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Informe Auditoria Ambiental Curtiembre
Informe Auditoria Ambiental Curtiembre
5/22/2018 Infor me Auditor ia Ambie nta l Cur tie mbre - slide pdf.c om
PROYECTO OEA
PROGRAMA HORIZONTAL DE TECNOLOGIAS LIMPIAS Y
ENERGIAS RENOVABLES
Consultoria
Informes de Auditori
Curtiem!re Ro" Nin #ui$o
Elaborado por:
*e!rero +,,-
LIMA . PER/
Las opiniones expresadas en este Manual no son necesariamente las opiniones de la OEA, de sus órganos, de sus
funcionarios o de los Estados Miembros que la conforman.
PROYECTO OEA
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ENERGIAS RENOVABLES
Consultoria
Informe Am!ient(
Curtiem!re Ro" Nin #ui$o
Elaborado por:
*e!rero +,,-
LIMA . PER/
Las opiniones expresadas en este Manual no son necesariamente las opiniones de la OEA, de sus órganos,
de sus funcionarios o de los Estados Miembros que la conforman.
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Contenido
Pág
Introducción
C01tu(o
Resumen2Ejecutivo 04
C01tu(o +
Metodología de Trabajo 05
C01tu(o 3
Cumlimiento T!cnico " #egal 0$
C01tu(o 4
%escrición del Proceso Productivo 0&
C01tu(o 5
%escrición del área de in'uencia (0
C01tu(o -
Identi)cación * evaluación de imactos ambientales (+
C01tu(o 6
Conclusiones * Recomendaciones (5
C01tu(o 7
,ibliogra-ía (&
.ne/os (
.1 #istas de veri)cación utili2ados
,1
C1 Cuestionarios
#ínea ,ase utili2ados
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C01tu(o 2
RES8MEN E9EC8TIVO
#a descrición del roceso <a sido elaborada en base a la visita reali2ada a las
instalaciones de la curtiembre Ro* 3ina uico? la bibliogra-ía e/istente sobre manuales de
buenas rácticas * cuestionarios en donde se detallan los ingresos * salidas en cada
etaa del roceso: así como las condiciones de oeracionales * la situación actual1
#os asectos más resaltantes del área de in'uencia de la 2ona donde se ubica la
curtiembre Ro* 3ina uico es descrita en el caítulo 5: * e/uesta en ma*or detalle en el
ane/o %1
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C01tu(o +
METODOLOG:A DE TRABA9O
e coordinó tambi!n con los ingenieros .l-redo 6liveros * Cesar 6sorio del Consejo
3acional de Ciencia * Tecnología =C63CDETC> ;uienes roorcionaron los nombres de los
contactos en .re;uia =%r1 A!li/ C<ili " Presidente de la .sociación de Pe;ue7as *
Medianas emresas de Curtiembre =.PDMEC6> así como la ra2ón social de la curtiembre a
la cual se le reali2aría la auditoria: Curtiembre Ro* 3ina uico1
Post - auditoria
El en-o;ue de la evaluación no -ue de arobación o desarobación: sino estuvo orientado
a identi)car las acciones correctivas ;ue servirán como base ara el desarrollo del Taller
Internacional de Trans-erencia de Tecnologías #imias ara PDME del sector curtiembre *
ara mejorar la caacidad oerativa de la curtiembre Ro* 3ina uico1
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C01tu(o 3
#a auditoria se desarrolló teniendo como base t!cnica los estándares internacionales I6
(4000: mientras ;ue los asectos ambientales de la curtiembre Ro* 3ina uico -ueron
anali2adas * evaluadas en -unción al cumlimiento legal de las siguientes normas8
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C01tu(o 4
Para el caso de la curtiembre Ro* 3ina uico: no se considerarán las etaas de re9
tratamiento * almacenamiento de ieles: debido a ;ue utili2an como materia rima ieles
verdes de vacuno * au;u!nidos1
• Ribera
• Curtido
• .cabado1
4&2&2Remo)o
El objetivo de esta oeración es <idratar las ieles secas saladas ;ue llegan a la
lanta: !stas ieles antes de ser colocadas en los o2as son sacudidas
manualmente1 #uego de esto las ieles son colocadas en o2as donde son
remojadas en una solución con lejía manteniendo la solución entre + " 0GC1 El
tiemo re;uerido ara esta oeración es de $ a 5 días: dentro de las cuales se
<acen los controles resectivos de L estando entre un rango de 9(+? terminando
estos controles las ieles son revisadas or el oerario: comrobando la dure2a de
la iel: ara esto se corta un eda2o de iel ;ue luego se dobla: si la iel es
-ácilmente doblada: esta lista ara seguir con la siguiente etaa: descansando toda
la noc<e1
4&2&+Pe(m!re
El
eobjetivo de agitación
reali2a en esta oeración
en unesbotal:
desrender
la cual la eidermis
contiene =retirardeel sul-uro
solución elo deldecuero>1
sodio
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En esta etaa del roceso se generan e'uentes lí;uidos como son restos de la cal *
arte de sólidos ;ue aun ;uedan en la materia rima1
4&2&3Des$rne
4&+&2Desen$(do
4&+&+Pi>ue(do
4&+&3 Curtido
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4&3 A$!do
4&3&2 L'do
4&3&+ En%rse
suave: elástico:
cuero con -uerte=(>:
recurtiente * resistente1 Este roceso
glucosa =>: consiste =(>
grasas vegetales en la además
imregnación al
sales de
sul-ato de magnesio =>: esta actividad dura aro/imadamente medio día1
Estas sustancias se deositan en las )bras del cuero donde son )jadas1
4&+&- A$!do
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C01tu(o 5
DESCRIPCI=N DEL ?REA DE IN*L8ENCIA
#a Curtiembre Ro* 3ina uico: está ubicada en Prolongación Calle ( Par;ue Industrial Río
eco rimera etaa: del distrito Cerro Colorado: Provincia * deartamento de .re;uia: a
