COMESTIBLES ALFA S.A.S.

Es una organización que produce y comercializa pr

demás partes interesadas. Para ello cuenta con personas competentes, actu
mitigar los riesgos identificados y desarrollar las oportunidades que den luga

ALTO

No. PROCESO OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS POR PROCESO

1. Lograr una disminución en costos de Lograra con relación al año 2018 una
1 PRODUCCION
producción en un 15% al final de 2019. disminución en los costos de producción
 Verificar la rentabilidad operacional que
2 ADMINISTRATIVA 2. Incrementar rentabilidad se alcanza frente al incremento del 10%
operacional en un 10% esperado

Cumplimientos de Ventas sobre

presupuesto asignado

Cumplimiento de presupuesto por

3. Lograr un crecimiento en ventas del vendedor
10% en valor sobre base 2.018
3 COMERCIAL 4. 4. Aumentar valor de ventas fuera
de Bogotá al finalizar el 2.019 en un Cumplimiento de presupuesto por canal
20% sobra la base 2.016

Variación de Ventas en valor en por fuera

de Bogotá comparado con el mismo
 Cumplimientos de Ventas sobre
presupuesto asignado

Cumplimiento de presupuesto por

3. Lograr un crecimiento en ventas del vendedor
10% en valor sobre base 2.018
3 COMERCIAL 4. 4. Aumentar valor de ventas fuera
de Bogotá al finalizar el 2.019 en un Cumplimiento de presupuesto por canal
20% sobra la base 2.016

Variación de Ventas en valor en por fuera

de Bogotá comparado con el mismo
periodo del año anterior y acumulado.

Ventas no ejecutadas por agotados 2019

vs 2018

4 COMPRAS- PRODUCCION 5. Disminuir en un 10% el nivel de Fabricación local según lo indicado por el
agotados con respecto al año 2018 presupuesto comercial

Provisión oportuna
 Cumplimiento de las características
microbiológicas del producto nacional e
importado

Entregas a satisfacción
6. Mantener el nivel de satisfacción al
5 SERVICIO AL CLIENTE cliente mínimo en el 94%
Entregas oportunas

Nivel de satisfacción obtenido

Proveedores idóneos
 Se llegue al cumplimiento en un 70%
de los desarrollos o aprovechamiento
6 TECNOLOGIA
tecnológicos que le den mas eficiencia
a los procesos
Cumplir en un 70% con la
implementación de las necesidades
tecnológicas identificadas por proceso
calificadas prioritarias

Lograr un mejoramiento del 10% de las

habilidades tecnológicas en  al menos el
50% de los colaboradores participantes
del Plan de Desarrollo

Oportunidad en las entregas del personal

para dar continuidad a la operación

Mejoramiento del desempeño de los

7 TALENTO HUMANO equipos de trabajo en un 10%

Lograr un mejoramiento en el
desempeño del 10% en al menos el 50%
del personal que estuvo por debajo del
80% en su nivel de cumplimiento
 Lograr un mejoramiento en el
desempeño del 10% en al menos el 50%
del personal que estuvo por debajo del
80% en su nivel de cumplimiento
 POLITICA DE CALIDAD
duce y comercializa productos alimenticios tipo gourmet de alta calidad; comprome
onas competentes, actualización tecnológica permanente, aliados estratégicos idóneo
unidades que den lugar al mejoramiento continuo de sus procesos, asegurando la in
organización rentable y sostenible en el tiempo.

