MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE AS

FECHA DE CAMBIO TIPO DE CAMBIO VERSIÓN ELABORÓ

4/12/2014 Creación 1 Liana Torres

10/12/2015 Actualizaciòn de la matriz de aspectos e impactos ambientales 2 Liana Torres

IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

DESCRIPCION DE PROCESOS ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL

AREA / PROCESO

ACTIVIDAD

TIPO DE ASPECTO AMBIENTAL DESCRIPCION CONDICIONES DE OPERACIÓN IMPACTO AMBIENTAL

Disminución del recurso hídrico

Consumo de energía eléctrica de los bombillos y equipos de computó e impresora de la oficina administrativa, areas comunes, cocineta y area
Consumo de energía eléctrica NORMAL (generación en hidroeléctricas) y generación de emisiones de CO2 a la
sanitaria.
atmósfera.

Presión en la capacidad de carga del acuífero, mayor demanda que oferta

Consumo de agua Consumo de agua para uso doméstico e hidrosanitario en el lavado de manos, cepillado, ducha, cocineta. NORMAL
del recurso hídrico para desarrollo de actividades humanas.

Fugas de agua y desperdicio del agua Fugas de agua en los ductos, o desperdicio de agua por mal cierre de los grifos. EMERGENCIA Disminución del recurso hídrico
Dirección, consultoria y gestión de actividades para el cumplimiento de los objetivos de la organización y la satisfacción de las necesidades de los clientes

Contaminación de agua y cambio en las características por incremento de

Generación de aguas residuales Generación de aguas residuales domésticas
carga contaminante en el recurso hídrico

NORMAL

Fomento de prácticas de producción inadecuadas, presión sobre los

Adquisición de materiales, bienes y servicios Uso de materiales, bienes y servicios cuyo origen o procedencia no cumpla con los estándares ambientales y lineamientos normativos
recursos y aumento en la contaminación

Deforestación

Consumo de papel Consumo de papel en actividades administrativas NORMAL Desplazamiento de especies por efectos de tala de bosques

Presión sobre bosques

Sobrepresión sobre los recursos naturales en su extracción y frabricación de

Consumo de los materiales, elementos, equipos Consumo de los materiales, elementos, equipos para la oficina, cocineta y areas sanitarias. NORMAL las materias primas en su fabricación, contaminación del suelo por aumento
en la cantidad de residuos a disponer en relleno sanitario

Contaminación del suelo por aumento en la cantidad de residuos a disponer

Generación de residuos sólidos convencionales Generación de residuos sólidos convencionales por actividad normal en areas comunes, cocineta y baño NORMAL
en relleno sanitario , lixiviación y malos olores

Reducción del consumo de recursos naturales por aprovechamiento de

residuos como materias primas

Generación de residuos sólidos reciclables Generación de residuos susceptibles de aprovechamiento como papel, cartón , vidrio, plástico, metal. NORMAL

Apoyo a recicladores locales y mejoramiento de la calidad de vida

Contaminación del suelo por aumento de la cantidad de residuos a disponer

NORMAL en las celdas de seguridad para las cenizas generadas de estos residuos
para su disposición.
Generación de RAES, tubos fluorescentes, bombillas, cartuchos de impresora, tonner, pilas, equipos de computo, marcadores, resaltadores,
boligrafos, papel de fax

Contaminación del aire por emisiones atmosféricas contaminantes en

NORMAL procesos de termodestrucción de residuos, generación de emisiones GEI
deterioro de la capa de ozono.

Generación de residuos sólidos peligrosos

Contaminación del aire por sustancias volatiles de los químicos.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Contaminación del agua por disposición de residuos en rellenos sanitarios,

Generación de residuos peligrosos (ruptura de bombillos, atención ante un derrame por uso de vehiculos). EMERGENCIA procesos de lixiviación

Contaminación del suelo por residuos peligrosos dispuestos

Contaminación del aire por emisiones atmosféricas del exosto, generación de

Generación de emisiones atmosféricas Generación de emisiones atmosféricas por uso de vehículos y desplazamientos NORMAL
emisiones GEI deterioro de la capa de ozono.

Generación de emisiones atmosféricas Generación de emisiones atmosféricas en el uso de pinturas para la actividad. ANORMAL Contaminación del aire por gases volatiles

Disminución del recurso hídrico

Consumo de energía Consumo de energía de las máquinas del taller NORMAL (generación en hidroeléctricas) y generación de emisiones de CO2 a la atmósfera.

Contaminación del suelo por aumento de la cantidad de residuos a disponer

en las celdas de seguridad para las cenizas generadas de estos residuos
para su disposición.
Generación de residuos de canecas de pinturas, recipientes de los solventes , residuos de elementos de protección personal deteriorados, luminarias.

