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¿El deudor cumplió
1. Identificación de las
ventas mensuales
2. crear un listado de
cartera.
3. Depurar los clientes
morosos que están ya en
procesos de cobro jurídico
4. realizar el primer contacto
con los nuevos deudores
¿El contacto con
el deudor fue
posible?
NO
11
con el acuerdo de
NO
pago?
8. Hacer seguimiento y
solicitar los soportes
de pago
SI
9. Actualizar la base de
7. Revisar la
datos con los ingresos
pertinencia de la
recibidos
propuesta del pago
14. Realizar informe de
6. Establecer si el pago 10. Entregar al
gestión de cartera de
se hará en su totalidad departamento contable y a
clientes morosos
o abonos parciales área jurídica
SI
13. Realizar notificación al
NO 11. Hacer segundo área de ventas para cerrar el
contacto con los nuevos canal comercial con el
deudores
¿El deudor expresa cliente
intención de pago?
12. Notificar al área jurídica
SI
5. Verificar si el SI NO
para que se realice el cobro
deudor expresa pre jurídico y jurídico si es el
intención de pago caso
¿El deudor expresa
intención de pago?