continuación se describen algunos asectos socio económico culturales ;ue in'u*en en el
deseme7o ambiental de la curtiembre? en el ane/o C se resenta la descrición geobio9
-ísica basada en el %iagnóstico .mbiental Preliminar de la Curtiembre Peruvian Eláter
resentado al PR6%NCE * el Resumen ejecutivo del OEstudio de Aactibilidad del Pro*ecto
Integral de .decuación de Curtiembres en la Primera Etaa del Par;ue Industrial Río eco
" .re;uia * su Plan Ejecutor * otra literatura re-erenciada en la bibliogra-ía1
#a rimera etaa del Par;ue Industrial limita or el norte con el ar;ue artesanal
industrial * de servicio O#a .lborada? or el oeste con el talud de margen i2;uierdo
de la ;uebrada de .7as<ua*co? or el este con los terrenos de la .sociación
mutualista de e;ue7os agricultores de Ca*ma * or el sur con la segunda etaa
del Par;ue Industrial donde se encuentra actualmente una laguna de estabili2ación
no concluida: terrenos vírgenes * la resencia de invasores1 .l sureste del Par;ue
Industrial e/iste un área destinada a los labradores de sillar denominado O#as
Cantarillas1 (
El área total de la rimera etaa del Par;ue Industrial Río eco es de 44& $54:4 m+1
#a Fnica vía de comunicación es la terrestre ;ue ermite acceder or la arte norte
del Par;ue Industrial a trav!s del acceso al artidor de Qamácola: esta vía interceta
la carretera de Evitamiento a una distancia de 00 metros del Par;ue Industrial1
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#as calles rinciales son8 la calle 3H(: 3H+ * 3H: ;ue se encuentran aralelas al
talud de margen i2;uierda de la ;uebrada de .7as<ua*co1 #as calles son as-altadas
* no cuentan con veredas avimentadas1 .lgunos trabajadores tienen ;ue caminar
cerca de ( m ara encontrar un medio de transorte1
5&3& To0o%rf1
PR6DECT6 I3TEBR.# %E .%ECN.CIU3 %E CNRTIEM,RE E3 #. I ET.P. %E# P.RNE I3%NTRI.# RI6 EC6 E3 .RENIP.
=(>
5&4& Ser'i$ios
i bien la 2ona del Par;ue Industrial cuenta con agua otable: son ocas las
curtiembres ;ue en sus instalaciones tienen este servicio: or lo general utili2an
agua de la ace;uia ara el roceso roductivo: curtiembre Ro* 3ina uico aga al
municiio de Cerro Colorado aro/imadamente (00 soles anuales or el consumo de
agua de ace;uia1
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C01tu(o -
#a calidad del aire es a-ectada or la degradación de la materia orgánica =iel: sangre:
eda2os de carne: etc1>: generando olores -uertes * desagradables1
.simismo: la calidad del aire dentro de la lanta uede ser a-ectado or el escae de
vaores de ácido sul-<ídrico durante la oeración de i;uelado1
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#a calidad del aire dentro de la lanta tambi!n uede verse a-ectada debido al escae de
vaores de agentes ;uímicos utili2ados en la etaa de acabado: * ;uema de le7a ara
calentar agua1
Residuos S(idos
.lgunos de estos residuos sólidos son comerciali2ados como or ejemlo el rocedente
del descarnamiento: ara ser trans-ormados en la cola de gelatina o ara recueración
del sebo1
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C01tu(o 6
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C01tu(o 7
Conclusiones * recomendaciones
7&2 Con$(usiones
Como resultado de la evaluación: la curtiembre Ro* 3ina uico no cumle con los
re;uisitos generales del istema de Bestión .mbiental? or lo tanto no cuenta con
olítica ambiental ni estructura organi2acional1 #as -unciones * resonsabilidades
se encuentran de)nidas verbalmente1
%e la identi)cación * evaluación ambiental: se conclu*e ;ue el ma*or imacto
ambiental al ecosistema es or el vertido de las aguas residuales roveniente de
las oeraciones de ribera * curtido1
En la curtiembre Ro* 3ina uico no se registra ningFn consumo de agua1 3o se
manejan indicadores de consumo de insumos1
i bien los e'uentes cuentan con o2as de almacenamiento ara una osible
reutili2ación de algunos ba7os: actualmente no están en -uncionamiento1
El manejo de los residuos sólidos es de)ciente: no se cuenta con registros ni se
searan los residuos generados1
#a calidad del aire interno se ve a-ectada or la resencia de olores -uertes
=utrescibles> * de insumos
medio de rotección ersonal1;uímicos: los trabajadores no cuentan con ningFn
E/iste la mejor disosición * voluntad or arte de la dirección de Curtiembre Ro*
3ina uico: siendo esto mu* imortante en la imlementación de tecnologías
limias * buenas rácticas1
7&+ Re$omend$iones
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C01tu(o
,ibliogra-ía
Cororación 6iXos
Cororación de Bestión Tecnológica * Cientí)ca sobre el .mbiente1 Casos de
.licaciones Tecnológicas .mbientales en el Ecuador Sulio (
MICR6Q63IAIC.CIU3 YMIC. %E #. CIN%.% %E .RENIP.: Qenón .guilar
,ardales * Sorge E1 .lva Lurtado
Estudio de Imacto .mbiental de la Concesión de ,ene)cio Río eco "
TEC36#6BY. JJI 1.1
E# CLI#I8 ANE3TE %E KI%. D PR6BRE6 E3 .RENIP.: Emresa de Beneración
El!ctrica de .re;uia 1.1 9 EB..1
%iagnóstico de Producción Más #imia: en la Curtiembre Ki2carra ( de enero de
+005
I3A6RME %E NTE3T6 P.R. #. PR6PNET. %E #MP %E# N, ECT6R
CNRTIEM,RE
PR6DECT6 I3TEBR.# %E .%ECN.CIU3 %E CNRTIEM,RE E3 #. I ET.P. %E#
P.RNE I3%NTRI.# RI6 EC6 E3 .RENIP.
%I.B36TIC6 .M,IE3T.# PRE#IMI3.R PERNKI.3 #E.TLER: I3KEC. 1R1#1
PR6BR.M. %E M63IT6RE6 .M,IE3T.# C6#ECTIK6 II " +004 .PDMEC6: I3KEC.