MEDIO BAJO

NIVEL DEL CONTROL

ZONA DEFINITIVA DE
NIVEL DE RIESGO

RIESGO O DE LA
OPORTUNIDAD
NIVEL DE RIESGO U
PROBABILIDAD

OPORTUNIDAD
RIESGOS POR PROCESOS TIPO
IMPACTO

Que se de desabastecimiento de materias

primas lleve a elevar costos con compras de (-) 3 4 12 2 24
mayor precio

No exista una alineación con el objetivo por

parte de compras y no se haga desarrollo de (-) 2 3 6 1 6
proveedores alternos

Se logre la inversión en la automatización de (+) 3 4 12 4 48

procesos

Cambios climáticos que afecten el

abastecimiento de proveedores recurre al (-) 2 4 8 4 32
mas costoso
Los costos financieros se incrementen (-) 2 3 6 2 12

Subida del dólar que hace el pago de

importaciones mas costosas que nos levan (-) 3 4 12 2 24
posiblemente a subir precios o asumir
perdidas de rentabilidad

No exista una recuperación de cartera

adecuada que conlleve a endeudamiento o (-) 1 4 4 1 4
baja liquidez

Se otorguen créditos a clientes que no tiene (-) 2 4 8 2 16

buen comportamiento financiero

Los ingresos no se cumplan en lo previsto (-) 3 4 12 3 36

Se incurra en sanciones por incumplimientos

(+) 2 4 8 3 24
en materia legal en SST y laborales

No se controle el gasto (-) 2 3 6 3 18

Se tengan agotados de lo presupuestado en

ventas (-) 2 4 8 2 16

No se hagan las entregas por parte del

logística que haga perder oportunidad de
ventas en los clientes afectando nuestra (-) 3 4 12 2 24
propias ventas

No posean las habilidades comerciales (-) 2 3 6 1 6

suficientes

No se alinee la venta a las tendencias del

mercado (-) 3 4 12 3 36
Certificación HACCP que permita incursionar
en mercados que hasta ahora no se ha (+) 4 4 16 4 64
accedido por ser una exigencia

Desmotivación por parte del equipo

comercial (-) 3 2 6 2 12

No se definan, ni se prueben las estrategias

comerciales que garanticen la efectividad de (-) 3 4 12 3 36
las mismas, asimismo su divulgación

Falta de la planificación de la compra (-) 3 4 12 3 36

Cambio de razón social y que no se

contemple lo necesarios para que el
(-) 2 2 4 4 16
productos o materias primas importadas no
se retengan en puerto por el INVIMA

Estacionalidad de productos que hagan que

en ciertas regiones no se de la cosecha de (-) 3 4 12 3 36
productos

Situaciones de orden publico y regulaciones

(-) 2 4 8 3 24
de transporte

Problemas con la transportadora, capacidad

(-) 4 4 16 2 32
de entrega
La capacidad de entregas con flota propia se
(-) 4 4 16 2 32
quede corta y se incumplan las entregas

No se haga seguimiento a la conformidad de

lo procesos y se presenten desviaciones que
al final impacten en el servicio, en la calidad (-) 2 3 6 2 12
del producto. O no se tenga la competencia y
objetividad al realizarlas

Que no se cumpla con las especificaciones del

producto (-) 2 4 8 2 16

Perdidas de información por Ataque

cibernético que retrase la operaciones de (-) 3 4 12 3 36
despachos hacia los clientes

Que no se atiendan de manera oportuna y

(-) 3 3 9 1 9
adecuada las QYR de los clientes

Que no se controle adecuadamente la

incorporación de nuevos proveedores
mediante el mecanismos de selección y (-) 3 3 9 3 27
afecten la calidad del producto o el proceso
de fabricación

Que no se proteja la propiedad del cliente y

genere afectación en las relaciones (-) 2 4 8 2 16
comerciales y en la satisfacción del cliente
 Capacidad instalada en la actualidad del
proceso de tecnología no permita afrontar de (-) 1 4 4 1 4
manera oportuna los desarrollos

Que no se logre el compromiso y la (-) 2 3 6 3 18

pertinencia de los usuarios

No exista un levantamiento de información

(-) 2 3 6 2 12
adecuada por proceso

Que no se logre el compromiso y la

pertinencia de los lideres de proceso (-) 3 4 12 2 24

Se desarrolle un programa de formacion

(+) 3 4 12 4 48
continua y con la cobertura esperada

Capacidad instalada en la actualidad del

proceso de tecnología no permita afrontar de (-) 1 4 4 1 4
manera oportuna los desarrollos

