
compromiso y responsabilidad con la prevención
impactos ambientales producidos en el desarrollo de
y protección del medio ambiente.
sus actividades y servicios.
Se presenta una No conformidad, dentro de la politica

Dentro de la politica ambiental no se identifica el ambiental, no se evidencia puesto que no se toman en
compromiso de mejora continua cuenta ni se realiza actividades para mejorar
continuamente el SGA
Matriz de comunicación, Ficha a gran formato
Sí cumple, cualquiera de las partes interesadas, sean
ubicada en un lugar visible para todas las partes
internas o externas, pueden observar y conocer la
interesadas. Registro de asistencia a las charlas
politica ambiental de Velotax.
de presentación de la politica ambiental.
Sí hay cumplimiento, se observa las actividades en el

Documentos de los programas que dan área administrativa en la reducción de residuos sólidos;
cumplimiento a estas actividades descritas en la en la parte operativa y logística con la reducción de
politica ambiental gases contaminantes y operación de equipos de
transporte sincronizados y en óptimas condiciones
Documento donde se establece la politica Sí cumple, se encuentra registros de la politica

ambiental. ambiental, en documentación fisica.
Sí cumple, se observa el listado de asistentes a las

Lista de asistencia a reuniones de capacitación. capacitaciones, y se charla con algunos empleados que
nos explican como es la politica ambiental de Velotax.
Sí cumple, la organización Velotax, tiene todos los

Matriz legal con la legislación nacional que le es
requisitos que son aplicables a las normas nacionales,
aplicable.
incluso algunas normas de origen Internacional.
Sí cumple, se presenta documento con los objetivos y

Documento con los objetivos y metas ambientales
metas ambientales en las directrices de la política
claras y definidas.
ambiental.
Información documentada con los indicadores Sí cumple, se evidencia controles y/o evaluaciones
que permiten verificar el cumplimiento. para cumplir la política ambiental.
Sí cumple, se evidencia la relación de actividades

Se puede verificar por medio de la información
encaminadas a mitigar los impactos
documentada que la politica ambiental se
ambientales producidos en el desarrollo de sus
encuentra puesta en marcha.
actividades y servicios.
Si cumple, la alta direccion asiste a reuniones y se

Documentos y actas de reunion, participación de
encuentra comprometida con la respectiva verificación
la alta dirección.
del cumplimiento de los objetivos planteados.
Sí cumple, la Política Ambiental se revisa

Formatos de actualizacion de la politica
periódicamente para asegurar que sigue siendo
ambiental, con codigo, fecha, responsable y
pertinente, actualizada y apropiada para la
version.
organización.
Archivos en formato digital de las pequeñas Si cumple, Se tiene un encargado para recoger PQRS,
correciones que se han realizado a la politica a las cuales se tramitan al lider auditor interno para realizar
traves de anteriores revisiones. las respectivas correciones de la politca ambiental.
Se tiene las actas y documentos de las Sí cumple, se logra evidenciar la trazabilidad de los
correspondientes revisiones presentadas, a la procesos o etapas en que se ha desarrollado la politica
politca ambiental de la empresa. ambiental del SGA, de la empresa Velotax LTDA.
Luz Karime Pabón Auditor líder APROBADO POR: Jose Vicente Castillo
y Equipo SISOMA Equipo Auditor Gerente General

Nuestra Lista de Verificación Politica Ambiental y Otros Instrumentos SGA

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Nuestra Lista de Verificación Politica Ambiental y Otros Instrumentos SGA

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

LOGO

SOCIO - CULTURAL https://viajandoporahi.com/la-edad-de-los-

Escandalo de corrupción por parte de la

La politica arancelaria internacional para https://www.dinero.com/pais/articul

Existe en la Unión Europea una normativa http://www.diagnosticentrodelvalle.

TOS ANALISIS DEL CONTEXTO VERSION: 1

Impuestos genera aumento en precios de

la variacion del dólar o moneda extranjera

afecta la importacion de automotores.

VARIABLES DEL FACTOR POLÍTICO

VARIABLES DEL FACTOR ECONOMICO

VARIABLES DEL FACTOR TECNOLOGICO

VARIABLES DEL FACTOR ECO-AMBIENTAL

VARIABLES DEL FACTOR LEGISLACIÓN

decreto 1079 de 2015 Resolucion 1122 de 2005

es adicionales para la mejora o implementación en su empresa?

nal para la mejora o implementación en su empresa?

ARIABLES DEL FACTOR POLÍTICO

dades adicionales para la mejora o implementación en su empresa?

cional para la mejora o implementación en su empresa?

RIABLES DEL FACTOR ECONOMICO

s adicionales para la mejora o implementación en su empresa?

nales para la mejora o implementación en su empresa?

dades adicionales para la mejora o implementación en su empresa?

dicionales para la mejora o implementación en su empresa?

IABLES DEL FACTOR TECNOLOGICO

des adicionales para la mejora o implementación en su empresa?

cionales para la mejora o implementación en su empresa?

ABLES DEL FACTOR ECO-AMBIENTAL

ades adicionales para la mejora o implementación en su empresa?

cionales para la mejora o implementación en su empresa?

RIABLES DEL FACTOR LEGISLACIÓN

IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS Y OPORTUNIDADES

VARIABLES DEL FACTOR POLÍTICO

VARIABLES DEL FACTOR ECONOMICO

Inestabilidad del precio del petroleo

Variacion del precio del dólar

Tratado de libre comercio con canada Alternativa de negocio exterior

VARIABLES DEL FACTOR SOCIO - CULTURAL

Incremento del costo

Inestabilidad del precio del combustible

Baja oportunidad de movilidad

Sanciones de autoridad ambiental

F2 Personal comprometido: Personal responsable

INTERNOS F4 El talento humano capacitado y su experiencia por 60 años

F8 Permiso de operación en todo el territorio nacional (viaje

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS OFENSIVAS

O3 Establecer un metodo para que se siga fortaleciendo la

O5 Pocisionamiento a nivel nacional Con la infraestructura tecnologica, plataformas virtuales, se

A5 Cambios en los reglamentos tributarios, Lograr acuerdo locales y regionales en su radio de

A6 Conocer los costos de usar nuevas tecnologias y tener

D4 Falta de registro de anormalidades o hechos en la

D7 Falta de reconocimiento de los tipos de servicios

Registrar cualquier cambio o anomalia en la operación de

Identificar los diferentes tipos de vehiculos de la empresa

Capacitacion en servicio al cliente, diseñar una pagina de

Mantener siempre actualizado el sistema de gestion

El personal deberá estar enterado en la inestabilidad de

Corrupcion en el sector del Direccion de

Variacion del precio del FMI - BID - Banco

Inestabilidad del precio del Multinacionales -

Alza de tarifas DNP - DIAN -

Inestabilidad en los precios y