1R1#1
OPR6DECT6 I3TEBR.# %E .%ECN.CI63 %E CNRTIEM,RE E3 #. ET.P. %E#
P.RNE I3%NTRI.#: RI6 EC6 E3 .RENIP.1: borrador de estudio de
-actibilidad: CEE# 1. Enero +001
IMA6RME %E M63IT6RE6 %E EA#NE3TE #INI%6: curtiembre ,eisaga Kás;ue2
EIR# Enviroro*ect Ingeniería .mbiental: #ima 6ctubre del +001
PR6DECT6 P.R. #. PREKE3CIU3 %E #. C63T.MI3.CIU3 .M,IE3T.# =EP>: Lagler
,aill* Consulting: inc1 Sunio (1
%I.B36TIC6 %E PREKE3CI63 %E #. C63T.MI3.CI63 TE3ERY. =CNRTIEM,RE>
Lagler ,aill* Consulting: inc1 Sunio (1
MI3ITERI6 %E I3%NTRI.: TNRIM6: I3TEBR.CI63 D 3EB6CI.CI63E
I3TER3.CI63.#E: BNI. %E ,NE3. P.RCTIC. N,ECT6R CNRTIEM,RE1
Z
Z tt0JJJ&0ort(%rrio&%o!&0e0o(tKre>ui05&stm(
tt0muni$erro$o(ordo&%o!&0e
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.ne/os
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.ne/o .
#istas de Keri)cación utili2adas
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E'ER#%A) RE'O*A+LE)
Requisits !e"e#$%es
S N %* OBSERVACIONES
1. La organización ha establecio !n Siste"a e Control
A"biental #S$A.
Requisits %e-$%es
*
O,.eti/s +et$s
S N %* OBSERVACIONES
1.Se ha establecio obeti,os - "etas en '!nción/
0 Re+!eri"ientos legales a"bientales
0 As(ectos a"bientales signi'icati,os
0 O(ciones e tecnolog)as li"(ias
0 rogra"as e control a"biental
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C+u"i'$'i("
*
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Re-ist#
S N %* OBSERVACIONES
1. Los registros a"bientales incl!-en/
0 ca(acitaciones a"bientales
0 res!ltaos e "onitoreos
0 re,isiones generales
Au)it#i$
S N %* OBSERVACIONES
1. Se hacen a!itorias a"bientales internas.
Re/isi(" )e %$ $u)it#i$
S N %* OBSERVACIONES
1. La irección re,isa - e,al6a el S$A.
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.ne/o ,
Cuestionarios utili2ados
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C8ESTIONARIO N 2
7ar+!e con !n as(a #8 - en los casos one se (ia in'or"ación aicional5 escriba en
las l)neas.
1. 9:!; ti(os e (iel !tiliza</
Otros
ALMACENAMIENTO
I"su+s
=. 9Solicita al (ro,eeor las hoas e seg!ria #7aterial Sa'et- >ata Sheet5 7S>S e
los ins!"os +!)"icos +!e se co"(ra<
SI NO
?. 9Re,isa las es(eci'icaciones t;cnicas el ins!"o +!)"ico +!e est2n escritas en el
en,ase<
SI NO
@. 9C!enta con !n stoc e ins!"os +!)"icos en s! al"ac;n<
SI NO
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1D. 9>one lle,a el registro el control e la 'echa e ca!cia e los ins!"os
+!)"icos co"(raos<
a. En !n c!aerno b.0 En co"(!taora c.0 Otros
11. 9Solicita a los (ro,eeores +!e is"in!-an el e"balae5 sin alterar la seg!ria
el (ro!cto< SI NO
13. 9Segrega los (ro!ctos +!)"icos inco"(atibles5 ee"(lo/ s!l'!ros5 2cios5 2lcalis<
SI NO
14. C!enta con !n al"ac;n con toas las caracter)sticas (ara !n ó(ti"o
al"acena"iento e la "ateria (ri"a e ins!"os +!)"icos.
SI NO
P#6i,i) N &u+$#
Re'e*'i(" )e Pie%es
olicita al roveedor
1. 9La,ar las (ieles antes el 'aenao< SI
NO
1. 9E,itar cortes innecesarios en las (ieles< SI NO
&&. 9Colocar las (ieles (elo con (elo o carne con carne< SI NO
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3D. 9Se interesa (or las coniciones el trans(orte (ara el traslao e las (ieles
'rescas<
SI NO
31. >e las coniciones el tras(orte5 9,eri'ica +!e<
a. La caa est; eenta e s!(er'icies oiaas SI NO
b. Eista !na circ!lación 'l!ia el aire5 sin ear e c!brir la carga SI NO
c. El siste"a e tras(orte esta o(ti"izao. SI NO
. Los renaes est2n bien istrib!ios #gri'os o canillas (ara esc!rrir los l)+!ios liberaos
SI NO
e. C!ente con !n siste"a e tachos colectores +!e (er"itan retener los l)+!ios SI NO
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41. 9:!; "aterias (ri"as e ins!"os !tiliza<5 9C!2nto es s! cons!"o<5 9sabe si son
consieraos (eligrosos<
eligroso No (eligroso Cantia (Kg/100 Kg piel) Kg/ton piel
0 S!l'!ro e Hirógeno
0 Biocias
Pe%$+,#e
0 Cal hirataa
0 Hiróio e Calcio
0 Hiróio e Soio
0 S!l'ato e 7anganeso
0 S!l'!ro acio e Soio
#S!l'hirato e Soio
Dese"'$%$)
Pique%$)
0 cio 'ór"ico #HCOOH
0 cio s!l'6rico
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0 >icro"ato e otasio
0 Oio e Cro"o
0 Kor"ol
0 :!inona
0 Al!"bre
0 Vegetales #Faninos
Estracto e +!ebracho Corteza e acacianegra
I"su+s *$#$ e% Te8i)
0 Asio Kór"ico
0 Anilinas 2cias
0 Anilina irectas
0 Anilinas b2sicas
0 Sol,entes org2nicos
I"su+s *$#$ e% Pi"t$)
0 ig"entos inorg2nicos - org2nicos
0 Colorantes anilinas
0 Resinas ligantes
0 lasti'icantes
I"su+s *$#$ e% E"-#$s$)
0 cio o2lico
0 $rasas ani"ales
0 $rasas ,egetales
0 $rasas sint;ticas
0 Aceites s!l'onaos
0 Aceites s!l'ataos
0 Aceites oraos - s!l'ocloraos
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Re+.
