ACTIVIDAD

1. Diseño del programa de auditorías: el programa de auditoría que diseñe debe

contener lo siguiente:
a. Objetivos y alcance del programa de auditoría.
b. Cronograma de las auditorías a realizar en el año.
c. Criterios de auditoría.
d. Auditores seleccionados por procesos.
e. Recursos necesarios.
f. Identificar y evaluar los riesgos del programa de auditoría.

2. Diseño del plan de auditoría: el plan de auditoría que diseñe debe contener lo
siguiente:
a. Objetivos y alcance de la auditoría.
b. Procesos a ser auditados.
c. Criterios de auditoría y documentación de referencia.
d. Ubicación, fechas, tiempo esperado y duración de las actividades de auditoría.
e. Métodos de auditoría a utilizar.
f. Roles y responsabilidades de los miembros del equipo auditor.

3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el

desarrollo de esta actividad.
Para realizar esta actividad de aprendizaje debe:
• Leer y analizar el material de formación de la actividad de aprendizaje 2: Objeto
de
aprendizaje llamado "Planificación y preparación de auditorías".
• Hacer otras consultas del tema en internet si lo considera necesario.

AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD PARA EMPRESA CEMENTERA

OBJETIVO Y ALCANCE:

Evaluar en los procesos institucionales el cumplimiento de requisitos del Sistema

de Gestión desde la ISO 19011:2011, con el fin de establecer acciones de mejora
que contribuyan al posicionamiento de la empresa a nivel de calidad en el
mercado.

Cronograma:
PRINCIPIOS Y PROCEDIMIENTOS.
- Planificar y organizar el trabajo efectivamente.
- Identificar los aspectos importantes y enfocarse en su desarrollo.
- Recolectar información por las técnicas de entrevistas, escuchando y
observando; revisando documentos y registros.
- Verificar la exactitud de la información recolectada.
- Confirmar la pertinencia, suficiencia y la conveniencia de la evidencia de la
auditoría, para corroborar los hallazgos de la auditoría y las conclusiones.
- Utilizar las técnicas de muestreo, entendiendo la conveniencia y las
consecuencias.
- Registrar en su documento de trabajo las actividades de la auditoría.
- Preparar reportes de auditoría claros y concisos.
- Mantener la información confidencialmente. - Comunicarse efectivamente.
DOCUMENTOS
El conocimiento debe incluir:
- Normas y documentos del sistema de gestión ambiental y procedimientos
aplicables.
- Sistemas de información y tecnología para el manejo, autorización, distribución y
control de documentos, datos registros. Las habilidades deben incluir:
- Aplicar los sistemas de gestión en diferentes organizaciones.
- Identificar las interacciones entre los componentes del sistema de gestión.
- Diferenciar entre los documentos de referencia e identificar su prioridad.
LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES
El conocimiento por parte del auditor de los requisitos pertinentes a la
organización auditada será su herramienta de trabajo durante la auditoría. Debe
incluir tratados, convenios nacionales e internacionales, contratos, actividades,
productos y servicios. Además debe conocer sobre algunas condiciones laborales
tales como recomendaciones de seguridad en los sitios de trabajo.

FASES DE LA AUDITORIA:
-Inicio de la auditoria.
-Preparacion de la audiotira.
-Ejecucion de la auditoria.
-Documentos de auditoria y seguimiento.

Análisis general – Pre auditoría:

Consiste en efectuar un análisis general de la entidad a auditar, de tal forma que
el equipo de auditores pueda conocer y entender sus objetivos, metas, procesos,
funcionamiento y otros aspectos al interior de la misma y de su entorno. Para
obtener un adecuado entendimiento de la entidad a auditar, es importante
considerar los siguientes aspectos:
• Marco jurídico externo: El análisis del aspecto jurídico externo de la entidad,
comprende toda la base legal sobre la cual se fundamenta la existencia de la
misma, regulando su ámbito de acción y sus relaciones con otras entidades.
• Normatividad interna: La constituye toda la documentación interna generada por
la entidad, tales como: actas de comités, instructivos, reglamentos, resoluciones,
acuerdos de concejo, de las juntas directivas, del titular de la entidad, entre otros.

PLAN DE AUDITORIA
OBJETIVO
Evaluar en los procesos institucionales el cumplimiento de requisitos del Sistema
de Gestión desde la ISO 19011:2011, con el fin de establecer acciones de mejora
que contribuyan al posicionamiento de la empresa a nivel de calidad en el
mercado.

EN EL PLAN SERAN EVALUADOS:

a- Los tiempos necesarios para cada actividad.

b- La cantidad de unidades, departamentos que serán auditados.

c- El muestreo necesario de documentos y actividades que serán verificados.

d- La cantidad de elementos del SGC que serán auditados.

En conclusión, realizar esta actividad me ayudó mucho a ir preparándome de

cómo hacer una auditoría interna de calidad en una determinada empresa, y
participar en las diferentes que se presenten.