Contaminación del aire por emisiones atmosféricas contaminantes en

procesos de termodestrucción de residuos, generación de emisiones GEI
Generación de residuos sólidoas peligrosos NORMAL deterioro de la capa de ozono.
ACTIVIDADES EN EL TALLER

Actividades de alistamiento de materiales

Reducción del consumo de recursos naturales por aprovechamiento de

residuos como materias primas
Generación de viruta y cortes metálicos, piezas de plástico, cajas de cartón y empaques plásticos entre otros materiales reciclables.

Generación de residuos sólidos reciclables NORMAL

ACTIVIDADES EN EL TALLER

Actividades de alistamiento de materiales

Generación de viruta y cortes metálicos, piezas de plástico, cajas de cartón y empaques plásticos entre otros materiales reciclables.

Generación de residuos sólidos reciclables NORMAL Apoyo a recicladores locales y mejoramiento de la calidad de vida

Generación de derrames de sustancias peligrosas Generación de residuos peligrosos (atención ante un derrame por uso de pinturas y solventes). EMERGENCIA Contaminación del suelo por residuos peligrosos dispuestos

Disminución del recurso hídrico (generación en hidroeléctricas) y generación de

Consumo de energía Consumo de energía eléctrica en actividades de limpieza y funcionamiento de electrodomésticos y otros equipos NORMAL emisiones en las termoeléctricas.

Presión en la capacidad de carga del acuífero, mayor demanda que oferta del recurso
Consumo de agua Consumo de agua para uso doméstico e hidrosanitario, limpieza y lavado de áreas, superficies y funcionamiento de elementos de cafetería NORMAL hídrico para desarrollo de actividades

Generación de aguas residuales grises Gneración de aguas grises por uso de jabones, detergentes, desengrasantes para la limpieza de pisos, paredes, ventanas, techos y equipos y herramientas. NORMAL Contaminación del agua con tensoactivos

Sobrepresión sobre los recursos naturales en su extracción y frabricación de las

materias primas en su fabricación, contaminación del suelo por aumento en la
Consumo de productos de limpieza y otros requeridos para la atención de cantidad de residuos a disponer en relleno sanitario
los funcionarios Consumo de limpiadores, desengrasantes, desinfectantes, abrasivos. NORMAL
SERVICIOS GENERALES

Limpieza de áreas

Aporte al cumplimiento de requisitos legales ambientales, estándares y disminución

Revisión de criterios ambientales para adquisión de productos de limpieza Adquisión de productos de limpieza menos tóxicos y más biodegradables en el proceso de compra NORMAL de la contaminación

Contaminación del suelo por aumento en la cantidad de residuos a disponer en relleno

Generación de residuos sólidos convencionales Generación de residuos sólidos convencionales por desgaste de elementos y envío a disposición final NORMAL sanitario, lixiviación y malos olores

Reducción del consumo de recursos naturales por aprovechamiento de residuos como

materias primas

Generación de residuos reciclables como partes de escoba, traperos,(madera, plástico) materiales de empaques de productos de aseo (plástico, cartón), envases
Generación de residuos sólidos reciclables no contaminados. NORMAL Apoyo a recicladores locales y mejoramiento de la calidad de vida

Contaminación del suelo por aumento de la cantidad de residuos a disponer en las

NORMAL celdas de seguridad para las cenizas generadas de estos residuos para su disposición.

Contaminación del aire por emisiones atmosféricas contaminantes en procesos de

termodestrucción de residuos, generación de emisiones GEI deterioro de la capa de
Generación de residuos sólidos peligrosos Generación de envases con residuos de sustancias peligrosas (envases con residuos dequímicos tóxicos y material contaminado ) NORMAL ozono.

Disminución del recurso hídrico (generación en hidroeléctricas) y generación de

Consumo de energía Consumo de energía eléctrica en actividades con equipos y maquinaria. NORMAL emisiones en las termoeléctricas.

Presión en la capacidad de carga del acuífero, mayor demanda que oferta del recurso
Consumo de agua Consumo de agua para uso doméstico e hidrosanitario, limpieza y lavado de áreas, superficies NORMAL hídrico para desarrollo de actividades

Gneración de residuos líquidos Generación de residuos líquidos de las actividades domésticas y de limpieza NORMAL Contaminación de agua con aguas negras y grises

Generación de material de excavaciones e instalaciones de postes redes

electricas Residuos de escombros, tierra y materiales sobrantes de excavación. NORMAL Alteracion de la dinámica delos ecosistemas y procesosecológicos

Contaminación del suelo poraumento en la cantidad deresiduos, aumento de

Generación de residuos sólidos convencionales Generación de residuos sólidos convencionales (envolturas y recipientes sucios). NORMAL materiales en el relleno sanitario, lixiviación y malos olores.

Reducción del consumo derecursos naturales poraprovechamiento de residuoscomo

NORMAL materias primas

Generación de residuos sólidos reciclables Generación de residuossusceptibles de aprovechamientocomo papel, vidrio y plástico NORMAL Apoyo a recicladores locales ymejoramiento de la calidad devida
Excavación, instalación, mantenimiento de redes eléctricas

Contaminación del suelo por aumento de la cantidad de residuos a disponer en las

celdas de seguridad para las cenizas generadas de estos residuos para su disposición.