=3. 9Agrega "as ag!a - reacti,os al bao resi!al (ara co"(letar el ,ol!"en inicial<
SI NO
E"'$%$)
Vol!"en
Fe"(erat!ra
eso
Pe%$+,#e
=?. 9Fiene !na 'or"!lación o receta base co"o 4% e cal - &5=% e s!l'!ro e calcio5
(ara la (re(aración e la sol!ción<
SI NO
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SI NO
Re'#te9Di/i)i)
9Có"o lo hace<
Dese"'$%$) Pu#-$
?. Sales
9:!; ins!"os !tiliza<
e a"onio
S!l'!ro e a"onio
Clor!ro e A"onio
cio Bórico
Sales 2cias #bis!l'ito e soio
cios ;biles
Pique%$)9Cu#ti)
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@4. ara e,itar la 'loc!lación en el (roceso e c!rtio5 9+!; agente basi'icante !tiliza<
SI NO
cio s!l'o't2lico
cios "onocarbo)licos
cios icarbo)licos
cios org2nicos (olib2sicos
Oio e 7agnesio
Sales e a"ina
Te8i)
A'$,$)
TECNOLO!AS LIMPIAS
A6## )e A-u$
D. 9Sabe c!al es s! cons!"o e ag!a e (roceso #"3 MFon e (iel<5 ini+!e el rango
#en !niaes LMg e (iel
4D 0 =D =D @D @D 0 1DD
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1. C!enta con atos el ,ol!"en e e'l!entes +!e se generan en las sig!ientes
eta(as - sabe la co"(osición/
m3/día ó L/día Mat. Org. Sebo carnaza lodo cal clor!ro !l"!ro metale aceite tinte "ertiliz #r ol$ tenoacti$o otro
Re"oo
Encalao
ela"bre
>escarne
>esencalaa
i+!elao
C!rtio
Feio
&. Ini+!e
9Re!tiliza las ag!as resi!ales e alg!nas eta(as5 có"o lo hace<
el estino
Re"oo
Encalao
ela"bre
>escarne
>esencalaa
i+!elao
C!rtio
Feio
Acabao
3. E"(lea t;cnicas (ara "ini"izar el cons!"o e ag!a5 en +!e eta(as - co"o.
Re"oo
Encalao
ela"bre
>escarne
>esencalaa
i+!elao
C!rtio
Feio
Acabao
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Resi)us S(%i)s
1. ecant2nolo
9Se(ara (or- isol,ieno
(reci(itación5
con sin
2cio!sar 'iltros e"(leano Oio e 7agnesio5
s!l'6rico<
SI NO
Vir!tas e Cro"o
Resi!os e Cro"o
ol,o e ras(a!r)a
Recortes e acabao
Loos
4. 9Se(ara #segrega los resi!os sólios +!e se generan en s!s instalaciones<
SI NO
?. 9C!enta en s!s instalaciones con conteneoresMcilinros (ara e(ositar caa ti(o
e resi!o<
SI N6"ero - 9en +!; 2reas< NO
@. Los reci(ientes +!e e"(lea est2n ienti'icaos (or/
Colores eti+!etas
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. 9:!; estino tienen los (ro!ctos +!e no (asan el control e calia<
Se Venen Se ,!el,en a !sar Se esechan
1D&. 9Lle,a !n control e las cantiaes +!e se generan e resi!os sólios en s!s
instalaciones<
SI NO
Caas e cartón
Bolsas e (olietileno
Emisiones
1D. Controla los h!"os5 ,a(ores5 olores - gases es(renios en caa eta(a. Có"o lo
hace5 in)+!elo/
Re"oo
Encalao
ela"bre
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>escarne
>esencalaa
i+!elao
C!rtio
Feio
Acabao
1D. 9En +!e eta(as el (roceso se genera (ol,o -Mo ,ir!tas<
Encalao
ela"bre
>escarne
A6## )e E"e#-;$
11D. 9:!e ti(o e '!entes e energ)a !tiliza<
Bio"asa
7inihir2!lica
El;ctrica Fri'2sica 7ono'2sica Cons!"o (ro". 7ens!al #K%/&r)
114. 9Ha s!stit!io los 'ocos (or t!bos 'l!orescentes o l2"(aras e soio (ara re!cir
el cons!"o (or ahorraores<
arcial total"ente Reci;n ha iniciao
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11. 9O(ti"iza los (rocesos e secao e (ieles (ara e,itar (;rias innecesarias e
calor - a(ro,echar al "2i"o el co"b!stible<
SI NO
1&1. 9C!enta con interr!(tores con te"(orizaor en las zonas e ser,icio5 ,est!arios
(ara e,itar l!ces encenias innecesaria"ente<.
SI 9C!antos tiene instalao< NO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
1&&. 9Jtiliza "ang!eras en la li"(ieza e los e+!i(os - a"bientes<
SI 9En + 2reas< NO
1&=. 9Re(ara o(ort!na"ente las 'allas e e+!i(os as) co"o e las t!ber)as o accesorios
+!e (resentan '!gas<
SI NO
9>e +!e e+!i(os con "a-or 'rec!encia<
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13D. 9Vierte s!s ag!as in!striales a la re sin !n trata"iento (re,io aec!ao<.
SI NO
131. 9Los baos tienen is(ositi,os li"itaores e (resión - i'!sores5 (er"itieno !na
li"(ieza correcta con !n "enor cons!"o e ag!a<.
SI C!antos tiene instalao< NO
13&. 9C!enta con gri'os "ono"ano con te"(orizaor e 'or"a +!e no eista la
(osibilia e +!e se +!een abiertos<
SI 9C!antos tiene instalao< NO
133. 9C!enta con sanitarios e bao cons!"o -Mo re!ce el ,ol!"en e las cisternas
"eiante la intro!cción e botellas e ag!a llenas e arena o baano la bo-a<.
