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NORMAS Y POLITICAS

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CONTENIDO: REPARACIONES MAYORES Elaborado
Auditoria

OBJETIVO

Establecer los lineamientos que permita describir, estandarizar las políticas y

normas a seguir, para las reparaciones mayores de las unidades las cuales serán
centralizadas en Barcelona.

INVOLUCRADOS

 Gerente de Sucursal
 Gerente de Administración
 Gerente de Flota
 Gerente General
 Compra
 Perito Evaluador de Flota
 Auditoria

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POLITICAS GENERALES

1) Reparaciones Mayores.
 Todas las reparaciones son Centralizadas en Barcelona y Puerto la
Cruz.
 Todas las unidades serán trasladas a los talleres autorizados aplicando
el servicio de Grúa del Seguro.
 Para el taller dar inicio a las reparaciones (desarmar) es indispensable
que primero el Perito Evaluador este presente al llegar la unidad y
cuando se da inicio a evaluar el daño.
 Se debe haber recibido el reporte de avería elaborado por el chofer y
verificado por el Gerente de Flota de Rutas y Ruedas.
 La entrega de repuestos al taller para las reparaciones mayores debe
hacerse formal (indicando claramente que se entrega, quien entrega y
quien recibe en taller que debe ser el responsable o jefe del taller.
 Es responsabilidad de la Gerencia de Flota:
 Solicitar el reporte de avería de las unidades.
 Emitir la orden de servicio.
 Mantener actualizados los expedientes de las unidades.
 revisar si los repuestos adquiridos por nosotros han sido
colocados en la unidad.
 verificar el destino de los repuestos usados que son retirados o
reemplazados por daños a nuestras unidades.
 Verificar en los talleres externos si existen unidades chocadas
con su respectiva orden de reparación emitida por el Seguro, de

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no tener la misma verificar cual es el status del reclamo y si el

mismo ha sido notificado al seguro.
 Aplicar las garantías de los trabajos realizados por talleres
externos.
 Actualizar la hoja de vida de las unidades.
 Revisar y firmar las facturas recibidas por los talleres externos
así como los proveedores de repuestos. Las misma deben
contener todos los soportes indicados (reporte de avería, orden
de servicio, cotizaciones, orden de compra).
 hacer una prueba de carretera al retirar la unidad que fue
reparadas y verificar que todo este bien y funcionando
adecuadamente.
 hacer una entrega formal a la Sucursal y/o chofer de la unidad
reparada con un check list y acta de entrega – compromiso
donde el chofer se comprometo al cuidado de la misma.,
 Es responsabilidad de la Gerencia de Administración:
 Notificar al perito vía correo electrónico para que se traslade al
taller.
 velar que el pago a proveedores sea oportuno.
 todo pago debe contener la evaluación del Perito Evaluador y su
baremo.
 Es responsabilidad de Compra.
 Recibir la orden de servicio.
 Solicitar mínimo dos cotizaciones.
 Elaborar orden de compra.
 Hacer seguimiento a la entrega de repuestos al taller

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 Cerrar las órdenes de compra una vez recibidas las facturas.

 Tener actualizado los expedientes de proveedores.
 Es responsabilidad de Auditoria:
 Hacer seguimiento al fiel cumplimiento de Normas y
procedimientos establecidos.
 Hacer Inspección a los talleres y aplicar check list de
evaluación.
 Revisar que los expedientes de proveedores estén
actualizados.
 Verificar que los pagos tengan todos los soportes.
 Hacer inspección a las unidades.
 Es responsabilidad de Perito Evaluador:
 Trasladarse al taller para evaluar daños a las unidades antes de
que el taller inicie la reparación y durante la misma.
 Emitir un informe de los daños con fotos y valoración de los
daños según baremos.
 Ajustar con proveedor precios de la evaluación con
presupuesto.
 Inspeccionar la unidad antes ser retirada del taller,Hacer
Inspección a los talleres y aplicar check list de evaluación.

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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO

Gerencia Rutas y
Ruedas
Recibe Reporte de
Avería
de la Unidad y Check
list

Selecciona Taller para

Enviar la Unidad

Se coordina con Grúas del

Seguro para traslado de
Unidad al taller.

El Gerente de Flota informa al Perito Evaluador

y a la Gte. de Administración de la Llegada unidad
Al taller. La unidad no se toca hasta la visita e
inspección del Perito.

Perito de Flota Inspecciona, Evalúa la unidad y

Y emite informe (con Baremos de mano de obra y
Repuestos) a la Gerencia de Administración. Y se
Anexa presupuesto emitido por el taller.

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Gerente de Administración recibe evaluación

Del perito y presupuesto del taller. Revisa
Precios.

Todo
conform
e

Gerente de Administración informa a la Gerencia de Flota

De emitir orden de servicio para ser enviada a compra
Para emitir orden de compra.

Compra emite orden de compra, busaca las firmas autorizadas.

Envía orden de compra al proveedor y si los repuestos son
Adquiridos por nosotros compra se encarga.

La Gerencia de compra puede coordinar que los repuestos

Entregados directamente al proveedor con un acuse de
Recibo.

El Taller una vez culmina la reparación avisa al gerente

de flota. Se coordina el retiro de la unidad y que el perito
revise la reparación final.

El Gerente de Flota se encarga del retiro de la unidad del

Taller y a realizar una prueba de carretera de la Unidad.
El Gerente de flota prepara el acta de entrega (compromiso)
De la unidad al chofer o Sucursal responsable.

Copia del acta debe ir al expediente del trabajador. El Gerente 6

Rutas y Ruedas debe solicitar copia de la factura de la
Reparación para cargarla e sistema. De Flota.
AUDITORIA es responsable de hacer seguimiento al procedimiento.