Los tiempos de respuesta de la empresa

(-) 2 3 6 2 12
temporal no se ajuste a lo estimado

Que la muestra de candidatos potenciales no

sean suficientes y en los controles finales no
se reaccione de manera oportuna cuando no (-) 3 3 9 2 18
se cumpla con los criterios y se tenga que
comenzar de nuevo el proceso de cero

Los indicadores de desempeño por cargo no

estén definidos (-) 2 4 8 2 16
Que se aprueben vinculaciones y/o
movimientos de personal que no cumplan (-) 2 4 8 2 16
con las competencias definidas para el cargo

Las mediciones individuales de desempeño (-) 2 4 8 2 16

no estén basadas en evidencia objetivas
D
ta calidad; comprometida con la satisfacción de las necesidades y expectativas de su
os estratégicos idóneos y un sistema de gestión orientado al cumplimiento de sus o
esos, asegurando la inocuidad, la calidad de sus productos así como hacer de la com
en el tiempo.

MUY ALTO

ACCIONES PARA ABORDAR EL RIESGO RESPONSABLES

Desarrollo de proveedores alternos que permitan tener las

opciones correctas en precios que no impacten los costos

Desarrollo de proveedores alternos que permitan tener las

opciones correctas en precios que no impacten los costos
Desarrollo del presupuesto de compras

Auxiliar de compras
Director de producción

Presentación del proyecto de automatización que incluye

maquina empacadora vertical, dosificadora de líquidos y la
tapadora de frascos

Provisión suficiente
Desarrollo de proveedores alterno
Controlar niveles de endeudamiento a través del seguimiento
Contador
trimestral a este comportamiento

Control de precios sobre frutos secos para ajustarlo

semanalmente Gerencia y comercial
Utilización en algunos casos de Forward y ajustes inventario que
no se tenga que importar lo que no se necesita

Seguir con los seguimientos a través de comités con gerencia y Jefe de cartera
seguir controlando el logro de la meta

Se puedan hacer consultas con entes financieros que permitan

saber la condición financiera del cliente Jefe de cartera
Pedir y someter a análisis los estado financieros

Definir estrategias comerciales, seguimiento bimensual a la

eficacia de lo definido
Gerencia de mercadeo y ventas
Diferenciar los ingresos operacionales de los no operacionales
para su calculo

Se deben crear las matrices de requisitos legales en materia

laboral y de SST que permita evidenciar los cambios así como las Dirección de gestión Humana-
acciones que garanticen el nivel de cumplimiento Responsable SST
Tener los medios para garantizar la actualización en materia legal

Definición del presupuesto

Retroalimentación bimensual a los procesos del comportamiento Contador
del gasto

mejor planificación de la compras

Que se haga en función del presupuesto de ventas Compras e importaciones

Planificación de rutas
Estudio de capacidad instalada en flota vehicular
Estudio de costos de transporte Jefe de logística
Presentación del modelo logístico

Capacitación al equipo comercial y clínicas de ventas Gerencia de mercadeo y ventas-

Dirección de gestión humana

Creación de herramientas de captura de intereses del mercado Gerencia de mercadeo y ventas-

Colocación en marcha del área de mercadeo Gerencia general
Cumplimiento del cronograma en su etapa final de
implementación
Terminación de adecuaciones locativas que den el cumplimiento Jefe de aseguramiento de
Determinación de estrategias comerciales para difusión de la calidad- comercial
obtención del certificado
Determinación del mercado objeto para acceder que antes no se
podía con la obtención certificado

Gerencia ventas - Dirección

Trabajar permanentemente con el equipo para tenerlos
motivados Gestión Humana - Gerencia
General