SI 9C!antos tiene instalao< NO
LO!ISTICA
134. 9Jtiliza (a(el reciclao - sin blan+!eaores a base e cloro< #Caa tonelaa e
(a(el reciclao s!(one !n ahorro e 14D litros e (etróleo
SI NO
13=. 9Fo"a en c!enta antes e co"(rar o al+!ilar e+!i(os5 "a+!inaria a+!ella +!e
sean "2s res(et!osos con el "eio a"biente<
SI NO
SE!URIDAD
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13. 9C!enta con !n lan e E"ergencia5 (ara hacer 'rente a !na e,ent!alia<
SI NO
Re'i'%
Pu"t /e#)e
De " $-#esi("
$% )e%&;"
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C8ESTIONARIO N +
DEL ENTORNO
14&. C!2les son las ,)as e acceso a la zona one se !bica la (lanta<
Ferrestre a;rea
143. 9Eiste act!al"ente alg6n eterioro el (aisae en la zona< E(li+!e en +!; 'or"a
- s! grao act!al e egraación/
SI NO
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C8ESTIONARIO N 3
14. Las eaes e s!s trabaaores 'l!ct6an entre los rangos sig!ientes e ini+!e el
n6"ero/
G e 1= aos entre 1 - 3= 3=
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5/22/2018 Infor me Auditor ia Ambie nta l Cur tie mbre - slide pdf.c om
F;cnico
ro'esional
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C8ESTIONARIO N 4
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.ne/o C
#ínea base
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.re;uia1
del PerF: Beográ)camente se encuentra
en la margen derec<a del Ríoentre
C<ili1la#a
costa * la meseta
altitud de es
romedio la sierra
de + baja
+50
m1s1n1m1 En el diagrama 51(se encuentra el lano de la 2ona1
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A&28niddes Geomorfo(%i$os
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• Aormaciones Meso2oicas
• Comlejo Intrusivo de la Caldera
• Kolcánico encca
• Bruo ,arroso
• Conglomerado .luvial Pleistoc!nico
•
A&3Lito(o%1
Pis)e A(u'i(
Comrende todos a;uellos suelos originados or los deósitos 'uviales del río C<ili *
sus a'uentes1 Este aisaje reFne suelos de te/tura media a moderadamente gruesa
* donde la
caas resencia o de
arenosas de
grava redondeada o
subangular en el er)l es casi
comFn1 %entro de este
aisaje se <a identi)cado los
subaisajes abanico aluvial *
llanura aluvial1
En el cuadro .1 se encuentran
los asectos )siográ)cos de la
2ona1
Cudro A&3a.- Aspectos
Fisiográficos Predominantes -
V((e de Ci(i
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A&4 Sismo(o%1
Fuente: ONERN
%e acuerdo al maa de regionali2ación sismotectónica * de 2oni)cación sísmica del
PerF? el área sur occidental del PerF: se ubica rincialmente en una 2ona de alta
sismicidad: donde <an ocurrido * ueden ocurrir de acuerdo al registro de datos
e/istentes8
una 2ona
Qona 8 Porción activa1
menor del área: con sismos vinculados a la Qona (1
• Tambi!n sismos con intensidades de KII MM asociados a8
Qona 58 .l este: con una 2ona amlia: * ro-undidades ma*ores ;ue $0 m1
En el Maa de Intensidades ísmicas del PerF: se conclu*e ;ue en el sur del PerF *
<an ocurrido sismos con intensidades de <asta IJ en la escala de Mercalli
Modi)cada: resentándose en .nca: 6mate * .re;uia intensidad de grado J1
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5&- Cr$teri$in " An@(isis de( Medio Bio(%i$o de( ?re de Inuen$i " sus
A(rededores
$& *un
%yto alba
#ec<u2a Corayps atratus y Cathartes
.ves Ballina2o aura
Palomas Columba libia
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%ropidurus tiris&
.n)bios * retiles #agartijas Ctenoblepharis sp.
& Po!($in
%e acuerdo al censo de (: el deartamento de .re;uia tiene una oblación
total de (·+&+ <abitantes * una tasa de crecimiento anual intercensal =((9
(> de +1
!& Vi'iend
#a cantidad de viviendas del distrito son 5((: siendo la ma*oría de ellas de
material noble: encontrándose otras de ;uinc<a: iedra con barro: madera *
esteras1 En el cuadro 51 se resume la in-ormación relacionada1
El agua otable
distribución llega otable
de agua al Par;ue
orIndustrial Río eco
la emresa a trav!s
E%.P.R: de estructuras
estas la red de
ermiten cubrir los re;uerimientos ara servicios dom!sticos: asimismo: cuenta
con una red de alcantarillado1
Ener%1 E(F$tri$
El abastecimiento de energía el!ctrica es a trav!s de subestaciones * una red
de media tensión en (0 XK1 En el cuadro 51b se resume los servicios básicos con
los ;ue cuenta la 2ona1
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S(ud
El centro de salud más cercano es la Posta M!dica de Río eco1 #a oblación
acude más al Centro de alud de Qamácola: ;ue cuenta con in-raestructura1 #as
en-ermedades de ma*or incidencia son las in-ecciones agudas resiratorias e
intestinales: relacionados con las condiciones materiales de vida1
Edu$$in
En la localidad de Río eco: el nivel de educación se encuentra resumido en los
cuadro 51c * 51d1
Em0(eo
egFn la in-ormación del Comendio Estadístico del %eartamento de .re;uia:
ublicado or el I3EI: la ciudad de .re;uia: tiene una tasa de desemleo
abierto de +&:( ara jóvenes de (4 a +4 a7os? ((:$ ara ersonas de +5 a 44
a7os? de :( ara ersonas de 45 a 54 a7os * de 4: ara ersonas ma*ores
de 55 a7os1
PE. de $ a (4 a7os +0
PE. de (5 * más a7os (05
`6cuados $
`%esocuados (4
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6cuación Princial
`.gricultores * trabajadores 5
cali)cados1
`6breros de manu-actura: +
mina: construcción * otros1
`Comerciantes al or menor (0$
`Kendedores ambulantes1 40
`Trabajadores no cali)cados (&
de servicios1
`6tros +4
Auente8 I3EI
Industri
#a actividad industrial se desarrolla en ma*or roorción en .re;uia
Metroolitana: ubicándose la ma*oría de las emresas en el ar;ue Industrial El
