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Actividad 7 Auditoria Interna
Actividad 7 Auditoria Interna
AUDITORIA INTERNA
CASO 1
S
PRO
Objetivo: Verificar las actividades de la auditoria a los procesos según la IS0 9001 y el Decreto 1072 SG_
Alcance: La auditoria se aplicara en la empresa de café Jose Valdes ubicadas Bogotá en los 105 establecim
Proceso Dependencia
ELABORO
REVISO
APROBO
PROGRAMA DE AUDITORIA CADENA
ctividades de la auditoria a los procesos según la IS0 9001 y el Decreto 1072 SG_SST.
aplicara en la empresa de café Jose Valdes ubicadas Bogotá en los 105 establecimientos que tiene actualmente está organización
OBJETIVO ALCANCE
Establecer Políticas de la organización (política SST).
NOMBRE PROCESO
TORIA CADENA DE CAFES ``JOSE VALDES``
está organización
CRITERIO METODO
FIRMA FECHA
DIA
AUDITORES EVIDENCIA DE LA
Hora inicio Hora Final
RESPONSABLES IMPLLEMENACION DE LA
AUDITORIA
Sector ECONOMICA
COMIDA y Café
TIPO DE VISITA:
X Auditoria SEGUIMIENTO
DOCUMENTOS DE REFERENCIA : Las dos normas ISO 9001:2015 y el Decreto 1072 : 2015
ENTREVISTAS
Receso de actividades
5/15/2020 12:30 a 1:15
3.1 HSEQ
3.2 Politica de calidad
3.3 Politica de SST 3.4
5/15/2020 03:00 a 04:00 Procedimiento de Control de Documentos y
Registros 3.5
La Matriz de Identificación de Peligros y
Valoración de Riesgo
Para la reunión de apertura , esperamos contar con la participación del Gerente General y las personas de las
áreas que serán auditadas. En caso de ser posible disponer de un video bean para la apertura.
La información que se conocerá por la ejecución de esta auditoria será tratada confidencialmente, por parte del
auditor, CCS y de conformidad con lo establecido en el Reglamento Unificado del RUC®.
Como beneficio se realizara de manera paralela a la visita del RUC® la auditoria al SGSST conforme los
lineamiento del Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.29, agradecemos comunicar y revisar el presente plan con
el Copasst o Vigía de SST.
Cualquier solicitud favor comunicar y / o será tratada en la reunión de apertura
E CALIDAD
16.05.2020
lgarzongiro@uniminuto.edu.co
Representante Legal
5/15/2020
8:00 AM
8:00 PM
NOMBRE Y CARGO
JOSE VALDEZ CAFÉ
N° Requerimiento
Cumplimiento general del decreto 1072 hacia la implementación del SG-
1 SST orientando en las directrices de obligatorio cumplimiento
ARTÍCULO 2.2.4.6.8.
ARTÍCULO 2.2.4.6.5.
ARTÍCULO 2.2.4.6.6.
ARTÍCULO 2.2.4.6.7.
Artículo 2.2.4.6.4
Informe final
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD
El personal no hace uso adecuado de los EPP, aunque se evidencia capacitaciones sobre el buen uso de estos
elementos de seguridad
Se adoptan disposiciones efectivas para desarrollar las medidas de identificación de peligros, evaluación y
valoración de los riesgos; sin embargo, no se evidencian los registros , Matriz desactualizada incumplimiento al
articulo 2.2.4.6.8
Se evidencia que la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo no se encuentra publicada incumpliendo con lo
establecido en el Decreto 1072 de 2015 en los artículos señalados.
No existe evidencia de evaluacion del sistema de gestion SST como minimo una vez al año