Definición y presentación de las estrategias

Asignación de recursos
Seguimiento a la eficacia de las mismas y redefiniciones de ser Gerencia de mercadeo y ventas
necesario

Plan de compras
Desarrollo de proveedores alternos
Revisión y definición de abastecimiento optimo logístico

Tener en el registro con las dos razones sociales por un tiempo Compras e importaciones
para que estén cubiertas eventualidades Jefe de logística
La notificación a los proveedores del cambio de razón social

Plan de compras
Desarrollo de proveedores alternos
Revisión y definición de abastecimiento optimo logístico

Revisión y definición de abastecimiento optimo logístico Jefe de logística

Estudio de proveedores de transporte que permita saber su

Jefe de logística
capacidad de respuesta y tiempos acorde a las zonas
Hacer analisis de los costos de distribucion con flota propia o
tercerizada que busque la toma de decisiones mas adecuada con
Jefe de logística
respecto a la capacidad y los cotos que mejore la oportunidad en
las entregas

Planeación de las auditorias que garantice su ejecución

Verificación de las competencias de los auditores
Gestión de calidad
Programación por convenio la auditoria con personal externo
cuando exista el peligro de falta de objetividad

Fortalecer el enfoque al cliente y la importancia de identificar

bien la necesidades del mismo
Fortalecer las inspecciones
Se plantea continuar trabajando el próximo año e incluir el Dirección de gestión humana
parámetro de microbiología dentro de los criterios de evaluación Jefe de aseguramiento de
durante la inspección de la recepción de los productos de calidad
distribución y calcular estadísticamente el muestreo de
microbiológico para los productos fabricados en la planta de
producción.

Estandarización de nuevas formas de Backup de la información

Plan de contingencias y simulacros Jefe de tecnología
Segmentación de la información
Adopción de políticas de seguridad de la información

Implementación de herramientas que permitan la captura del

nivel de satisfacción una vez se tratan las QYR Coordinación de servicios al
Fijación de criterios de tiempos de respuestas y controles al
cliente
mismo mediante indicadores del proceso
Trabajar con lo proveedores el enfoque al cliente

Asegurar la permanencia de los controles definidos con inducción

adecuada y completa al cargo Gestión Humana
Definir los seguimientos al proceso en las instancias que hagan Coordinación administrativa
efectivo el control

Crear los mecanismos internos y externos que aseguren la

custodia de las etiquetas de marcas propias Jefe de aseguramiento de
Divulgación de la política de tratamiento de datos y obtener las calidad- Compras y comercial
autorizaciones correspondientes
 Jefe de tecnología- gerencia
Asignación del recurso general y dirección de gestión
humana

Liderar campañas de impactos en las omisiones o hechos Dirección de gestión humana

ocasionados cuando no se optimiza el proceso

Se haga el cronograma de levantamiento de la información por

ambas partes (dueño de proceso y área de tecnología) Jefe de tecnología
Se mapee como hacer levantamiento de información

Liderar campañas de impactos en las omisiones o hechos Dirección de gestión humana y

ocasionados cuando no se mejora el desempeño de los equipos Jefe de Tecnología
de trabajo

Levantamiento de diagnostico de necesidades por cada persona Dirección de gestión humana y

Definición del programa y sus niveles, planificación de tiempos Jefe de Tecnología

Asignación del recurso Dirección de gestión humana y

Jefe de Tecnología

Dar a conocer los tiempos de respuesta a la temporal de entrega

del personal a los procesos
Apoyarse en u temporal que maneje personal mas especializado Dirección de gestión Humana
en la zona de influencia y con mayor experiencia en el
reclutamiento y selección de personal

redefinir con la empresa temporal la calidad y número de

candidatos que permita llegar al final del proceso con dos o tres Dirección de gestión Humana
con igualdad de opciones para evitar comenzar de nuevo el
proceso