Contaminación del aire por emisiones atmosféricas contaminantes en procesos de

Generación de residuos de empaques de productos químicos, elementos de protección personal para disposición final, algunos residuos del cliente por termodestrucción de residuos, generación de emisiones GEI deterioro de la capa de
Generación de residuos sólidos peligrosos responsabilidad social como luminarias. NORMAL ozono.
ACTIVIDADES EN CAMPO

Disposición ambiental como responsabilidad social con los residuos

peligrosos de aceites usados de las plantas eléctricas a solicitud del Reducción del consumo derecursos naturales por aprovechamiento de residuoscomo
cliente. Disposición ambiental como responsabilidad social con los residuos peligrosos de aceites usados de las plantas eléctricas. ANORMAL materias primas

Contaminación del aire por emisiones atmosféricas del exosto, generación de

Generación de emisiones atmosféricas Generación de emisiones atmosféricas por uso de vehículos y desplazamientos NORMAL emisiones GEI deterioro de la capa de ozono.

Cumplimiento de requisitos legales Asegurar el cumplimiento de requisitos legales en cada actividad de la organización NORMAL Prevención y disminución de la contaminación
TODAS LAS AREAS

Generación de empleo Generación de empleo NORMAL Mejoramiento de la calidad de vida

Todas las actividades

Promoción de buenas prácticas ambientales Formación, capacitación y sensibilización ambiental NORMAL Consumo responsable de recursos
TODAS LAS AREAS

Todas las actividades

Generación de residuos por ocurrencia de incendio EMERGENCIA Aumento de los residuos sólidos a disponer

Generación de residuos por sismo y/o colapso estructural EMERGENCIA Aumento de los residuos sólidos a disponer

Generación de residuos sólidos Generación de residuos sólidos patológicos por atención de emergencia por primeros auxilios EMERGENCIA Aumento de los residuos sólidos a disponer
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES SGHSE-MAT-11

REVISÓ APROBÓ

AG AG

AG AG

VALORACION DE IMPACTO GESTION DE IMPACTOS AMBIENTALES

CONTROLES OPERACIONALES
IMPACTO AMBIENTAL CRITERIOS DE VALORACION (IMPORTANCIA IMPACTO) CUMPLIMIENTO SIGNIFICANCIA
LEGAL

EXISTE REGLAMENTO
LEGAL
PROBABILIDAD (P)

DURACIÓN (Du)

ALCANCE (A)

RECUPERABILIDAD (R)

CANTIDAD (C)

CUMPLE
ELIMINACION SUSTITUCIÓN CONTROLES DE INGENIERIA
SIGNIFICANCIA DEL
RECURSO AFECTADO TIPO DE IMPACTO IMPORTANCIA (I)
ASPECTO

AGUA
NEGATIVO 5 10 5 5 5 6250 MODERADA SI SI MEDIO SIGNIFICATIVO
AIRE
Uso de bombillas ahorradoras /
Aprovechamiento de luz natural
/ Configuración de equipos en modo
Cambio de bombillas convencionales por suspensión / desconexión de equipos cuando
bombillas ahorradoras finaliza la jornada laboral
6250 Certificados de calidad de agua
/ Certificados de lavado de tanques

AGUA NEGATIVO 5 5 10 5 5 MODERADA SI SI MEDIO SIGNIFICATIVO cisternas ahorradoras de agua

1 1 5 5 1 25 NO N/A
AGUA NEGATIVO BAJA NO SIGNIFICATIVO

6250

AGUA NEGATIVO 5 5 10 5 5 MODERADA SI SI MEDIO SIGNIFICATIVO

625 Finalización de relaciones comerciales con

proveedores que no cumplan con los
lineamientos ambientales en algunos Modificación de hábitos de compra en la
TODOS LOS RECURSOS
NEGATIVO 5 5 5 5 1 MODERADA NO N/A NO SIGNIFICATIVO productos. organización y consumo prudente por
NATURALES
parte del personal

5 5 5 5 5 3125 NO N/A
PAISAJE NEGATIVO MODERADA MEDIO SIGNIFICATIVO

3125
Implementación de documentos y registros
FLORA FAUNA SUELO NEGATIVO 5 5 5 5 5 MODERADA NO N/A MEDIO SIGNIFICATIVO Reutilización de papel usado impresión de hoja a doble cara
electrónicos para evitar imprimir documentos

5 5 5 5 5 3125 NO N/A
FLORA FAUNA SUELO NEGATIVO MODERADA MEDIO SIGNIFICATIVO

625

TODOS LOS RECURSOS

NEGATIVO 5 5 5 5 1 BAJA NO N/A NO SIGNIFICATIVO
NATURALES

125

SUELO NEGATIVO 5 5 1 5 1 BAJA SI SI NO SIGNIFICATIVO

1 5 5 1 1 25 SI SI
FLORA PAISAJE SUELO
POSITIVO BAJA NO SIGNIFICATIVO
AGUA
Implementación de firma electrónica para Uso de papel por ambas caras /
25 evitar imprimir documentos y manejo de Modificación de hábitos de compra y
medios magnéticos consumo
SUELO POSITIVO 1 5 5 1 1 BAJA SI SI NO SIGNIFICATIVO

