1.¿Estan definidos los procesos operativos y de apoyo ?

2. ¿Estan definidos los responsables, los elementos de entrada, los resultados de los procesos asi como las interalacciones entre los porcesos?
3.¿Existen indicadores asociados a los procesos definidos?
4.¿El metodo empleado para medir los procesos es eficaz y eficiente?
5.¿Se adaptan los procesos ante posibles variaciones?
6¿Se conoce los puntos criticos de los procesos que tiene mayor influencia en su variabilidad?
7.¿ Estan orientados los procesos a satisfacer los requisitos del cliente?
8.¿Se adoptan medidas preventivas ante posibles fallos del proceso?
9.¿ Existe coherencia entre la política de la calidad y los objetivos generales de la empresa?
10.¿Se considera en el establecimiento de la politica todos los requisitos necesarios, contemplados en la norma?
11.¿ Existe en la empresa un sistematico de comunicación y de entendimiento de la política de la calidad?
12.¿En que medida se hace necesario disponer de recursos tecnologicos para la ejecución de procesos?
13.¿Se mide regularmente las condiciones ambientales y se actua en caso necesario para conseguir productos conformes?
14.¿Se reutilizan y reciclan los recursos no renovables?
15.¿Se evaluan los riesgos y efectos de posibles fallos en el diseño de productos o procesos?
16.¿ Emplea una metodologia la alta dirección para la mejora?

NIVEL DE MADUREZ ESCALA DE VALORACIÓN

NIVEL 1 INICIAL 15-16
NIVEL 2 GESTIONADO 17-30
NIVEL 3 DEFINIDO 31-50
NIVEL 4 ORIENTACIÓN POR PROCESO 51-65
NIVEL 5 EXCELENCIA 66-75
 NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5
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