Socializar con lideres de proceso la nueva metodología de la

evaluación del desempeño Dirección de gestión humana y
Presentación de los indicadores de resultados por cargo de cada lideres de procesos
líder de proceso, revisión y aprobación de los mismos
Se generan acciones de formación enmarcadas en el plan de
desarrollo de personal, tendientes a cerrar las brechas Dirección de gestión Humana
identificadas y harán parte de la formación suministrada

Creación con cada líder de proceso como se capturar la Dirección de gestión humana y
información para validar el desempeño en cada cargo lideres de procesos
as necesidades y expectativas de sus clientes y
orientado al cumplimiento de sus objetivos, a
roductos así como hacer de la compañía una

ESTADO DEL RIESGO

SEGUIMIENTO A PLANES DE DESPUES DEL
ACCION
SEGUIMIENTO

Se logró otro proveedor de pepinillos

Holding group, pero se debe formalizar la
criticidad de los proveedores para seguir
desarrollando de acuerdo a este análisis

REDUCIR EL RIESGO

Se tiene el de pepinillos pero que se trabajo

pero no se advierte trabajo con otros, se
debe seguir haciendo esfuerzos en este
sentido
REDUCIR EL RIESGO

Se hicieron acercamientos con proveedores

extranjeros para la presentación de
necesidades y se esta a la espera de SEGUIR TRABAJANDO LA
cotizaciones- Ya se adquirió la empacadora
y se convierte en una oportunidad que OPORTUNIDAD
permitiría la capacidad de producción de
productos secos

Se tiene el de peinillos pero que se trabajo

pero no se advierte trabajo con otros, se
debe seguir haciendo esfuerzos en este
sentido
REDUCIR EL RIESGO
Se vienen haciendo seguimiento a través de
los estados financieros
REDUCIR EL RIESGO

Se vienen haciendo las revisiones

semanales y ajustes de precios, esto a su
vez lleva a dar lista de precios a los
vendedores actualizadas
REDUCIR EL RIESGO

Se tienen estandarizados ya los comités, se

hacen los seguimientos y los resultados se
mantienen ya por dos años
CONTROLADO

Se pide por el responsable la consecución

de datos en data crédito
REDUCIR EL RIESGO
Se esta diferenciando en todo el ejercicio
contable lo asociado a la operación. Se
deben plantear los planes estratégicos
comerciales para e 2020
REDUCIR EL RIESGO
Se han creado las matrices, se esta
permanentemente actualizando a través de SEGUIR TRABAJANDO LA
la biblioteca virtual del consejo de OPORTUNIDAD
seguridad de donde se esta afiliado

Se inicio un trajo de análisis de costo, se

cumplió con la fase en producción pero se
debe completar el ejercicio y hacer el
presuesto por centro de costo
REDUCIR EL RIESGO
En importaciones se logro el plan, en
compras nacionales se esta trabajando aun,
se debe consolidar para el 2020
REDUCIR EL RIESGO

No se ejecutaron las acciones y debe

trabajarse en ello en la planeación

EVITAR EL RIESGO

Si bien el riesgo es bajo se plantearon unas

actividades que en auditorias se evidencian
la no ejecución de la actividad. Se plantea
que para el 2020 la gerencia comercial
debe programara capacitaciones de
fortalecimiento competencia

REDUCIR EL RIESGO

No se han hecho trabajos en este sentido

REDUCIR EL RIESGO
Se alcanzo la certificación, se debe trabajar SEGUIR TRABAJANDO LA
en establecer los beneficios comerciales o
de imagen que esto se traduce OPORTUNIDAD

Si bien el riesgo es bajo se plantearon unas

actividades que en auditorias se evidencian
la no ejecución de la actividad. Se
realizaron ya al momento del seguimiento
algunas actividades como el día del
vendedor

REDUCIR EL RIESGO

No se logro la presentación de plan

estratégico para el 2019, se logran las
metas pero resulta importante definir o
establecer cuales son las estrategias
efectivas
REDUCIR EL RIESGO