250 Separación en la fuente de residuos

Disposición con gestores ambientales
autorizados
SUELO NEGATIVO 1 5 10 5 1 BAJA SI SI NO SIGNIFICATIVO

250

AIRE NEGATIVO 1 5 10 5 1 BAJA SI SI NO SIGNIFICATIVO

1 5 5 5 1 125 SI SI
AIRE NEGATIVO BAJA NO SIGNIFICATIVO

125
AGUA NEGATIVO 1 5 5 5 1 BAJA SI SI NO SIGNIFICATIVO

125
SUELO NEGATIVO 1 1 5 5 5 BAJA SI SI NO SIGNIFICATIVO

1 1 5 5 5 125 Certificados de calidad de combustible

AIRE NEGATIVO BAJA SI SI NO SIGNIFICATIVO

5 1 5 5 1 125

BAJA SI SI NO SIGNIFICATIVO

AIRE NEGATIVO
10 5 5 5 5 6250

MODERADA SI SI MEDIO SIGNIFICATIVO

AGUA
AIRE NEGATIVO
5 10 5 5 5 6250 puntos de recolección

MODERADA SI SI MEDIO SIGNIFICATIVO

SUELO NEGATIVO
5 1 5 10 1 250 puntos de recolección

BAJA SI SI NO SIGNIFICATIVO

AIRE NEGATIVO
1 1 5 5 1 25 puntos de recolección

BAJA SI SI NO SIGNIFICATIVO
FLORA PAISAJE SUELO
AGUA POSITIVO
 1 1 5 5 1 25 puntos de recolección

BAJA SI SI NO SIGNIFICATIVO

SUELO POSITIVO
1 5 5 5 1 125 Kit antiderrame
BAJA SI SI NO SIGNIFICATIVO
SUELO NEGATIVO
1 5 5 5 1 125 Cambio de bombillas convencionales por Uso de bombillas ahorradoras / Aprovechamiento de
bombillas ahorradoras luz natural / Configuración de equipos en modo
suspensión
/ desconexión de equipos cuando finaliza la jornada
laboral
BAJA SI SI NO SIGNIFICATIVO

AGUA
AIRE NEGATIVO
5 5 5 5 5 3125 Instalación de dispositivos ahorradores Certificados de calidad de agua
de agua / Certificados de lavado de tanques

MODERADA SI SI MEDIO SIGNIFICATIVO

AGUA NEGATIVO
5 5 5 5 5 3125

MODERADA SI SI MEDIO SIGNIFICATIVO

AGUA NEGATIVO
5 1 5 5 1 125

BAJA SI SI NO SIGNIFICATIVO

TODOS LOS RECURSOS

NATURALES NEGATIVO
1 1 5 5 1 25 Modificación de hábitos de compra y consumo

BAJA SI SI NO SIGNIFICATIVO

TODOS LOS RECURSOS

NATURALES POSITIVO
5 1 5 5 1 125 puntos de recolección

BAJA SI SI NO SIGNIFICATIVO

SUELO NEGATIVO
1 1 5 5 1 25 puntos de recolección

BAJA SI SI NO SIGNIFICATIVO

TODOS LOS RECURSOS

NATURALES POSITIVO
1 1 5 5 1 25 puntos de recolección

BAJA SI SI NO SIGNIFICATIVO

TODOS LOS RECURSOS

NATURALES POSITIVO
5 10 5 10 1 2500 puntos de recolección

BAJA SI SI NO SIGNIFICATIVO

SUELO NEGATIVO
1 1 10 10 1 100 puntos de recolección

BAJA SI SI NO SIGNIFICATIVO

SUELO NEGATIVO
5 5 10 5 5 6250

MODERADA SI SI MEDIO SIGNIFICATIVO

AGUA Y AIRE NEGATIVO

5 5 5 5 5 3125 Instalación de dispositivos ahorradores de Certificados de calidad de agua / Certificados de
agua lavado de tanques
MODERADA SI SI MEDIO SIGNIFICATIVO