Palomar * el Par;ue Industrial Río eco1
6tras emresas imortantes de la 2ona son minera Cerro Kerde: así como la
Embotelladora #atinoamericana1
A%ri$u(tur
Cerca de la 2ona del ro*ecto e/isten 2onas de cultivo esecialmente de ajo *
cebolla: los cuales son comerciali2ados en los rinciales centros de abastos de
la ciudad: cultivándose tambi!n 2ana<oria * otras <ortali2as1
Gnder1
El comlemento a la actividad agrícola es la ganadería: siendo la roductora de
lec<e la más desarrollada1
Comer$io
Entre las actividades comerciales se convidar la de roductos agrícolas *
ecuarios: recursos minerales no metálicos: roductos alimenticios: entre otros1
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PROYECTO OEA
Consultoria
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Elaborado por:
*e!rero +,,-
LIMA . PER/
Contenido
Pág
Introducción
C01tu(o 2
%escrición de la organi2ación: dirección: roductos: rocesos: e;uios 0
C01tu(o +
%iagrama de 'ujo
05
C01tu(o 3
Plani)cación de la calidad 0$
C01tu(o 4
Control de la calidad 0
C01tu(o 5
.seguramiento de la calidad (0
C01tu(o -
Mejora de la calidad ((
C01tu(o 6
Conclusiones * Recomendaciones (+
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C01tu(o 7
,ibliogra-ía (
.ne/os
.1 #istas de veri)cación utili2ados (4
,1 Cuestionarios utili2ados
C1
%1 Protocolos de entrevistas
Balería de -otos
Introducción
#a 6rgani2ación de Estados .mericanos =6E.> a trav!s del Consejo 3acional de Ciencia *
Tecnología =C63CDTEC> contrató los servicios de consultoria ara reali2ar la auditoria de
Calidad del roducto * del roceso =I6 00(8+000> así como de Resonsabilidad ocial
=. 000> de la curtiembre Ro* 3ina uico: locali2ada en la ciudad de .re;uia: cu*o
alcance comrende la organi2ación: el roceso * la documentación1
#a reunión de aertura se reali2ó el día de Aebrero del +00$: con la resencia del r1 Ro*
3ina uico: el %r1 A!li/ C<ili: el %r1 Ra*mundo Carran2a 3oriega * la Ing1 Patricia #ivia .1:
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C01tu(o 2
3o se <a imlementado las acciones necesarias ara obtener indicadores ;ue le ermitan
lani)car la roducción * reali2ar una mejora continua a trav!s de la investigación *
desarrollo =I%> de los rocesos1
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in embargo la curtiembre Ro* 3ina uico tiene la oortunidad de ;ue instituciones
nacionales como C63CDTEC: .PDMEC6: CET 9PER: PR6%NCE: C63.M e internacionales
como 6E.: ,anco Interamericano de %esarrollo =,I%>: la .gencia de los Estados Nnidos
ara el %esarrollo Internacional =N.I%> brinden ao*o ara ser asesorados * oder en un
-uturo imlementar un BC ;ue le ermita estar acorde con las normas t!cnicas * legales
indisensables ara enmarcase en un orden roductivo1
#a curtiembre Ro* 3ina uico se caracteri2a or ser de corte -amiliar del tio PDME donde
el en-o;ue al cliente esta dado a trav!s de la venta directa en una tienda tratando de
cumlir * satis-acer la demanda del mercado 2onal =.re;uia>1
i bien la organi2ación logra sus objetivos de satis-acer al cliente a trav!s del en-o;ue:
mostrado en el
diagrama (1(8
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#a curtiembre Ro* 3ina tiene un local amlio: con una toogra-ía ;ue resenta un declive
ara el -ácil escurrir de las aguas utili2adas: las mismas ;ue atraviesan un canal de
descarga ;ue cuenta con un sistema de rejillas * una o2a de sedimentación: ara
imedir ;ue llegue a la alcantarilla sólidos de regular tama7o: e/istiendo reocuación
or arte de la dirección en mejorar las condiciones de oeración a sus trabajadores1
Entre los e;uios ;ue se utili2an están8 los botales: cuc<illos: bombas: lanc<adoras1
C01tu(o +
%I.BR.M. %E A#NS6
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Di%rm +&2+&< Di%rm de u)o de( 0ro$eso $tu( de ( $urtiem!re Ro" Nin
En donde se arecia ;ue las etaas son consecutivas * no en simultáneo: sin e/istir un
resonsable en cada área: sino or el contrario el control * manejo de las oeraciones es
ejercido or el due7o de la curtiembre Ro* 3ina1
C01tu(o 3
P#.3IAIC.CIU3 %E #. C.#I%.%
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Para lograr una lani)cación adecuada se debe determinar los objetivos de la calidad *
los re;uisitos del roducto: ara el caso de la curtiembre Ro* 3ina se deberá establecer
un objetivo con metas alcan2ables en la2os ra2onables: de tal manera ;ue al e/aminarlo
se asegure el cumlimiento de los re;uerimientos del cliente * de las normas t!cnicas *
legales1
En la cual se debe identi)car * determinar las necesidades del cliente ara oder
investigar * desarrollar el roducto =suela> ;ue re'eje la e/eriencia * los conocimientos
de los oerarios1
El roceso deberá contar ara tal )n con mediciones * registros ;ue ermitan
documentar la trans-erencia tecnológica desde la ad;uisición de insumos con <ojas de
seguridad ;ue ermitan un almacenamiento adecuado segFn la características del
roducto: garanti2ando las -ormulaciones ótimas del roceso: controlar variables
oeracionales: <asta entregar las eseci)caciones t!cnicas del roducto )nal1
Para oder lograr esto será necesario tener un nuevo en-o;ue organi2acional con
resecto a la -orma como se viene reali2ando actualmente =diagrama (1(>:
descentrali2ando el manejo individual e incororando + nuevos blo;ues de roceso: uno
Estrat!gico * otro de .o*o1
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El diagrama identi)ca8
El Pro$eso o0erti'o comrenderá8
C01tu(o 4
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C63TR6# %E #. C.#I%.%
Para reali2ar un control de la calidad la curtiembre Ro* 3ina debe imlementar rocesos