Se tiene el de pepinillos pero que se trabajo

pero no se advierte trabajo con otros, se
debe seguir haciendo esfuerzos en este
sentido
REDUCIR EL RIESGO

Hacer la gestión de registros sanitarios,

ante entidades certificadoras, con clientes y
proveedores

REDUCIR EL RIESGO

Se tiene el de pepinillos pero que se trabajo

pero no se advierte trabajo con otros, se
debe seguir haciendo esfuerzos en este
sentido
REDUCIR EL RIESGO

Cuando sean conocidas las situaciones

programación de rutas antes y contratar
externo para así hacer la distribución con
anticipación
REDUCIR EL RIESGO

Se han realizado acercamientos con otros

proveedores y se opta por viabilidades
seguir con Al día y tener un alterno como
Blue. Se hizo reunión con Aldia y se debe
hacer seguimiento al desempeño del
proveedor

EVITAR EL RIESGO
 REDUCIR EL RIESGO

Se ejecuta las auditorias, incluso se esta

logrando mas tiempo con cada ejercicio, se
involucran ya aspectos del PESV, de HACCP

CONTROLADO

Se trabajo desde gestión humana con

producción la pertenencia
Se aumentaron los muestreos
microbiólogos del producto, se implemento
en contra de peligros mediante PCC, se esta
incluso extendiendo a mas productos el
procesos de esterilización

REDUCIR EL RIESGO

Se hacen de manera inadecuadas backup

que han hecho que se presente nuevas
formas de perdida de información sensible

EVITAR EL RIESGO

Se implemento el correo al cliente con

encuesta, pero se debe hacer mas campaña
par su eficacia
Se viene cumpliendo los tiempo

CONTROLADO

Se creo el cargo de la coordinación

administrativa que asegure el seguimiento
a procesos, especialmente los que venían
dependiendo de la gerencia

REDUCIR EL RIESGO

Se formalizo el acceso restringido a los

artes y etiquetas del cliente, se contemplo
la destrucción de etas etiquetas frente a la
finalización de relaciones comerciales

REDUCIR EL RIESGO
 Se asigno el recurso desde marzo de 2019
pero aun así al momento del seguimiento
se esta en riesgo del cumplimiento de lo
previsto
EVITAR EL RIESGO

Se socializo con líderes la importancia de

hacer parte activa en los ejercicios en la
reunión de resultados
REDUCIR EL RIESGO

Se hizo levantamiento de información pero

se debe determinar los mecanismos para
dar prioridades y definir mediciones sobre
este parámetro

REDUCIR EL RIESGO

Se socializo con líderes la importancia de

hacer parte activa en los ejercicios en la
reunión de resultados
REDUCIR EL RIESGO

Se viene ya dictando los curos, se espetan SEGUIR TRABAJANDO LA

os nuevos resultados de las evaluaciones de
desempeño OPORTUNIDAD

Se asigno el recurso desde marzo de 2019

pero aun así al momento del seguimiento
se esta en riesgo del cumplimiento de lo
previsto
REDUCIR EL RIESGO

En agosto se inicio actividad con una nueva

temporal NASES

REDUCIR EL RIESGO

Pendiente definir con la temporal

REDUCIR EL RIESGO

Se encuentra ya varios definidos, faltan por

aprobación servicio al cliente,
aseguramiento de calidad ye
importaciones. Los que se aprobaron ya se
aplico incluso con los indicadores de
sempeño individual

REDUCIR EL RIESGO
Se viene trabajando en el plan de desarrollo
y hacen parte de esto el desarrollo de
habilidades tecnológicas que se viene
trabajando con el líder de sistemas

REDUCIR EL RIESGO

Se ha logrado ya en varios establecer

mediciones por indicadores de resultados
individuales y sean así mas objetivos las
evaluaciones
REDUCIR EL RIESGO