AGUA NEGATIVO
5 5 5 5 5 3125

MODERADA SI SI MEDIO SIGNIFICATIVO

AGUA NEGATIVO
5 5 10 5 5 6250
MODERADA SI SI MEDIO SIGNIFICATIVO
SUELO NEGATIVO
5 5 5 5 5 3125

MODERADA SI SI MEDIO SIGNIFICATIVO

SUELO NEGATIVO
1 5 5 5 1 125

BAJA SI SI NO SIGNIFICATIVO
TODOS LOS RECURSOS
NATURALES POSITIVO
1 5 1 5 1 25

BAJA SI SI NO SIGNIFICATIVO
TODOS LOS RECURSOS
NATURALES POSITIVO
5 10 5 5 5 6250

MODERADA SI SI MEDIO SIGNIFICATIVO

SUELO NEGATIVO
5 5 10 5 5 6250

MODERADA SI SI MEDIO SIGNIFICATIVO

AIRE NEGATIVO
1 10 5 5 1 250

BAJA SI SI NO SIGNIFICATIVO

TODOS LOS RECURSOS

NATURALES POSITIVO
5 5 10 5 5 6250 Certificado de gases
MODERADA SI SI MEDIO SIGNIFICATIVO
AIRE NEGATIVO
10 10 5 1 1 500
TODOS LOS RECURSOS BAJA SI SI NO SIGNIFICATIVO
NATURALES POSITIVO
10 10 5 1 1 500
TODOS LOS RECURSOS BAJA SI SI NO SIGNIFICATIVO
NATURALES POSITIVO
5 10 5 1 1 250
TODOS LOS RECURSOS BAJA SI SI NO SIGNIFICATIVO
NATURALES POSITIVO
 1 5 5 5 5 625
SUELO BAJA SI SI NO SIGNIFICATIVO
PAISAJE NEGATIVO
1 5 5 5 5 625
SUELO BAJA SI SI NO SIGNIFICATIVO
PAISAJE NEGATIVO
1 5 5 5 5 625
SUELO BAJA SI SI NO SIGNIFICATIVO
PAISAJE NEGATIVO
T-11

GESTION DE IMPACTOS AMBIENTALES

CONTROLES OPERACIONALES
PLAN DE ACCIÓN EN CASO DE MEJORA O INCUMPLIMIENTO
PRECAUCIONES Y/O CONTROLES ADMINISTRATIVOS

EQUIPOS DE
PROTECCIÓN PERSONAL
PROGRAMA AMBIENTAL (MEDIDA DE CONTROL) CONTROLES OPERACIONALES PLAN DE ACCIÓN RESPONSABLE FECHA SEGUIMIENTO

Cambio de los bombillos incandescentes por HSEQ 12/10/2015 HSEQ, cumplio

bombillos ahorradores

Estudios de iluminación / Control de consumo de

Programa de ahorro y uso eficiente de la energía / Programa de energía eléctrica y establecimiento de metas de
mantenimiento de instalaciones (luminarias y circuitos eléctricos) / consumo /
Programa de capacitación Indicadores de gestión / Implementación de buenas
prácticas / Campañas ambientales

Programa de ahorro y uso eficiente del agua / Programa de

capacitación

Programa de mantenimiento e inspecciones locativas. Implementación de buenas prácticas / Campañas

Programa de ahorro y uso eficiente del agua / Programa de Señalización / Implementación de buenas prácticas /
capacitación Campañas ambientales

Incorporar compras verdes para la compera de Gerente y HSEQ 2/2/2016 en proceso

insumos en la organización, como apoyo al
programa de proveedores.
Procedimiento de control de contratistas y proveedores

Implementación de Programa de ahorro y uso eficiente de papel / Señalización / Implementación de buenas prácticas /
Programa de capacitación Indicadores de gestión / Campañas ambientales

Programa de gestión de residuos Separación adecuada de Residuos en canecas de

acuerdo al codigo de colores de la empresa
Disposición con proveedor de reciclaje

Programa de gestión de residuos Señalización de canecas

/inspecciones / Indicadores de gestión Implementación
de buenas prácticas / Campañas ambientales

Señalización de canecas
Programa de gestión de residuos / Alianzas con asociaciones de /inspecciones / Indicadores de gestión
recicladores / /Implementación de buenas prácticas / Campañas
ambientales

Programa de gestión de residuos Señalización de canecas

/inspecciones / Indicadores de gestión
/Implementación de buenas prácticas / Campañas
ambientales

Programa de gestión de residuos, verificación de permisos y Implementación de buenas prácticas / Campañas

licencias ambientales de gestores externos ambientales

Plan de emergencia ambiental Implementación de buenas prácticas / Campañas

Plan de emergencia ambiental Implementación de buenas prácticas / Campañas

ambientales

Plan de emergencia ambiental Implementación de buenas prácticas / Campañas

ambientales

Programa de mantenimiento de vehículos Programación de actividades

uso de practicas ambientales Uso de mascara de gases

Programa de mantenimiento Buenas prácticas ambientales

Programa de uso racional de energía

Programa de residuos Buenas prácticas ambientales

Programa de residuos Buenas prácticas ambientales

Programa de residuos Buenas prácticas ambientales

Programa de residuos Buenas prácticas ambientales

Programa de emergencia

Estudios de iluminación / Control de consumo de energía

Programa de ahorro y uso eficiente de la energía / Programa de eléctrica y establecimiento de metas de consumo / Indicadores
mantenimiento de instalaciones (luminarias y circuitos eléctricos) / Programa de gestión / Implementación de buenas prácticas / Campañas
de capacitación ambientales

