SESIÓN DE APERTURA DE LA AUDITORÍA

Metodología

Generalidades

La realización de la presente Auditoría Ambiental de Cumplimiento incluyó las fases de

planificación, trabajos de campo y preparación del informe, cubriendo los siguientes

ámbitos:

• Revisión y actualización de la descripción de la actividad productiva, de las instalaciones,

equipos y del proceso de operación de PLASTLIT.

• Revisión del cumplimiento de normas ambientales y del anterior Plan de Manejo

Ambiental (PMA).

• Identificación y valoración de impactos ambientales no previstos.

• Mejoras al Plan de Manejo Ambiental (PMA) y establecimiento del nuevo PMA.

5.2. Planificación de la Auditoría Ambiental de Cumplimiento

Se planificaron distintas visitas a la Planta y entrevistas a personeros a diferentes niveles de

la organización. Para la recolección de información se procedió a la elaboración de guías de

campo, cuestionarios, diagramas de flujo, esquemas y planos.

La revisión de documentos incluyó principalmente el análisis de leyes y reglamentos,

procesos de operación e información general respecto del sistema industrial de Guayaquil

en relación con la temática medio ambiental.

En esta fase de la labor se asignaron responsabilidades estableciendo un cronograma de

trabajo y las vías de comunicación entre PLASTLIT y el Grupo de Consultoría, de acuerdo

al siguiente cronograma:

5.3. Visitas técnicas

Se realizaron diferentes visitas técnicas y recorridos a las áreas de la empresa con la guía de

los principales personeros técnicos de PLASTLIT. Estas visitas estuvieron principalmente

destinadas a:
(a) Reconocer a detalle las distintas áreas, edificaciones, maquinaria y procesos del

recinto fabril.

(b) Inspección del entorno de PLASTLIT a fin de determinar cambios de uso de suelo

en la zona de influencia.

(c) Recopilar información sobre inventarios, uso y ciclo de vida de materiales,

operaciones y equipos.

(d) Reconocer los sitios de disposición de residuos sólidos y los sistemas de disposición

y evacuación de efluentes líquidos.

(e) Revisión del cumplimiento de los programas de monitoreo ambiental y revisar sus

resultados de acuerdo a los límites permisibles de la legislación ambiental ecuatoriana.

Además, el chequeo de los procesos buscó determinar los impactos actuales y

potenciales al medio ambiente, derivados de tales actividades.

5.4. Revisión de documentación

La revisión de la información de la Empresa incluyó principalmente:

• Manual de funciones

• Organigramas y organización de Personal

• Reglamento interno de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO). Registro de entrega

• Actas de comité de SSO • Manual de procedimientos Brigada Contra Incendio •

Detalle de consumo de agua potable 2014-2015

• Detalle de consumo de energía eléctrica 2014-2015

• Listas de insumos y materias primas (Solventes, Ácidos, PE, PP, etc.)

• Ingresos y consumo de lubricantes 2014-2015

• Matriz de Productos PLASTLIT

• Certificados de tasa de servicios contra incendios del Benemérito Cuerpo de

Bomberos de Guayaquil

• Permisos de funcionamiento. Dirección Provincial de Salud del Guayas

• Declaración anual 2014 de generación y manejo de desechos peligrosos

• Ampliación 2015 del Registro de Generador de Desechos Peligrosos

• Caracterización de aguas residuales industriales 2014-2015

• Certificaciones varias (Bomberos, CONSEP, Gran consumidor de energía)

• Cronogramas anuales de actividades médicas y salud Ocupacional. Dispensario de

PLASTLIT

• Recargas de extintores. Registros

• Planificación e informes de simulacro de PLASTLIT. Registros

• Registros de asistencia a capacitación de: Conservación del Medio Ambiente, Manejo

de productos químicos, Primeros auxilios de los brigadistas en la academia de

Bomberos de Guayaquil, Protección auditiva, Reacción ante un movimiento telúrico,

Primeros auxilios del departamento médico. Personal que ha recibido inducciones de

Seguridad higiene y ambiente (contratistas), Salud de dialogo de estrés laboral y de

dermatitis

• Gestión de los desechos no peligrosos 2014-2015. Cronograma semanal de

actividades de atención a la empresa Puerto Limpio de recolección. Check List de

limpieza y mantenimiento del compactador de basura

• Gestión de entrega de los desechos biológicos del dispensario

• Señalización de Seguridad Industrial. Adquisición. Colocación. Mantenimiento

• Check List adquisición, entrega y uso de Equipos de Protección Personal (EPP)

• Check List de elementos del Sistema contra incendio

• Programa de salud

• Reporte de limpieza y mantenimiento de la trampa de grasas

• Acciones de relaciones comunitarias con moradores de Bastión Popular

• Comunicaciones de la M.I. Municipalidad de Guayaquil

• Plano de Implantación General (áreas, edificios, vías de circulación, sectores)

• Plano de drenaje de aguas lluvias y sanitario

• Plano de dispositivos de seguridad (extintores, líneas de apaga fuegos)

• Plano de evacuación-señalética
5.5. Preparación del informe

Para la preparación del informe de la presente Auditoría se han seguido las guías de los

Términos de Referencia aprobados por la Dirección de Ambiente del Municipio de

Guayaquil.

La preparación del informe incluyó de manera especial el análisis de leyes y reglamentos

ambientales, así como el establecimiento de interrelaciones entre los procesos fabriles y el

ambiente, siendo uno de los objetivos principales de la presente auditoría de cumplimiento,

el evaluar la ejecución de los planes de manejo ambiental implementados por la empresa y

proponer medidas que fortalezcan su gestión. Se procesó la información recolectada en las

visitas técnicas y entrevistas, se realizó el análisis y evaluación de los documentos

obtenidos, tendientes al cumplimiento de los objetivos planteados. Se elaboró un informe,

inicialmente como borrador, que se sometió a consideración principalmente de la Jefatura

de Seguridad, Higiene Industrial y Medio Ambiente de PLASTLIT. Luego de estimar las

observaciones de la Empresa se ha llegado a la preparación del informe final.