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DOCUMENTO ISO 9001:2008

FECHA: 2014
Ingeniería de Sistemas MATRIZ DE CONTROL DE SERVICIO / PRODUCTO NO CONFORME
UNCP

COMO SE
PROCESO / SERVICIO SERVICIO O PRODUCTO NO CONFORME IMPACTO TRATAMIENTO RESPONSABLE
IDENTIFICA

revision de actas e no disponibilidad de

informes, recursos para la
GESTIÓN DIRECCIÓN Y comunicaciones presentacion de los servicios
oficiales Decano
CONTROL
Soporte incompletos sobre el cumplimiento de convenios y
contratos reproceso: solicitar evidencias de cumplimiento de forma
queja o reclamo del no tendria la seguridad de
usario estar cursando las materias
No se cumplen las competencias planteadas en el Plan apropiadas
Curricular 2012 Hacer un seguimiento periódico de las areas de desarrollo del nuevo plan Presidente de Comisión
GESTIÓN CURRICULAR Permanente de Asuntos
Verificación de datos a El alumno no encontraria la Académicos
confrontarlas en el base teorica de los cursos.
silabo Solicitar mediante memorandum que los docentes incluyan fuentes
Las fuentes que se incluyen en los silabos no son confiables confiables para referenciar libros y páginas electrónicas
Cantidad de El espacio fisico seria Presidente de Comisión
GESTIÓN PROGRAMACIÓN matriculados por inadecuado para los
ACADÉMICA No se realiza el estudio de la disponibilidad de aulas en la Permanente de Asuntos
semestres estudiantes Académicos
facultad al inicio de clases Solicitar el infome de Infraestructura antes del inicio de clases
Seguimiento al No disponibilidad de la
cumplimiento de las información y datos para la
fechas establecidas del realización de activadades Presidente de Comisión
GESTIÓN MATRÍCULAS calendario academico de matricula Permanente de Asuntos
Académicos
Incumplimiento de los plazos establecidos en el Calendario Seguir los lineamientos y fechas establecidas en el Calendario Académico
Académico con respecto a las matrículas ya que este documento se rige por la Universidad
Seguimiento al desconocimiento de los
cumplimiento de las curso por parte del alumno Presidente de Comisión
GESTIÓN ACTIVIDADES
fechas establecidas en Permanente de Asuntos
ACADÉMICAS
el silabo Hacer el seguimiento del cumplimiento del contenido silábico y Académicos
Incumplimiento en el desarrollo de los contenidos silábicos reprogramar las horas de clases en caso de incumplimiento
GESTIÓN ACTAS, quejas y reclamos por Percepcion de mala calidad Responsables de Sub Comisión de
CERTIFICADOS Y parte del solicitnate en la atencion por parte de Estadística, Certificados y
los usuarios Comunicación virtual a los clientes que la atención de la solicitud inicia
CONVALIDACIONE Demora en la entrega de certificados de estudios desde el ingreso a la secretaria de la FIS Convalidaciones
Comunicación directa No disponibilidad de la
información para la
GESTIÓN DEPRÁCTICAS realización de actividades de Responsable de Sub Comisión de
PRE - PROFESIONALES practicas pre-profesionales Prácticas Pre-Profesionales
Incumplimiento en la entrega del Informe de Asesor del
Informe de Avance Definir plazos para la entrega del Informe de Asesor
Queja o reclamo del Percepcion de mala calidad
GESTIÓN GRADOS Y cliente en la atencion por parte de Responsable de Sub Comisión de
TITULOS Demora en entregar la aprobación de la tesis cuando se los usuarios Supervisión de las reuniones a cargo del responsable de la Sub comición Grados y Títulos
reunen los responsables de la comisión de Grados y Titulos
comunicación Queja y sancion por parte
institucional en la de los entes de control
facultad, control del
dueño del proceso
Comunicar mediante correo electrónico acerca del vencimiento de los
GESTIÓN INVESTIGACIÓN La entrega de proyectos fuera del tiempo establecido plazos en la entrega de proyectos Director de Instituto de
DOCENTE cantidad de proyectos Negación de la prestación Investigación
inscritos en la feria de del servicio
investigación formativa
Nivel de participacion inadecuada en los trabajos de Monitoreo de loa asesores durante el desarrollo del trabajo de
investigación formativa Investigación y Formativa
por seguimiento de perdidas economicas por
cumplimiento parte de los alumnos