Programa de ahorro y uso eficiente del agua / Control de consumo de agua y establecimiento de metas de
Programa de capacitación consumo / Señalización /
Indicadores de gestión / Implementación de buenas prácticas /
Campañas ambientales

Programa de ahorro y uso eficiente del agua / Programa de capacitación Señalización / Implementación de buenas prácticas /
Campañas ambientales

Programa de gestión de materiales, productos, servicios Buenas prácticas ambientales, disminuir el consumo de
detergentes, respetar la cantidiad minima para utilizar en la
dosificación

Procedimiento de control de contratistas y proveedores

Programa de gestión de residuos Señalización de canecas

/inspecciones / Indicadores de gestión Implementación de
buenas prácticas / Campañas ambientales

Programa de gestión de residuos Señalización de canecas

/inspecciones / Indicadores de gestión Implementación de
buenas prácticas / Campañas ambientales

Programa de gestión de residuos Señalización de canecas

/inspecciones / Indicadores de gestión Implementación de
buenas prácticas / Campañas ambientales

Programa de gestión de residuos Señalización de canecas

/inspecciones / Indicadores de gestión Implementación de
buenas prácticas / Campañas ambientales

Programa de gestión de residuos Señalización de canecas

/inspecciones / Indicadores de gestión Implementación de
buenas prácticas / Campañas ambientales

Programa de ahorro y uso eficiente de la energía / Programa de mantenimiento B

d uenas practicas ambietales

Programa de ahorro y uso eficiente del agua / Programa de capacitación Control de consumo de agua y establecimiento de metas de
consumo / Señalización /
Indicadores de gestión / Implementación de buenas prácticas /
Campañas ambientales

Programa de ahorro y uso eficiente del agua / Programa de capacitación Control de consumo de agua y establecimiento de metas de
consumo / Señalización /
Indicadores de gestión / Implementación de buenas prácticas /
Campañas ambientales

Programa de residuos Disposición final con un gestor externo

Programa de residuos Señalización de canecas

/inspecciones / Indicadores de gestión /Implementación de
buenas prácticas / Campañas ambientales

Programa de residuos Señalización de canecas

/inspecciones / Indicadores de gestión /Implementación de
buenas prácticas / Campañas ambientales

Programa de residuos Señalización de canecas

/inspecciones / Indicadores de gestión /Implementación de
buenas prácticas / Campañas ambientales

Programa de residuos Señalización de canecas

/inspecciones / Indicadores de gestión /Implementación de
buenas prácticas / Campañas ambientales

Programa de residuos Señalización de canecas

/inspecciones / Indicadores de gestión /Implementación de
buenas prácticas / Campañas ambientales

Programa de residuos Disposición final con un gestor externo

programa de mantenimiento Buenas practicas ambietales

programa de control de emisiones

Procedimiento de identificación de requisitos legales, actualización de matriz Cumplimiento de programas de gestión ambiental
legal, evaluación de cumplimiento legal

Procedimiento de identificación de requisitos legales, actualización de matriz Cumplimiento legislación laboral y de seguridad social
legal, evaluación de cumplimiento legal

Participación en las actividades de gestión ambiental / Implementación de

buenas prácticas
programa de gestión de residuos
plan de emergencia ambiental

programa de gestión de residuos

plan de emergencia ambiental

programa de gestión de residuos

plan de emergencia ambiental
 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE AS

FECHA DE CAMBIO TIPO DE CAMBIO VERSIÓN ELABORÓ

4/12/2014 Creación 1 Liana Torres

10/12/2015 Actualizaciòn de la matriz de aspectos e impactos ambientales 2 Liana Torres

IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

DESCRIPCION DE PROCESOS ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL

AREA / PROCESO

ACTIVIDAD

TIPO DE ASPECTO AMBIENTAL DESCRIPCION CONDICIONES DE OPERACIÓN IMPACTO AMBIENTAL

Dirección, consultoria y gestión de actividades para el cumplimiento de los objetivos de la organización

Disminución del recurso hídrico

Consumo de energía eléctrica de los bombillos y equipos de computó e impresora de la oficina administrativa, areas comunes, cocineta y area
Consumo de energía eléctrica NORMAL (generación en hidroeléctricas) y generación de emisiones de CO2 a la
sanitaria.
atmósfera.
y la satisfacción de las necesidades de los clientes

Presión en la capacidad de carga del acuífero, mayor demanda que oferta

Consumo de agua Consumo de agua para uso doméstico e hidrosanitario en el lavado de manos, cepillado, ducha, cocineta. NORMAL
del recurso hídrico para desarrollo de actividades humanas.