de seguimiento: medición * control de sus etaas oerativas a trav!s del registro de
con-ormidades del roducto1
En cuanto siendo
calibrados al seguimiento * control
solo indicativos de rocesos* se
=organol!ticos> reali2a con
subjetivos? a la e;uios básicos
materia rima no
=iel>
se le reali2a una Insección visual: incidiendo en el análisis de la se;uedad * <umedad1
Remojo8
Temeratura de oeración8 + " 0GC
El tiemo de oeración =$ a 5 días>
L 9(+
Pelambre8
Temeratura de oeración8 0GC
L 9(+
Tiemo de oeración8 ( día
%escarne8
.ctividad mecánica8 cuc<illos
%esencalado8
Temeratura de oeración =0 GC>
L 9:51
Tiemote oeración8 <oras
Pi;uelado8
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L 9:51
Tiemo de oeración8 + <oras
Curtido8
uebrac<o8 5
Tiemo de oeración8 +4 <oras1
#avado8
e reali2a esta actividad ara eliminar sal o insumo ;uímico1
Engrase8
e agrega las grasas8 (
Insumos uímicos8
.cabado8
Tiemote acabado8 ( %ía1
En cuanto al seguimiento * control del roducto )nal si bien no se registra con evidencias
de con-ormidad la dirección de curtiembre Ro* 3ina lo asume como tal a trav!s del
retorno del cliente1
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C01tu(o 5
.EBNR.MIE3T6 %E #. C.#I%.%
Toda organi2ación debe asegurarse ;ue el roducto ;ue no sea con-orme con los
re;uisitos sea identi)cado * controlado ara revenir el uso no adecuado del roducto1
#a curtiembre Ro* 3ina asegura la calidad del roducto )nal a trav!s de la clasi)cación
de sus roductos como de rimera: segunda * tercera calidad: tomando acciones
correctivas de manera interna sin documentar ara corregir el roducto no con-orme:
vendi!ndolo desu!s como roductos de menor calidad1
sistemática: ara
sus re;uisitos: orroorcionar al cliente
lo ;ue se sugiere la con)an2a ;uede
la imlementación el roducto elaborado
un istema satis-aga
de Bestión de la
Calidad: destacando la toma de conciencia * la voluntad de la dirección1
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C01tu(o -
MES6R. %E #. C.#I%.%
i bien la curtiembre Ro* 3ina usa una olítica unidireccional orientado al cumlimiento
de sus objetivos no cuenta con metas cuanti)cables en la2os determinados: ni anali2a
datos no ermitiendo
veri)cación llevarlasa cabo
ara eliminar acciones
causas correctivas
de las no * reventivas
con-ormidades llegar a* establecer
sin <acer una
un
sistema de mejora continua * de esta manera <acer mas e)ca2 su sistema roductivo:
ara conseguir esto deberá basarse en rocedimientos documentados: de)niendo los
re;uisitos necesarios en cada etaa: manteniendo registros de los resultados * de las
acciones tomadas1
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C01tu(o 6
C63C#NI63E D REC6ME3%.CI63E
6&2 Con$(usiones
#a curtiembre Ro* 3ina uico no tiene un sistema de gestión de la calidad tal
como lo muestra las reuestas del cuestionario1
e cuenta con el ao*o * decisión de la dirección ara lograr imlementar mejoras
* ;ue conlleven al ordenamiento * a un e)ca2 deseme7o roductivo1
e odrá imlementar -ácilmente las mediciones * controles a trav!s de registros:
rocedimientos * re;uisitos de roveedores: toda ve2 ;ue se cuenta con el ao*o
* decisión de la dirección1
e re;uiere de una inversión inicial ara lograr imlementar un sistema de Bestión
de la Calidad1
E/iste un comromiso basado en la resonsabilidad social de la dirección de
curtiembre Ro* 3ina: no emlea a menores de edad: reseto a las jornadas de
trabajo? las mejoras laborales * condiciones de trabajo se ven limitadas or la
cometencia desleal de los roductos imortados * la e/istencia de curtiembres
in-ormales1
6&+ Re$omend$iones
%e)nir una estructura organi2acional =organigrama>1
Establecer resonsabilidades * -unciones1
Iniciar un rograma de sensibili2ación al ersonal1
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C01tu(o 7
,I,#I6BR.AY.
Z Curtiembre Ki2carra
%iagnóstico de Producción Más #imia
( de enero de +0051
< .uditorías de Calidad8 Introducción8 El .artado 514 de la 3orma I6 004 <ace
re-erencia a las .uditorías del istema de Calidad
JJJ&m%r&netso$isoud&tm1
9 A8DITOR:AS DE CALIDAD PARA ME9ORAR LA PROD8CTIVIDAD
VVV1qualitypress.asq.org/chapters/H1193.pd
9 PROCEDIMIENTO DE A8DITORIAS INTERNAS DE CALIDAD
VVV1administrativa.udea.edu.co/ calidad /documentos/p-2000-006.pdf
- Para e+ maneo de cuero4 re+aci5n con curtie()res artesanos para +a imp+ementaci5n de+
"istema de )esti5n de !alidad *uditor+as.
,,,.oetecnocampo.com/'ocumentos/nandu/nandu0.1tm
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.3EJ6
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.ne/o .
#istas de Keri)cación utili2ados
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CUESTIONARIO
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE !ESTIÓN DE LA CALIDAD
BASADO EN ISO @001:000
Realizao (or/
4 Requisits )e %$ )'u+e"t$'i("
4.&.1 $eneraliaes S N %* OBSERVACIONES
15 Est2 oc!"entao el S$C e la organización.
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RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
1 C+*#+is )e %$ )i#e''i(" S N %* OBSERVACIONES
1. La irección co"!nica la i"(ortancia e satis'acer
los re+!isitos el cliente.
P%$"i&i'$'i("
O,.eti/ )e %$ '$%i)$) S N %* OBSERVACIONES
1. Se ha establecio los obeti,os e caliaT coherentes5
"eibles - se ha co"!nicao a la organización.
4LaP%$"i&i'$'i("
1. )e% S!C
irección aseg!ra +!e lo (lani'icao incl!-a/ S N % OBSERVACIONES
0la sec!encia e interacción e (rocesos
criterios - ";toos (ara aseg!rar el control e (rocesos
la is(onibilia e rec!rsos
se realiza con el 'in e c!"(lir con los obeti,os e calia.