GESTIÓN DE PROYECCIÓN Coordinar con los asesores y grupos respectivos de proyección para que
SOCIAL Y EXTENSIÓN Bajos niveles de conformidad de los informes finales los informes finales no sean observados Director de Extensión
UNIVERSITARIA revision de los trabajos despretigio de la facutad en Universitaria y Proyección Social
e informes. las empresa beneficiarias
Ineficacia de los trabajos de los grupos de proyeccion social en Monitoreo continuo de los trabajos de proyección social a cargo de los
las empresas beneficiarias asesores
Revision de hojas de calidad de enseñanza
vida de los postulantes inadecuada
Que los postulantes a un puesto de la facultad no cumplan con Que se siga el Reglamento para Concurso Público de Plazas Docentes y
los requisitos mínimos Jefes de Practica nombradas y contratadas 2013
GESTIÓN DE DOCENTES Jefe de Departamento
Revision de hojas de calidad de enseñanza
vida de los postulantes inadecuada
Que los docentes de la facultad no cumplan con las Enviar un memorandum a los docentes para que actualicen sus
competencias exigidas y no tengan papeles actualizados documentos
Verificación de datos a Insatisfaccion en la calidad
confrontarlas en el de la prestacion de los libros
GESTIÓN DE BIBLIOTECA cuaderno de
prestamos de libros
Retención del carnet de biblioteca e impedimento para la matricula o pago Responsable de Sub Comisión de
Demora de la devolución de los libros a los docentes Equipos Audiovisuales y
Queja o reclamo del Percepcion de mala calidad Biblioteca
GESTIÓN EQUIPOS cliente en la atencion por parte de
AUDIOVISUALES Que los equipos audiovisuales se dañen en un determinado los usuarios Solicitar al decano que realice los tramites conjuntamente con la comisión
PROCESO GESTIÓN DE momento de Infraestructura para su mantenimiento
Seguimiento a No disponibilidad de la Responsable de Comisión de
LABORATORIO DE Incumplir con el plan de mantenimiento preventivo atencion inmediata al momento de establecer el servicio no conforme Laboratorios
PROCESO
COMPUTOGESTIÓN DE LA cumplimiento
no conformidad-de los desmejora
informacióndel
y datos para
sistema dela reproceso: reinduccion sobre los planes de mejora
CALIDAD plan de mejora sin elaborar o incompleto Representante del SGC
cronogramas de realización de activadades
quejas de los ususrios mejoramiento continuo
mantenimiento
de seguimiento
preventivo
 Fecha de
TALLER 8 - MATRIZ DE CONTROL DE SALIDA NO CONFORME actualización:
1/1/2020

Página: 1

RESPONSABLE:

PROCESO / SERVICIO SALIDA NO CONFORME COMO SE IDENTIFICA IMPACTO TRATAMIENTO REGISTRO RESPONSABLE

LIBRO DE
NO SE BRINDA INFORMACIÓN REPORTE DE ENTREGA DE
CLIENTE RECLAMACIO ASISTENTE
INFORMACIÓN AL COMPLETA DE LOS SOLICITUDES CHECK LIST DE
DISCONFOR NES VIRTUAL, ADMINISTRATIVO -
CLIENTE REQUISITOS SEGÚN INCOMPLETAS POR REQUISITOS A LOS
ME REPORTE DE ATENCIÓN AL USUARIO
NECESIDAD DEL CLIENTE. VENTANILLA. USUARIOS.
QUEJAS

REPARACION Y REGISTROS
REPETITIVIDAD DEL DIRECTOR TECNICO DE
REPARACION EN TUBERIA DE OPERACION SOLICITUD DE DE
ACUEDUCTO DAÑO EN EL MISMO ACUEDUCTO Y
ACUEDUCTO AL RESTITUCION DEL SUPERVICION
PUNTO ALCANTARILLADO
TRAMO AFECTADO Y CONTROL

REPARACION Y REGISTROS
REPETITIVIDAD DEL DIRECTOR TECNICO DE
REPARACION EN TUBERIA DE SOLICITUD DE DE
ALCANTARILLADO DAÑO EN EL MISMO AMBIENTAL ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO RESTITUCION DEL SUPERVICION
PUNTO ALCANTARILLADO
TRAMO AFECTADO Y CONTROL

REPORTE DE
QUEJAS,
INSPECCIÓN CLIENTE ASIGNACION DE
GESTIÓN COMERCIAL FALLA MECANICA ANTES DE REGISTROS CONDUCTOR/ JEFE DE
RUTINARIA DE LAS DISCONFOR MAQUINA DE
OPERATIVA INICIAR LA OPERACION DE GESTION COMERCIAL
MAQUINARIAS ME RELEVO
SUPERVISION
Y CONTROL