Contaminación de agua y cambio en las características por incremento de

Generación de aguas residuales Generación de aguas residuales domésticas NORMAL
carga contaminante en el recurso hídrico
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Deforestación

Consumo de papel Consumo de papel en actividades administrativas NORMAL Desplazamiento de especies por efectos de tala de bosques

Presión sobre bosques

Disminución del recurso hídrico

Consumo de energía Consumo de energía de las máquinas del taller NORMAL (generación en hidroeléctricas) y generación de emisiones de CO2 a la atmósfera.

Generación de residuos de canecas de pinturas, recipientes de los solventes , residuos de elementos de protección personal deteriorados, luminarias.
Contaminación del suelo por aumento de la cantidad de residuos a disponer
en las celdas de seguridad para las cenizas generadas de estos residuos
Generación de residuos sólidoas peligrosos NORMAL para su disposición.
SERVICIOS GENERALES

Limpieza de áreas

Presión en la capacidad de carga del acuífero, mayor demanda que oferta del recurso
Consumo de agua Consumo de agua para uso doméstico e hidrosanitario, limpieza y lavado de áreas, superficies y funcionamiento de elementos de cafetería NORMAL hídrico para desarrollo de actividades

Generación de aguas residuales grises Gneración de aguas grises por uso de jabones, detergentes, desengrasantes para la limpieza de pisos, paredes, ventanas, techos y equipos y herramientas. NORMAL Contaminación del agua con tensoactivos

Disminución del recurso hídrico (generación en hidroeléctricas) y generación de

Consumo de energía Consumo de energía eléctrica en actividades con equipos y maquinaria. NORMAL emisiones en las termoeléctricas.

Presión en la capacidad de carga del acuífero, mayor demanda que oferta del recurso
Consumo de agua Consumo de agua para uso doméstico e hidrosanitario, limpieza y lavado de áreas, superficies NORMAL hídrico para desarrollo de actividades

Gneración de residuos líquidos Generación de residuos líquidos de las actividades domésticas y de limpieza NORMAL Contaminación de agua con aguas negras y grises

Generación de material de excavaciones e instalaciones de postes redes

electricas Residuos de escombros, tierra y materiales sobrantes de excavación. NORMAL Alteracion de la dinámica delos ecosistemas y procesosecológicos
Excavación, instalación, mantenimiento de redes eléctricas

Contaminación del suelo poraumento en la cantidad deresiduos, aumento de

Generación de residuos sólidos convencionales Generación de residuos sólidos convencionales (envolturas y recipientes sucios). NORMAL materiales en el relleno sanitario, lixiviación y malos olores.
ACTIVIDADES EN CAMPO

Contaminación del suelo por aumento de la cantidad de residuos a disponer en las

celdas de seguridad para las cenizas generadas de estos residuos para su disposición.

Contaminación del aire por emisiones atmosféricas contaminantes en procesos de

Generación de residuos de empaques de productos químicos, elementos de protección personal para disposición final, algunos residuos del cliente por termodestrucción de residuos, generación de emisiones GEI deterioro de la capa de
Generación de residuos sólidos peligrosos responsabilidad social como luminarias. NORMAL ozono.

Contaminación del aire por emisiones atmosféricas del exosto, generación de

Generación de emisiones atmosféricas Generación de emisiones atmosféricas por uso de vehículos y desplazamientos NORMAL emisiones GEI deterioro de la capa de ozono.
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES SGHSE-MAT-11

REVISÓ APROBÓ

AG AG

AG AG

VALORACION DE IMPACTO GESTION DE IMPACTOS AMBIENTALES

CONTROLES OPERACIONALES
IMPACTO AMBIENTAL CRITERIOS DE VALORACION (IMPORTANCIA IMPACTO) CUMPLIMIENTO SIGNIFICANCIA
LEGAL

EXISTE REGLAMENTO
LEGAL
PROBABILIDAD (P)

DURACIÓN (Du)

ALCANCE (A)

RECUPERABILIDAD (R)

CANTIDAD (C)

CUMPLE
ELIMINACION SUSTITUCIÓN CONTROLES DE INGENIERIA
SIGNIFICANCIA DEL
RECURSO AFECTADO TIPO DE IMPACTO IMPORTANCIA (I)
ASPECTO

AGUA
NEGATIVO 5 10 5 5 5 6250 MODERADA SI SI MEDIO SIGNIFICATIVO
AIRE
Uso de bombillas ahorradoras /
Aprovechamiento de luz natural
/ Configuración de equipos en modo
Cambio de bombillas convencionales por suspensión / desconexión de equipos cuando
bombillas ahorradoras finaliza la jornada laboral
6250 Certificados de calidad de agua
/ Certificados de lavado de tanques

AGUA NEGATIVO 5 5 10 5 5 MODERADA SI SI MEDIO SIGNIFICATIVO cisternas ahorradoras de agua

6250

AGUA NEGATIVO 5 5 10 5 5 MODERADA SI SI MEDIO SIGNIFICATIVO

5 5 5 5 5 3125 NO N/A
PAISAJE NEGATIVO MODERADA MEDIO SIGNIFICATIVO

3125
Implementación de documentos y registros
FLORA FAUNA SUELO NEGATIVO 5 5 5 5 5 MODERADA NO N/A MEDIO SIGNIFICATIVO Reutilización de papel usado impresión de hoja a doble cara
electrónicos para evitar imprimir documentos