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.ne/o ,
Cuestionarios Ntili2ados
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3 2
Lo hace, Lo hace en
Lo hace Lo hace a
revisa y forma No tiene
mejora siempre regular veces
A Produ$ti'idd
2 #a emresa cuenta con un rograma de roducción
+ #a emresa cuenta con registros de roducción or ersona: línea o
gruo
3 El ersonal <a sido entrenado antes de su ejercicio en el roceso de
roducción
4 #a emresa Cuenta con un rograma de mantenimiento balance
5 #os emleados son instruidos ara mantener su área de trabajo limia
* ordenada
e cuenta con todo el e;uio necesario ara roducir de acuerdo al
- nivel de roducción rogramado
6 e veri)ca la calidad de la materia rima e insumos a la llegada del
roducto
7 e reali2a el control continuo de inventarios
6,ERK.CI63E8
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[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[
LISTA DE CHE#8EO < ENTREVISTA INICIAL < CALIDAD Y PROD8CTIVIDAD
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EMPRESA
*ECHA
3 2
Lo hace, Lo hace en
Lo hace Lo hace a
revisa y forma No tiene
siempre veces
mejora regular
B C(idd
Reali2an eriódicamente encuestas a clientes *@o se organi2an
2 reuniones con ellos orientadas a conocer sus re;uerimientos * saber a
cuáles dan ma*or o menor imortancia
+ %isonen de mecanismos sistemati2ados de receción: análisis *
gestión de ;uejas * reclamaciones
Recibe * soluciona las solicitudes de in-ormación: ;uejas: reclamos :
3 incidentes: incon-ormidades: ara recobrar la con)an2a: -omentar la
relación de largo la2o con los di-erentes gruos de clientes: * corregir
las causas9raí2
4 e asegura de cumlir los comromisos -ormales: normas: estándares
* garantías de servicios * roductos1
Conocen las necesidades * e/ectativas actuales * -uturas de sus
5 clientes actuales * otenciales
Lacen un imortante uso de Internet en las relaciones con los
- clientes actuales o otenciales o en general en la actividad comercial
=i se re;uiere aclaración8 ara suministrar in-ormación "tari-as:
catálogos119: -ormali2ar oeraciones @ edidos: busc
6 #a emresa mantiene sus registros de calidad
E/isten eseci)caciones de calidad del roducto en cada
7 deartamento =en la línea * al )nal de la línea>
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6,ERK.CI63E8
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3 2
Lo hace, Lo hace en
Lo hace Lo hace a
revisa y forma No tiene
mejora siempre regular veces
C SEG8RIDAD Y SAL8D OC8PACIONAL
Se%uridd O$u0$ion(
2 Es un roblema reemla2ar un trabajador lesionado
+ e tiene un registro de accidentes de trabajo
3 e reali2a la iinvestigación de los accidentes de trabajo
4 #as má;uinas * e;uios tienen resguardos ara evitar el contacto
directo con artes calientes: giratorias: etc
5 #os accidentes de trabajo a-ectan la roductividad
- e cuenta con se7ali2ación de seguridad
Hi%iene O$u0$ion(
2 e reali2an e/ámenes m!dicos a los trabajadores antes de ser
contratados ara laborar
+ e reali2an e/ámenes m!dicos eriódicos a los trabajadores antiguos
3 e <an reali2ado mediciones * monitoreado la resencia de
contaminantes en el ambiente de trabajo
4 #os trabajadores tienen e;uios de rotección ersonal
5 #os servicios <igi!nicos tienen ael <igi!nico: jabón: etc
- e dan c<arlas de educación sanitaria a los trabajadores
6 e tiene un registro de en-ermedades de origen ocuacional:
en-ermedades comunes
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6,ERK.CI63E8
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Esta#o #e la maquinaria
ALMACENAMIENTO
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USO DE RECURSOS
A!UA
#uenas $r%cticas de a&orro de
Aua ' A$licación
+estrictores #e flujo
pistolas #e agua
cierre autom1tico / #e nivel
$rifos ahorra#ores, ino#oros #e
ajo volumen, etc
Limpie*a (en seco, con agua
presin, etc)
P(rdidas de aua
(fugas , llaves que gotean, etc)
Control del uso de aua
"e#i#ores #e flujo, contmetros
Reuso) Recicla*e de aua
ENER!"A
Consumo)$ao de Ener+a
Posiili#a# #e "ejora
(Programacin #e pro#uccin,
etc)
%luminacin
uso #e lu* natural
uso #e focos ahorra#ores
3paga#o #e quipos que no est1n
en operacin, etc
.acturacin #e energ5a reactiva
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5/22/2018 Infor me Auditor ia Ambie nta l Cur tie mbre - slide pdf.c om
Control
P(rdidasAutom%tico
.ugas, largas rutas #e alta
presin, esta#o #e las v1lvulas
RE0RI!ERACIÓN
Esta#o #e la maquinaria
-ipo #e +efrigerante (amigale
al amiente)
P(rdidas de o$eración
Puertas aiertas, ausencia #e
cortinas pl1sticas, etc
6,ERK.CI63E8
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*ECHA
3 2
2, origen
discrimine orde
!tnico: motivos dede
g!nero:
ra2a: origen social: osición
económica: religión o ideas
olíticas
El ersonal recibe sus boletas
22 de ago en las -ec<as en las
cuales se e-ectFa el ago
el ersonal conoce el detalle
de todas sus aortaciones:
2+ deducciones: adelantos:
boni)caciones * cual;uier otro
ítem ;ue con-orme su boleta
de ago
23 4
Todo el ersonal
<oras trabaja
a la semana: no <asta
e/ceden de (+ <oras e/tras
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6,ERK.CI63E8
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.ne/o C
Protocolos de Entrevistas
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5/22/2018 Infor me Auditor ia Ambie nta l Cur tie mbre - slide pdf.c om
No()re de la e(presa:
Fecha:
3. ;untos uertes del grupo de e,aluaci-n o los aspectos que (<s nos gustaron
=i>
=ii>
=iii>
=i>
=ii>
=iii>
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5/22/2018 Infor me Auditor ia Ambie nta l Cur tie mbre - slide pdf.c om
.ne/o %
Balerías de Aotos
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5/22/2018 Infor me Auditor ia Ambie nta l Cur tie mbre - slide pdf.c om
Foto D.5.-
Foto D..-
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