5 5 5 5 5 3125 NO N/A
FLORA FAUNA SUELO NEGATIVO MODERADA MEDIO SIGNIFICATIVO

10 5 5 5 5 6250

MODERADA SI SI MEDIO SIGNIFICATIVO

AGUA
AIRE NEGATIVO
5 10 5 5 5 6250 puntos de recolección

MODERADA SI SI MEDIO SIGNIFICATIVO

SUELO NEGATIVO
5 5 5 5 5 3125 Instalación de dispositivos ahorradores Certificados de calidad de agua
de agua / Certificados de lavado de tanques

MODERADA SI SI MEDIO SIGNIFICATIVO

AGUA NEGATIVO
5 5 5 5 5 3125

MODERADA SI SI MEDIO SIGNIFICATIVO

AGUA NEGATIVO
5 5 10 5 5 6250

MODERADA SI SI MEDIO SIGNIFICATIVO

AGUA Y AIRE NEGATIVO

5 5 5 5 5 3125 Instalación de dispositivos ahorradores de Certificados de calidad de agua / Certificados de
agua lavado de tanques
MODERADA SI SI MEDIO SIGNIFICATIVO

AGUA NEGATIVO
5 5 5 5 5 3125

MODERADA SI SI MEDIO SIGNIFICATIVO

AGUA NEGATIVO
5 5 10 5 5 6250
MODERADA SI SI MEDIO SIGNIFICATIVO
SUELO NEGATIVO
5 5 5 5 5 3125

MODERADA SI SI MEDIO SIGNIFICATIVO

SUELO NEGATIVO
5 10 5 5 5 6250

MODERADA SI SI MEDIO SIGNIFICATIVO

SUELO NEGATIVO
5 5 10 5 5 6250

MODERADA SI SI MEDIO SIGNIFICATIVO

AIRE NEGATIVO
5 5 10 5 5 6250 Certificado de gases
MODERADA SI SI MEDIO SIGNIFICATIVO
AIRE NEGATIVO
T-11

GESTION DE IMPACTOS AMBIENTALES

CONTROLES OPERACIONALES

PRECAUCIONES Y/O CONTROLES ADMINISTRATIVOS

EQUIPOS DE
PROTECCIÓN PERSONAL
PROGRAMA AMBIENTAL (MEDIDA DE CONTROL) CONTROLES OPERACIONALES

Estudios de iluminación / Control de consumo de

Programa de ahorro y uso eficiente de la energía / Programa de energía eléctrica y establecimiento de metas de
mantenimiento de instalaciones (luminarias y circuitos eléctricos) / consumo /
Programa de capacitación Indicadores de gestión / Implementación de buenas
prácticas / Campañas ambientales

Programa de ahorro y uso eficiente del agua / Programa de

capacitación

Programa de ahorro y uso eficiente del agua / Programa de Señalización / Implementación de buenas prácticas /
capacitación Campañas ambientales

Implementación de Programa de ahorro y uso eficiente de papel / Señalización / Implementación de buenas prácticas /
Programa de capacitación Indicadores de gestión / Campañas ambientales

Programa de mantenimiento Buenas prácticas ambientales

Programa de uso racional de energía

Programa de residuos Buenas prácticas ambientales

Programa de ahorro y uso eficiente del agua / Control de consumo de agua y establecimiento de metas de
Programa de capacitación consumo / Señalización /
Indicadores de gestión / Implementación de buenas prácticas /
Campañas ambientales

Programa de ahorro y uso eficiente del agua / Programa de capacitación Señalización / Implementación de buenas prácticas /
Campañas ambientales

Programa de ahorro y uso eficiente de la energía / Programa de mantenimiento B

d uenas practicas ambietales

Programa de ahorro y uso eficiente del agua / Programa de capacitación Control de consumo de agua y establecimiento de metas de
consumo / Señalización /
Indicadores de gestión / Implementación de buenas prácticas /
Campañas ambientales

Programa de ahorro y uso eficiente del agua / Programa de capacitación Control de consumo de agua y establecimiento de metas de
consumo / Señalización /
Indicadores de gestión / Implementación de buenas prácticas /
Campañas ambientales

Programa de residuos Disposición final con un gestor externo

Programa de residuos Señalización de canecas

/inspecciones / Indicadores de gestión /Implementación de
buenas prácticas / Campañas ambientales

Programa de residuos Señalización de canecas

/inspecciones / Indicadores de gestión /Implementación de
buenas prácticas / Campañas ambientales

Programa de residuos Señalización de canecas

/inspecciones / Indicadores de gestión /Implementación de
buenas prácticas / Campañas ambientales

programa de mantenimiento Buenas practicas ambietales

programa de control de emisiones